会计监督检查查报告5篇
20xx年8月公司开头查报告中列示问题缺乏处进展整改完善逐项落实整改措施现公司完成项整改工作次专项活动开展状况查发觉问题整改状况报告：
标准财务会计根底工作专项活动开展状况
公司标准财务会计根底工作专项活动高度重视活动开展组织规划步骤进展详细开展状况：
120xx年6月25日通知求公司成立董事长组长专项活动组次专项活动前期工作做相关部署
220xx年6月26日～8月15日财务中心子公司财务中心绽开全面深入查活动查活动开展状况查资料查发觉问题进展总结分析出具查报告提交审计委员会董事会审议期间查阶段发觉问题财务中心子公司财务部门根查报告中发觉问题相关法律法规求级部门指导意见逐落实整改方案职责
320xx年8月16日～20日查整改工作组组长副组长财务中心岗位子公司财务中心整改状况现场检查询问等方式进展部检查落实
420xx年8月31日出具整改报告提交审计委员会董事会审议
二查问题整改状况
整改方案公司查报告中问题进展仔细整改包括财务员机构设置会计核算根底工作财务治理制度等资料：
（）财务员机构设置根状况
1会计员工作岗位实际实行定期轮换会计员实际实行回避未构成书面制度
整改状况：公司已修订财务治理制度明确会计员工作岗位实行定期轮换规定关键岗位会计员2年轮岗明确会计员回避制度公司领导亲属担公司会计机构负责会计员公司领导会计机构负责会计员亲属公司会计机构中担出纳工作
（二）会计核算根底工作标准性状况
1会计档案调阅手续未严格相应规定办理
整改状况：加强会计档案调阅治理拟订会计档案调阅申请单会计档案调阅复印时申请填制申请单履行财务负责签字批准手续
（三）资金治理掌握状况
1未支票购置注销进展记录
整改状况：加强票治理出纳已建立支票登记簿支票购置注销进展登记记录
（四）财务治理制度建立执行状况
1公司财务治理制度中没重会计失更正制定相应职责追究条款
整改状况：完善公司财务治理制度追加包括重会计失更正追究职责条款
2公司财务治理制度中暂明文规定会计政策变更会计估量变更审批程序暂明文规定会计重失更正估计负债等事项资产减值确实认流程审批程序
整改状况：修订完善财务治理制度体系明确会计政策变更会计估量变更审批程序明确会计重失更正估计负债等事项资产减值确实认流程审批程序
三次专项查活开工作总结
标准财务会计根底工作项长期工作公司次专项活开工作起点连续仔细学相关法律法规关部门规章制度进步增加财务会计根底工作标准意识连续健全完善公司项财务会计制度建立断提高标准运作意识水断提高财务员根素养财务治理水稳固次活动效果切实维护公司全体股东合法利益公司长远安康进展奠定坚实根底
会计工作查报告 篇二
学校县教育局属副处级机构设两机构青年活动中心试验学西分校学校设办公室总务处教务处队部教学部艺术教育部电教部保卫部八机构学生3500教职工181离退休员37
学校县教育局属科级奇迹单位两属机构青年活动中心学西分校学校设办公室总务处教务处队部教学部艺术教育部电教部保卫部八机构学生3500教职工181离退休员37
学校实行奇迹单位会计制度财务报销制度教育局部组织中间办结审核建帐学校配备会计名财务档案办统计员名（原会计）均持会计证法年进展考核会计取助理睬计师职称统计员取济师职称财务治理落实手重视享领导关制度享财务副总裁审批300元手审批300元财务治理制度部掌握制度已建立收费严格根国家关法律工程收取支出类仔细标准严格遵循开立银行账户根教育局规定准时款享财务领导权会计员发履行会计法定准外国攻击会计员外国伪造隐瞒财务数报表账目相等
会计根底工作查报告 篇三
根陕西省农村信社会计根底工作考核实施方法细求xxxx信社成立组长副座班分社成员考核组全社计6总分网点会计根底工作进展全面查检查工作标准标准客观进展考评分查检查中发觉问题缺乏处制定纠改措施落实责限期改正现社会计根底工作查状况报告：
会计机构会计治理方面：
社仔细执行国家金融方针政策听民银行级联社监视治理业务指导营程中合规合法设立营业网点科学合理配置网点业务岗位员建全岗位监视机制会计重岗位员具备会计专业技术资格业年限达标准求会计工作实施统治理指导监视检查会计资料数真实精确完整会计员变动交接严格执行监交制度移交清册资料完整齐备
二会计核算方面：
会计出纳员仔细遵守农村信社会计根制度农村信社出纳根制度营业员坚持双柜双复核制度押证分制度遵守信社计算机操作规程标准处理日常业务查：社会计帐簿记载较标准会计证会计科目正确利息计算根误全年会计证装帐簿订整齐合规证素较齐全档案规律标准全社会计帐务治理六相符求会计员全年度仔细编制汇总报会计信贷报表全部报表数反映真实遵守会计权责发生制原做季末年终搞钱核算实精确计提项费客观真实反映信社营状况年终决算前会计员全年度性帐户固定资产进展清理外帐务全面进展核年终营状况反映真实
价单证视现金进展治理贷款抵押物品定期进展盘点帐实相符重空白证坚持购进入帐领签字逐笔销号制度全部重空白证查帐簿实数量相符
三出纳治理方面：
出纳员够根国家金融法令农村信社关法规制度现金治理条例等组织存款日常现金重证价单证领销调拨工作严格库存限额准时调剂解现金够觉加强柜面监视严格审查证素做反假工作精确准时编制种现金报表报等标准整点票币加强出纳库存治理坚持四双制度够断增加防范意识落实三防保出纳员熟知防盗防抢防暴预案娴熟握种安全消防防范器械时刻保持糊涂意思确保信社财物安全时勤坚持月少2次网点查库制度
四部治理制度方面：
社营程中听级职部门领导严格执行行业治理制度实行信社联社负全责部会计工作座班负责控机制针社实际状况根级部门治理求建立效控治理职责考核制度层层落实责加强部治理
五存问题缺乏：
会计根底工作项治理制度建立新形势需进步完善会计关业务登记簿建立够全面登记簿记载标准连续性二部治理力度强治理制度落实深入漏洞三会计工作缺乏创新精度深度欠缺部班工作缺乏积极动性时候存思想四出纳库存白条抵库现象针问题社准时纠改措施抓制度建立会计出纳员素养建立更抓项治理制度落实通努力力争20xx年会计根底工作水迈新台阶
会计根底工作查报告 篇四
工作组织部署阶段
工作方案公司次专项活动作出组织部署：成立标准财务会计根底工作专项活开工作领导组办会室办公室负责详细工程实施7月31日前财务部组织召开发动会议区域财务部子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文关深圳辖区市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动通知中文件精神公司工作求
二查阶段
阶段工作容公司全体财务员先通学解财务会计根底工作相关规章制度熟悉财务会计根底工作标准重性必性握财务会计根底工作标准求熟悉关填报〈深圳辖区市公司财务会计根底工作调查问卷〉通知关深圳辖区市公司会计根底工作常见问题通报中容逐条进展查发觉问题确定整改规划
三整改提高阶段
阶段工作落实整改措施提升公司财务会计根底工作水提高会计信息质量
四查容发觉问题整改措施
中华民国会计法企业部掌握根标准会计根底工作标准会计电算化治理方法会计档案治理方法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进展仔细全面查查状况：
1财务员机构设置根状况
11会计工作负责会计机构负责状况
会计工作负责总理提名董事会决议聘会计工作负责会计机构负责未单位兼职存事关系单位状况未发觉标准事项
12会计员岗位设置状况
会计岗位设置合理符合部牵制求制定岗位轮换制度求执行公司回避制度未制定特财务员回避制度
整改措施：财务员治理制度中增加关健岗位财务员回避制度
．1minet责：财务部
整改期限：10月15号前
13会计员专业制度培训状况
公司安排会计员定期定期参企业外部种专题培训包括参新会计准税务会计员连续教育等部外部相关培训讲座公司制定员工外出培训治理标准财务部会计员遵执行未发觉标准事项
2会计核算根底工作标准性状况
21会计证编制治理状况
会计证专保局部原始单未附记账证单独装订存放状况（银联签购单售卡申请表等）出便查询治理保存角度考虑查中发觉存少量制原始证保完整局部证账簿印装订够准时状况
整改措施：总部财务部制定记账证附件求标准制原始证格式未准时完成证装订账簿印分店10月15日前全部整改完毕公司财务部严格根公司制度规定执行财务部定期进展抽查旦发觉证原始单齐全证账簿未准时装订作会计工作质量问题进展通报批判
新会计根底工作查报告 篇五
根6月23日公司检查组行生产效劳分公司进展项检查通报问题全体员次集中学会计根底工作标准会计档案治理方法等相关制度项问题已间续整改位
会计机构会计员
1会计员业务学问学已家做严格求职称考试手段早取证书提升水
2岗位职责：原岗位职责进展修订制度起装订成册
二会计核算会计监视
1制原始证：缺少部门业务公章社保计提工资计提相关费销均补盖相关部门公章相关负责完善签字手续
2银行业务：银行业务收付单缺少银行柜台业务章问题已派专进展补办月账单进展印根月挨次装订成册
3证报表：装订证缺少审核盖章已补办报表装订求页码根季度合订成册装订保
4资产盘点：参哈拉矿乾元化工装订格式相关容进展完善
三会计电算化制度体系
全年部会计报表资料工程结算资料测算资料考核资料等整理文件包进展备份制度建立然执行级单位项制度缺少收集汇总次矿业公司分公司公布涉财务治理会计核算等文件分类收集联系印刷部门马印刷成册
整理档案已整理出名目时完善会计档案资料阅登记
四建议：
通次检查整改财务员观念提高原惯性弊病克制财务精细化治理意识加强愿公司组织类活动必时带着家走出学行先进提升财务根底治理水
读书破万卷笔神
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20xx年8月公司开头查报告中列示问题缺乏处进展整改完善逐项落实整改措施现公司完成项整改工作次专项活动开展状况查发觉问题整改状况报告：
标准财务会计根底工作专项活动开展状况
公司标准财务会计根底工作专项活动高度重视活动开展组织规划步骤进展详细开展状况：
120xx年6月25日通知求公司成立董事长组长专项活动组次专项活动前期工作做相关部署
220xx年6月26日～8月15日财务中心子公司财务中心绽开全面深入查活动查活动开展状况查资料查发觉问题进展总结分析出具查报告提交审计委员会董事会审议期间查阶段发觉问题财务中心子公司财务部门根查报告中发觉问题相关法律法规求级部门指导意见逐落实整改方案职责
320xx年8月16日～20日查整改工作组组长副组长财务中心岗位子公司财务中心整改状况现场检查询问等方式进展部检查落实
420xx年8月31日出具整改报告提交审计委员会董事会审议
二查问题整改状况
整改方案公司查报告中问题进展仔细整改包括财务员机构设置会计核算根底工作财务治理制度等资料：
（）财务员机构设置根状况
1会计员工作岗位实际实行定期轮换会计员实际实行回避未构成书面制度
整改状况：公司已修订财务治理制度明确会计员工作岗位实行定期轮换规定关键岗位会计员2年轮岗明确会计员回避制度公司领导亲属担公司会计机构负责会计员公司领导会计机构负责会计员亲属公司会计机构中担出纳工作
（二）会计核算根底工作标准性状况
1会计档案调阅手续未严格相应规定办理
整改状况：加强会计档案调阅治理拟订会计档案调阅申请单会计档案调阅复印时申请填制申请单履行财务负责签字批准手续
（三）资金治理掌握状况
1未支票购置注销进展记录
整改状况：加强票治理出纳已建立支票登记簿支票购置注销进展登记记录
（四）财务治理制度建立执行状况
1公司财务治理制度中没重会计失更正制定相应职责追究条款
整改状况：完善公司财务治理制度追加包括重会计失更正追究职责条款
2公司财务治理制度中暂明文规定会计政策变更会计估量变更审批程序暂明文规定会计重失更正估计负债等事项资产减值确实认流程审批程序
整改状况：修订完善财务治理制度体系明确会计政策变更会计估量变更审批程序明确会计重失更正估计负债等事项资产减值确实认流程审批程序
三次专项查活开工作总结
标准财务会计根底工作项长期工作公司次专项活开工作起点连续仔细学相关法律法规关部门规章制度进步增加财务会计根底工作标准意识连续健全完善公司项财务会计制度建立断提高标准运作意识水断提高财务员根素养财务治理水稳固次活动效果切实维护公司全体股东合法利益公司长远安康进展奠定坚实根底
会计工作查报告 篇二
学校县教育局属副处级机构设两机构青年活动中心试验学西分校学校设办公室总务处教务处队部教学部艺术教育部电教部保卫部八机构学生3500教职工181离退休员37
学校县教育局属科级奇迹单位两属机构青年活动中心学西分校学校设办公室总务处教务处队部教学部艺术教育部电教部保卫部八机构学生3500教职工181离退休员37
学校实行奇迹单位会计制度财务报销制度教育局部组织中间办结审核建帐学校配备会计名财务档案办统计员名（原会计）均持会计证法年进展考核会计取助理睬计师职称统计员取济师职称财务治理落实手重视享领导关制度享财务副总裁审批300元手审批300元财务治理制度部掌握制度已建立收费严格根国家关法律工程收取支出类仔细标准严格遵循开立银行账户根教育局规定准时款享财务领导权会计员发履行会计法定准外国攻击会计员外国伪造隐瞒财务数报表账目相等
会计根底工作查报告 篇三
根陕西省农村信社会计根底工作考核实施方法细求xxxx信社成立组长副座班分社成员考核组全社计6总分网点会计根底工作进展全面查检查工作标准标准客观进展考评分查检查中发觉问题缺乏处制定纠改措施落实责限期改正现社会计根底工作查状况报告：
会计机构会计治理方面：
社仔细执行国家金融方针政策听民银行级联社监视治理业务指导营程中合规合法设立营业网点科学合理配置网点业务岗位员建全岗位监视机制会计重岗位员具备会计专业技术资格业年限达标准求会计工作实施统治理指导监视检查会计资料数真实精确完整会计员变动交接严格执行监交制度移交清册资料完整齐备
二会计核算方面：
会计出纳员仔细遵守农村信社会计根制度农村信社出纳根制度营业员坚持双柜双复核制度押证分制度遵守信社计算机操作规程标准处理日常业务查：社会计帐簿记载较标准会计证会计科目正确利息计算根误全年会计证装帐簿订整齐合规证素较齐全档案规律标准全社会计帐务治理六相符求会计员全年度仔细编制汇总报会计信贷报表全部报表数反映真实遵守会计权责发生制原做季末年终搞钱核算实精确计提项费客观真实反映信社营状况年终决算前会计员全年度性帐户固定资产进展清理外帐务全面进展核年终营状况反映真实
价单证视现金进展治理贷款抵押物品定期进展盘点帐实相符重空白证坚持购进入帐领签字逐笔销号制度全部重空白证查帐簿实数量相符
三出纳治理方面：
出纳员够根国家金融法令农村信社关法规制度现金治理条例等组织存款日常现金重证价单证领销调拨工作严格库存限额准时调剂解现金够觉加强柜面监视严格审查证素做反假工作精确准时编制种现金报表报等标准整点票币加强出纳库存治理坚持四双制度够断增加防范意识落实三防保出纳员熟知防盗防抢防暴预案娴熟握种安全消防防范器械时刻保持糊涂意思确保信社财物安全时勤坚持月少2次网点查库制度
四部治理制度方面：
社营程中听级职部门领导严格执行行业治理制度实行信社联社负全责部会计工作座班负责控机制针社实际状况根级部门治理求建立效控治理职责考核制度层层落实责加强部治理
五存问题缺乏：
会计根底工作项治理制度建立新形势需进步完善会计关业务登记簿建立够全面登记簿记载标准连续性二部治理力度强治理制度落实深入漏洞三会计工作缺乏创新精度深度欠缺部班工作缺乏积极动性时候存思想四出纳库存白条抵库现象针问题社准时纠改措施抓制度建立会计出纳员素养建立更抓项治理制度落实通努力力争20xx年会计根底工作水迈新台阶
会计根底工作查报告 篇四
工作组织部署阶段
工作方案公司次专项活动作出组织部署：成立标准财务会计根底工作专项活开工作领导组办会室办公室负责详细工程实施7月31日前财务部组织召开发动会议区域财务部子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文关深圳辖区市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动通知中文件精神公司工作求
二查阶段
阶段工作容公司全体财务员先通学解财务会计根底工作相关规章制度熟悉财务会计根底工作标准重性必性握财务会计根底工作标准求熟悉关填报〈深圳辖区市公司财务会计根底工作调查问卷〉通知关深圳辖区市公司会计根底工作常见问题通报中容逐条进展查发觉问题确定整改规划
三整改提高阶段
阶段工作落实整改措施提升公司财务会计根底工作水提高会计信息质量
四查容发觉问题整改措施
中华民国会计法企业部掌握根标准会计根底工作标准会计电算化治理方法会计档案治理方法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进展仔细全面查查状况：
1财务员机构设置根状况
11会计工作负责会计机构负责状况
会计工作负责总理提名董事会决议聘会计工作负责会计机构负责未单位兼职存事关系单位状况未发觉标准事项
12会计员岗位设置状况
会计岗位设置合理符合部牵制求制定岗位轮换制度求执行公司回避制度未制定特财务员回避制度
整改措施：财务员治理制度中增加关健岗位财务员回避制度
．1minet责：财务部
整改期限：10月15号前
13会计员专业制度培训状况
公司安排会计员定期定期参企业外部种专题培训包括参新会计准税务会计员连续教育等部外部相关培训讲座公司制定员工外出培训治理标准财务部会计员遵执行未发觉标准事项
2会计核算根底工作标准性状况
21会计证编制治理状况
会计证专保局部原始单未附记账证单独装订存放状况（银联签购单售卡申请表等）出便查询治理保存角度考虑查中发觉存少量制原始证保完整局部证账簿印装订够准时状况
整改措施：总部财务部制定记账证附件求标准制原始证格式未准时完成证装订账簿印分店10月15日前全部整改完毕公司财务部严格根公司制度规定执行财务部定期进展抽查旦发觉证原始单齐全证账簿未准时装订作会计工作质量问题进展通报批判
新会计根底工作查报告 篇五
根6月23日公司检查组行生产效劳分公司进展项检查通报问题全体员次集中学会计根底工作标准会计档案治理方法等相关制度项问题已间续整改位
会计机构会计员
1会计员业务学问学已家做严格求职称考试手段早取证书提升水
2岗位职责：原岗位职责进展修订制度起装订成册
二会计核算会计监视
1制原始证：缺少部门业务公章社保计提工资计提相关费销均补盖相关部门公章相关负责完善签字手续
2银行业务：银行业务收付单缺少银行柜台业务章问题已派专进展补办月账单进展印根月挨次装订成册
3证报表：装订证缺少审核盖章已补办报表装订求页码根季度合订成册装订保
4资产盘点：参哈拉矿乾元化工装订格式相关容进展完善
三会计电算化制度体系
全年部会计报表资料工程结算资料测算资料考核资料等整理文件包进展备份制度建立然执行级单位项制度缺少收集汇总次矿业公司分公司公布涉财务治理会计核算等文件分类收集联系印刷部门马印刷成册
整理档案已整理出名目时完善会计档案资料阅登记
四建议：
通次检查整改财务员观念提高原惯性弊病克制财务精细化治理意识加强愿公司组织类活动必时带着家走出学行先进提升财务根底治理水
读书破万卷笔神
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