医疗机构现场监督检查指引（综合部分WORD表格文档开格式正常）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
机构
机构医疗机构执业许证理
医疗机构理条例第十五条第二十四条
医疗机构执业必须进行登记领取医疗机构执业许证合法效
查医疗机构执业许证正副原件现场情况
医疗机构理条例第四十四条医疗机构理条例实施细第七十七条
医疗机构理条例第二十六条
医疗机构必须医疗机构执业许证诊疗科目诊疗时间收费标准悬挂明显处
现场查询问相关负责
医疗机构理条例第二十二条医疗机构理条例实施细致第三十五条第二款
床位满100张医疗机构医疗机构执业许证年校验1次床位100张医疗机构医疗机构执业许证3年校验1次 提前三月提出申请
1现场核执业许证
2校验期查校验申请表
医疗机构理条例第四十五条医疗机构理条例实施细第七十八条
医疗机构理条例实施细致第三十条
医疗机构改变名称场负责诊疗科目床位必须原登记机关办理变更登记
现场核登记项目实际情况致
机构执业范围
医疗机构理条例第二十七条
医疗机构实际开展科目
应执业许证登记项目致
现场查科室设置情况实际执业情况医疗机构执业许证核
医疗机构理条例第四十七条医疗机构理条例实施细第八十条
机构名称
医疗机构理条例实施细第四十四条第五十条
四川省卫生厅文件（川卫
1医疗机构印章银行帐户牌匾医疗文件中名称应 核准登记医疗机构名称相两名称应第名称相
1现场查医疗机构名称医疗机构印章牌匾医疗文书名称应核准登记医疗机构第名
机构名称
函2006704号）
医疗机构理条例第二十三条
2 中心 作医疗机构通名称医疗机构名称省级 卫生行政部门核准识名称中含 中心 字样医疗机构名称核准省 治区直辖市卫生
称相
2设业务科室名称规范（科室外中心等字样）
医疗机构理条例第四十六条医疗机构理条例实施细第七十九条
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
机构
机构名称
函2006704号）
医疗机构理条例第二十三条
行政部门规定 含 中心 字样医疗机构名称必须时含行政区划名称者名
医疗机构出卖转出执业许证
现场抽查相关重点科室核财物否独立
卫生部文件（卫政法发2004224号）
机构员资质理
10分
医疗机构理条例第二十八条
医疗机构非卫生技术员事医疗卫生技术工作
现场机抽查医生护士卫生技术员10核医师执业证书护士执业证书相关资质证书
医疗机构理条例第四十八条医疗机构理条例实施细第八十条
机构规范执业理
医疗机构理条例第三十条
医疗机构工作员岗工作必须佩带载姓名职务者职称标牌
查现场执业员佩带载标牌情况
护士条例第二十八条
1．违反条例规定护士配备数量低国务院卫生部门规定护士配备标准
2．允许未取护士执业证书员者允许未条例规定办理执业点变更手续延续执业注册效期护士机构事诊疗技术规范规定护理活动
1现场抽查12科室护士配备床位数否达医疗机构基标准求
2抽查护理记录核护理员资质否符合求
护士条例第二十八条
员
医师执业行
执业医师法第十四条第二十条第款
1未医师注册取执业证书事医师执业活动
2注册执业范围进行医学诊查疾病调查医学处置出具相应医学证明文件选择合理医疗预防保健方案
1现场机抽查门诊医生5查资质医师执业证书
2抽取相关医学文书查执业活动医师资质否符合求
执业医师法第三十九条
卫生部文件（卫政法发2006483号（卫政法发2004223号
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
员
医师执业行
执业医师法第三十条
执业助理医师应执业医师指导医疗预防保健机构中执业类执业
乡民族乡镇医疗预防保健机构中工作执业助理医师根医疗诊治情况需独立事般执业活动
现场机抽查医生10核医师执业证书签署医疗文书
护士执业行
15分
护士条例第七条第八条
1护士执业应执业注册取护士执业证书
2护士执业注册效期5年
现场抽查护理记录调取相关员护士执业证书
护士条例第二十八条
护士条例第九条
护士执业必须注册执业点
现场抽查护理记录调取相关员护士执业证书
护士条例第二十八条
医师外出会诊理
医师外出会诊理暂行规定第十八条
医疗机构应加强单位医师外出会诊理建立医师外出会诊理档案
查档案抽查5名医师进行询问核
出具医学证明文书理
医疗机构理条例第三十二条
1未医师（士）亲诊查病医疗机构出具疾病诊断书健康证明书者死亡证明书等证明文件
2未医师（士）助产员亲接产医疗机构出具出生证明书者死产报告书
抽查医疗机构医疗理部门登记记录机提取中5份医学证明相关诊疗记录
医疗机构理条例第四十九条
医疗机构理条例实施细第八十二条
医疗机构(综合医院)现场监督检查指引（特殊药品理部分）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
麻醉
精
神药
品
理
理组织员
麻醉药品精神药品理条例第三十六条
医疗机构应取麻醉药品第类精神药品购印鉴卡
现场查购印鉴卡
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第三条
医疗机构应建立麻醉精神药品理组织指定专职员负责
现场查相关文件专职员负责相应职责
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第四条
建立健全执行类规章制度制定岗位员职责定期组织检查做检查记录
现场查制度检查记录
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第十七条
开具麻醉药品第类精神药品处方医师必须培训考核合格取处方资格
现场抽查50份处方核医师资格查培训考核记录相关授权文件备案文件
处方理办法第五十四条
采购储存
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第十条
入库验收应双签字专簿记录（容包括：日期证号品名剂型规格单位数量批号效期生产单位供货单位质量情况验收结验收保员签字）
现场查记录
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第十二条
储存实行专负责专库（柜）加锁建立专帐册进出逐笔记录（容包括：日期证号领部门品名剂型规格单位数量批号效期生产单位发药复核领）
现场查专库（柜）账册机抽取12品种核入库出库（处方数）回收销毁数量否致
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
安全理
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第二十三条
麻醉精神药品库必须配备保险柜门窗防盗设施存放麻醉药品第类精神药品处应配备必防盗设施
现场查保险柜防盗措施
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第二十七二十九条
建立麻醉药品第类精神药品注射剂者贴剂交回制度专负责监督销毁做记录
查交回销毁记录
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
麻醉
精
神药
品
处方理
处方理办法第二十三二十四二十五条
麻醉药品第类精神药品法量符合相关求
抽查50份处方查
理
处方理办法第二十条
医疗机构应根麻醉药品精神药品处方开具情况麻醉药品精神药品品种规格消耗量进行专册登记登记容包括发药日期患者姓名药数量专册保存期限3年
现场查登记记录
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
处方理办法第二十条麻醉药品床应指导原精神药品床应指导原
门（急）诊癌症疼痛患者中重度慢性疼痛患者需长期麻醉药品第类精神药品首诊医师应亲诊查患者建立相应病历求签署知情意书
机抽查门（急）诊癌症疼痛患者中重度慢性疼痛患者5份病历知情意书
处方理办法第三十九条
药师应麻醉药品第类精神药品处方年月日逐日编制序号
现场查处方
处方理办法第五十条
麻醉药品第类精神药品处方少保存3年医疗毒性药品第二类精神药品处方少保存2年
现场查处方保存情况机抽调前2年意月份处方登记记录核
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
麻醉药品精神药品理条例第四十条第二款
处方调配核应仔细核麻醉药品第类精神药品处方签名进行登记
现场机抽查已发处方核情况否符合求
麻醉药品精神药品理条例第七十三条第三款
医疗机构(综合医院)现场监督检查指引（医疗美容部分）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
医
疗
美
容
机构员资质
医疗美容服务理办法第八条十条十三条
1医疗美容项目必须卫生行政部门许
2诊医师必须取诊医师资格
3护理工作员符合医疗美容服务理办法求（护士注册具两年护理工作历参加医疗美容专业培训进修合格事医疗美容床护理工作6月）
1查医疗机构执业许证
2查现场医师护士相关员资质
医疗机构理条例第四十七条
科室设置
美容医疗机构医疗美容科（室）基标准（试行）
科室设置符合美容医疗机构医疗美容科（室）基标准室独立远离传染病诊疗区
查现场
医疗美容服务理办法第十八条护士条例第十六条根执业医师法第三十七条处罚
建立项规章制度遵守医疗美容技术操作规程（员岗位责制医疗美容技术操作规范感染理规范消毒技术）
查阅相关制度文件现场抽考相关员
医疗美容服务理办法第十九条
实行诊医师负责制
机抽查10份病历否具诊医师员签名
医疗机构理条例第三十三条医疗美容服务理办法第二十条
实施治疗前实行书面告知签字
机抽查10份病历
医疗机构(综合医院)现场监督检查指引（医疗文书部分）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
病历
理
医疗机构病历理规定第三条第五条第七条
1医疗机构应建立病历理制度设置专门部门者配备专（兼）职员具体负责机构病历病案保存理工作
2医疗机构应严格病历理严禁涂改伪造隐匿销毁抢夺窃取病历
3医疗机构应建立门（急）诊病历住院病历编号制度病历应标注页码
1查医疗机构制度建设病历否专门科室专职员保
2机抽查档病历10份查验编号页码否符合求否存涂改伪造隐匿等现象
病历查阅复印
医疗机构病历理规定第十条十二条十三条十四条十七条
1病历医疗活动复印复制等需带离病区应病区指定志负责携带保
2申请病历复印复制者符合求（患者代理死亡患者亲属代理保险机构）
3专门部门负责受理复印复制病历申请留存申请材料规范齐全（申请提供关证明材料参见医疗机构病历理规定第十三条）
4病历复印复制时应申请场情况进行复印复制完成病历资料应申请核误医疗机构应加盖证明印记
1查病历复印时否医疗机构设专携带保
2机抽取2份已复印病历查申请申请记录
3部门负责查制度文件
4查申请核签名记录
病历书写规范
病历书写基规范第四五六条
1住院病历书写应蓝黑墨水碳素墨水门 （急）诊病历需复写资料蓝黑色油水圆珠笔
2病历书写应中文医学术语通
机抽查架病历3份档病历3份查病历书写情况
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
外文缩写正式中文译名症状体征疾病名称等外文
3病历书写应文字工整字迹清晰表述准确语句通标点正确书写程中出现错字时应双线划错字采刮粘涂等方法掩盖原字迹
门诊病历容符合求
病历书写基规范第十条十二条十四条
1门（急）诊病历容包括门诊病历首页（门诊手册封面）病历记录化验单（检验报告）医学影检查资料等
2门（急）诊病历首页容应包括患者姓名性出生年月民族婚姻状况职业工作单位住址药物敏史等项目门诊手册封面容应包括患者姓名性年龄工作单位住址药物敏史等项目
3门（急）诊病历记录应接诊医师患者诊时时完成
建门（急）认病历档案医疗机构机抽查门诊诊病病历10份现场查核项目
住院病历容书写符合求
病历书写基规范第十六条第二十三条
1住院病历容齐全（住院病历容包括住院病案首页住院志体温单医嘱单化验单（检验报告）医学影检查资料特殊检查（治疗）意书手术意书麻醉记录单手术手术护理记录单病理资料护理记录出院记录（死亡记录）病程记录（含抢救记录）疑难病例讨记录会诊意见级医师查房记录死亡病例讨记录等）
2病历记录完成时间符合求：
1机抽查档病历5份根病实际情况核病历容
2机抽查架病历5份根病实际情况核实病程记录否时完成
3机抽查病房住院病2医院否建立住院病历
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
病历
住院病历容书写符合求
入院记录次次入院记录应患者院24时完成24时入出院记录应患者出院24时完成24时入院死亡记录应患者死亡24时完成首次病程记录应患者院8时完成日常病程记录病危患者天少1次记录时间应具体分钟病重患者少2天记录次病程记录病情稳定患者少天记录次病程记录病情稳定慢性病患者少5天记录次病程记录治医师首次查房记录患者院48时完成
知情意齐全规范
病历书写基规范第二十四条二十五条
1手术意书容包括术前诊断手术名称术中术出现发症手术风险患者签名医师签名等
2特殊检查特殊治疗知情意书（包括特殊检查特殊治疗项目名称目出现发症风险患者签名医师签名等）
1抽查手术史病历5份点规定项目核
2抽查特殊检查病历5份点核
处方
处方书写
处方理办法第五条第六条
1医疗机构省级卫生行政部门省级中医药理部门规定标准格式印制处方
2处方印制颜色符合求（普通处方白色急诊处方淡黄色科处方淡绿钯麻醉精处方淡红色精二处方白色）
3处方书写符合求：
①处方书写字迹清楚涂改现象
②处方修改修改处签名注明修改日
1医疗机构卫生厅（川卫办发〔2007〕143号）文件求标准格式印制处方
2机抽查普通处方科处方急诊处方中药处方10张现场核点2中项目
处方理办法第五十七条
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
处方
期新生婴幼填写日月龄
③中药饮片单独开具处方西药中成药处方张处方超5种药品
④开具处方空白处否划斜线示处方完毕
处方权
处方理办法第九条第十条第十条第十三条
1注册执业助理医师乡民族乡镇村医疗机构独立事般执业活动注册执业点取相应处方权
2医疗机构应关规定机构执业医师药师进行麻醉药品精神药品知识规范化理培训执业医师考核合格取麻醉药品第类精神药品处方权药师考核合格取麻醉药品第类精神药品调剂资格
3医师取麻醉药品第类精神药品处方权方机构开具麻醉药品第类精神药品处方开具该类药品处方
4医师注册医疗机构签名留样者专签章备案开具处方处方医师签名式样专签章应院药学部门留样备查式样相致意改动否应重新登记留样备案
5进修医师接收进修医疗机构胜专业工作实际情况进行认定授予相应处方权
1现场查医师处方权获相关证明材料（包括培训考试医疗机构处方权授予相关文件）
2药剂科机抽查日处方50份核医师否签名签章留样致
3查医疗机构进修医师花名册解否授予处方权
处方理办法第五十四条
处方
处方开具
第十五条十七条二十八条
1医疗机构应根机构性质功务制定药品处方集2医师开具处方应药品监督理部门批准公布药品通名称新活性化合物专利药品名称复方制剂药品名称医
师开具院制剂处方时应省级卫生行政
1现场查医院制处方集
2机抽查处方50份否开具药品商品名情况
3检查处方效期限
4电子处方格式否纸质处方
处方理办法第五十七条
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
处方
处方开具
部门审核药品监督理部门批准名称
3处方开具日效特殊情况开具处方医师注明效期限效期长超3天
4医师利计算机开具传递普通处方时应时印出纸质处方格式手写处方致印纸质处方签名者加盖签章效药师核发药品时应核印纸质处方误发药品印纸质处方计算机传递处方时收存备查
卫生厅格式致印纸质处方否医师签名签章
处方调剂
三十条三十条三十二条三十八条四十条
1药师执业医疗机构取处方调剂资格药师签名者专签章式样应机构留样备查
2药师专业技术职务职资格员负责处方审核评估核发药安全药指导药士事处方调配工作
3药师应医师处方调剂处方药品非医师处方调剂完成处方调剂应处方签名者加盖专签章药师规范处方者判定合法性处方调剂
1现场查医院药剂员签名留样
2机抽查处方10张核审核评估发药调配员职称证
3机抽查处方50份药师调剂规范处方现象
处方理办法第五十四条五十八条
处方保存销毁
处方理办法第五十条五十条
1处方调剂处方药品医疗机构妥善保存普通处方急诊处方科处方保存期限1年医疗毒性药品第二类精神药品处方保存期限2年麻醉药品第类精神药品处方保存期限3年
2处方保存期满医疗机构负责批准登记备案方销毁
1保存年限求医疗机构提供类处方现场查否规定时间保存
2查处方销毁记录项目否填写齐全
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
医疗广告
发布体合法
医疗广告理办法第五条
医疗机构执业许证合法效
查医疗机构执业许证原件进行核
医疗广告理办法第二十条：
医疗广告审查证明合法效
医疗广告理办法第三条第十三条
1 医疗机构发布医疗广告应发布前申请医疗广告审查未取医疗广告审查证明发布医疗广告
2 医疗广告审查证明效期年
1 查否省级卫生行政部门中医药理部门核发医疗广告审查证明
2 查证明否效期
医疗广告理办法第二十条
医疗广告发布容符合求
医疗广告理办法第六条第七条第十四条 第十七条
1 发布医疗广告容必须卫生行政部门核发医疗机构执业许证副 载明容致
2 医疗机构应医疗广告审查证明核准广告成品样件容媒体类发布医疗广告
3 发布医疗广告应标注医疗机构第名称证明文号
查电视台播放报刊发布医疗广告情况核准登记容核
查电视台播放报刊类情况
医疗广告理办法第二十条第二十条
医疗广告发布形式符合求
医疗广告理办法第五条第十六条
1 利新闻医疗资讯专题发布变相发布医疗广告
2 医疗机构没部科室名义发布医疗广告
查电视台播放报刊发布情况
2
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项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
机构
机构医疗机构执业许证理
医疗机构理条例第十五条第二十四条
医疗机构执业必须进行登记领取医疗机构执业许证合法效
查医疗机构执业许证正副原件现场情况
医疗机构理条例第四十四条医疗机构理条例实施细第七十七条
医疗机构理条例第二十六条
医疗机构必须医疗机构执业许证诊疗科目诊疗时间收费标准悬挂明显处
现场查询问相关负责
医疗机构理条例第二十二条医疗机构理条例实施细致第三十五条第二款
床位满100张医疗机构医疗机构执业许证年校验1次床位100张医疗机构医疗机构执业许证3年校验1次 提前三月提出申请
1现场核执业许证
2校验期查校验申请表
医疗机构理条例第四十五条医疗机构理条例实施细第七十八条
医疗机构理条例实施细致第三十条
医疗机构改变名称场负责诊疗科目床位必须原登记机关办理变更登记
现场核登记项目实际情况致
机构执业范围
医疗机构理条例第二十七条
医疗机构实际开展科目
应执业许证登记项目致
现场查科室设置情况实际执业情况医疗机构执业许证核
医疗机构理条例第四十七条医疗机构理条例实施细第八十条
机构名称
医疗机构理条例实施细第四十四条第五十条
四川省卫生厅文件（川卫
1医疗机构印章银行帐户牌匾医疗文件中名称应 核准登记医疗机构名称相两名称应第名称相
1现场查医疗机构名称医疗机构印章牌匾医疗文书名称应核准登记医疗机构第名
机构名称
函2006704号）
医疗机构理条例第二十三条
2 中心 作医疗机构通名称医疗机构名称省级 卫生行政部门核准识名称中含 中心 字样医疗机构名称核准省 治区直辖市卫生
称相
2设业务科室名称规范（科室外中心等字样）
医疗机构理条例第四十六条医疗机构理条例实施细第七十九条
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
机构
机构名称
函2006704号）
医疗机构理条例第二十三条
行政部门规定 含 中心 字样医疗机构名称必须时含行政区划名称者名
医疗机构出卖转出执业许证
现场抽查相关重点科室核财物否独立
卫生部文件（卫政法发2004224号）
机构员资质理
10分
医疗机构理条例第二十八条
医疗机构非卫生技术员事医疗卫生技术工作
现场机抽查医生护士卫生技术员10核医师执业证书护士执业证书相关资质证书
医疗机构理条例第四十八条医疗机构理条例实施细第八十条
机构规范执业理
医疗机构理条例第三十条
医疗机构工作员岗工作必须佩带载姓名职务者职称标牌
查现场执业员佩带载标牌情况
护士条例第二十八条
1．违反条例规定护士配备数量低国务院卫生部门规定护士配备标准
2．允许未取护士执业证书员者允许未条例规定办理执业点变更手续延续执业注册效期护士机构事诊疗技术规范规定护理活动
1现场抽查12科室护士配备床位数否达医疗机构基标准求
2抽查护理记录核护理员资质否符合求
护士条例第二十八条
员
医师执业行
执业医师法第十四条第二十条第款
1未医师注册取执业证书事医师执业活动
2注册执业范围进行医学诊查疾病调查医学处置出具相应医学证明文件选择合理医疗预防保健方案
1现场机抽查门诊医生5查资质医师执业证书
2抽取相关医学文书查执业活动医师资质否符合求
执业医师法第三十九条
卫生部文件（卫政法发2006483号（卫政法发2004223号
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
员
医师执业行
执业医师法第三十条
执业助理医师应执业医师指导医疗预防保健机构中执业类执业
乡民族乡镇医疗预防保健机构中工作执业助理医师根医疗诊治情况需独立事般执业活动
现场机抽查医生10核医师执业证书签署医疗文书
护士执业行
15分
护士条例第七条第八条
1护士执业应执业注册取护士执业证书
2护士执业注册效期5年
现场抽查护理记录调取相关员护士执业证书
护士条例第二十八条
护士条例第九条
护士执业必须注册执业点
现场抽查护理记录调取相关员护士执业证书
护士条例第二十八条
医师外出会诊理
医师外出会诊理暂行规定第十八条
医疗机构应加强单位医师外出会诊理建立医师外出会诊理档案
查档案抽查5名医师进行询问核
出具医学证明文书理
医疗机构理条例第三十二条
1未医师（士）亲诊查病医疗机构出具疾病诊断书健康证明书者死亡证明书等证明文件
2未医师（士）助产员亲接产医疗机构出具出生证明书者死产报告书
抽查医疗机构医疗理部门登记记录机提取中5份医学证明相关诊疗记录
医疗机构理条例第四十九条
医疗机构理条例实施细第八十二条
医疗机构(综合医院)现场监督检查指引（特殊药品理部分）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
麻醉
精
神药
品
理
理组织员
麻醉药品精神药品理条例第三十六条
医疗机构应取麻醉药品第类精神药品购印鉴卡
现场查购印鉴卡
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第三条
医疗机构应建立麻醉精神药品理组织指定专职员负责
现场查相关文件专职员负责相应职责
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第四条
建立健全执行类规章制度制定岗位员职责定期组织检查做检查记录
现场查制度检查记录
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第十七条
开具麻醉药品第类精神药品处方医师必须培训考核合格取处方资格
现场抽查50份处方核医师资格查培训考核记录相关授权文件备案文件
处方理办法第五十四条
采购储存
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第十条
入库验收应双签字专簿记录（容包括：日期证号品名剂型规格单位数量批号效期生产单位供货单位质量情况验收结验收保员签字）
现场查记录
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第十二条
储存实行专负责专库（柜）加锁建立专帐册进出逐笔记录（容包括：日期证号领部门品名剂型规格单位数量批号效期生产单位发药复核领）
现场查专库（柜）账册机抽取12品种核入库出库（处方数）回收销毁数量否致
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
安全理
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第二十三条
麻醉精神药品库必须配备保险柜门窗防盗设施存放麻醉药品第类精神药品处应配备必防盗设施
现场查保险柜防盗措施
医疗机构麻醉药品第类精神药品理规定第二十七二十九条
建立麻醉药品第类精神药品注射剂者贴剂交回制度专负责监督销毁做记录
查交回销毁记录
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
麻醉
精
神药
品
处方理
处方理办法第二十三二十四二十五条
麻醉药品第类精神药品法量符合相关求
抽查50份处方查
理
处方理办法第二十条
医疗机构应根麻醉药品精神药品处方开具情况麻醉药品精神药品品种规格消耗量进行专册登记登记容包括发药日期患者姓名药数量专册保存期限3年
现场查登记记录
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
处方理办法第二十条麻醉药品床应指导原精神药品床应指导原
门（急）诊癌症疼痛患者中重度慢性疼痛患者需长期麻醉药品第类精神药品首诊医师应亲诊查患者建立相应病历求签署知情意书
机抽查门（急）诊癌症疼痛患者中重度慢性疼痛患者5份病历知情意书
处方理办法第三十九条
药师应麻醉药品第类精神药品处方年月日逐日编制序号
现场查处方
处方理办法第五十条
麻醉药品第类精神药品处方少保存3年医疗毒性药品第二类精神药品处方少保存2年
现场查处方保存情况机抽调前2年意月份处方登记记录核
麻醉药品精神药品理条例第七十二条
麻醉药品精神药品理条例第四十条第二款
处方调配核应仔细核麻醉药品第类精神药品处方签名进行登记
现场机抽查已发处方核情况否符合求
麻醉药品精神药品理条例第七十三条第三款
医疗机构(综合医院)现场监督检查指引（医疗美容部分）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
医
疗
美
容
机构员资质
医疗美容服务理办法第八条十条十三条
1医疗美容项目必须卫生行政部门许
2诊医师必须取诊医师资格
3护理工作员符合医疗美容服务理办法求（护士注册具两年护理工作历参加医疗美容专业培训进修合格事医疗美容床护理工作6月）
1查医疗机构执业许证
2查现场医师护士相关员资质
医疗机构理条例第四十七条
科室设置
美容医疗机构医疗美容科（室）基标准（试行）
科室设置符合美容医疗机构医疗美容科（室）基标准室独立远离传染病诊疗区
查现场
医疗美容服务理办法第十八条护士条例第十六条根执业医师法第三十七条处罚
建立项规章制度遵守医疗美容技术操作规程（员岗位责制医疗美容技术操作规范感染理规范消毒技术）
查阅相关制度文件现场抽考相关员
医疗美容服务理办法第十九条
实行诊医师负责制
机抽查10份病历否具诊医师员签名
医疗机构理条例第三十三条医疗美容服务理办法第二十条
实施治疗前实行书面告知签字
机抽查10份病历
医疗机构(综合医院)现场监督检查指引（医疗文书部分）
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
病历
理
医疗机构病历理规定第三条第五条第七条
1医疗机构应建立病历理制度设置专门部门者配备专（兼）职员具体负责机构病历病案保存理工作
2医疗机构应严格病历理严禁涂改伪造隐匿销毁抢夺窃取病历
3医疗机构应建立门（急）诊病历住院病历编号制度病历应标注页码
1查医疗机构制度建设病历否专门科室专职员保
2机抽查档病历10份查验编号页码否符合求否存涂改伪造隐匿等现象
病历查阅复印
医疗机构病历理规定第十条十二条十三条十四条十七条
1病历医疗活动复印复制等需带离病区应病区指定志负责携带保
2申请病历复印复制者符合求（患者代理死亡患者亲属代理保险机构）
3专门部门负责受理复印复制病历申请留存申请材料规范齐全（申请提供关证明材料参见医疗机构病历理规定第十三条）
4病历复印复制时应申请场情况进行复印复制完成病历资料应申请核误医疗机构应加盖证明印记
1查病历复印时否医疗机构设专携带保
2机抽取2份已复印病历查申请申请记录
3部门负责查制度文件
4查申请核签名记录
病历书写规范
病历书写基规范第四五六条
1住院病历书写应蓝黑墨水碳素墨水门 （急）诊病历需复写资料蓝黑色油水圆珠笔
2病历书写应中文医学术语通
机抽查架病历3份档病历3份查病历书写情况
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
外文缩写正式中文译名症状体征疾病名称等外文
3病历书写应文字工整字迹清晰表述准确语句通标点正确书写程中出现错字时应双线划错字采刮粘涂等方法掩盖原字迹
门诊病历容符合求
病历书写基规范第十条十二条十四条
1门（急）诊病历容包括门诊病历首页（门诊手册封面）病历记录化验单（检验报告）医学影检查资料等
2门（急）诊病历首页容应包括患者姓名性出生年月民族婚姻状况职业工作单位住址药物敏史等项目门诊手册封面容应包括患者姓名性年龄工作单位住址药物敏史等项目
3门（急）诊病历记录应接诊医师患者诊时时完成
建门（急）认病历档案医疗机构机抽查门诊诊病病历10份现场查核项目
住院病历容书写符合求
病历书写基规范第十六条第二十三条
1住院病历容齐全（住院病历容包括住院病案首页住院志体温单医嘱单化验单（检验报告）医学影检查资料特殊检查（治疗）意书手术意书麻醉记录单手术手术护理记录单病理资料护理记录出院记录（死亡记录）病程记录（含抢救记录）疑难病例讨记录会诊意见级医师查房记录死亡病例讨记录等）
2病历记录完成时间符合求：
1机抽查档病历5份根病实际情况核病历容
2机抽查架病历5份根病实际情况核实病程记录否时完成
3机抽查病房住院病2医院否建立住院病历
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
病历
住院病历容书写符合求
入院记录次次入院记录应患者院24时完成24时入出院记录应患者出院24时完成24时入院死亡记录应患者死亡24时完成首次病程记录应患者院8时完成日常病程记录病危患者天少1次记录时间应具体分钟病重患者少2天记录次病程记录病情稳定患者少天记录次病程记录病情稳定慢性病患者少5天记录次病程记录治医师首次查房记录患者院48时完成
知情意齐全规范
病历书写基规范第二十四条二十五条
1手术意书容包括术前诊断手术名称术中术出现发症手术风险患者签名医师签名等
2特殊检查特殊治疗知情意书（包括特殊检查特殊治疗项目名称目出现发症风险患者签名医师签名等）
1抽查手术史病历5份点规定项目核
2抽查特殊检查病历5份点核
处方
处方书写
处方理办法第五条第六条
1医疗机构省级卫生行政部门省级中医药理部门规定标准格式印制处方
2处方印制颜色符合求（普通处方白色急诊处方淡黄色科处方淡绿钯麻醉精处方淡红色精二处方白色）
3处方书写符合求：
①处方书写字迹清楚涂改现象
②处方修改修改处签名注明修改日
1医疗机构卫生厅（川卫办发〔2007〕143号）文件求标准格式印制处方
2机抽查普通处方科处方急诊处方中药处方10张现场核点2中项目
处方理办法第五十七条
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
处方
期新生婴幼填写日月龄
③中药饮片单独开具处方西药中成药处方张处方超5种药品
④开具处方空白处否划斜线示处方完毕
处方权
处方理办法第九条第十条第十条第十三条
1注册执业助理医师乡民族乡镇村医疗机构独立事般执业活动注册执业点取相应处方权
2医疗机构应关规定机构执业医师药师进行麻醉药品精神药品知识规范化理培训执业医师考核合格取麻醉药品第类精神药品处方权药师考核合格取麻醉药品第类精神药品调剂资格
3医师取麻醉药品第类精神药品处方权方机构开具麻醉药品第类精神药品处方开具该类药品处方
4医师注册医疗机构签名留样者专签章备案开具处方处方医师签名式样专签章应院药学部门留样备查式样相致意改动否应重新登记留样备案
5进修医师接收进修医疗机构胜专业工作实际情况进行认定授予相应处方权
1现场查医师处方权获相关证明材料（包括培训考试医疗机构处方权授予相关文件）
2药剂科机抽查日处方50份核医师否签名签章留样致
3查医疗机构进修医师花名册解否授予处方权
处方理办法第五十四条
处方
处方开具
第十五条十七条二十八条
1医疗机构应根机构性质功务制定药品处方集2医师开具处方应药品监督理部门批准公布药品通名称新活性化合物专利药品名称复方制剂药品名称医
师开具院制剂处方时应省级卫生行政
1现场查医院制处方集
2机抽查处方50份否开具药品商品名情况
3检查处方效期限
4电子处方格式否纸质处方
处方理办法第五十七条
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
处方
处方开具
部门审核药品监督理部门批准名称
3处方开具日效特殊情况开具处方医师注明效期限效期长超3天
4医师利计算机开具传递普通处方时应时印出纸质处方格式手写处方致印纸质处方签名者加盖签章效药师核发药品时应核印纸质处方误发药品印纸质处方计算机传递处方时收存备查
卫生厅格式致印纸质处方否医师签名签章
处方调剂
三十条三十条三十二条三十八条四十条
1药师执业医疗机构取处方调剂资格药师签名者专签章式样应机构留样备查
2药师专业技术职务职资格员负责处方审核评估核发药安全药指导药士事处方调配工作
3药师应医师处方调剂处方药品非医师处方调剂完成处方调剂应处方签名者加盖专签章药师规范处方者判定合法性处方调剂
1现场查医院药剂员签名留样
2机抽查处方10张核审核评估发药调配员职称证
3机抽查处方50份药师调剂规范处方现象
处方理办法第五十四条五十八条
处方保存销毁
处方理办法第五十条五十条
1处方调剂处方药品医疗机构妥善保存普通处方急诊处方科处方保存期限1年医疗毒性药品第二类精神药品处方保存期限2年麻醉药品第类精神药品处方保存期限3年
2处方保存期满医疗机构负责批准登记备案方销毁
1保存年限求医疗机构提供类处方现场查否规定时间保存
2查处方销毁记录项目否填写齐全
项目
检查
容
检查
检查点
检查方法
法律责
医疗广告
发布体合法
医疗广告理办法第五条
医疗机构执业许证合法效
查医疗机构执业许证原件进行核
医疗广告理办法第二十条：
医疗广告审查证明合法效
医疗广告理办法第三条第十三条
1 医疗机构发布医疗广告应发布前申请医疗广告审查未取医疗广告审查证明发布医疗广告
2 医疗广告审查证明效期年
1 查否省级卫生行政部门中医药理部门核发医疗广告审查证明
2 查证明否效期
医疗广告理办法第二十条
医疗广告发布容符合求
医疗广告理办法第六条第七条第十四条 第十七条
1 发布医疗广告容必须卫生行政部门核发医疗机构执业许证副 载明容致
2 医疗机构应医疗广告审查证明核准广告成品样件容媒体类发布医疗广告
3 发布医疗广告应标注医疗机构第名称证明文号
查电视台播放报刊发布医疗广告情况核准登记容核
查电视台播放报刊类情况
医疗广告理办法第二十条第二十条
医疗广告发布形式符合求
医疗广告理办法第五条第十六条
1 利新闻医疗资讯专题发布变相发布医疗广告
2 医疗机构没部科室名义发布医疗广告
查电视台播放报刊发布情况
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