某市部门预算编制会讲话
志：
天召开全市部门预算暨绩效目标编制会相关工作进行全面动员部署预算编制财政部门部门单位年度工作中件事做项工作市财政局年*月底启动预算编制工作*月份预算体化系统操作方式已分批组织培训稍财政局相关科室具体预算编制业务进行培训辅导请家认真领会抓落实面先讲三方面意见
统思想凝聚识准确握预算编制工作意义求
事预立预废编预算做全年工作基础编预算前提源财形势政策求准确握
（）预算理改革趋势求做预算编制工作政策层面预算体现国家战略政策反映政府活动范围方推进国家治理体系治理力现代化重支撑宏观调控重手段落实中华民国预算法实施条例关规定国务院出台关进步深化预算理制度改革意见意见7方面26条具体容预算理进行进步规范特加强部门单位预算理方面次指出落实部门单位预算理体责部门单位预算完整性规范性真实性执行结果负责部门统筹类资金资产结合部门非财政拨款收入情况统筹申请预算保障合理支出需求等说条具体措施背法律行政法规少已出台文件强调字字珠玑句句干货应预算理改革必然求更做部门预算编制工作根遵循
技术层面根财政部省财政厅统部署年全省统预算理体化系统编制预算2022年起该系统开展预算执行业务预算理体化次制度改革顶层设计创新提升具高度前瞻性预算理理念方式突破实现四首次首次实现财政核心理素全国统首次实现级系统数实时汇总首次实现财政核心业务数全国集中首次实现追踪控制逆实时反馈部门单位动适应预算改革新变化新求觉部门单位预算理工作放全市体化建设局中谋划推进全力赴投入新轮改革浪潮执行层面进步规范市级财政专项资金理广泛听取充分征求乡镇（街道）园区部门（单位）意见基础反复讨研究提请市政府常务会议研究通新修订*市市级财政专项资金理办法该办法总结历年改革成果进步理专项资金理制度架构厘清专项资金理职职责特专项资金绩效理监督等方面提出具体明确求新办法落实抓紧领会抓紧运抓紧磨合抓紧提升程希部门单位高度重视精心谋划认真贯彻更加规范严谨科学编制专项资金预算
（二）收支矛盾加剧形势倒逼做预算编制工作方面收入增长形势严峻年然面着减税降费新冠疫情等素影响全市努力市般公预算收入实现稳序增长1*月累计完成*亿元总量继续位居全省县市第*苏中第*增长*税占*全省排名稳步提升收入中存足例：部分行业税收降明显房产税收降*金融业税收降*建筑业税收降*全市财政收入增幅带较影响部分单位非税收入完成情况太理想欠序时较截目前尚少数单位收入进度预算半时着全球疫情持续演变外部环境更趋复杂严峻济行压力然加中央省陆续出台促进实体济发展系列减税降费政策耗双控财政收入影响逐步显现持续加深等驱动财政紧衡货币紧压缩常态化预计2022年般公预算收入位数增长方面支出保障压力巨年养老医疗教育优抚等类民生支出持续扩保障范围断提高保障标准财政收支继续实现衡难度较年1*月全市般公预算支出增长*高收入增幅*百分点时截目前市级未纳入年初预算需调整预算安排支出已超*亿元综合测算2022年市级财力尚缺口需通压减专项盘活存量统筹财力加争等途径解决历年滚存结余预计幅降*亿元左右2022年调规模较求部门单位编制预算时济财政形势出发局发展出发财力实际出发坚持精细算保压科学合理编部门预算
（三）财政监督高压态势督促做预算编制工作级预算执行监督财政部*监局年全省县市财政运行情况开展现场督查规范方财政收入组织行督促严格落实紧日子求提升方财政理水风险防范化解等方面形成定标准规范落实极严格监督问责措施省财政厅月全省县市财政收入情况预算执行情况编印成*财政简报系统通报时呈送省政府成绩差距目然级审计求根2022年市级预算执行财政财务收支情况审计报告发现存部分单位收入征位基金核算规范专项资金绩效加强等问题问题预算执行结果根讲预算编制完善部门长期存预算编制精细编制容全面执行责落实位资金理规范等密切相关着审计覆盖范围越越广问责措施越越严请部门单位务必引起高度重视更加注重预算编制合理性准确性源头堵住违规违纪漏洞
财政部监督确保预算审核工作规范序开展年市财政部门提请市政府确定预算审批流程局部建立预算集中审核制度成立工作专班半月召开工作例会相关事项实行集中审核贯彻落实市委市政府关优化预算审批流程加强三重事项决策监督加强规范预算理决策部署必然求目消预算执行中意性通程控制促进源头治理提高部门预算编制精准率次位率
部门单位提高政治站位增强责感紧迫感认真级规定求预算编制入手预算理关口交出级满意预算账
二正视足补齐短板切实提升预算编制工作质量水
年着项财政理改革递次推进部门预算编制精细化规范化科学化程度较提升财政部门日常理掌握情况级类检查解情况存较突出问题表现：
预算编制水需提高少数单位预算编制工作重视程度够导致预算编制质量高预算调整频率偏高部分单位非税收入转作资金非税收入预算编制实准实际执行超预算收入预算真实性完整性足单位项目支出预算细化程度够执行中调剂较频繁二预算执行约束需强化少数单位基支出项目化现象发生单位年度中追加预算追加支出执行率高支出途较粗略资金意性较三绩效理意识需增强部分单位存重收支轻理现象绩效理预算编制衔接够紧密绩效目标设立实施脱节绩效评价结果未充分运四信息公开质量需改善少数单位信息公开格式规范容公开完整公开数准确细化程度足
述问题部门单位务必高度重视切实加改进2022年预算编制执行中杜绝类似问题次发生着重握点总说四预算四结合：
实施刚性预算确保预算编制级政策相结合深入贯彻落实紧日子厉行节约反浪费关求部门非刚性非重点项目支出压压应压压严紧控制般性支出三公费支出市财政部门加强支出政策财政承受力评估具备实施条件超出财力承受范围政策律实施切实宝贵财政资金刀刃紧处
二实施综合预算确保预算编制服务局相结合进步加强般公预算政府性基金预算国资营预算社会保险基金预算四预算统筹衔接类收入存量资金单位资金转移支付等方面继续加统筹力度强化政府财力综合运筹集中财力办事加快推进预算理体化建设全面实施项目全周期理加强预算支出标准体系建设切实增强预算前瞻性科学性实效性
三实施零基预算确保预算编制部门履职相结合继续深入实施零基预算进步破基数+增长传统做法项目支出安排年情况挂钩标准符合新形势求原重新排项目定资金切实破基础概念预算支出固化僵化格局促进部门高效履职提升财政资金保障力
四实施绩效预算确保预算编制资金效益相结合充分利绩效理结果推动改进预算编制完善相关政策实现重分配轻理花钱必问效转变确保财政资金出继续探索三预算乡镇（街道）园区综合绩效理模式逐步标市级理求推动形成全面融合横强制传导规范引领绩效理新格局继续强化专题报告机制绩效评价结果应中存问题形成综合材料定期市市政府进行专题报告动接受监督增强绩效应实效
三压实责精心实施营造良预算编制工作环境氛围
部门预算编制工作牵发动全身事关发展事事关民生事事关改革难事质量直接影响年度项工作运行部门单位压实责抓质量精心实施抓进度协调配合抓成效确保圆满完成定务
工作责体现翁意识部门预算编制项集预测决策体综合性工作涉单位理方方面面绝仅仅分财务工作志财务员事部门单位抓紧召开专题会议认真研究部署部门单位预算编制工作吃透政策精神握编制求完善编制方案组织力量研究制定部门单位2022年长远发展目标工作重点收支预测搞精准财力需求弄科学绩效理抓严实扎实推进预算编制工作单位负责负总责全程进预算编制工作确保工作推进里手作发挥里分财务负责具体抓抓具体政策落实层面加强关业务操作层面加强督查力量组织方面加强协调具体承办员增强预算理念提高理素养锤炼业务力觉身份财务家转变细节精益求精
2022年预算编制采二二时间安排更紧凑确保市预算编报进度全省体化改革步调保持致家新系统较陌生编制工作量较年增加希遇问题时动沟通协调切实杜绝消极应付抵触情绪接培训中请家认真听讲心记录通培训做熟悉政策明白流程解情况掌握方法确保培训质量
二工作落实体现实干者精神基层预算单位认真做审查工作确保数字真实准确政策合规佐证资料完整部门认真审核属单位预算建议草案严预算质量关财政业务科室职责分工存问题时指出督促纠正政策关数字关形成反馈整改提升良理机制时家说明财政部门扮演政府财务理角色性质单位财务科室类似前济财政形势面着资金稀缺财力限问题需加强项目预算理想办法功夫必须做保压突出重点优化结构绝简单搞追加报告解决资金问题必须通盘考虑实事求做预算编制工作
三工作推进体现盘棋思想预算单位财务部门业务部门做沟通衔接年度重点工作计划中长期发展规划等做心中数部门预算政策资金额度单位领导关统筹保障单位履职事业发展预算单位财政部门沟通便财政部门预算单位情况诉求更全面解特新增变动事项方面坚决搞先车补票否影响单位工作确保先预算安排实施相关项目促进财政资金节约高效财政业务科室口联系预算单位加强沟通交流加强政策辅导工作指导业务督导预算编制工作开展创造良条件
志预算理制度完善永远路工程蹴预算理体化实施更离开部门单位力支持鼎力配合2022年部门预算编制工作时间紧迫务繁重相信家努力定圆满完成定务推动预算编制工作水新台阶
谢谢家
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天召开全市部门预算暨绩效目标编制会相关工作进行全面动员部署预算编制财政部门部门单位年度工作中件事做项工作市财政局年*月底启动预算编制工作*月份预算体化系统操作方式已分批组织培训稍财政局相关科室具体预算编制业务进行培训辅导请家认真领会抓落实面先讲三方面意见
统思想凝聚识准确握预算编制工作意义求
事预立预废编预算做全年工作基础编预算前提源财形势政策求准确握
（）预算理改革趋势求做预算编制工作政策层面预算体现国家战略政策反映政府活动范围方推进国家治理体系治理力现代化重支撑宏观调控重手段落实中华民国预算法实施条例关规定国务院出台关进步深化预算理制度改革意见意见7方面26条具体容预算理进行进步规范特加强部门单位预算理方面次指出落实部门单位预算理体责部门单位预算完整性规范性真实性执行结果负责部门统筹类资金资产结合部门非财政拨款收入情况统筹申请预算保障合理支出需求等说条具体措施背法律行政法规少已出台文件强调字字珠玑句句干货应预算理改革必然求更做部门预算编制工作根遵循
技术层面根财政部省财政厅统部署年全省统预算理体化系统编制预算2022年起该系统开展预算执行业务预算理体化次制度改革顶层设计创新提升具高度前瞻性预算理理念方式突破实现四首次首次实现财政核心理素全国统首次实现级系统数实时汇总首次实现财政核心业务数全国集中首次实现追踪控制逆实时反馈部门单位动适应预算改革新变化新求觉部门单位预算理工作放全市体化建设局中谋划推进全力赴投入新轮改革浪潮执行层面进步规范市级财政专项资金理广泛听取充分征求乡镇（街道）园区部门（单位）意见基础反复讨研究提请市政府常务会议研究通新修订*市市级财政专项资金理办法该办法总结历年改革成果进步理专项资金理制度架构厘清专项资金理职职责特专项资金绩效理监督等方面提出具体明确求新办法落实抓紧领会抓紧运抓紧磨合抓紧提升程希部门单位高度重视精心谋划认真贯彻更加规范严谨科学编制专项资金预算
（二）收支矛盾加剧形势倒逼做预算编制工作方面收入增长形势严峻年然面着减税降费新冠疫情等素影响全市努力市般公预算收入实现稳序增长1*月累计完成*亿元总量继续位居全省县市第*苏中第*增长*税占*全省排名稳步提升收入中存足例：部分行业税收降明显房产税收降*金融业税收降*建筑业税收降*全市财政收入增幅带较影响部分单位非税收入完成情况太理想欠序时较截目前尚少数单位收入进度预算半时着全球疫情持续演变外部环境更趋复杂严峻济行压力然加中央省陆续出台促进实体济发展系列减税降费政策耗双控财政收入影响逐步显现持续加深等驱动财政紧衡货币紧压缩常态化预计2022年般公预算收入位数增长方面支出保障压力巨年养老医疗教育优抚等类民生支出持续扩保障范围断提高保障标准财政收支继续实现衡难度较年1*月全市般公预算支出增长*高收入增幅*百分点时截目前市级未纳入年初预算需调整预算安排支出已超*亿元综合测算2022年市级财力尚缺口需通压减专项盘活存量统筹财力加争等途径解决历年滚存结余预计幅降*亿元左右2022年调规模较求部门单位编制预算时济财政形势出发局发展出发财力实际出发坚持精细算保压科学合理编部门预算
（三）财政监督高压态势督促做预算编制工作级预算执行监督财政部*监局年全省县市财政运行情况开展现场督查规范方财政收入组织行督促严格落实紧日子求提升方财政理水风险防范化解等方面形成定标准规范落实极严格监督问责措施省财政厅月全省县市财政收入情况预算执行情况编印成*财政简报系统通报时呈送省政府成绩差距目然级审计求根2022年市级预算执行财政财务收支情况审计报告发现存部分单位收入征位基金核算规范专项资金绩效加强等问题问题预算执行结果根讲预算编制完善部门长期存预算编制精细编制容全面执行责落实位资金理规范等密切相关着审计覆盖范围越越广问责措施越越严请部门单位务必引起高度重视更加注重预算编制合理性准确性源头堵住违规违纪漏洞
财政部监督确保预算审核工作规范序开展年市财政部门提请市政府确定预算审批流程局部建立预算集中审核制度成立工作专班半月召开工作例会相关事项实行集中审核贯彻落实市委市政府关优化预算审批流程加强三重事项决策监督加强规范预算理决策部署必然求目消预算执行中意性通程控制促进源头治理提高部门预算编制精准率次位率
部门单位提高政治站位增强责感紧迫感认真级规定求预算编制入手预算理关口交出级满意预算账
二正视足补齐短板切实提升预算编制工作质量水
年着项财政理改革递次推进部门预算编制精细化规范化科学化程度较提升财政部门日常理掌握情况级类检查解情况存较突出问题表现：
预算编制水需提高少数单位预算编制工作重视程度够导致预算编制质量高预算调整频率偏高部分单位非税收入转作资金非税收入预算编制实准实际执行超预算收入预算真实性完整性足单位项目支出预算细化程度够执行中调剂较频繁二预算执行约束需强化少数单位基支出项目化现象发生单位年度中追加预算追加支出执行率高支出途较粗略资金意性较三绩效理意识需增强部分单位存重收支轻理现象绩效理预算编制衔接够紧密绩效目标设立实施脱节绩效评价结果未充分运四信息公开质量需改善少数单位信息公开格式规范容公开完整公开数准确细化程度足
述问题部门单位务必高度重视切实加改进2022年预算编制执行中杜绝类似问题次发生着重握点总说四预算四结合：
实施刚性预算确保预算编制级政策相结合深入贯彻落实紧日子厉行节约反浪费关求部门非刚性非重点项目支出压压应压压严紧控制般性支出三公费支出市财政部门加强支出政策财政承受力评估具备实施条件超出财力承受范围政策律实施切实宝贵财政资金刀刃紧处
二实施综合预算确保预算编制服务局相结合进步加强般公预算政府性基金预算国资营预算社会保险基金预算四预算统筹衔接类收入存量资金单位资金转移支付等方面继续加统筹力度强化政府财力综合运筹集中财力办事加快推进预算理体化建设全面实施项目全周期理加强预算支出标准体系建设切实增强预算前瞻性科学性实效性
三实施零基预算确保预算编制部门履职相结合继续深入实施零基预算进步破基数+增长传统做法项目支出安排年情况挂钩标准符合新形势求原重新排项目定资金切实破基础概念预算支出固化僵化格局促进部门高效履职提升财政资金保障力
四实施绩效预算确保预算编制资金效益相结合充分利绩效理结果推动改进预算编制完善相关政策实现重分配轻理花钱必问效转变确保财政资金出继续探索三预算乡镇（街道）园区综合绩效理模式逐步标市级理求推动形成全面融合横强制传导规范引领绩效理新格局继续强化专题报告机制绩效评价结果应中存问题形成综合材料定期市市政府进行专题报告动接受监督增强绩效应实效
三压实责精心实施营造良预算编制工作环境氛围
部门预算编制工作牵发动全身事关发展事事关民生事事关改革难事质量直接影响年度项工作运行部门单位压实责抓质量精心实施抓进度协调配合抓成效确保圆满完成定务
工作责体现翁意识部门预算编制项集预测决策体综合性工作涉单位理方方面面绝仅仅分财务工作志财务员事部门单位抓紧召开专题会议认真研究部署部门单位预算编制工作吃透政策精神握编制求完善编制方案组织力量研究制定部门单位2022年长远发展目标工作重点收支预测搞精准财力需求弄科学绩效理抓严实扎实推进预算编制工作单位负责负总责全程进预算编制工作确保工作推进里手作发挥里分财务负责具体抓抓具体政策落实层面加强关业务操作层面加强督查力量组织方面加强协调具体承办员增强预算理念提高理素养锤炼业务力觉身份财务家转变细节精益求精
2022年预算编制采二二时间安排更紧凑确保市预算编报进度全省体化改革步调保持致家新系统较陌生编制工作量较年增加希遇问题时动沟通协调切实杜绝消极应付抵触情绪接培训中请家认真听讲心记录通培训做熟悉政策明白流程解情况掌握方法确保培训质量
二工作落实体现实干者精神基层预算单位认真做审查工作确保数字真实准确政策合规佐证资料完整部门认真审核属单位预算建议草案严预算质量关财政业务科室职责分工存问题时指出督促纠正政策关数字关形成反馈整改提升良理机制时家说明财政部门扮演政府财务理角色性质单位财务科室类似前济财政形势面着资金稀缺财力限问题需加强项目预算理想办法功夫必须做保压突出重点优化结构绝简单搞追加报告解决资金问题必须通盘考虑实事求做预算编制工作
三工作推进体现盘棋思想预算单位财务部门业务部门做沟通衔接年度重点工作计划中长期发展规划等做心中数部门预算政策资金额度单位领导关统筹保障单位履职事业发展预算单位财政部门沟通便财政部门预算单位情况诉求更全面解特新增变动事项方面坚决搞先车补票否影响单位工作确保先预算安排实施相关项目促进财政资金节约高效财政业务科室口联系预算单位加强沟通交流加强政策辅导工作指导业务督导预算编制工作开展创造良条件
志预算理制度完善永远路工程蹴预算理体化实施更离开部门单位力支持鼎力配合2022年部门预算编制工作时间紧迫务繁重相信家努力定圆满完成定务推动预算编制工作水新台阶
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