关财政专项资金监督检查工作查报告
县财政局：
根四川省财政厅关开展财政专项资金监督检查工作通知（川财监〔2011〕97号）文件求中心立安排部署落实专负责新农合基金理情况进行认真查纠现查情况报告：
基情况
（）参合情况
2010年县新农合覆盖率达100参合农业口总数达201323参合率9717
（二）年度基金位情况
年基金筹集总额281863万元中农民筹40265万元级财政补助资金241598万元2009年结余基金56706万元（含风险基金14817万元）截止2010年10月底县财政新农合补助基金位37648万元中央财政拨新农合基金1208万元省市新农合补助基金位8315万元基金位率100
二基金
（）家庭账户资金
2010年县门诊家庭账户资金累计总额71356万元截止12月26日全县参合农民门诊补偿57149次门诊补偿1821万元占年度门诊家庭帐户基金255
（二）统筹基金补偿情况
2010年县统筹资金总额254059万元截止12月31日全县参合农民住院补偿计19531次220804万元中县外医疗机构住院4564次占住院总补偿次2337补偿金额96192万元占补偿总金额4250县级医疗机构补偿3776次占总次1933补偿6716万元占总金额296乡镇卫生院补偿11191次占次5730补偿57452万元占总金额259政策范围补偿6028
年度389报销新农合慢性病门诊统筹基金支出2406万元住院正常分娩407补偿1736万元
三加强基金理保障基金安全
（）理体制健全新农合基金理制度
设立新农基金财务理科严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均采取转账支付做账钱钱账二设立稽查科定期核查级定点医疗机构基金支出情况医疗服务行保障新农合基金安全运行三建立断完善新农合基金理制度制定报请县财政局出台**县新农合基金理办法**县新农合基金理制度等系列规范性文件进步严格基金划拨流程确保基金安全公合理运
（二）补偿方案测算确保基金效
2010年国家农民群众医疗补助进步提高中心根级卫生行政部门求结合实际科学测算制宜制定报请县政府出台**县新农合第六套补偿方案提高报销例封顶金额降低起付线效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元补偿例75县级医疗机构起付线300元补偿例65市级定点医疗机构起付线600元补偿例45省级定点医疗机构起付线700元补偿例35区外医疗机构起付线800元补偿例25重慢性非住院性疾病门诊费纳入统筹基金补偿全年补偿情况农民受益2009年相进步提高基金率达90
（三）效加强定点医疗机构监中确保基金安全
成立稽查审核科配备医疗卫生专业员够针见血指出医疗机构违规行二级定点医疗机构签订医疗服务协议出台**县新农合医疗服务质量保证金理办法逗硬奖惩保障基金安全三根**市医疗服务收费规定结合济状况医疗服务开展情况出台**县新农合住院费控制指标**县新农合单病种限价收费理办法**县新农合次均费控制指标等系列规范行文件新农合监工作做章循四措举监定点医疗机构通系统监核查两种方式审核稽查员通系统级定点医疗机构医疗收费情况进行监采取定期定期乡核查方式定点医疗机构进行监2010年中心组织专业员乡核查计50余次核减级定点医疗机构规范报销费2万元惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元五民监督级定点医疗机构必须严格求设立新农合意见箱公布监督电话公示新农合费报销情况新农合基金运转公开透明广泛接受广农民群众监督
四存问题
1部分医疗机构客观存放宽住院指针处方滥抗生素等规范服务行新农合基金安全造成负面影响中心工作员少编制够新农合基金监督理工作心余力足
2年然灾害频繁部分新农合基金支出证灾损毁
3基金理模式缺乏创新基金率进步提高
4缺乏新农合基金理培训专项费新农合基层理员重视程度业务力进步提高
5部分乡镇新农合工作宣传够深入卫生院工作员匮乏加灾重建务繁重导致理较差住院病理规范存登记时病历建立滞等现象医疗费报销工作滞导致新农合门诊统筹基金沉淀
五步工作算
1建议级部门进步夯实基层医疗机构医疗技术力量
2加新农合基金理培训力度进步提高基层办员新农合基金理重视程度业务力
3进步加县级定点医疗机构医疗服务行监惩处力度控制次均住院费提高实际补偿保障新农合基金安全
4加强乡镇合办联系强化宣传工作措举进步规范乡镇医院新农合工作理指导
5全面推开门诊统筹工作减少新农合基金结余率进步提高群众受益率
6结合医改政策逐步落实进步提高住院实际补偿提高群众受益率
二○年八月二十四日
专项资金查报告2
**县民宗局县委县政府领导州民宗局指导围绕委政府中心工作务民委工作重点积极做民族济工作真正做解决少数民族群众生产生活中特殊困难限民族专项资金发挥更政治济社会效益
根云财农〔2009〕147号云族发〔2009〕58号文件求**县民宗局2008民族专项资金理情况进行认真总结梳理现检查情况报告：
项目申报情况
民族专项资金少数民族区投入政府民族区少数民族关心支持具体体现少数民族区加快发展重支撑工作中严格执行资金申报程序
()做项目前期考察评估证工作年初**县民宗局领导项目理员深入基层调查研究加强项目前期考察统筹规划做认真预算严格审查行性研究项目评估证分析项目建设行性必性搜集完整资料建立健全年度项目贮备库
(二)确定年度报项目调查证基础局年度申报项目进行筛选统筹兼顾适集中突出重点确保团结原确定申报项目2008年申报民族专项资金项目25项目总投资357万元申请国家补助资金320万元中：第批少数民族发展资金250万元（西民宗发〔2008〕25号）第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字〔2008〕278号）兴边富民工程专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发〔2009〕01号
二项目资金位情况
2008年州民宗局州财政局关达2008年度民族专项资金重点项目计划扶持口较少民族发展补助资金计划通知（西民宗发〔2008〕25号西财农字〔2008〕208号）**州财政局关达2008年第二批中央少数民族发展资金通知（西财农字〔2008〕278号）关达2008年度民委系统兴边富民工程专项转移支付整村推进计划通知（西民宗发〔2009〕01号）等文件达**县民族专项资金项目25项补助资金总额320万元
三项目执行情况
执行项目时做三严格严格达项目进行实施二严格保证质量三严格项目资金理2008年**县重点实施交通畜饮水文化体育种养业科技培训等类25扶持子项目项目总投资357万元中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）项目涉项目涉10乡镇11村委会1142户11483
()项目成果效益
年通项目实施极完成善边疆少数民族区基础设施建设改善边境少数民族群众群众生产条件生活环境改善群众观念群众发展力进步加强加快边境区少数民族脱贫致富步伐时边境区树立国家力扶持边境少数民族发展良形象巩固边防维护民族团结起积极作通少数民族发展资金注入解决边疆少数民族区基生活基生产时涌现批兴边富民示范村勐捧镇曼诺董然村回伞曼暖远克木然村**镇曼岭然村等4示范村前示范村济社会发展速度生活质量明显提升表现：生产条件生活环境明显改善力兴建村道路硬化桥梁畜饮水等项目改善群众生产生活条件二发展劲明显增强通力扶持种养业等特色产业发展生猪养殖212头培育批稳定增收产业达群众增收农村增效目70户群众受益三社会事业明显进步通国家补助群众筹投工投劳等资金筹措方式新建文化室球场广播电视等社会事业明显进步农村致富通线电话村村通工程移动电话数字电视广播等种形式存覆盖整项目区开展实技术培训5期民族团结教育活动7期6644四群众积极性明显提高广群众积极参真正成实施项目体国家加投入力度时群众积极投工劳千方百计跑项目找资金处呈现出追赶建设家园繁忙景象
四资金情况
2008年级达县民族专项资金320万元目前完成达资金320万元占计划达资金100
（）制度建设情况
1建立科学合理层次清晰分工明确覆盖全面资金理制度体系
2建立财政资金位理监督机制少数民族资金情况进行监督检查项目负责求具体明确
(二)制度执行情况
资金理环节严格财政扶贫资金相关类项目专项资金理办法规定执行
（三）资金分配情况资金分配环节关容合理位：
1没存虚报项目骗取财政资金情况
2没存截留挤占挪财政资金情况没支付基建工程款没弥补员费活动没外款外投资没擅调整预算计提理费基支出挤占项目支出截留财政资金挪作等情况
（四）资金拨付情况资金够做拨付文件规定资金单位
1没存转移项目资金情况
2没存拨代支情况虚报项目完成额等情况
(五)资金监情况采资金运行全程监控等理手段进行资金效理建立资金监责机制
1做项目资金专账核算专款专专负责
2没存虚列支出重复列支提前列支情况
(六)资金效益情况局始终坚持讲政治角度充分认识资金重性特殊性高度责感命感工作热情分钱资金安排发挥出效益实现项目目标
县2008年**县民族专项资金位拨效益情况年省民委州民宗局州财政达县少数民族发展资金项目25项扶持资金320万元**县世族专项资金实行县财政报帐制度**县民宗局民族专项规定途严格少数民族发展资金理关文件没出现截留挤占挪贪污骗取少数民族专项资金情况项支出均符合国家关规定
专项资金查报告3
石灵社区业专项资金查报告
十处发〔2012〕42号文件精神求切实做业专项资金理情况查工作社区时组织具体办员全面系统深入学文件容深刻领会文件精神进步强化责意识纪律意识切实握工作求纪律求时深入开展警示教育特结合文件列举警示教育材料举反三汲取教训严格遵守关规章制度明确业专项资金必须专款专
目前社区涉业专项资金项目包括公益性岗位补贴灵活业社保补贴两类现查情况报告：
灵活业社保补贴查情况
灵活业社保补贴办理程中社区严格办理程序认真核实申报员基情况确保漏报乱报严格核实社区现享受灵活业社保补贴员28
二公益性岗位查情况
2011年10月社区8办理公益性岗位补贴中2011年第4季度申报数72011年12月新增1申报员均属社区开发公益性岗位全部符合四川省业困难员公益性岗位业理暂行办法规定申报标准程序截止目前社区申报公益性岗位补贴社保补贴资金级部门尚未拨付
外社区时召开劳动保障工作会议强化监督级工作指示进步规范业失业登记证理困难员认定工作做时公示明确发放象范围应扶持政策严格审核发放建立健全项补贴申请审批发放等环节基础台帐做业政策落实业专项资金常规统计准确时报送统计报表
特报告
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县财政局：
根四川省财政厅关开展财政专项资金监督检查工作通知（川财监〔2011〕97号）文件求中心立安排部署落实专负责新农合基金理情况进行认真查纠现查情况报告：
基情况
（）参合情况
2010年县新农合覆盖率达100参合农业口总数达201323参合率9717
（二）年度基金位情况
年基金筹集总额281863万元中农民筹40265万元级财政补助资金241598万元2009年结余基金56706万元（含风险基金14817万元）截止2010年10月底县财政新农合补助基金位37648万元中央财政拨新农合基金1208万元省市新农合补助基金位8315万元基金位率100
二基金
（）家庭账户资金
2010年县门诊家庭账户资金累计总额71356万元截止12月26日全县参合农民门诊补偿57149次门诊补偿1821万元占年度门诊家庭帐户基金255
（二）统筹基金补偿情况
2010年县统筹资金总额254059万元截止12月31日全县参合农民住院补偿计19531次220804万元中县外医疗机构住院4564次占住院总补偿次2337补偿金额96192万元占补偿总金额4250县级医疗机构补偿3776次占总次1933补偿6716万元占总金额296乡镇卫生院补偿11191次占次5730补偿57452万元占总金额259政策范围补偿6028
年度389报销新农合慢性病门诊统筹基金支出2406万元住院正常分娩407补偿1736万元
三加强基金理保障基金安全
（）理体制健全新农合基金理制度
设立新农基金财务理科严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均采取转账支付做账钱钱账二设立稽查科定期核查级定点医疗机构基金支出情况医疗服务行保障新农合基金安全运行三建立断完善新农合基金理制度制定报请县财政局出台**县新农合基金理办法**县新农合基金理制度等系列规范性文件进步严格基金划拨流程确保基金安全公合理运
（二）补偿方案测算确保基金效
2010年国家农民群众医疗补助进步提高中心根级卫生行政部门求结合实际科学测算制宜制定报请县政府出台**县新农合第六套补偿方案提高报销例封顶金额降低起付线效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元补偿例75县级医疗机构起付线300元补偿例65市级定点医疗机构起付线600元补偿例45省级定点医疗机构起付线700元补偿例35区外医疗机构起付线800元补偿例25重慢性非住院性疾病门诊费纳入统筹基金补偿全年补偿情况农民受益2009年相进步提高基金率达90
（三）效加强定点医疗机构监中确保基金安全
成立稽查审核科配备医疗卫生专业员够针见血指出医疗机构违规行二级定点医疗机构签订医疗服务协议出台**县新农合医疗服务质量保证金理办法逗硬奖惩保障基金安全三根**市医疗服务收费规定结合济状况医疗服务开展情况出台**县新农合住院费控制指标**县新农合单病种限价收费理办法**县新农合次均费控制指标等系列规范行文件新农合监工作做章循四措举监定点医疗机构通系统监核查两种方式审核稽查员通系统级定点医疗机构医疗收费情况进行监采取定期定期乡核查方式定点医疗机构进行监2010年中心组织专业员乡核查计50余次核减级定点医疗机构规范报销费2万元惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元五民监督级定点医疗机构必须严格求设立新农合意见箱公布监督电话公示新农合费报销情况新农合基金运转公开透明广泛接受广农民群众监督
四存问题
1部分医疗机构客观存放宽住院指针处方滥抗生素等规范服务行新农合基金安全造成负面影响中心工作员少编制够新农合基金监督理工作心余力足
2年然灾害频繁部分新农合基金支出证灾损毁
3基金理模式缺乏创新基金率进步提高
4缺乏新农合基金理培训专项费新农合基层理员重视程度业务力进步提高
5部分乡镇新农合工作宣传够深入卫生院工作员匮乏加灾重建务繁重导致理较差住院病理规范存登记时病历建立滞等现象医疗费报销工作滞导致新农合门诊统筹基金沉淀
五步工作算
1建议级部门进步夯实基层医疗机构医疗技术力量
2加新农合基金理培训力度进步提高基层办员新农合基金理重视程度业务力
3进步加县级定点医疗机构医疗服务行监惩处力度控制次均住院费提高实际补偿保障新农合基金安全
4加强乡镇合办联系强化宣传工作措举进步规范乡镇医院新农合工作理指导
5全面推开门诊统筹工作减少新农合基金结余率进步提高群众受益率
6结合医改政策逐步落实进步提高住院实际补偿提高群众受益率
二○年八月二十四日
专项资金查报告2
**县民宗局县委县政府领导州民宗局指导围绕委政府中心工作务民委工作重点积极做民族济工作真正做解决少数民族群众生产生活中特殊困难限民族专项资金发挥更政治济社会效益
根云财农〔2009〕147号云族发〔2009〕58号文件求**县民宗局2008民族专项资金理情况进行认真总结梳理现检查情况报告：
项目申报情况
民族专项资金少数民族区投入政府民族区少数民族关心支持具体体现少数民族区加快发展重支撑工作中严格执行资金申报程序
()做项目前期考察评估证工作年初**县民宗局领导项目理员深入基层调查研究加强项目前期考察统筹规划做认真预算严格审查行性研究项目评估证分析项目建设行性必性搜集完整资料建立健全年度项目贮备库
(二)确定年度报项目调查证基础局年度申报项目进行筛选统筹兼顾适集中突出重点确保团结原确定申报项目2008年申报民族专项资金项目25项目总投资357万元申请国家补助资金320万元中：第批少数民族发展资金250万元（西民宗发〔2008〕25号）第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字〔2008〕278号）兴边富民工程专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发〔2009〕01号
二项目资金位情况
2008年州民宗局州财政局关达2008年度民族专项资金重点项目计划扶持口较少民族发展补助资金计划通知（西民宗发〔2008〕25号西财农字〔2008〕208号）**州财政局关达2008年第二批中央少数民族发展资金通知（西财农字〔2008〕278号）关达2008年度民委系统兴边富民工程专项转移支付整村推进计划通知（西民宗发〔2009〕01号）等文件达**县民族专项资金项目25项补助资金总额320万元
三项目执行情况
执行项目时做三严格严格达项目进行实施二严格保证质量三严格项目资金理2008年**县重点实施交通畜饮水文化体育种养业科技培训等类25扶持子项目项目总投资357万元中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）项目涉项目涉10乡镇11村委会1142户11483
()项目成果效益
年通项目实施极完成善边疆少数民族区基础设施建设改善边境少数民族群众群众生产条件生活环境改善群众观念群众发展力进步加强加快边境区少数民族脱贫致富步伐时边境区树立国家力扶持边境少数民族发展良形象巩固边防维护民族团结起积极作通少数民族发展资金注入解决边疆少数民族区基生活基生产时涌现批兴边富民示范村勐捧镇曼诺董然村回伞曼暖远克木然村**镇曼岭然村等4示范村前示范村济社会发展速度生活质量明显提升表现：生产条件生活环境明显改善力兴建村道路硬化桥梁畜饮水等项目改善群众生产生活条件二发展劲明显增强通力扶持种养业等特色产业发展生猪养殖212头培育批稳定增收产业达群众增收农村增效目70户群众受益三社会事业明显进步通国家补助群众筹投工投劳等资金筹措方式新建文化室球场广播电视等社会事业明显进步农村致富通线电话村村通工程移动电话数字电视广播等种形式存覆盖整项目区开展实技术培训5期民族团结教育活动7期6644四群众积极性明显提高广群众积极参真正成实施项目体国家加投入力度时群众积极投工劳千方百计跑项目找资金处呈现出追赶建设家园繁忙景象
四资金情况
2008年级达县民族专项资金320万元目前完成达资金320万元占计划达资金100
（）制度建设情况
1建立科学合理层次清晰分工明确覆盖全面资金理制度体系
2建立财政资金位理监督机制少数民族资金情况进行监督检查项目负责求具体明确
(二)制度执行情况
资金理环节严格财政扶贫资金相关类项目专项资金理办法规定执行
（三）资金分配情况资金分配环节关容合理位：
1没存虚报项目骗取财政资金情况
2没存截留挤占挪财政资金情况没支付基建工程款没弥补员费活动没外款外投资没擅调整预算计提理费基支出挤占项目支出截留财政资金挪作等情况
（四）资金拨付情况资金够做拨付文件规定资金单位
1没存转移项目资金情况
2没存拨代支情况虚报项目完成额等情况
(五)资金监情况采资金运行全程监控等理手段进行资金效理建立资金监责机制
1做项目资金专账核算专款专专负责
2没存虚列支出重复列支提前列支情况
(六)资金效益情况局始终坚持讲政治角度充分认识资金重性特殊性高度责感命感工作热情分钱资金安排发挥出效益实现项目目标
县2008年**县民族专项资金位拨效益情况年省民委州民宗局州财政达县少数民族发展资金项目25项扶持资金320万元**县世族专项资金实行县财政报帐制度**县民宗局民族专项规定途严格少数民族发展资金理关文件没出现截留挤占挪贪污骗取少数民族专项资金情况项支出均符合国家关规定
专项资金查报告3
石灵社区业专项资金查报告
十处发〔2012〕42号文件精神求切实做业专项资金理情况查工作社区时组织具体办员全面系统深入学文件容深刻领会文件精神进步强化责意识纪律意识切实握工作求纪律求时深入开展警示教育特结合文件列举警示教育材料举反三汲取教训严格遵守关规章制度明确业专项资金必须专款专
目前社区涉业专项资金项目包括公益性岗位补贴灵活业社保补贴两类现查情况报告：
灵活业社保补贴查情况
灵活业社保补贴办理程中社区严格办理程序认真核实申报员基情况确保漏报乱报严格核实社区现享受灵活业社保补贴员28
二公益性岗位查情况
2011年10月社区8办理公益性岗位补贴中2011年第4季度申报数72011年12月新增1申报员均属社区开发公益性岗位全部符合四川省业困难员公益性岗位业理暂行办法规定申报标准程序截止目前社区申报公益性岗位补贴社保补贴资金级部门尚未拨付
外社区时召开劳动保障工作会议强化监督级工作指示进步规范业失业登记证理困难员认定工作做时公示明确发放象范围应扶持政策严格审核发放建立健全项补贴申请审批发放等环节基础台帐做业政策落实业专项资金常规统计准确时报送统计报表
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