项目工程理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改容
修改
审核
批准
1 目
11 确保项目施工程处受控状态项目质量进度成资源合理控制
2 适范围
21 适项目工程全面理集团总部项目公司工程理重点程监控
3 术语定义
31 项目公司产品委员会成员：组长项目公司总理组员营销部理设计部理成部理财务部理分副总理总理指定员
4 职责
41 项目公司工程部
411 负责施工前期项工程配合施工准备工作包括土接宗测绘质勘测编制工程理策划书组织七通放线测量配合完成总包监理招标施工图会审交底组织审查监理规划施工组织设计等
412 负责施工工程理包括施工监理单位理进度理质量理安全文明施工理变更签证理材料设备验收理阶段工程验收理图纸档案理等
413 编制工程理月报
414 配合完成项目工程理评估报工程案例
42 集团总部技术理部
421 负责编制完善工程理规范技术标准
422 参指导编制工程理策划书参审查施工组织设计监理规划
423 负责项目进行工程巡检
424 参重质量安全事处理
425 参新城市第次工程竣工验收
426 汇总项目工程理月报形成集团工程理简报
427 汇总分析项目评估情况进行工程方面知识理
43 项目公司工程分领导
431 审核工程理策划书
432 审批监理规划施工组织设计
44 项目公司产品决策委员会
441 审核工程理策划书
45 项目公司总理
451 审批工程理策划书
现项目公司部门设置标准项目公司部门设置应关系：
标准项目公司
芜湖公司
铜陵公司
宣城公司
营销部
策划部销售部
营销部
营销策划部
设计部
设计部
设计部
总工程师办公室
开发部
开发部
开发部
前期事务部
工程部
工程部12
工程部景观部
工程理部
成部
预算部
预算部
工程成理部
财务部
财务部
财务部
财务部
办公室
行政力部
综合部
总理办公室
采购部
预算部
采购部
材料理部
5 工作程序
51 施工前期准备
511 签订土出合项目公司工程部进行土接宗策划充分解土现状况交接前土遗漏问题逐澄清质情况策划设计阶段营销设计部门充分反映
512 施工图设计前项目公司工程部组织质勘测包括委托勘察设计单位评审现场核实勘察报告
513 （CP点关键控制点）原求项目公司工程部总包招标前完成工程理策划书编制集团总部技术理部参指导工程理策划书容包括：项目施工设计理施工单位监理单位组织方案采购方案（参工程合约框架）计划理措施质量保证措施成控制措施现场安全文明理提前施工风险控制预案等（参见工程理策划书（参考））工程理策划书应项目公司工程分领导产品决策委员会审核总理审批报集团总部技术理部备案
514 七通放线测量：
1) 根掌握市政资料结合项目设计情况工程施工需机械设备等电设备布置估算施工需时水量时电容量项目公司开发部负责相关部门报装时水电
2) 项目公司成部组织七通测量钉桩单位招标项目公司工程部协助监督七通单位整现场场拆迁组织验收
3) 场整工程开工前项目公司工程部组织钉桩单位总面图测量放出施工现场控制桩水准点组织测量单位项目现场场形标高进行详细测量
515 项目公司成部负责总包监理招标具体操作详见施工监理供方选择理流程项目公司开发部根政府求准备相关资料负责取施工许证
516 施工图交底会审：项目公司工程部组织工程施工单位监理单位进场组织现场情况交底参施工图交底会审详见工程质量理指引
517 监理规划审查：总监理工程师组织完成该工程项目监理规划编制工作监理公司技术负责审核批准第次工会议前报送项目公司工程部审核集团总部技术理部参审查项目公司工程分领导审批
518 施工组织设计审查：项目开工前项目公司工程部求总包分包单位编制施工组织方案监理单位审查出审查意见报送项目公司工程部核集团总部技术理部参审查项目公司工程分领导审批
519 项目公司工程部理确认工程具备开工条件工程分领导确认知会监理单位签发项目开工令需确认容包括：
1) 施工图已会审交底
2) 施工组织设计已审批
3) 施工现场准备情况具备开工条件
4) 施工单位项准备工作已绪
5) 钉桩放线标高测量等（附资料）已完成
6) 监理规划基础部分监理细已公司审核通
7) 监理单位批准工程开工
8) 工程理策划书已审批
52 施工程理
521 项目公司施工程理：项目公司工程部责包括施工单位监理单位理现场施工质量进度安全文明施工材料设备验收施工样板理阶段工程验收理等相关理求：
1) 施工单位监理单位理：负责监督落实工程合施工监理合履行工程部月少组织次施工单位监理单位检查施工单位工作质量检查评分表（参考）监理单位工作质量检查评分表（参考）进行理评估根评估结果进行相应奖罚种程检查奖惩理方式应承包商监理签定合前沟通确定合条款确定
2) 进度理：作项目计划部分项目计划理指引相关求项目公司工程部编制审批交项目公司部门备案（计划调整审核审批程相）具体：
计划类型
审核
审批
工程级节点计划
项目年度营开发计划时编制集团项目公司产品决策委员会联席评审
集团董事长
工程二级节点计划
项目公司工程分领导项目公司产品决策委员会
项目公司总理
工程三级节点计划
——
项目公司工程分领导
工程节点计划执行程中调整见项目计划理指引
3) 质量理：工程质量理指引求进行质量检查日常理
4) 成理：设计变更现场签证控制具体设计变更理流程工程现场签证理指引执行
5) 施工安全文明施工理：工程部月少组织次安全文明理检查监理单位施工单位负责安全员参加工程部根安全文明施工检查评分表（参考）施工单位进行检查评分评分结果三方现场签字确认工程部达标单位进行济处罚工程安全事等级理权限参见工程质量理指引中质量事处理部分
6) 材料设备验收：具体材料设备验收理指引执行
7) 土建安装分项工程尤防水层保温层铝合金门窗幕墙外立面装饰施工等分项工程应采取施工样板现行理措施详见施工样板房理作业指引
8) 阶段工程验收：分部工程完工项目公司工程部监理单位应时组织相关验收外部参部门相关成果参工程阶段验收参部门成果目录（参考）隐蔽工程特防水工程（屋面厨卫室外墙门窗塞缝）室外线工程项目公司工程部设计部负责验证监理单位验收结果签字确认未进行隐蔽工程验收进行工序作业
关质量规划消防环保防燃气档案验收程序参见竣工验收程序表（参考）
9) 图纸档案理：工程部应指定专负责工程图纸签收发放阅销毁条件允许应建立专档案室图纸存放工程竣工时工程文件应项目竣工结算月交项目公司办公室存档（参见办公室档案室移交工程资料明细表）政府求时城建档案理部门移交工程竣工档案资料包括文字资料竣工图纸竣工图电子光盘应时移交物业公司套完整资料工程图纸分类参工程图纸分类说明
工程节点施工详细序参见项目工程施工计划节点甘特图（参考）
522 月第工作日项目公司应项目工程月报发送公司办公室（总理秘书岗）集团技术理部
523 集团项目工程理：集团总部技术理部工程巡检作业指引项目工程理情况进行检查监督
53 工程评估
531 项目交付3月根项目评估理指引求项目公司工程部组织项目工程理评估包括施工组织总结重施工方案评估分析质量通病防治情况关键施工节点控制状况评估客户反馈总结分析方面
532 集团总部技术理部根工程理月报程中工程理检查重质量事原分析报告项目评估等信息输入时进行知识理包括修改完善类工程理类文件类工程质量技术规范做纠正预防种质量通病发生完善工程控体系典型工程问题工程相关典型问题应总结形成工程案例（参工程案例单）放入工程案例库供项目公司进行参考
6 支持文件
61 项目计划理指引
62 施工监理供方选择理流程
63 工程质量理指引
64 设计变更理流程
65 工程现场签证理指引
66 材料设备验收理指引
67 工程巡检作业指引
68 施工样板房理作业指引
69 项目评估理指引
7 相关记录
71 工程理策划书（参考）
72 施工单位工作质量检查评分表（参考）
73 监理单位工作质量检查评分表（参考）
74 安全文明施工检查评分表（参考）
75 项目工程月报（参考）
76 工程阶段验收参部门成果目录（参考）
77 竣工验收程序表（参考）
78 办公室档案室移交工程资料明细表
79 工程图纸分类说明
710 工程案例单
711 项目工程施工计划节点甘特图（参考）
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项目工程理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改容
修改
审核
批准
1 目
11 确保项目施工程处受控状态项目质量进度成资源合理控制
2 适范围
21 适项目工程全面理集团总部项目公司工程理重点程监控
3 术语定义
31 项目公司产品委员会成员：组长项目公司总理组员营销部理设计部理成部理财务部理分副总理总理指定员
4 职责
41 项目公司工程部
411 负责施工前期项工程配合施工准备工作包括土接宗测绘质勘测编制工程理策划书组织七通放线测量配合完成总包监理招标施工图会审交底组织审查监理规划施工组织设计等
412 负责施工工程理包括施工监理单位理进度理质量理安全文明施工理变更签证理材料设备验收理阶段工程验收理图纸档案理等
413 编制工程理月报
414 配合完成项目工程理评估报工程案例
42 集团总部技术理部
421 负责编制完善工程理规范技术标准
422 参指导编制工程理策划书参审查施工组织设计监理规划
423 负责项目进行工程巡检
424 参重质量安全事处理
425 参新城市第次工程竣工验收
426 汇总项目工程理月报形成集团工程理简报
427 汇总分析项目评估情况进行工程方面知识理
43 项目公司工程分领导
431 审核工程理策划书
432 审批监理规划施工组织设计
44 项目公司产品决策委员会
441 审核工程理策划书
45 项目公司总理
451 审批工程理策划书
现项目公司部门设置标准项目公司部门设置应关系：
标准项目公司
芜湖公司
铜陵公司
宣城公司
营销部
策划部销售部
营销部
营销策划部
设计部
设计部
设计部
总工程师办公室
开发部
开发部
开发部
前期事务部
工程部
工程部12
工程部景观部
工程理部
成部
预算部
预算部
工程成理部
财务部
财务部
财务部
财务部
办公室
行政力部
综合部
总理办公室
采购部
预算部
采购部
材料理部
5 工作程序
51 施工前期准备
511 签订土出合项目公司工程部进行土接宗策划充分解土现状况交接前土遗漏问题逐澄清质情况策划设计阶段营销设计部门充分反映
512 施工图设计前项目公司工程部组织质勘测包括委托勘察设计单位评审现场核实勘察报告
513 （CP点关键控制点）原求项目公司工程部总包招标前完成工程理策划书编制集团总部技术理部参指导工程理策划书容包括：项目施工设计理施工单位监理单位组织方案采购方案（参工程合约框架）计划理措施质量保证措施成控制措施现场安全文明理提前施工风险控制预案等（参见工程理策划书（参考））工程理策划书应项目公司工程分领导产品决策委员会审核总理审批报集团总部技术理部备案
514 七通放线测量：
1) 根掌握市政资料结合项目设计情况工程施工需机械设备等电设备布置估算施工需时水量时电容量项目公司开发部负责相关部门报装时水电
2) 项目公司成部组织七通测量钉桩单位招标项目公司工程部协助监督七通单位整现场场拆迁组织验收
3) 场整工程开工前项目公司工程部组织钉桩单位总面图测量放出施工现场控制桩水准点组织测量单位项目现场场形标高进行详细测量
515 项目公司成部负责总包监理招标具体操作详见施工监理供方选择理流程项目公司开发部根政府求准备相关资料负责取施工许证
516 施工图交底会审：项目公司工程部组织工程施工单位监理单位进场组织现场情况交底参施工图交底会审详见工程质量理指引
517 监理规划审查：总监理工程师组织完成该工程项目监理规划编制工作监理公司技术负责审核批准第次工会议前报送项目公司工程部审核集团总部技术理部参审查项目公司工程分领导审批
518 施工组织设计审查：项目开工前项目公司工程部求总包分包单位编制施工组织方案监理单位审查出审查意见报送项目公司工程部核集团总部技术理部参审查项目公司工程分领导审批
519 项目公司工程部理确认工程具备开工条件工程分领导确认知会监理单位签发项目开工令需确认容包括：
1) 施工图已会审交底
2) 施工组织设计已审批
3) 施工现场准备情况具备开工条件
4) 施工单位项准备工作已绪
5) 钉桩放线标高测量等（附资料）已完成
6) 监理规划基础部分监理细已公司审核通
7) 监理单位批准工程开工
8) 工程理策划书已审批
52 施工程理
521 项目公司施工程理：项目公司工程部责包括施工单位监理单位理现场施工质量进度安全文明施工材料设备验收施工样板理阶段工程验收理等相关理求：
1) 施工单位监理单位理：负责监督落实工程合施工监理合履行工程部月少组织次施工单位监理单位检查施工单位工作质量检查评分表（参考）监理单位工作质量检查评分表（参考）进行理评估根评估结果进行相应奖罚种程检查奖惩理方式应承包商监理签定合前沟通确定合条款确定
2) 进度理：作项目计划部分项目计划理指引相关求项目公司工程部编制审批交项目公司部门备案（计划调整审核审批程相）具体：
计划类型
审核
审批
工程级节点计划
项目年度营开发计划时编制集团项目公司产品决策委员会联席评审
集团董事长
工程二级节点计划
项目公司工程分领导项目公司产品决策委员会
项目公司总理
工程三级节点计划
——
项目公司工程分领导
工程节点计划执行程中调整见项目计划理指引
3) 质量理：工程质量理指引求进行质量检查日常理
4) 成理：设计变更现场签证控制具体设计变更理流程工程现场签证理指引执行
5) 施工安全文明施工理：工程部月少组织次安全文明理检查监理单位施工单位负责安全员参加工程部根安全文明施工检查评分表（参考）施工单位进行检查评分评分结果三方现场签字确认工程部达标单位进行济处罚工程安全事等级理权限参见工程质量理指引中质量事处理部分
6) 材料设备验收：具体材料设备验收理指引执行
7) 土建安装分项工程尤防水层保温层铝合金门窗幕墙外立面装饰施工等分项工程应采取施工样板现行理措施详见施工样板房理作业指引
8) 阶段工程验收：分部工程完工项目公司工程部监理单位应时组织相关验收外部参部门相关成果参工程阶段验收参部门成果目录（参考）隐蔽工程特防水工程（屋面厨卫室外墙门窗塞缝）室外线工程项目公司工程部设计部负责验证监理单位验收结果签字确认未进行隐蔽工程验收进行工序作业
关质量规划消防环保防燃气档案验收程序参见竣工验收程序表（参考）
9) 图纸档案理：工程部应指定专负责工程图纸签收发放阅销毁条件允许应建立专档案室图纸存放工程竣工时工程文件应项目竣工结算月交项目公司办公室存档（参见办公室档案室移交工程资料明细表）政府求时城建档案理部门移交工程竣工档案资料包括文字资料竣工图纸竣工图电子光盘应时移交物业公司套完整资料工程图纸分类参工程图纸分类说明
工程节点施工详细序参见项目工程施工计划节点甘特图（参考）
522 月第工作日项目公司应项目工程月报发送公司办公室（总理秘书岗）集团技术理部
523 集团项目工程理：集团总部技术理部工程巡检作业指引项目工程理情况进行检查监督
53 工程评估
531 项目交付3月根项目评估理指引求项目公司工程部组织项目工程理评估包括施工组织总结重施工方案评估分析质量通病防治情况关键施工节点控制状况评估客户反馈总结分析方面
532 集团总部技术理部根工程理月报程中工程理检查重质量事原分析报告项目评估等信息输入时进行知识理包括修改完善类工程理类文件类工程质量技术规范做纠正预防种质量通病发生完善工程控体系典型工程问题工程相关典型问题应总结形成工程案例（参工程案例单）放入工程案例库供项目公司进行参考
6 支持文件
61 项目计划理指引
62 施工监理供方选择理流程
63 工程质量理指引
64 设计变更理流程
65 工程现场签证理指引
66 材料设备验收理指引
67 工程巡检作业指引
68 施工样板房理作业指引
69 项目评估理指引
7 相关记录
71 工程理策划书（参考）
72 施工单位工作质量检查评分表（参考）
73 监理单位工作质量检查评分表（参考）
74 安全文明施工检查评分表（参考）
75 项目工程月报（参考）
76 工程阶段验收参部门成果目录（参考）
77 竣工验收程序表（参考）
78 办公室档案室移交工程资料明细表
79 工程图纸分类说明
710 工程案例单
711 项目工程施工计划节点甘特图（参考）
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