固定资产盘点报告
集团指示AB 年 月进行次全面固定资产盘点固定资产进行全面盘点核查现半年度盘点情况报告：
固定资产概况汇报
目前成立两家公司两家公司固定资产分开采购分开入账分开理分******限公司（简称A）****限责公司（简称B）
表格AB类资产数量金额概况
序号
级类
二级类
A
B
数量
金额（元）
数量
金额（元）
1
房屋建筑物
2
房屋建筑物装修
3
机器设备类
工程设备
制冷热设备
办公设备
4
运输设备类
车辆
车辆配件
5
电子设备类
电脑
核心网络设备
移动存储设备
PC外接设备
摄录仪器
会议设备
6
家具设备类
办公家具
设备类
7
设备类
厨房设备
计
A公司固定资产268件折合金额1787162元中3件登记实物台账中财务部未录入财务资产系统中3样资产次财务资产台账中未体现B公司固定资产67件合计212516元**公司2012年9月成立**2013年9月成立数财产入账****资产数量金额远远**
二类固定资产详细情况
1房屋建筑类
2房屋建筑物装修类
暂房屋建筑类固定资产没房屋建筑物装修类固定资产件公司总理公司装饰画价值***元
3机器设备类
A公司拥机器设备35台合计金额**元占总资产金额558 中制冷制热设备29台全部空调
B公司拥机器设备10台合计金额***占资产总额1411样制冷热设备全部空调工程部
4运输设备类
拥7辆车占总资产金额5038 全部AB车辆2015年新增加车辆中奥迪A6轿车辆福特商务车辆劳斯莱斯国宾燃油老爷车（房车）三辆立马电动车两辆奥迪轿车综合部保外车辆均交营销部保
郴州运输设备明细表
序号
车型
单位
数量
单价（元）
总金额
部门
备注
1
江铃全牌JX6571TAM3
辆
1
营销部
2
劳斯莱斯国宾燃油老爷车
辆
3
营销部
3
立马电动车
辆
2
营销部
4
奥迪轿车湘ALJK333
辆
1
综合部
合计
7
8769499
5电子设备类
A电子设备类132件合计金额**元占总资产金额30电脑核心网络设备相机会议设备
A电子设备类资产构成情况
B电子设备类34件合计金额***元占总资产5126台式电脑23台营销部工程部财务部三部门保PC外接设备8件印机7台属营销部1台属财务部外1台投影仪1台投影机1台尼康相机
6家具设备类
A公司家具设备类71件合计金额222583元占总资产金额125 中办公家具68件班台班椅沙发电脑桌等
B公司家具设备类13件全部办公家具包括沙发沙发床班台保险柜等合计金额43714元占总资产2032
7设备类
A设备类总资产22件折合44232元占总资产243中厨房设备8件分保温池冷柜冰柜蒸饭柜消毒柜等存放市区雄森食堂食堂日常运营设备14件计金额31911元洗衣机热水器等放员工宿舍咖啡机游戏机等交营销部
B设备类总资产10件30774元占总资产1431中厨房设备3件全部冰箱分存放项目食堂售楼厅吧台设备7件包括热水器洗衣机吸污机咖啡机等中吸污机物业公司保
三盘点结果分析
1资产异常情况报告：
存遗失损坏现象详情见表：
（1）遗失损坏资产明细表：
现状
财务编号
品名
规格型号
计量单位
单价（元）
部门
责
资产状态 （闲置）
（购置开始）日期
异常说明
建议处理意见
领导意见
损坏
0500000045
电热水器
台
损坏
0400000005
电动车
台
损坏
04000000033
老爷车
台
损坏
0500000041
扫描仪
台
遗失
0500000038
相机
台
转
0500000052
空调
台
（2）闲置固定资产盘点时发现利易耗品：
品名
规格型号
计量单位
单价（元）
原部门
原责
资产状态 （闲置）
（购置开始）日期
现存放点
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
财务部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
财务部
闲置
台式电脑
联想启天B4360
台
358000
财务部
闲置
台式电脑
联想启天B4360
台
3550
成控分部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
工程部
闲置
台式电脑
联想启天M4350
台
480000
设计分部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
台式电脑
联想F3152
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想新圆梦F3152
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想新圆梦F3152
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想扬天A4600T
台
3580
综合部
闲置
联想电脑
启天B4360
台
3610
营销部
闲置
空调
格力空调15P挂机
台
2170
工程部
闲置
电风扇
美落扇
2台
工程部
闲置
表中出目前闲置台式电脑11台特营销部闲置台式电脑（含收银室）5台建议新员工入职需电脑时优先营销分部调次盘点发现两台闲置落扇建议食堂
2资产利率：
A总固定资产数量268件中245件备暂时闲置23件闲置资产产生原2015年优化离职员较A固定资产利率高达9141
B总资产数67件67件备电脑原离职固定资产利率100
3资产调拨：
A部调拨固定资产3件均部调拨单B部调拨资产1件
A调入B资产较根集团固定资产理办法跨公司调动需开具发票签订合付款异常麻烦报集团资料中均未体现外部调动
4固定资产处置：
A2015年处置固定资产件台热水器原安置**宿舍**搬家热水器装卸麻烦新宿舍热水器协商该台热水器转房东财务部已资产系统做销账处理
5部门配合盘点情况：
次固定资产盘点部分部门支持配合中工程部积极动查快现场盘点时积极配合成控财务部门正式通知求完成务特投诉营销部查盘点时粗糙应付事实际8台电脑台账登记7台1台没登记没说明综合部财务部进行复核盘点时法出具资产供盘点盘点综合部发起盘点异常整改沟通函截止6月18日午三点未收关整改反馈回复
盘点工作量较资产理员求较高熟悉公司资产情况细致负责做没奖励做收处罚特申请次盘点中表现资产理员予加绩效分配合予扣绩效分样提高部门资产理员工作热情
****集团指导带领固定资产理工作稳步进行20XX年半年工作完成整体完成较保证公司资产安全20XX年半年继续努力稳抓资产理工作公司利运营提供力勤保障
****公司
二〇XX年 月
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集团指示AB 年 月进行次全面固定资产盘点固定资产进行全面盘点核查现半年度盘点情况报告：
固定资产概况汇报
目前成立两家公司两家公司固定资产分开采购分开入账分开理分******限公司（简称A）****限责公司（简称B）
表格AB类资产数量金额概况
序号
级类
二级类
A
B
数量
金额（元）
数量
金额（元）
1
房屋建筑物
2
房屋建筑物装修
3
机器设备类
工程设备
制冷热设备
办公设备
4
运输设备类
车辆
车辆配件
5
电子设备类
电脑
核心网络设备
移动存储设备
PC外接设备
摄录仪器
会议设备
6
家具设备类
办公家具
设备类
7
设备类
厨房设备
计
A公司固定资产268件折合金额1787162元中3件登记实物台账中财务部未录入财务资产系统中3样资产次财务资产台账中未体现B公司固定资产67件合计212516元**公司2012年9月成立**2013年9月成立数财产入账****资产数量金额远远**
二类固定资产详细情况
1房屋建筑类
2房屋建筑物装修类
暂房屋建筑类固定资产没房屋建筑物装修类固定资产件公司总理公司装饰画价值***元
3机器设备类
A公司拥机器设备35台合计金额**元占总资产金额558 中制冷制热设备29台全部空调
B公司拥机器设备10台合计金额***占资产总额1411样制冷热设备全部空调工程部
4运输设备类
拥7辆车占总资产金额5038 全部AB车辆2015年新增加车辆中奥迪A6轿车辆福特商务车辆劳斯莱斯国宾燃油老爷车（房车）三辆立马电动车两辆奥迪轿车综合部保外车辆均交营销部保
郴州运输设备明细表
序号
车型
单位
数量
单价（元）
总金额
部门
备注
1
江铃全牌JX6571TAM3
辆
1
营销部
2
劳斯莱斯国宾燃油老爷车
辆
3
营销部
3
立马电动车
辆
2
营销部
4
奥迪轿车湘ALJK333
辆
1
综合部
合计
7
8769499
5电子设备类
A电子设备类132件合计金额**元占总资产金额30电脑核心网络设备相机会议设备
A电子设备类资产构成情况
B电子设备类34件合计金额***元占总资产5126台式电脑23台营销部工程部财务部三部门保PC外接设备8件印机7台属营销部1台属财务部外1台投影仪1台投影机1台尼康相机
6家具设备类
A公司家具设备类71件合计金额222583元占总资产金额125 中办公家具68件班台班椅沙发电脑桌等
B公司家具设备类13件全部办公家具包括沙发沙发床班台保险柜等合计金额43714元占总资产2032
7设备类
A设备类总资产22件折合44232元占总资产243中厨房设备8件分保温池冷柜冰柜蒸饭柜消毒柜等存放市区雄森食堂食堂日常运营设备14件计金额31911元洗衣机热水器等放员工宿舍咖啡机游戏机等交营销部
B设备类总资产10件30774元占总资产1431中厨房设备3件全部冰箱分存放项目食堂售楼厅吧台设备7件包括热水器洗衣机吸污机咖啡机等中吸污机物业公司保
三盘点结果分析
1资产异常情况报告：
存遗失损坏现象详情见表：
（1）遗失损坏资产明细表：
现状
财务编号
品名
规格型号
计量单位
单价（元）
部门
责
资产状态 （闲置）
（购置开始）日期
异常说明
建议处理意见
领导意见
损坏
0500000045
电热水器
台
损坏
0400000005
电动车
台
损坏
04000000033
老爷车
台
损坏
0500000041
扫描仪
台
遗失
0500000038
相机
台
转
0500000052
空调
台
（2）闲置固定资产盘点时发现利易耗品：
品名
规格型号
计量单位
单价（元）
原部门
原责
资产状态 （闲置）
（购置开始）日期
现存放点
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
财务部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
财务部
闲置
台式电脑
联想启天B4360
台
358000
财务部
闲置
台式电脑
联想启天B4360
台
3550
成控分部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
工程部
闲置
台式电脑
联想启天M4350
台
480000
设计分部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
便携式电脑
迷IPAD
台
2366
营销部
闲置
台式电脑
联想F3152
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想新圆梦F3152
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想新圆梦F3152
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
营销部
闲置
台式电脑
联想扬天A4600T
台
3580
综合部
闲置
联想电脑
启天B4360
台
3610
营销部
闲置
空调
格力空调15P挂机
台
2170
工程部
闲置
电风扇
美落扇
2台
工程部
闲置
表中出目前闲置台式电脑11台特营销部闲置台式电脑（含收银室）5台建议新员工入职需电脑时优先营销分部调次盘点发现两台闲置落扇建议食堂
2资产利率：
A总固定资产数量268件中245件备暂时闲置23件闲置资产产生原2015年优化离职员较A固定资产利率高达9141
B总资产数67件67件备电脑原离职固定资产利率100
3资产调拨：
A部调拨固定资产3件均部调拨单B部调拨资产1件
A调入B资产较根集团固定资产理办法跨公司调动需开具发票签订合付款异常麻烦报集团资料中均未体现外部调动
4固定资产处置：
A2015年处置固定资产件台热水器原安置**宿舍**搬家热水器装卸麻烦新宿舍热水器协商该台热水器转房东财务部已资产系统做销账处理
5部门配合盘点情况：
次固定资产盘点部分部门支持配合中工程部积极动查快现场盘点时积极配合成控财务部门正式通知求完成务特投诉营销部查盘点时粗糙应付事实际8台电脑台账登记7台1台没登记没说明综合部财务部进行复核盘点时法出具资产供盘点盘点综合部发起盘点异常整改沟通函截止6月18日午三点未收关整改反馈回复
盘点工作量较资产理员求较高熟悉公司资产情况细致负责做没奖励做收处罚特申请次盘点中表现资产理员予加绩效分配合予扣绩效分样提高部门资产理员工作热情
****集团指导带领固定资产理工作稳步进行20XX年半年工作完成整体完成较保证公司资产安全20XX年半年继续努力稳抓资产理工作公司利运营提供力勤保障
****公司
二〇XX年 月
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