财务审计情况进行整改的工作报告

                  **高速公路收费理省局财务审计情况进行整改工作报告
 省高局审计处：
    2013月3月45日省局2012年度财务收支预算执行情况进行严格详细审计检查审计员三天坚持原丝苟认真细致逐页逐项边查证账边发现问题存足漏洞时交流沟通次检查时间短财务报销核算济业务处理收支预算理等方面提出非常宝贵意见予正确方方法措施单位领导财务员相关员业务水学提高财务开支预算资金更合理合法更加强财务理等方面坚实基础认次审计非常必恰时机
次审计结束立刻组织财务股牵头具体组织相关业务股室配合长组长审计情况整改工作组审计指出问题足分类分部门分解指定具体负责补充完善责员限定定期限规定必须限期整改完毕
次审计知粗问题纳三类类会计员业务技术认识限科目费属造成明细科目合理造成问题该类问题包括工资核算科目分配处理津补贴明新科目范围工资福利支出明细科目特业务事项笔发票包含金额毫想然分成两部分记入科目中类问题现审计指出年度财务决算已终定稿明细科目费类明细费科目余额做改变退回重新更改证账总结该类问题掌握正确做法确保核算处理中犯样错误第二类属会计证附原始单附件齐全详细反映济业务明细容型项目费工程购置物资物品竣工验收结算手续部分费支出项目需附合协议较额开支支出需附关会议纪等等类问题审计整改重点问题短时间审计提出行检查核程中发现问题足找出制定业务相关员限期予补充完善更换附件合协议纪等类问题处理整改完善详见制定审计问题补救完善工作分解表第三类处理济核算业务账务处理方面够合理需进步完善改正方车辆油料费具体结算发电机油料费结算站零星购置物品日常维修开支报销规定等方面做出统办法控理具体规定量避免政零星购置然税务局开具免税代开发票做法
总结次审计里规定求做核算更详细完善附明细单必须附具体车辆车号具体站签字确认手续型工程项目附合时具体站点负责部门验收签字手续理机关相关员签字时针出现类问题里专门组织站部门负责相关业务财务员召开次务会议通报审计提出问题统思想认识关该方面业务处理做出相关规定求责成财务股必须严格审计提出意见规定认真关坚持原丝苟敢理严格审核相关手续结算单等符合求达财务报销规定没附全该相应手续坚决予签字报销时明确：已报销处理账务中果审计出附件全签字手续全验收结算手续全等类问题均财务审核员负责
分析总结请审计处审计结果批示指正足请予批示批评
                           **高速公路收费理财务股
                               二０三年六月二十日
   附件：２０１２年审计遗漏问题补救完善工作分解表
 

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