安庆市踪审计项目现场操作细
根安庆市政府投资建设项目踪审计实施办法（试行）文件精神进步强化项目理规范现场操作提高投资效益避免推诿扯皮特制定踪审计现场操作细具体：
现场变更工程量计量流程（含设计变更索赔等）：
1施工单位统表单格式申报工程联系单变更单监理单位（附表单格式见附表）
2监理单位2工作日完成工程量签认意见报送建设单位
3建设单位2工作日完成签认意见工程量审核需提供相应支撑材料报送踪审计单位驻场代表
4踪审计单位驻场代表收建设单位报送联系单变更单审核出具审核意见返回建设单位时效2工作日逾期需时书面建设单位说明原否视建设单位审核结果异议
5建设单位收踪审计单位确认2工作日未收踪审计单位意见均应意见明确返监理单位监理单位时签发施工单位
注：根表单置实际工作量测量先客观情况原建设单位必须提前24时书面通知现场审计组驻场员监理施工方测量特殊情况时通知时达免延误工序进度逾期视默认建设单位监理单位测量验收结果
二签证单办理流程：
1施工单位统表单格式申报工程签证单监理单位（附表单格式见附表二）
2监理单位3工作日完成工程量发生费确认报送建设单位
3建设单位3工作完成意见签认费审核报送踪审计单位
4踪审计单位收建设单位报送签证单3工作日完成审核出具审核意见逾期需书面建设单位说明原否视建设单位审核结果异议
（时效期审计单位提出异议建设单位2日予执行存意见建设单位持审计单位监理单位施工单位参加协商处理）
5建设单位会商致意见确认1工作日返监理单位监理单位时签发施工单位
三签证结算办理流程：
1签证容完工施工单位统表单格式申报完成验收单（附表单格式见附表三）建设单位监理单位踪审计单位2工作日步验收签署意见
2施工单位完工验收单申报签证结算单监理单位（见附表四）监理公司2工作日完成工程量发生费明确回复意见报送建设单位
3建设单位2工作日完成签认意见费报送踪审计单位
4踪审计单位收建设单位报送签证单造价10万元时效2工作日造价10万元50万元间时效5工作日造价50万元时效10工作日出具审核意见返回建设单位逾期视建设单位审核结果异议
5建设单位收踪审计单位确认意见1工作日返监理单位监理单位时签发施工单位
6核减额超10部分施工单位承担超额审计费
四进度款办理流程：
1施工单位申报工程款支付申请监理单位
2总监理工程师签署工程款支付证书报送建设单位时效2工作日
3建设单位确认支付金额报送踪审计单位备案影响建设单位支付工程款3日审计单位未发送审核意见书视默认建设单位审核结果
4踪审计单位书面反馈涉严重纠偏意见建设单位建设单位必须2工作日审计单位监理等相关单位复核确属严重纠偏月付款时体现时监理建设单位办员予济处罚反审计单位权予审核
5建设单位付款施工方开具发票2日
五单项工程决算办理流程：
1施工单位申报工程决算申请附完整决算资料监理公司
2监理公司审查资料完整性真实性签署意见报送建设单位时效10工作日
3建设单位审核资料完整性真实性签署意见报送踪审计单位造价500万元时效15工作日造价500万元5000万元间时效20工作日造价5000万元时效30工作日
4踪审计单位收建设单位报送完整决算资料审核核返初审结果建设单位造价500万元时效20工作日造价500万元5000万元间时效30工作日造价5000万元时效45工作日时间踪审计单位出具初审结果时间初审结果出台安庆市审计局终出确认函具体时间流程：
（1）初审结果方异议时
初审完成→征求业意见反馈（暂定30天）→出具定案表（5天）→审计局出具复核意见（10天）→协审机构出具审核报告（2天）→审计局出具确认函（3天）
（2）初审结果异议方核形成致意见：
初审完成→征求业意见反馈（暂定30天）→组织协审施工单位账（暂定4天）→出具定案表（10天）→审计局出具复核意见（10天）→协审机构出具审核报告（2天）（→审计局出具确认函（3天）
（3）初审结果异议方核然存异议审计局部研讨次协调方召集会议协商出具确认函
初审完成→征求业意见反馈（暂定30天）→组织协审施工单位账（暂定4天）→形成争议事项表（暂定10天）→审计局讨会（5天）→方协调会（5天）→出具定案表（5天）→审计局出具复核意见（10天）→协审机构出具审核报告（2天）→审计局出具确认函（3天）
注：流程均市审计局复核异议情况审计局复核异议述程序重头开始仅剩争议问题相应环节时间缩短
5建设单位确认根合约定支付工程款
6整项目工程决算价安庆市审计局终书面确认造价准
附表
现场变更联系单
□增加合价 □减少合价 □增减合价
施工单位： 变更编号：
合名称： 合编号：
提出部门：□甲方项目部 □ 甲方营销部 □设计单位 □乙方 □监理 □
签证
施 工 前
签 证 容
做法说明：
需注明工程量部位层数楼号房型施工方法样图技术性参数等（附图纸请注明）等
项目理： 年 月 日
监理单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
建设单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
备注：1单未盖建设单位专印章效单式五份建设单位监理执份施工单位执两份（中份原件装订入结算中）踪审计份
2施工单位收通知15日述变更事项需增减费建设单位申报预算逾期15日申报增加费结算时付终审价70逾期30日申报增加费变更签证结算时终审价格50计入超30工作日申报结算时予考虑
附表二：
济签证单
编 号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
签证容
（注明签证原金额）附件
1 现场签证＼设计变更联系单等文件
2资料
申请单位：（盖章）
项目理：（签字）
日 期： 年 月 日
监理单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
建设单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
注： 1该表式五份施工单位两份（竣工资料份结算份）建设单位份监理单位份踪审计单位份
2该签证单容完工需附确认签证完工验收记录生效
附表三：
现场签证＼设计变更完工验收单
□增加合价 □减少合价 □增减合价
施工单位： 变更编号：
合名称： 合编号：
提出部门：□甲方项目部 □ 甲方营销部 □设计单位 □乙方 □监理 □
施工期限求： 年 月 日 年 月 日
签证
✄ 施 工 回 执
完成情况（工程量质量工期等）
施工单位
（签章） ：
年 月 日
监理公司
（签章）：
年 月 日
建设单位：
（签章）
年 月 日
备注：1单未盖建设单位专印章效单式五份建设单位监理执份施工单位执两份（中份原件装订入结算）踪审计份
2施工单位收通知15日述变更事项需增减费建设单位申报预算逾期15日申报增加费结算时付终审价70逾期30日申报增加费变更签证结算时终审价格50计入超30工作日申报结算时予考虑
附表四：
济签证结算表
施工单位： 合编号：
工程名称
签证编号
签证名称
日 期
结算容
（注明结算容结算结算金额）
附件
1济签证
2现场实测实量记录
3现场签证＼设计变更完工验收单
4结算书
申请单位：（盖章）
项目理：（签字）
日 期： 年 月 日
监理单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
建设单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
备注：1单未盖建设单位专印章效单式五份建设单位监理执份施工单位执两份（中份原件装订入结算中）踪审计份
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安庆市踪审计项目现场操作细
根安庆市政府投资建设项目踪审计实施办法（试行）文件精神进步强化项目理规范现场操作提高投资效益避免推诿扯皮特制定踪审计现场操作细具体：
现场变更工程量计量流程（含设计变更索赔等）：
1施工单位统表单格式申报工程联系单变更单监理单位（附表单格式见附表）
2监理单位2工作日完成工程量签认意见报送建设单位
3建设单位2工作日完成签认意见工程量审核需提供相应支撑材料报送踪审计单位驻场代表
4踪审计单位驻场代表收建设单位报送联系单变更单审核出具审核意见返回建设单位时效2工作日逾期需时书面建设单位说明原否视建设单位审核结果异议
5建设单位收踪审计单位确认2工作日未收踪审计单位意见均应意见明确返监理单位监理单位时签发施工单位
注：根表单置实际工作量测量先客观情况原建设单位必须提前24时书面通知现场审计组驻场员监理施工方测量特殊情况时通知时达免延误工序进度逾期视默认建设单位监理单位测量验收结果
二签证单办理流程：
1施工单位统表单格式申报工程签证单监理单位（附表单格式见附表二）
2监理单位3工作日完成工程量发生费确认报送建设单位
3建设单位3工作完成意见签认费审核报送踪审计单位
4踪审计单位收建设单位报送签证单3工作日完成审核出具审核意见逾期需书面建设单位说明原否视建设单位审核结果异议
（时效期审计单位提出异议建设单位2日予执行存意见建设单位持审计单位监理单位施工单位参加协商处理）
5建设单位会商致意见确认1工作日返监理单位监理单位时签发施工单位
三签证结算办理流程：
1签证容完工施工单位统表单格式申报完成验收单（附表单格式见附表三）建设单位监理单位踪审计单位2工作日步验收签署意见
2施工单位完工验收单申报签证结算单监理单位（见附表四）监理公司2工作日完成工程量发生费明确回复意见报送建设单位
3建设单位2工作日完成签认意见费报送踪审计单位
4踪审计单位收建设单位报送签证单造价10万元时效2工作日造价10万元50万元间时效5工作日造价50万元时效10工作日出具审核意见返回建设单位逾期视建设单位审核结果异议
5建设单位收踪审计单位确认意见1工作日返监理单位监理单位时签发施工单位
6核减额超10部分施工单位承担超额审计费
四进度款办理流程：
1施工单位申报工程款支付申请监理单位
2总监理工程师签署工程款支付证书报送建设单位时效2工作日
3建设单位确认支付金额报送踪审计单位备案影响建设单位支付工程款3日审计单位未发送审核意见书视默认建设单位审核结果
4踪审计单位书面反馈涉严重纠偏意见建设单位建设单位必须2工作日审计单位监理等相关单位复核确属严重纠偏月付款时体现时监理建设单位办员予济处罚反审计单位权予审核
5建设单位付款施工方开具发票2日
五单项工程决算办理流程：
1施工单位申报工程决算申请附完整决算资料监理公司
2监理公司审查资料完整性真实性签署意见报送建设单位时效10工作日
3建设单位审核资料完整性真实性签署意见报送踪审计单位造价500万元时效15工作日造价500万元5000万元间时效20工作日造价5000万元时效30工作日
4踪审计单位收建设单位报送完整决算资料审核核返初审结果建设单位造价500万元时效20工作日造价500万元5000万元间时效30工作日造价5000万元时效45工作日时间踪审计单位出具初审结果时间初审结果出台安庆市审计局终出确认函具体时间流程：
（1）初审结果方异议时
初审完成→征求业意见反馈（暂定30天）→出具定案表（5天）→审计局出具复核意见（10天）→协审机构出具审核报告（2天）→审计局出具确认函（3天）
（2）初审结果异议方核形成致意见：
初审完成→征求业意见反馈（暂定30天）→组织协审施工单位账（暂定4天）→出具定案表（10天）→审计局出具复核意见（10天）→协审机构出具审核报告（2天）（→审计局出具确认函（3天）
（3）初审结果异议方核然存异议审计局部研讨次协调方召集会议协商出具确认函
初审完成→征求业意见反馈（暂定30天）→组织协审施工单位账（暂定4天）→形成争议事项表（暂定10天）→审计局讨会（5天）→方协调会（5天）→出具定案表（5天）→审计局出具复核意见（10天）→协审机构出具审核报告（2天）→审计局出具确认函（3天）
注：流程均市审计局复核异议情况审计局复核异议述程序重头开始仅剩争议问题相应环节时间缩短
5建设单位确认根合约定支付工程款
6整项目工程决算价安庆市审计局终书面确认造价准
附表
现场变更联系单
□增加合价 □减少合价 □增减合价
施工单位： 变更编号：
合名称： 合编号：
提出部门：□甲方项目部 □ 甲方营销部 □设计单位 □乙方 □监理 □
签证
施 工 前
签 证 容
做法说明：
需注明工程量部位层数楼号房型施工方法样图技术性参数等（附图纸请注明）等
项目理： 年 月 日
监理单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
建设单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
备注：1单未盖建设单位专印章效单式五份建设单位监理执份施工单位执两份（中份原件装订入结算中）踪审计份
2施工单位收通知15日述变更事项需增减费建设单位申报预算逾期15日申报增加费结算时付终审价70逾期30日申报增加费变更签证结算时终审价格50计入超30工作日申报结算时予考虑
附表二：
济签证单
编 号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
签证容
（注明签证原金额）附件
1 现场签证＼设计变更联系单等文件
2资料
申请单位：（盖章）
项目理：（签字）
日 期： 年 月 日
监理单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
建设单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
注： 1该表式五份施工单位两份（竣工资料份结算份）建设单位份监理单位份踪审计单位份
2该签证单容完工需附确认签证完工验收记录生效
附表三：
现场签证＼设计变更完工验收单
□增加合价 □减少合价 □增减合价
施工单位： 变更编号：
合名称： 合编号：
提出部门：□甲方项目部 □ 甲方营销部 □设计单位 □乙方 □监理 □
施工期限求： 年 月 日 年 月 日
签证
✄ 施 工 回 执
完成情况（工程量质量工期等）
施工单位
（签章） ：
年 月 日
监理公司
（签章）：
年 月 日
建设单位：
（签章）
年 月 日
备注：1单未盖建设单位专印章效单式五份建设单位监理执份施工单位执两份（中份原件装订入结算）踪审计份
2施工单位收通知15日述变更事项需增减费建设单位申报预算逾期15日申报增加费结算时付终审价70逾期30日申报增加费变更签证结算时终审价格50计入超30工作日申报结算时予考虑
附表四：
济签证结算表
施工单位： 合编号：
工程名称
签证编号
签证名称
日 期
结算容
（注明结算容结算结算金额）
附件
1济签证
2现场实测实量记录
3现场签证＼设计变更完工验收单
4结算书
申请单位：（盖章）
项目理：（签字）
日 期： 年 月 日
监理单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
建设单位：
办： 审 核：
年 月 日 年 月 日
备注：1单未盖建设单位专印章效单式五份建设单位监理执份施工单位执两份（中份原件装订入结算中）踪审计份
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