建设工程全程踪审计
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XX建设工程造价咨询限责公司
概 述
全程踪控制审计相关法律法规
二建设工程全程踪审计目
三审计模式
四踪审计架构
五踪审计流程
六相关部门职责
七踪审计容
八全程造价控制踪审计相关表格
全程踪控制审计相关法律法规
1中华民国审计法
2中华民国建筑法
3中华民国合法
4中华民国招标投标法
5建设部107号令建筑工程施工发包承包计价理办法
6财政部基建设工程预算结算决算审核暂行办法财协（1999）103号
7财政部财政性投资基建设项目工程概预决算审查干规定
（财建［2000］43号）
8财政部财政投资评审理规定（财建〔2009〕648号）
9财政部 建设部关印发建设工程价款结算暂行办法财建[2004]369号
10蒙古治区财政厅财政投资项目评审操作规程（财建[2003]186号）
11蒙古治区财政厅蒙古治区财政性投资项目评审理办法（财建 [2003]500号）
12蒙古治区财政厅治区级财政专项资金理暂行办法（政字 [2004]155号）
13蒙古治区财政厅治区关加强重点建设项目资金理干规定（政发[2001]107号）
14中国建设工程造价理协会工程造价咨询单位执业行准（2002）第015号
15中国建设工程造价理协会建设工程招标控制价编审规程（2011）6号
16中国建设工程造价理协会建设项目投资估算编审规程（2007）003号
17中国建设工程造价理协会建设项目全程造价咨询规程（2009）4号
18国家治区市造价理部门关规定
二建设工程全程踪审计目
1) 利时贯彻执行国家建设工程相关审计建筑招投标等法律法规严肃财纪律维护国家利益建设秩序
2) 利监督检查建设单位部控制关理制度促进部理降低工程成提高投资效益避免基建投资决策失误造成济损失
3) 利监督参建设工程利益体单位认真履行职责法规办事提高建设工程质量促进建设工程理法制化制度化规范化
4) 利加强建设资金计划理监督时防弊纠错避免超计划超规模促进提高建设投资效益化
三审计模式
审计造价理三专业机整合协助业建设工程全程法审计造价控制提供理咨询理审计模式
四踪审计架构
授权
施工承包合
招标代理合
设计承包合
委托咨询合
监理承包合
招标代
理单位
监 理
单 位
施 工
单 位
设 计
单 位
财政投资评审理部门者业
工程咨询单位
（踪审计项目组）
工作关系
监督关系
合关系
监督
施工
施工单位提交送审资料报业
委托踪审计机构
评审中心签接收资料
业提交意见报评审中心
五踪审计流程 (适国资金建设项目)
项目策划
编制研报告
方案选
济评价
投标策划代理
施工合洽商
合理
工程进度款审核
材设备定价
隐蔽工程验收
工程变更审核
索赔费审核
土建
安装
装饰
报建勘探设计等费
中期施工成费
验收审计等费
工
程
实
施
阶
段
审
计
容
工
①决策阶段
业根审计意见书组织实施重事项执行情况报评审中心
⑤竣工结算阶段
④施工阶段
评审中心踪审计机构提出理建议措施
会请关部门参加研讨达成识形成会议纪
⑥竣工决算阶段
②设计阶段
③招投标阶段
项目审核负责复核报公司三级审核（重问题报公司专业技术委员会研究）形成初步意见
达识济事项审计处组织相关单位进行会审（必时须建设单位领导参加）
踪审计机构接受委托获取相关资料
现场踏勘计量调研项目审核提出初步审核意见
项目审计负责形成会议纪审签报评审中心
评审中心达踪审计意见书通知业执行
评审中心达理审计意见书通知业
六相关部门职责
1评审中心
1）负责委托社会工程咨询机构进行踪审计协调整审计程召开审计基建项目理招标代理监理施工咨询公司等参加联席会议解决踪审计重问题
2）咨询机构提交踪审计实施方案进行审核组织相关部门协商形成致意见报领导批准实施
3）咨询机构提交咨询初步意见进行会审形成正式审计意见签批交相关部门执行
4）踪审计机构执业纪律执业质量进行监督评价
5）检查相关利益体单位配合履行踪审计职责
6）协调相关部门单位审计工作关系确保踪审计工作利开展
2项目建设单位
1）积极支持配合项目踪审计工作时提供踪审计需种资料
2）通知审计部门参加工程种验收相关会议
3）督促施工单位关单位认真履行审计程序审计意见
4）需审计资料签署基建部门意见
5）时审计部门提供完整工程变更种资料
3踪审计公司
1）严格执行国家建设工程审计理关法律法规踪审计实施方案法办事公执业
2）踪审计咨询合约定工作范围容认真履行职责确保工作质量接受审计处监督
3）合约定工作容时提交阶段济事项踪审计意见
4）收集整理踪审计资料工作完成审计处移交
4监理公司
1）积极支持配合踪审计工作时提交踪审计需资料
2）协助审计公司施工等单位踪审计涉关问题做组织协调等工作
5施工单位
1）施工合踪审计求时提供踪需种资料施工质量安全进度负责
2）踪审计提出意见异议规定时间提出书面回复
3）施工中发生设计变更济签证时提供相关材料
4）工程完工国家规定提交完整竣工结算资料
七踪审计容
（）操作点
全程踪审计操作点
建设阶段
审计事项
提供资料
审核点
审核措施
审核时间
设计阶段
1设计招投标文件审核
1设计招标文件
审核设计招投标程序否合法设计图纸面立面剖面否吻合致细部做法否清晰完整
组织图纸会审运价值工程理进行分析
35天
2图纸审核
2设计投标文件
3设计图纸
3设计概预算审核
1设计概预算书
审核概预算容否真实概预算计量计价否正确合理否超批准估算计划
57天
2工程量计算书
3限额设计表
招投标阶段
4招标文件审核
1招标文件
审核暂定价格材料甲供材料价格否正确计价求评标方法标准否合理合法审核工程量清单否满足设计图纸招标文件求单项工程量清单否正确完整
成立招投标审核组配合建设单位招投标组工作协助建设单位制订施工合参合谈判法律法规计价规范建设单位求构筑清晰审计监督理台严格确定合计价体系建立设计施工监理造价等单位控制工程造价配合踪审计责机制化解潜形成工程体实物工作量费
57天
2工程量清单
3设计图纸
5工程量清单审核
4答疑纪
5工程量计算书
6投标文件审核
1投标文件
审核投标文件否满足招标文件设计图纸求投标报价否真正符合市场竟争求否围标串标抬标等现象否采良投标技巧审查报价数计算正确性分析报价构成合理性工程量报价清单子目容否招标文件致审查措施项目清单否施工组织设计施工方案相配套
35天
2投标报价
7投标报价审核
2标底
3工程量计算书
招投标阶段
8施工合审核
1招标文件
审核合体否合法合形式否符合工程特点求否满足工程质量工期投资相应措施工程变更工程款（进度款）支付材料（设备）定价索赔等条款否完整合条款否符合合法求规定
13天
2投标文件
3投标承诺
施工阶段
9隐蔽工程记录审核
1隐蔽工程验收记录
审核隐蔽工程验收记录否时真实否符合设计规范求施工方案否建设单位监理工程师批准审核扩规模原
参基基础体结构工程竣工等四验收采丈量拍取样记录签证等手段
12天
2基验收记录
10工程变更审核
1工程变更申请表
审核发生设计变更原费调整
控制合理变更防止超计划超规模满足功情况提倡技术签证降低工程成施工中允许少数技术变更般增加济签证
35天
2工程变更审批表
3工程变更通知单
11工程洽商审核
1济签证报审核定表
审核济签证费相应合条款
13天
2补充施工合
12材料设备定价审核
1市场材料（设备）询价表
审核定价程序确定材料（设备）单价否符合市场价格材料品种规格质量否符合合图纸求
型设备采招标甲供材料设备采样定板甲招乙供乙供材料采市场咨询合理定价
材料3天般材料1天
2甲供材料（设备）览表
3甲招乙供材料（设备）价格选定表
4乙供材料（设备）价格审核表
施工阶段
13工程索赔审核
1工程索赔申请表
审核发生索赔原合求确定合理索赔费
实施程中引起索赔反索赔应密切关注量采取措施控制化解实际发生索赔事项时作出记录调查时处理
57天
2工程索赔费预算书
3工程量计算书
4工程索赔费审批表
14进度款支付审核
1工程形象进度表
审核进度款支付否符合合求工程形象进度否实际相符计量计价否正确
合价款工程量形象进度支付80超20万元变更签订补充协议体工程支付20万元变更项目办理变更签证工程完工道结算
37天
2工程进度款申报表
3工程量计算书
竣工结算 阶段
15工程结算资料审核
1）结算书
审核竣工结算资料否符合合求送审资料否完整工程结算书计价计量计费否正确
严格执行财建（2004）369号文件建设工程价款结算暂行办法规定事实法律准绳做公正公公开
3050天工程规模施工合确定
2）工程量计算书
3）钢筋抽料表（土建专业适）
4）施工合
5）竣工图
6）竣工资料
7）图纸会审纪录
8）设计变更
16工程结算书审核
9）工程洽商记录
10）监理工程师通知业施工指令
11）会议纪
12）现场签证
13）甲招乙供材料定价确认单
14）招标文件
15）投标文件中标通知书
16）结算资料
17）移交资料签收表
(二)具体实施（般施工阶段开始实施）
1合条款审查
1） 审查事否具签订该合法定权力行力否接受委托委托代理事项权限等
2） 合容确定济活动否合法损害国家社会公利益
3） 审查合价款招投标确定工作容价款否致隐蔽工程验收容程序否完整工程变更条款容否清晰完整程序否合理确定材料价格条款容否表述清楚定价原否合理
4） 审查工程进度款支付条款否完整付款办法支付时间否合理合理付款提出改进意见
5） 审查索赔条款容否完整索赔时间程序否关规定相符
6） 工程结算方式否招标文件确定方式否致
7） 审查合价中标价否致招标中标行订立背离合实质性容协议
工程理部门承包合初步意见稿报审计项目组
审计项目组根招标文件投标书相关法规提出咨询意见报工程理部门
工程理部门根咨询意见承包方进行协商意见交审计项目组
踪审计项目组咨询意见反馈意见报审计部门备案
确定中标单位10天
意见反馈2天
8） 工作流程
5天
2合理
1）合价款调整方式
变更增加超1 0万元施工单位报审监理单位甲方现场代表初审审计项目组审核工程理部门召集会议协商确认
2）工作流程
工程变更增加金额超出10万元审计项目组审核报工程理部门
工程理部门召集监理单位审计项目组商谈形成致意见
工程理部门会方根形成意见施工单位达成识作结算
工程理部门施工单位达成识意见反馈审计项目组审计部门
3隐蔽工程踪验收
A隐蔽工程踪
1） 预埋工程包括铁件线预埋等否施工图纸规范求致
2） 屋面工程指屋面基层处理防水保温隔热做法否符合规范采图集否相符
3） 装饰工程踪基层做法否图集定额项目致实际消耗量
4） 安装工程安装工程线路道材质规格敷设方式否图纸图集求相符
审计项目组根工程进度直接相关隐蔽工程进行踪记录符合图纸设计求通知工程理部门
工程理部门组织相关员认定根事件督促整改形成洽商记录作结算意见交审计项目组
审计项目组反馈意见报审计部门备案
5） 工作流程
B隐蔽工程验收
1） 基验槽记录核查基槽尺寸土质类老墙脚开挖排水类型（结构排水表排水雨季排水）运距发现文物古墓种引起索赔书面证明材料
2） 基础结构验收核查砼垫层砼基础砖基础回填土实际尺寸正负零标高确定回填土运距
3） 中间结构验收核查构件运距屋面防水做法隔热材料厚度墙砌体材料设计图变更图变更洽商进行逐项逐层核
4） 工程竣工验收核查设计变更实际工期材料认证关索赔书面证明资料隐蔽工程踪审核做记录
5） 工作流程
隐蔽工程验收工程理部门派驻现场工程师通知审计项目组员
工程理部门验收成果文件交审计项目组
审计项目组员参加验收工程理部门提出建议工程理部门认定采纳
C审计项目组工程师采种手段隐蔽工程工程实际施工进行踪包括卷尺进行测量数码相机现场情况直观记录关土石材料取样必时仪器相关部位进行复核等工程造价影响较部位审计部门陪做隐蔽情况记录
D审计项目组工程师必须建立项目踪审计日志施工中实际情况实记录
4材料设备选购定价
材料价款般占工程造价70％左右材料价格控制工程造价控制重点控制容重点：
1） 招标文件中明确参考品牌材料根场材料情况时作记录招标文件中参考品牌档次相符材料予确定档次符材料合关条款调整
施工单位提交材料厂家品牌
监理公司审核材料品牌出具意见甲方现场代表认交审计项目组
工程理部门根签署确认意见交审计项目组
进场督促建议施工单位重新提交低参考品牌材料
品牌低原参考品牌
品牌低原参考品牌
审计项目组通市场调查工程理部门出具审核意见
审计项目组通勘查直接品牌低参考品牌材料出具意见
结算时原投标价执行
工程理部门根审计项目组意见组织员进行认定限制该材料进场相关方协商调整结算单价
品牌低原参考品牌
品牌低原参考品牌
工作流程
2） 招标文件中规定暂估材料设备招标方式确定甲方
监督材料供应商乙方签订材料设备供销合(乙方必须迅速供应商签订供销合迅速组织材料进场乙方未签合引起工期延误乙方负责)暂估材料设备见招标文件中暂估材料设备清单
暂估材料设备招标流程
施工单位提交资审文件招标文件
监理单位修改甲方现场代表认送交审计项目组
审计项目组提出咨询意见送工程理部门工程理部门提交招标工作组进行修改
施工单位监理单位审计项目组招标工作组成员评议确定资审招标文件
网公示
施工单位监理单位审计项目组招标工作组成员筛选参投标方发招标文件
施工单位监理单位审计项目组招标工作组成员开标形成评标报告
监理单位审议评标报告提出询价意见甲方代表认交审计项目组
审计项目组提出询价咨询意见报工程理部门工程理部门提交招标工作组评定
签订确认单提交审计备案
3） 实际施工中进场宗材料设备装饰材料根
厂家规格品种审计项目组认必会工程理部门现场员起作记录采样
4） 审计项目组认必直接乙供材料作出市场调查解市
场厂家品质材料价格认真作询价报价记录留相关厂家联系方式
4工程变更审核
工程施工程中工程变更般建设单位设计单位施工单位提出方提出变更认真审查变更原严禁通设计变更扩建设规模增加建设容提高建设标准具体工作容重点：
1) 施工程中出现工程变更时做文字记录收集相关变更资料作造价控制
2) 施工单位提出变更应严格审查防止施工单位利变更增加工程造价减少应承担风险责区分施工方提出变更技术变更济变更提出合理降低工程造价变更予确认
3) 设计单位提出设计变更应进行调查分析果属设计粗糙错误等原造成建议设计单位提出索赔
4) 建设单位提出设计变更变更方案进行测算选选结果作决策参考
5) 已确认工程变更涉工程造价变化承包发包提出发包（含审计项目组）审核意调整合价款
6) 工程设计变更确定承包未规定时间提出变更工程价款报告发包（含审计项目组）根掌握资料决定否调整合价款调整具体金额重工程变更涉工程价款变更报告确认时限发包（含审计项目组）承包双方协商确定
7) 收变更工程价款报告方应收日起规定时间予确认提出协商意见变更工程价款报告送达方未规定时间确认未提出协商意见时视变更工程价款报告已确认
变更确认流程
施工单位提出变更申请
监理单位审核甲方现场代表认交审计项目组
工程理部门提出变更
设计单位提出设计变更申请
审计项目组出具咨询意见报工程理部门
工程理部门签发意见交审计项目组
监理单位提出变更申请
施工单位提交变更价款资料报监理公司
监理公司提交初步审核意见甲方现场代表认交审计项目组
审计项目组核实变更价款工程理部门出具意见
工程理部门签发意见交审计项目组
工程理部门组织单位进行洽商形成致意见
增加10万元
增加10万元外
工程理部门形成意见施工单位达成识交审计项目组
变更价款流程
5暂定金额审核
项目暂定金额工程造价控制关键
1） 暂定金额完成该项工程全部分包价款（含分包取费）投标配合分包需全部费（含税金）投标报价总包服务费中予计取次包死施工中进行暂定金额项目分包招标时总承包方收取分包方代扣代缴税金外计取费
2） 暂定金额部分实结算应原报价原致避免工程出现两种原计价方式
3） 暂定金额应着公公正公开原应落实招标组织工作
工作流程（暂估材料设备招标流程）
6工程进度款审核支付
1) 根现场实物进度工程量合约定支付办法审核工程进度款进度付款提出参考建议严格控制进度款支付杜绝超付进度款事件发生
2) 实际施工程中根合约定时间提醒业期支付避免付款引起索赔
3) 踪审计程中密切注意实际进度计划进度偏差分析引起工期工程造价影响审计部门汇报
工作流程
施工单位提交进度资料报监理公司
监理公司提交初步审核意见甲方现场代表认交审计项目组
审计项目组审核工程理部门出具咨询意见
工程理部门签发意见意见交审计项目组
7索赔费审核控制
1) 质条件变化建设单位设计单位提出变更建设单位未合履行等引发索赔事件原项目实施程中引起索赔素重点踪解情况时发现问题时基建部门提醒预防发生索赔事件
2) 根索赔情况查阅踪日记施工记录文件会议记录现场片等索赔证委托方求规定时间处理索赔事件
工作流程
施工单位提交索赔资料报监理公司
监理公司提交初步审核意见甲方现场代表认交审计项目组
审计项目组提出审核咨询意见报工程理部门
工程理部门应会审计项目组监理单位进行磋商形成致意见
工程理部门签发意见反馈单位存档
（4）竣工结（决）算审核
中华民国建筑法建设部107号令建筑工程施工发包承包计价理办法财建[2004]369号财政部 建设部关印发建设工程价款结算暂行办法科学基础事实法律法规准绳做独立诚信公正公开求维护建设施工双方合法权益
1结算审核程序
施工单位根求提交送审资料报监理公司
监理公司初审出具详细审核明细
监理公司初审业交审计项目组审核
2建设工程竣工结算审核流程
1) 签订咨询合明确咨询标目相关事项接收相关资料
2) 委派项目负责配置业务专业员
3) 收集审阅资料踏勘现场解情况
4) 制定咨询实施方案报相关部门核准
5) 召开咨询审核前协商会议
6) 开展工程造价项计量形成咨询初步意见
7) 咨询初步意见关方征询形成会议纪
8) 公司三级审核形成咨询初步成果
9) 召开咨询成果定案会议达成识会签
10) 审单位异议必须接咨询初步成果5日提出书面意见逾期未答复视已认
11) 审单位书面意见项目负责报公司专业技术委员会进行审议合理意见应采纳作适修订调整形成决定性意见
12) 项目负责起草成果文件报技术负责签批
13) 完成资料交接整理立卷档
14) 咨询服务回访总结
15) 咨询成果信息化处理
建设工程竣工结算审核流程
完成资料交接整理立卷档
咨询成果信息化处理
咨询服务回访总结
① ② ③ ④ ⑤
召开咨询审核前协商会议
（表：建设工程咨询会议纪）
制定咨询实施方案报相关部门核准
（表：建设工程咨询实施方案）
收集审阅资料踏勘现场解情况
（表：施工现场勘察记录）
委派项目负责配置业务专业员
（表：项目分配单）
签订咨询合明确咨询标目相关事项接收相关资料
（表：委托方提供资料交接单）
套合规定计价方式校核二级审核形成咨询初步意见
（表：工程咨询项目校审记录表）
咨询初步意见委托单位见面征询关方意见形成会议纪
（表：基建工程预结算咨询意见委托单位公开见面会）
审核三级审核形成咨询初步成果
（表：工程咨询项目校审记录表）
开展工程造价项计量施工单位逐项核实
（表：工程量核实记录）
召开咨询成果定案会议达成识会签
（表：建设工程造价编审确认表）
审单位异议必须接咨询初步成果5日提出书面意见逾期未答复视已认
项目负责起草成果文件报公司负责签批
（表：发文送审稿）
审单位书面意见项目负责报公司专业技术委员会进行审议合理意见应采纳作适修订调整形成决定性意见
3结算审核期限
单项工程竣工承包应提交竣工验收报告时发包递交竣工结算报告完整结算资料发包应规定时限进行核（审查）提出审查意见
工程竣工结算报告金额
审查时间
1
500万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起20天
2
500万元－2000万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起30天
3
2000万元－5000万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起45天
4
5000万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起60天
建设项目竣工总结算单项工程竣工结算审查确认15天汇总送发包30天审查完成
八全程造价控制踪审计相关表格
表格公司踪审计项目常表格根委托方工程踪咨询求具体操作表格根类工程性质中标根合求进步调整力求简单实
设计图纸咨询意见
编号：
工程名称：
建设单位：
设计单位：
图纸编号：
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
工程设计概算审查表
编号： 工程名称
设计限额
写
概算金额
写
审查金额
写
咨询单位意见
负责 年 月 日
建设单位意见
负责 年 月 日
制表 时间
工程施工预算审查表
编号： 工程名称
设计限额
写
预算金额
写
审查金额
写
咨询单位意见
负责 年 月 日
建设单位意见
负责 年 月 日
制表 时间
招标文件审查意见
编号： 建设单位： 编号：
工程名称：
代理公司：
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
代理公司意见：
年 月 日
投标报价审查表
编号： 工程名称
基
情
况
中标单位
设计单位
建筑面积
檐高
中标金额
质量
建筑面积
工期
审
查
容
工程量清单
材料
计费费率
措施费
承诺条件
咨
询
单位
意
见
负责 年 月 日
施工单位
意
见
负责 年 月 日
建设单位意见
年 月 日
制表 时间
合审查意见
编号：
工程名称：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
咨询单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
隐蔽工程踪审核记录表
编号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
隐蔽工程部位
隐蔽工程情况：
咨询单位意见：
负责： 年 月 日
监理单位意见：
负责： 年 月 日
施工单位意见：
负责： 年 月 日
建设单位意见：
负责： 年 月 日
制表： 时间：
工程项目 进度款支付建议表
编号： 工程名称：
合价格
期（民币万元）
累计（民币万元）
预付款
合计
土建
安装
合计
土建
安装
工
作
量
（1）
报
数
（1）
合进度款 （1）
变更签证进度款 （2）
报计 （3）
审
核
数
（2）
合进度款 （1）
变更签证进度款（2）
审核计 （3）
抵
扣
款
（2）
预付款 （1）
甲供料款 （2）
保留金 （3）
（4）
抵扣计 （5）
期应付款（＝121－２5）
工
程
形
象
进
度
监理单位意见：
项目负责： 年 月 日
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
建设项目工程成控制表
编号：
工程名称：
建设单位：
施工单位：
施工时间：
分部分项工程名称
目标控制值
实际控制值
变化原
咨询单位
年 月 日
监理单位
年 月 日
建设单位
年 月 日
选材定价申请表
编号：
工程项目名称
合名称
合编号
致（监理工程师） ：
事：
申报容：1选供应商（注明型号规格材质产）：
2单价：
3支持材料：
承
包
单
位
意
见
填报： 项目理： 年 月 日
监
理
单
位
意
见
办： 总监理工程师：
年 月 日
咨
询
单
位
意
见
负责：（签署意见盖部门章）
办： 年 月 日
建
设
单
位
意
见
负责：（签署意见盖部门章）
办： 年 月 日
制表： 时间：
材料（设备）价格签认单
编号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
材料名称
生产厂家
序号
规格
型号
单位
计划量
单价
终确
认价
部位
施工单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
咨询单位意见：
项目负责： 年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
费索赔申请表
编号： 工程名称：
致： （监理单位）
根施工合条款 条规定 原方求索赔金额（写） 请予批准
索赔详细理：
索赔金额计算：
附：证明材料
承包单位
项目理
日 期
索赔费审批表
编号： 工程名称：
致： （承包单位）
根施工合条款 条规定方提出 费索赔申请
（第 号）索赔（写） 方审核评估：
□ 意项索赔
□ 意项索赔金额（写）
意意索赔理：
索赔金额计算：
项目监理机构
总监理工程师
年 月 日
咨询单位意见：
负责： 年 月 日
建设单位意见：
负责： 年 月 日
设计变更审批表
编号： 工程名称：
原设计情况
施工单位： 项目理：
设计变更原容
专业影响
（附件）
设计变更增减工程造价估算
估算数（附件）
监理单位审核意见
负责： 年 月 日
咨询单位审核意见
负责： 年 月 日
建设单位审核意见
负责： 年 月 日
设计变更通知单
编号：
工 程 名 称
建 设 单 位
设 计 单 位
设计咨询单位
项 目 名 称
专 业
设计变更
（填写设计变更审批表编号）
变更理容：
设 计
校
项目总负责
日 期
工程变更申请表
编号： 工程名称：
合容
合编号
变更原
工程
容数量
工程部位： 变更项目名称：
工程容数量：
填报： 填报时间：
变更费
原合价
增加
变更价
减少
承包单位
负责（签字）：
（盖章）
监理单位
审核
负责： 年 月 日
咨询单位
审核
负责： 年 月 日
建设单位
审 核
负责： 年 月 日
制表： 时 间：
工程变更造价报审核定表
编号： 工程名称：
根合（协议）条款第 条规定 发出 号设计变更单容已开始实施现关造价报告：
项设计变更合规定计增加减少合金额 元
附：工程预算书
施工单位：
负责：
监理单位意见：
专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日
咨询单位意见：
项目负责： 年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
签证报审核定表
编号： 工程名称：
根合(补充协议)第 条规定 原求列签证予核定
事项：
增加减少合金额： 元
附件：
申报（施工承包）单位：
负责（代表）： 日期：
监理单位意见：
专业监理工程师： 日期：
总监理工程师： 日期：
咨询单位意见：
项目负责： 年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
合外项目签证表
编号：
监理工程师指令编号
指令发出时间
完成时限
应
完
成
工
作
容
承包商： 年 月 日
实际完成工作量
承包商： 年 月 日
监理单位意见
办： 监理单位（章）： 年 月 日
建设单位意见
负责 年 月 日
变更综合单价分析表
编号： 工程名称：
工程项目费名称
采 定 额
单 价 编 号
计 量 单 位
工 作 容
综 合 单 价
序 号
工程项目费名称
单 位
数 量
费
备 注
单 价
合 价
施工单位意见：
编制： 负责： 年 月 日
监理单位意见：
审核： 负责： 年 月 日
咨询公司意见：
审核： 负责： 年 月 日
编制： 时间：
综合单（合）价呈批审核单
编号： 承包单位： 变更编号：
工程项目费名称
采 定 额
单 价 编 号
计 量 单 位
工 作 容
综 合 单 价
附：
1 变更综合单价分析表
2工程变更申请表
3设计更改通知单
4现场签证单
5材价格确认表
承包单位： （盖章） 负责：
监理单位： （盖章） 负责：
咨询单位： （盖章） 负责：
建设单位： （盖章） 负责：
建设工程施工阶段造价控制咨询意见
编号：
建设单位：
施工单位：
工程名称：
咨询容：
咨询意见：
负责： 项目咨询：
年 月 日
施工阶段造价控制建议书
编号： 工程名称：
致：
事：
容：
项目负责：
项目审核：
日 期：
建设工程事前控制咨询意见
编号：
建设单位：
工程名称：
咨询容：
负责：
年 月 日
建设项目竣工结算资料交接单
编号：
工程名称：
年 月 日列资料交
序 号
资 料 名 称
份数
页数
备注
1
施工图竣工图
2
工程招标文件招标答疑纪关文件
3
施工合相应补充协议
4
批准开工报告工期延期联系单
5
设计变更图纸会审纪
6
基础处理核定单
7
隐蔽工程验收资料
8
现场签证工程量核定单
9
施工日记
10
批准施工组织设计施工方案
11
现场签证工程价款调整资料
12
签证认材料设备采购租赁合等
13
工程概预算书标底投标报价表
14
工程量计算式
15
竣工结算书
16
工程竣工验收资料
17
建设单位预垫付工程款明细表中间结算情况资料
18
19
建设单位办： 咨询单位办：
重事项联席会议纪
编号：
时 间
点
持
记录
参加单位员：
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
咨询单位：
会议议题：
会议确认意见：
咨询成果效益确认表
编号：
工程名称
开工日期
建筑面积
建设单位
施工单位
工程咨询成果名称
咨询报告编号
咨询容处理结果：
原设计预算合报送金额（万元）
咨询公司建议核定金额（万元）
业节约投资取效益金额（万元）
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
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建设工程全程踪审计
编辑：XXX
XX建设工程造价咨询限责公司
概 述
全程踪控制审计相关法律法规
二建设工程全程踪审计目
三审计模式
四踪审计架构
五踪审计流程
六相关部门职责
七踪审计容
八全程造价控制踪审计相关表格
全程踪控制审计相关法律法规
1中华民国审计法
2中华民国建筑法
3中华民国合法
4中华民国招标投标法
5建设部107号令建筑工程施工发包承包计价理办法
6财政部基建设工程预算结算决算审核暂行办法财协（1999）103号
7财政部财政性投资基建设项目工程概预决算审查干规定
（财建［2000］43号）
8财政部财政投资评审理规定（财建〔2009〕648号）
9财政部 建设部关印发建设工程价款结算暂行办法财建[2004]369号
10蒙古治区财政厅财政投资项目评审操作规程（财建[2003]186号）
11蒙古治区财政厅蒙古治区财政性投资项目评审理办法（财建 [2003]500号）
12蒙古治区财政厅治区级财政专项资金理暂行办法（政字 [2004]155号）
13蒙古治区财政厅治区关加强重点建设项目资金理干规定（政发[2001]107号）
14中国建设工程造价理协会工程造价咨询单位执业行准（2002）第015号
15中国建设工程造价理协会建设工程招标控制价编审规程（2011）6号
16中国建设工程造价理协会建设项目投资估算编审规程（2007）003号
17中国建设工程造价理协会建设项目全程造价咨询规程（2009）4号
18国家治区市造价理部门关规定
二建设工程全程踪审计目
1) 利时贯彻执行国家建设工程相关审计建筑招投标等法律法规严肃财纪律维护国家利益建设秩序
2) 利监督检查建设单位部控制关理制度促进部理降低工程成提高投资效益避免基建投资决策失误造成济损失
3) 利监督参建设工程利益体单位认真履行职责法规办事提高建设工程质量促进建设工程理法制化制度化规范化
4) 利加强建设资金计划理监督时防弊纠错避免超计划超规模促进提高建设投资效益化
三审计模式
审计造价理三专业机整合协助业建设工程全程法审计造价控制提供理咨询理审计模式
四踪审计架构
授权
施工承包合
招标代理合
设计承包合
委托咨询合
监理承包合
招标代
理单位
监 理
单 位
施 工
单 位
设 计
单 位
财政投资评审理部门者业
工程咨询单位
（踪审计项目组）
工作关系
监督关系
合关系
监督
施工
施工单位提交送审资料报业
委托踪审计机构
评审中心签接收资料
业提交意见报评审中心
五踪审计流程 (适国资金建设项目)
项目策划
编制研报告
方案选
济评价
投标策划代理
施工合洽商
合理
工程进度款审核
材设备定价
隐蔽工程验收
工程变更审核
索赔费审核
土建
安装
装饰
报建勘探设计等费
中期施工成费
验收审计等费
工
程
实
施
阶
段
审
计
容
工
①决策阶段
业根审计意见书组织实施重事项执行情况报评审中心
⑤竣工结算阶段
④施工阶段
评审中心踪审计机构提出理建议措施
会请关部门参加研讨达成识形成会议纪
⑥竣工决算阶段
②设计阶段
③招投标阶段
项目审核负责复核报公司三级审核（重问题报公司专业技术委员会研究）形成初步意见
达识济事项审计处组织相关单位进行会审（必时须建设单位领导参加）
踪审计机构接受委托获取相关资料
现场踏勘计量调研项目审核提出初步审核意见
项目审计负责形成会议纪审签报评审中心
评审中心达踪审计意见书通知业执行
评审中心达理审计意见书通知业
六相关部门职责
1评审中心
1）负责委托社会工程咨询机构进行踪审计协调整审计程召开审计基建项目理招标代理监理施工咨询公司等参加联席会议解决踪审计重问题
2）咨询机构提交踪审计实施方案进行审核组织相关部门协商形成致意见报领导批准实施
3）咨询机构提交咨询初步意见进行会审形成正式审计意见签批交相关部门执行
4）踪审计机构执业纪律执业质量进行监督评价
5）检查相关利益体单位配合履行踪审计职责
6）协调相关部门单位审计工作关系确保踪审计工作利开展
2项目建设单位
1）积极支持配合项目踪审计工作时提供踪审计需种资料
2）通知审计部门参加工程种验收相关会议
3）督促施工单位关单位认真履行审计程序审计意见
4）需审计资料签署基建部门意见
5）时审计部门提供完整工程变更种资料
3踪审计公司
1）严格执行国家建设工程审计理关法律法规踪审计实施方案法办事公执业
2）踪审计咨询合约定工作范围容认真履行职责确保工作质量接受审计处监督
3）合约定工作容时提交阶段济事项踪审计意见
4）收集整理踪审计资料工作完成审计处移交
4监理公司
1）积极支持配合踪审计工作时提交踪审计需资料
2）协助审计公司施工等单位踪审计涉关问题做组织协调等工作
5施工单位
1）施工合踪审计求时提供踪需种资料施工质量安全进度负责
2）踪审计提出意见异议规定时间提出书面回复
3）施工中发生设计变更济签证时提供相关材料
4）工程完工国家规定提交完整竣工结算资料
七踪审计容
（）操作点
全程踪审计操作点
建设阶段
审计事项
提供资料
审核点
审核措施
审核时间
设计阶段
1设计招投标文件审核
1设计招标文件
审核设计招投标程序否合法设计图纸面立面剖面否吻合致细部做法否清晰完整
组织图纸会审运价值工程理进行分析
35天
2图纸审核
2设计投标文件
3设计图纸
3设计概预算审核
1设计概预算书
审核概预算容否真实概预算计量计价否正确合理否超批准估算计划
57天
2工程量计算书
3限额设计表
招投标阶段
4招标文件审核
1招标文件
审核暂定价格材料甲供材料价格否正确计价求评标方法标准否合理合法审核工程量清单否满足设计图纸招标文件求单项工程量清单否正确完整
成立招投标审核组配合建设单位招投标组工作协助建设单位制订施工合参合谈判法律法规计价规范建设单位求构筑清晰审计监督理台严格确定合计价体系建立设计施工监理造价等单位控制工程造价配合踪审计责机制化解潜形成工程体实物工作量费
57天
2工程量清单
3设计图纸
5工程量清单审核
4答疑纪
5工程量计算书
6投标文件审核
1投标文件
审核投标文件否满足招标文件设计图纸求投标报价否真正符合市场竟争求否围标串标抬标等现象否采良投标技巧审查报价数计算正确性分析报价构成合理性工程量报价清单子目容否招标文件致审查措施项目清单否施工组织设计施工方案相配套
35天
2投标报价
7投标报价审核
2标底
3工程量计算书
招投标阶段
8施工合审核
1招标文件
审核合体否合法合形式否符合工程特点求否满足工程质量工期投资相应措施工程变更工程款（进度款）支付材料（设备）定价索赔等条款否完整合条款否符合合法求规定
13天
2投标文件
3投标承诺
施工阶段
9隐蔽工程记录审核
1隐蔽工程验收记录
审核隐蔽工程验收记录否时真实否符合设计规范求施工方案否建设单位监理工程师批准审核扩规模原
参基基础体结构工程竣工等四验收采丈量拍取样记录签证等手段
12天
2基验收记录
10工程变更审核
1工程变更申请表
审核发生设计变更原费调整
控制合理变更防止超计划超规模满足功情况提倡技术签证降低工程成施工中允许少数技术变更般增加济签证
35天
2工程变更审批表
3工程变更通知单
11工程洽商审核
1济签证报审核定表
审核济签证费相应合条款
13天
2补充施工合
12材料设备定价审核
1市场材料（设备）询价表
审核定价程序确定材料（设备）单价否符合市场价格材料品种规格质量否符合合图纸求
型设备采招标甲供材料设备采样定板甲招乙供乙供材料采市场咨询合理定价
材料3天般材料1天
2甲供材料（设备）览表
3甲招乙供材料（设备）价格选定表
4乙供材料（设备）价格审核表
施工阶段
13工程索赔审核
1工程索赔申请表
审核发生索赔原合求确定合理索赔费
实施程中引起索赔反索赔应密切关注量采取措施控制化解实际发生索赔事项时作出记录调查时处理
57天
2工程索赔费预算书
3工程量计算书
4工程索赔费审批表
14进度款支付审核
1工程形象进度表
审核进度款支付否符合合求工程形象进度否实际相符计量计价否正确
合价款工程量形象进度支付80超20万元变更签订补充协议体工程支付20万元变更项目办理变更签证工程完工道结算
37天
2工程进度款申报表
3工程量计算书
竣工结算 阶段
15工程结算资料审核
1）结算书
审核竣工结算资料否符合合求送审资料否完整工程结算书计价计量计费否正确
严格执行财建（2004）369号文件建设工程价款结算暂行办法规定事实法律准绳做公正公公开
3050天工程规模施工合确定
2）工程量计算书
3）钢筋抽料表（土建专业适）
4）施工合
5）竣工图
6）竣工资料
7）图纸会审纪录
8）设计变更
16工程结算书审核
9）工程洽商记录
10）监理工程师通知业施工指令
11）会议纪
12）现场签证
13）甲招乙供材料定价确认单
14）招标文件
15）投标文件中标通知书
16）结算资料
17）移交资料签收表
(二)具体实施（般施工阶段开始实施）
1合条款审查
1） 审查事否具签订该合法定权力行力否接受委托委托代理事项权限等
2） 合容确定济活动否合法损害国家社会公利益
3） 审查合价款招投标确定工作容价款否致隐蔽工程验收容程序否完整工程变更条款容否清晰完整程序否合理确定材料价格条款容否表述清楚定价原否合理
4） 审查工程进度款支付条款否完整付款办法支付时间否合理合理付款提出改进意见
5） 审查索赔条款容否完整索赔时间程序否关规定相符
6） 工程结算方式否招标文件确定方式否致
7） 审查合价中标价否致招标中标行订立背离合实质性容协议
工程理部门承包合初步意见稿报审计项目组
审计项目组根招标文件投标书相关法规提出咨询意见报工程理部门
工程理部门根咨询意见承包方进行协商意见交审计项目组
踪审计项目组咨询意见反馈意见报审计部门备案
确定中标单位10天
意见反馈2天
8） 工作流程
5天
2合理
1）合价款调整方式
变更增加超1 0万元施工单位报审监理单位甲方现场代表初审审计项目组审核工程理部门召集会议协商确认
2）工作流程
工程变更增加金额超出10万元审计项目组审核报工程理部门
工程理部门召集监理单位审计项目组商谈形成致意见
工程理部门会方根形成意见施工单位达成识作结算
工程理部门施工单位达成识意见反馈审计项目组审计部门
3隐蔽工程踪验收
A隐蔽工程踪
1） 预埋工程包括铁件线预埋等否施工图纸规范求致
2） 屋面工程指屋面基层处理防水保温隔热做法否符合规范采图集否相符
3） 装饰工程踪基层做法否图集定额项目致实际消耗量
4） 安装工程安装工程线路道材质规格敷设方式否图纸图集求相符
审计项目组根工程进度直接相关隐蔽工程进行踪记录符合图纸设计求通知工程理部门
工程理部门组织相关员认定根事件督促整改形成洽商记录作结算意见交审计项目组
审计项目组反馈意见报审计部门备案
5） 工作流程
B隐蔽工程验收
1） 基验槽记录核查基槽尺寸土质类老墙脚开挖排水类型（结构排水表排水雨季排水）运距发现文物古墓种引起索赔书面证明材料
2） 基础结构验收核查砼垫层砼基础砖基础回填土实际尺寸正负零标高确定回填土运距
3） 中间结构验收核查构件运距屋面防水做法隔热材料厚度墙砌体材料设计图变更图变更洽商进行逐项逐层核
4） 工程竣工验收核查设计变更实际工期材料认证关索赔书面证明资料隐蔽工程踪审核做记录
5） 工作流程
隐蔽工程验收工程理部门派驻现场工程师通知审计项目组员
工程理部门验收成果文件交审计项目组
审计项目组员参加验收工程理部门提出建议工程理部门认定采纳
C审计项目组工程师采种手段隐蔽工程工程实际施工进行踪包括卷尺进行测量数码相机现场情况直观记录关土石材料取样必时仪器相关部位进行复核等工程造价影响较部位审计部门陪做隐蔽情况记录
D审计项目组工程师必须建立项目踪审计日志施工中实际情况实记录
4材料设备选购定价
材料价款般占工程造价70％左右材料价格控制工程造价控制重点控制容重点：
1） 招标文件中明确参考品牌材料根场材料情况时作记录招标文件中参考品牌档次相符材料予确定档次符材料合关条款调整
施工单位提交材料厂家品牌
监理公司审核材料品牌出具意见甲方现场代表认交审计项目组
工程理部门根签署确认意见交审计项目组
进场督促建议施工单位重新提交低参考品牌材料
品牌低原参考品牌
品牌低原参考品牌
审计项目组通市场调查工程理部门出具审核意见
审计项目组通勘查直接品牌低参考品牌材料出具意见
结算时原投标价执行
工程理部门根审计项目组意见组织员进行认定限制该材料进场相关方协商调整结算单价
品牌低原参考品牌
品牌低原参考品牌
工作流程
2） 招标文件中规定暂估材料设备招标方式确定甲方
监督材料供应商乙方签订材料设备供销合(乙方必须迅速供应商签订供销合迅速组织材料进场乙方未签合引起工期延误乙方负责)暂估材料设备见招标文件中暂估材料设备清单
暂估材料设备招标流程
施工单位提交资审文件招标文件
监理单位修改甲方现场代表认送交审计项目组
审计项目组提出咨询意见送工程理部门工程理部门提交招标工作组进行修改
施工单位监理单位审计项目组招标工作组成员评议确定资审招标文件
网公示
施工单位监理单位审计项目组招标工作组成员筛选参投标方发招标文件
施工单位监理单位审计项目组招标工作组成员开标形成评标报告
监理单位审议评标报告提出询价意见甲方代表认交审计项目组
审计项目组提出询价咨询意见报工程理部门工程理部门提交招标工作组评定
签订确认单提交审计备案
3） 实际施工中进场宗材料设备装饰材料根
厂家规格品种审计项目组认必会工程理部门现场员起作记录采样
4） 审计项目组认必直接乙供材料作出市场调查解市
场厂家品质材料价格认真作询价报价记录留相关厂家联系方式
4工程变更审核
工程施工程中工程变更般建设单位设计单位施工单位提出方提出变更认真审查变更原严禁通设计变更扩建设规模增加建设容提高建设标准具体工作容重点：
1) 施工程中出现工程变更时做文字记录收集相关变更资料作造价控制
2) 施工单位提出变更应严格审查防止施工单位利变更增加工程造价减少应承担风险责区分施工方提出变更技术变更济变更提出合理降低工程造价变更予确认
3) 设计单位提出设计变更应进行调查分析果属设计粗糙错误等原造成建议设计单位提出索赔
4) 建设单位提出设计变更变更方案进行测算选选结果作决策参考
5) 已确认工程变更涉工程造价变化承包发包提出发包（含审计项目组）审核意调整合价款
6) 工程设计变更确定承包未规定时间提出变更工程价款报告发包（含审计项目组）根掌握资料决定否调整合价款调整具体金额重工程变更涉工程价款变更报告确认时限发包（含审计项目组）承包双方协商确定
7) 收变更工程价款报告方应收日起规定时间予确认提出协商意见变更工程价款报告送达方未规定时间确认未提出协商意见时视变更工程价款报告已确认
变更确认流程
施工单位提出变更申请
监理单位审核甲方现场代表认交审计项目组
工程理部门提出变更
设计单位提出设计变更申请
审计项目组出具咨询意见报工程理部门
工程理部门签发意见交审计项目组
监理单位提出变更申请
施工单位提交变更价款资料报监理公司
监理公司提交初步审核意见甲方现场代表认交审计项目组
审计项目组核实变更价款工程理部门出具意见
工程理部门签发意见交审计项目组
工程理部门组织单位进行洽商形成致意见
增加10万元
增加10万元外
工程理部门形成意见施工单位达成识交审计项目组
变更价款流程
5暂定金额审核
项目暂定金额工程造价控制关键
1） 暂定金额完成该项工程全部分包价款（含分包取费）投标配合分包需全部费（含税金）投标报价总包服务费中予计取次包死施工中进行暂定金额项目分包招标时总承包方收取分包方代扣代缴税金外计取费
2） 暂定金额部分实结算应原报价原致避免工程出现两种原计价方式
3） 暂定金额应着公公正公开原应落实招标组织工作
工作流程（暂估材料设备招标流程）
6工程进度款审核支付
1) 根现场实物进度工程量合约定支付办法审核工程进度款进度付款提出参考建议严格控制进度款支付杜绝超付进度款事件发生
2) 实际施工程中根合约定时间提醒业期支付避免付款引起索赔
3) 踪审计程中密切注意实际进度计划进度偏差分析引起工期工程造价影响审计部门汇报
工作流程
施工单位提交进度资料报监理公司
监理公司提交初步审核意见甲方现场代表认交审计项目组
审计项目组审核工程理部门出具咨询意见
工程理部门签发意见意见交审计项目组
7索赔费审核控制
1) 质条件变化建设单位设计单位提出变更建设单位未合履行等引发索赔事件原项目实施程中引起索赔素重点踪解情况时发现问题时基建部门提醒预防发生索赔事件
2) 根索赔情况查阅踪日记施工记录文件会议记录现场片等索赔证委托方求规定时间处理索赔事件
工作流程
施工单位提交索赔资料报监理公司
监理公司提交初步审核意见甲方现场代表认交审计项目组
审计项目组提出审核咨询意见报工程理部门
工程理部门应会审计项目组监理单位进行磋商形成致意见
工程理部门签发意见反馈单位存档
（4）竣工结（决）算审核
中华民国建筑法建设部107号令建筑工程施工发包承包计价理办法财建[2004]369号财政部 建设部关印发建设工程价款结算暂行办法科学基础事实法律法规准绳做独立诚信公正公开求维护建设施工双方合法权益
1结算审核程序
施工单位根求提交送审资料报监理公司
监理公司初审出具详细审核明细
监理公司初审业交审计项目组审核
2建设工程竣工结算审核流程
1) 签订咨询合明确咨询标目相关事项接收相关资料
2) 委派项目负责配置业务专业员
3) 收集审阅资料踏勘现场解情况
4) 制定咨询实施方案报相关部门核准
5) 召开咨询审核前协商会议
6) 开展工程造价项计量形成咨询初步意见
7) 咨询初步意见关方征询形成会议纪
8) 公司三级审核形成咨询初步成果
9) 召开咨询成果定案会议达成识会签
10) 审单位异议必须接咨询初步成果5日提出书面意见逾期未答复视已认
11) 审单位书面意见项目负责报公司专业技术委员会进行审议合理意见应采纳作适修订调整形成决定性意见
12) 项目负责起草成果文件报技术负责签批
13) 完成资料交接整理立卷档
14) 咨询服务回访总结
15) 咨询成果信息化处理
建设工程竣工结算审核流程
完成资料交接整理立卷档
咨询成果信息化处理
咨询服务回访总结
① ② ③ ④ ⑤
召开咨询审核前协商会议
（表：建设工程咨询会议纪）
制定咨询实施方案报相关部门核准
（表：建设工程咨询实施方案）
收集审阅资料踏勘现场解情况
（表：施工现场勘察记录）
委派项目负责配置业务专业员
（表：项目分配单）
签订咨询合明确咨询标目相关事项接收相关资料
（表：委托方提供资料交接单）
套合规定计价方式校核二级审核形成咨询初步意见
（表：工程咨询项目校审记录表）
咨询初步意见委托单位见面征询关方意见形成会议纪
（表：基建工程预结算咨询意见委托单位公开见面会）
审核三级审核形成咨询初步成果
（表：工程咨询项目校审记录表）
开展工程造价项计量施工单位逐项核实
（表：工程量核实记录）
召开咨询成果定案会议达成识会签
（表：建设工程造价编审确认表）
审单位异议必须接咨询初步成果5日提出书面意见逾期未答复视已认
项目负责起草成果文件报公司负责签批
（表：发文送审稿）
审单位书面意见项目负责报公司专业技术委员会进行审议合理意见应采纳作适修订调整形成决定性意见
3结算审核期限
单项工程竣工承包应提交竣工验收报告时发包递交竣工结算报告完整结算资料发包应规定时限进行核（审查）提出审查意见
工程竣工结算报告金额
审查时间
1
500万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起20天
2
500万元－2000万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起30天
3
2000万元－5000万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起45天
4
5000万元
接竣工结算报告完整竣工结算资料日起60天
建设项目竣工总结算单项工程竣工结算审查确认15天汇总送发包30天审查完成
八全程造价控制踪审计相关表格
表格公司踪审计项目常表格根委托方工程踪咨询求具体操作表格根类工程性质中标根合求进步调整力求简单实
设计图纸咨询意见
编号：
工程名称：
建设单位：
设计单位：
图纸编号：
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
工程设计概算审查表
编号： 工程名称
设计限额
写
概算金额
写
审查金额
写
咨询单位意见
负责 年 月 日
建设单位意见
负责 年 月 日
制表 时间
工程施工预算审查表
编号： 工程名称
设计限额
写
预算金额
写
审查金额
写
咨询单位意见
负责 年 月 日
建设单位意见
负责 年 月 日
制表 时间
招标文件审查意见
编号： 建设单位： 编号：
工程名称：
代理公司：
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
代理公司意见：
年 月 日
投标报价审查表
编号： 工程名称
基
情
况
中标单位
设计单位
建筑面积
檐高
中标金额
质量
建筑面积
工期
审
查
容
工程量清单
材料
计费费率
措施费
承诺条件
咨
询
单位
意
见
负责 年 月 日
施工单位
意
见
负责 年 月 日
建设单位意见
年 月 日
制表 时间
合审查意见
编号：
工程名称：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
咨询单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
隐蔽工程踪审核记录表
编号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
隐蔽工程部位
隐蔽工程情况：
咨询单位意见：
负责： 年 月 日
监理单位意见：
负责： 年 月 日
施工单位意见：
负责： 年 月 日
建设单位意见：
负责： 年 月 日
制表： 时间：
工程项目 进度款支付建议表
编号： 工程名称：
合价格
期（民币万元）
累计（民币万元）
预付款
合计
土建
安装
合计
土建
安装
工
作
量
（1）
报
数
（1）
合进度款 （1）
变更签证进度款 （2）
报计 （3）
审
核
数
（2）
合进度款 （1）
变更签证进度款（2）
审核计 （3）
抵
扣
款
（2）
预付款 （1）
甲供料款 （2）
保留金 （3）
（4）
抵扣计 （5）
期应付款（＝121－２5）
工
程
形
象
进
度
监理单位意见：
项目负责： 年 月 日
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
建设项目工程成控制表
编号：
工程名称：
建设单位：
施工单位：
施工时间：
分部分项工程名称
目标控制值
实际控制值
变化原
咨询单位
年 月 日
监理单位
年 月 日
建设单位
年 月 日
选材定价申请表
编号：
工程项目名称
合名称
合编号
致（监理工程师） ：
事：
申报容：1选供应商（注明型号规格材质产）：
2单价：
3支持材料：
承
包
单
位
意
见
填报： 项目理： 年 月 日
监
理
单
位
意
见
办： 总监理工程师：
年 月 日
咨
询
单
位
意
见
负责：（签署意见盖部门章）
办： 年 月 日
建
设
单
位
意
见
负责：（签署意见盖部门章）
办： 年 月 日
制表： 时间：
材料（设备）价格签认单
编号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
材料名称
生产厂家
序号
规格
型号
单位
计划量
单价
终确
认价
部位
施工单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
咨询单位意见：
项目负责： 年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
费索赔申请表
编号： 工程名称：
致： （监理单位）
根施工合条款 条规定 原方求索赔金额（写） 请予批准
索赔详细理：
索赔金额计算：
附：证明材料
承包单位
项目理
日 期
索赔费审批表
编号： 工程名称：
致： （承包单位）
根施工合条款 条规定方提出 费索赔申请
（第 号）索赔（写） 方审核评估：
□ 意项索赔
□ 意项索赔金额（写）
意意索赔理：
索赔金额计算：
项目监理机构
总监理工程师
年 月 日
咨询单位意见：
负责： 年 月 日
建设单位意见：
负责： 年 月 日
设计变更审批表
编号： 工程名称：
原设计情况
施工单位： 项目理：
设计变更原容
专业影响
（附件）
设计变更增减工程造价估算
估算数（附件）
监理单位审核意见
负责： 年 月 日
咨询单位审核意见
负责： 年 月 日
建设单位审核意见
负责： 年 月 日
设计变更通知单
编号：
工 程 名 称
建 设 单 位
设 计 单 位
设计咨询单位
项 目 名 称
专 业
设计变更
（填写设计变更审批表编号）
变更理容：
设 计
校
项目总负责
日 期
工程变更申请表
编号： 工程名称：
合容
合编号
变更原
工程
容数量
工程部位： 变更项目名称：
工程容数量：
填报： 填报时间：
变更费
原合价
增加
变更价
减少
承包单位
负责（签字）：
（盖章）
监理单位
审核
负责： 年 月 日
咨询单位
审核
负责： 年 月 日
建设单位
审 核
负责： 年 月 日
制表： 时 间：
工程变更造价报审核定表
编号： 工程名称：
根合（协议）条款第 条规定 发出 号设计变更单容已开始实施现关造价报告：
项设计变更合规定计增加减少合金额 元
附：工程预算书
施工单位：
负责：
监理单位意见：
专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日
咨询单位意见：
项目负责： 年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
签证报审核定表
编号： 工程名称：
根合(补充协议)第 条规定 原求列签证予核定
事项：
增加减少合金额： 元
附件：
申报（施工承包）单位：
负责（代表）： 日期：
监理单位意见：
专业监理工程师： 日期：
总监理工程师： 日期：
咨询单位意见：
项目负责： 年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
合外项目签证表
编号：
监理工程师指令编号
指令发出时间
完成时限
应
完
成
工
作
容
承包商： 年 月 日
实际完成工作量
承包商： 年 月 日
监理单位意见
办： 监理单位（章）： 年 月 日
建设单位意见
负责 年 月 日
变更综合单价分析表
编号： 工程名称：
工程项目费名称
采 定 额
单 价 编 号
计 量 单 位
工 作 容
综 合 单 价
序 号
工程项目费名称
单 位
数 量
费
备 注
单 价
合 价
施工单位意见：
编制： 负责： 年 月 日
监理单位意见：
审核： 负责： 年 月 日
咨询公司意见：
审核： 负责： 年 月 日
编制： 时间：
综合单（合）价呈批审核单
编号： 承包单位： 变更编号：
工程项目费名称
采 定 额
单 价 编 号
计 量 单 位
工 作 容
综 合 单 价
附：
1 变更综合单价分析表
2工程变更申请表
3设计更改通知单
4现场签证单
5材价格确认表
承包单位： （盖章） 负责：
监理单位： （盖章） 负责：
咨询单位： （盖章） 负责：
建设单位： （盖章） 负责：
建设工程施工阶段造价控制咨询意见
编号：
建设单位：
施工单位：
工程名称：
咨询容：
咨询意见：
负责： 项目咨询：
年 月 日
施工阶段造价控制建议书
编号： 工程名称：
致：
事：
容：
项目负责：
项目审核：
日 期：
建设工程事前控制咨询意见
编号：
建设单位：
工程名称：
咨询容：
负责：
年 月 日
建设项目竣工结算资料交接单
编号：
工程名称：
年 月 日列资料交
序 号
资 料 名 称
份数
页数
备注
1
施工图竣工图
2
工程招标文件招标答疑纪关文件
3
施工合相应补充协议
4
批准开工报告工期延期联系单
5
设计变更图纸会审纪
6
基础处理核定单
7
隐蔽工程验收资料
8
现场签证工程量核定单
9
施工日记
10
批准施工组织设计施工方案
11
现场签证工程价款调整资料
12
签证认材料设备采购租赁合等
13
工程概预算书标底投标报价表
14
工程量计算式
15
竣工结算书
16
工程竣工验收资料
17
建设单位预垫付工程款明细表中间结算情况资料
18
19
建设单位办： 咨询单位办：
重事项联席会议纪
编号：
时 间
点
持
记录
参加单位员：
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
咨询单位：
会议议题：
会议确认意见：
咨询成果效益确认表
编号：
工程名称
开工日期
建筑面积
建设单位
施工单位
工程咨询成果名称
咨询报告编号
咨询容处理结果：
原设计预算合报送金额（万元）
咨询公司建议核定金额（万元）
业节约投资取效益金额（万元）
咨询单位意见：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
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