xx年信用社稽核审计工作总结

 xx年信社稽核审计工作总结
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xx年信社稽核审计工作总结
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科学制定稽核工作思路
针实际研究制定二三四五总体工作思路：提出创新方式加强力度扩范围保证效果稽核工作理念坚持监督服务重推行稽核直接象业务理部门稽核员三重严格问责构建监事会→稽核审计部→稽核队→稽核员四级责控制网络建立线员工监督分社实时监督信社直接监督业务科室职监督稽核审计部门监督五级监督防范体系
二完善稽核工作制度
先制定发稽核项目质量理办法稽核现场检查办法稽核员道德准稽核员续教育办法部稽核章程稽核员目标考核办法稽核员盯社理模式工作员行失范监察制度干部职工廉政诫勉谈话制度xx年稽核员目标考核办法等10余规范性制度文件力推进稽核工作制度化稽核操作流程化进程
三创新稽核手段
建立稽核承诺制次开展稽核工作稽核单位均稽核事项作出书面承诺明确双方职责维护稽核严肃性全年收书面承诺书378份二建立稽核整改回复制做查处整改重稽核检查发现问题求10工作日提交整改报告效控制违规问题前清欠屡查屡犯现象全年收稽核整改报告96份三建立理建议书发送制度稽核发现重问题监事会名义职部门发送理建议书24份进行风险提示提高理针性理效四建立稽核工作例会制度月第周星期二定稽核工作例会日台定期听取稽核员工作汇报总结验分析问题提出建议月工作会通报稽核未整改事项求场作出口头说明全年召开稽核例会12次四规范稽核处罚程序稽核员充分履行查处职责全面反映暴露问题稽核员发现问题提交工作例会进行研究采统处罚尺度稽察通报形式处理结果全辖通报全年编发稽察通报12期五规范稽核载体提高稽核员工作效率名稽核员配备电脑笔记统制作规范化稽核工作底稿取证记录资料调阅清单稽核处罚通知书发现问题移交书稽核整改通知书等达稽核工作文格式化规范化标准化六创办信合稽察简报该简报全年编发12期设置稽核工作动态稽核工作探索稽核工作专题报道业务辅导稽(核风险提示等栏目针业务风险点进行剖析规范引导提示丰富员工业务知识效规范操作行公文方式发表金融信息9篇金融调研3篇家媒体采
四设计业务操作监流程
量减少业务操作风险发生xx月组织编写农村信社业务规范化操作监流程书印发位员工手中该书编印四川省联社高度评价肯定该书基础省联社完善改编四川省农村信社业务流程合规操作手册书已正式出版全省农村信社推广实施成指导全省农村信社业务规范化操作范
五强化核心工作加稽核力度
全面覆盖做序时稽核全年开展序时稽核342社次40营业网点均稽核xx月份底稽核面均达100二重点突出抓专项稽核全年实施专项稽核6次计稽核检查191社次三注重整改落实做续稽核计实施续稽核191社次形成续稽核报告58份四务求实效认真开展稽核工作先白沙官渡竹9营业网点进行稽核存问题进行严肃处理
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