审计经理岗位职责标准模板

审计理岗位职责标准模板
1拟定完善部审计制度流程制定审计计划审计预算
2组织实施财务审计理审计效益审计等
3拟定审计方案起草审计报告理建议书等审计文书
4时发现公司潜问题风险提出改进意见
5督促审计结建议落实
6负责审计程中相关部门协调沟通
审计理岗位职责(二)
1负责公司营成果财务理等审计方面具体工作
2协助审计编写部审计计划
3规范财务核算审计财务报表审核预决算
4理制度流程审核理层离职审计决策监督
5收集整理审计证编写审计工作底稿
6编制审计报告披露问题提出改进建议决策
7参公司业务流程制度改进风险评估
审计理岗位职责(三)
1国家关法律法规审计法规公司财会审计制度拟定公司审计实施细
2负责审计数准确性
3制定公司年度审计工作计划报领导审批领导批准负责年度审计工作计划具体实施
___财务收支营活动进行审计
___公司基建设投资重设备更新改造等项目成预决算进行审计监督
6建立公司济活动资金理流程审计监控机制公司资金理流程采取预警措施
___公司重济活动项目等进行审计监督
___企业中层员特殊理岗位员期离济责进行审计
9银行税务局等相关部门外部审计员建立保持紧密关系
___组织专项审计重济项目者根领导安排进行审计
11负责根公司营状况税务求进行纳税筹划合理税负规避税务风险税务求进行纳税申报
12兼顾董秘工作
审计理岗位职责(四)
1拟定负责业务版块审计计划组织实施
2组织业务板块营情况开展日常监督工作
3根检查结果出具审计报告专项检查报告
4组织部门员针公司违规案件进行调查根调查结果拟定报告出具处理建议
5进类稽核审计调查工作结果求相关业务部门进行整改整改实施情况进行监督
审计理岗位职责(五)
1编写审计工作计划： 审计部总监授权编写审计项目工作计划年度审计计划 担具体审计项目负责参审计项目组织实施参具体项目审计工作保证审计工作质量进度
2协助完善集团审计文件制度： 根集团战略发展需国家相关法律法规协助审计部总监拟定完善集团部审计制度相关工作文件
3开展部审计：
部控制审计：根公司年度审计计划获审计总监委派公司业务循环部控制进行审计检查否完善支撑业务发展控制度项流程制度否效执行
营成果审计：根公司年度审计计划获审计总监委派公司营成果真实性准确性合法性等进行审计拟写审计报告报集团总裁审阅
财务收支审计：根公司年度审计计划获审计总监委派公司项财务收支专项资金核算进行审计检查公司资金财务状况公司财务报表进行审计检验真实性准确性时集团总裁报告情况
啤酒营销审计：根公司年度审计计划获审计总监委派啤酒公司营销费投放效果进行审计检查否完善支持业务开展流程制度项制度否效执行
离审计：获审计部总监委派批准离员公司求工作状况工作业绩进行客观公正全面审计
工程审计：根公司求组织审计员必时协调外聘专业工程技术员集团范围工程建设项目预算决算进行审计 限制性项目审计：获审计总监委派实施涉集团受接触限制性项目审计工作恪守保密原
4配合外部审计： 根国家关规定公司相关规定制度配合外部审计机构进行必调查
5审计项目理：
负责获指派审计项目现场工作组织分工协调监督审核项目组成员审计底稿审计程中发现问题时审计单位沟通必时部门总监汇报拟定审计报告提出部审计意见建议项目审计结果审计单位理层进行反馈沟通
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