公司
万科企业股份限公司 深圳市万科房产限公司
流程
力资源工成理
子流程
薪资福利支付
子流程参考号#
SZSTDHRC
修正日期
制作
审批
21DD09MM07YY
李敏
1 流程总述
子流程包括薪资支付奖金支付福利支付三部分
薪资支付指员工薪资支付薪资包括公司支付员工月度工资绩效工资
福利支付指员工项福利支付流程中福利包括国家法定求项社会保险公司员工购买种商业保险
11 业务相关系统介绍
流程涉系统包括SAP事信息系统商业保险系统K2流程审批系统
12 组织结构职责分工
流程操作员 拥SAP修改权限审核批准更改申请SAP中进行操作
薪资福利专员：发起免调动流程进行奖金薪资相关操作
保险专员：负责处理商业保险社会保险事务
招聘专员：负责招聘事务
涉部门岗位名称提炼通名称请根线公司情况明确线公司具体部门岗位名称
涉记录文档名称请根分公司情况明确具体名称
涉定期请根线公司情况明确周期（天周月季年等）
文档中 [ ] 中部分标准控制活动作参考[ ]前粗体部分实际控制活动制作时根分公司实际具体情况填写
2 流程描述
21 薪资支付
22 奖金支付
23 福利支付
21 薪资支付（适合集团）
月工资发放日前集团力资源薪资福利专员根SAP系统产生员工工资结果 （包括月度工资绩效工资具体项目包括应发工资代扣项福利代扣税实发工资等项目）生成工资表文文件集团力资源系统理员工资表文文档放入银行工资盘加密保证审核薪资数法修改[银行工资盘进行加密保护确保审核薪资数法修改] （控制活动编号HRC1）集团力资源薪资福利专员SAP系统中生成公司统计表公司总清单准备银行批控表连工资盘交资金中心资金中心工资盘批控盘转交银行力资源时导出理工资表理工资表（补扣款明细）公司统计表公司总清单理工资表需力资源部运营理财务部税务理力资源总监签字方生效[理层支付前复核批准薪金福利付款申请)]（控制活动编号HRC2）
集团财务部根工资总金额填写付款申请力资源部运营理财务部税务理力资源总监付款申请金额理工资表金额审核确认资金中心履行支付程序[理层支付前复核批准薪金福利支付信息]（控制活动编号HRC2）
根签字确认公司统计表金额资金中心线公司账户转款集团财务部资金中心扣款回单公司总清单交集团线公司财务部时集团力资源部签字确认理工资表交线公司力资源部进行复核确认误交集团财务理部进行帐务处理
银行指定时间完成代发工资业务代发工资业务明细返回资金中心集团资金中心明细交集团力资源部备查询
薪资支付批准工资表员工工资数动导入薪资查询系统员工登录薪资查询网站核工资信息（工资总额代扣社会保险代扣住房公积金代扣税实发工资）合理性核实发工资额实际收金额否致
果员工发现实发工资金额帐时间出现问题力资源部门薪资计算员提出质疑确认误次月工资支付时时解决[企业应根关法律法规国家统会计制度规定准确确认计量发放员工薪酬薪酬发放真实性合规性准确性
进行严格审核防虚报领等行发放薪酬时企业应员工提供薪酬清单供员工核确认] （控制活动编号HRB1）
短期员工（实生）月部门准备费付款单部门负责审批提交财务部出纳履行支付程序[理层支付前复核批准薪金福利支付信息)]（控制活动编号HRC2）
22 奖金支付
奖金支付分两种：录入SAP工资起支付（集团）操作薪资支付致 二 深圳线公司根集团达奖金通知额度做奖金测算表履行审批流程交财务部发放总金额行进行支付线公司财务部填写付款申请力资源负责总监财务负责总理总监审批交出纳进行支付[理层支付前复核批准薪金福利支付信息)]（控制活动编号HRC2）
财务根银行回单付款申请单审批签字奖金清单进行帐务处理
23 福利支付（适集团）
2321社会保险
月保险专员社保局网站导出公司月社保缴交信息薪酬专员导出SAP中保险数进行核保险专员社保局网站载社保局月报表收社会保险缴纳通知书填写付款申请力资源部负责财务负责审批确认方进行付款 [理层支付前复核批准薪金福利支付信息)]（控制活动编号HRC2） 财务部帐务员收银行回单社会保险费征收专收社保局月报表社会保险缴纳通知保险专员提供月缴交明细确认误进行帐务处理
231商业保险
商业保险年度商业保险方案期集团力资源部保险专员根商业保险系统 中信息准备员工保险汇总表交线集团公司力资源部复核审批系统中集团力资源保险专员填写员工保险付款申请保险付款申请力资源总监财务总监付款事付款总金额批准工资表中应支付工资金额致性签字确认分力资源集团副总分财务集团副总审批签字审核确认[理层支付前复核批准薪金福利支付信息)]（控制活动编号HRC2） 保险专员付款申请印提交财务部出纳财务部出纳付款申请审核提交资金中心资金中心付款申请单列示实际付款金额通网银行系统支付银行指定时间完成代发工资业务员工保险扣款单返回财务部财务部帐务员
扣款单付款申请进行复核发现错误立力资源部门薪资计算员联系财务部帐务员取银行扣款进行帐务处理（部分集团程序）资金中心支付扣款回单交深圳公司深圳力资源金额确认误财务员进行帐务处理
银行账工作需月进行财务部非出纳员制作银行余额调节表独立第三根银行回单银行明细帐银行余额调节表进行复核[定期制定银行余额调节表确保薪资福利支付时入账] （控制活动编号HRC3）
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万科企业股份限公司 深圳市万科房产限公司
流程
力资源工成理
子流程
薪资福利支付
子流程参考号#
SZSTDHRC
修正日期
制作
审批
21DD09MM07YY
李敏
1 流程总述
子流程包括薪资支付奖金支付福利支付三部分
薪资支付指员工薪资支付薪资包括公司支付员工月度工资绩效工资
福利支付指员工项福利支付流程中福利包括国家法定求项社会保险公司员工购买种商业保险
11 业务相关系统介绍
流程涉系统包括SAP事信息系统商业保险系统K2流程审批系统
12 组织结构职责分工
流程操作员 拥SAP修改权限审核批准更改申请SAP中进行操作
薪资福利专员：发起免调动流程进行奖金薪资相关操作
保险专员：负责处理商业保险社会保险事务
招聘专员：负责招聘事务
涉部门岗位名称提炼通名称请根线公司情况明确线公司具体部门岗位名称
涉记录文档名称请根分公司情况明确具体名称
涉定期请根线公司情况明确周期（天周月季年等）
文档中 [ ] 中部分标准控制活动作参考[ ]前粗体部分实际控制活动制作时根分公司实际具体情况填写
2 流程描述
21 薪资支付
22 奖金支付
23 福利支付
21 薪资支付（适合集团）
月工资发放日前集团力资源薪资福利专员根SAP系统产生员工工资结果
集团财务部根工资总金额填写付款申请
根签字确认公司统计表金额资金中心线公司账户转款集团财务部资金中心扣款回单公司总清单交集团线公司财务部时集团力资源部签字确认理工资表交线公司力资源部进行复核确认误交集团财务理部进行帐务处理
银行指定时间完成代发工资业务代发工资业务明细
薪资支付批准工资表员工工资数动导入薪资查询系统
果员工发现实发工资金额帐时间出现问题力资源部门薪资计算员提出质疑确认误次月工资支付时时解决[企业应根关法律法规国家统会计制度规定准确确认计量发放员工薪酬薪酬发放真实性合规性准确性
进行严格审核防虚报领等行发放薪酬时企业应员工提供薪酬清单供员工核确认] （控制活动编号HRB1）
短期员工（实生）月部门准备费付款单
22 奖金支付
奖金支付分两种：录入SAP工资起支付（集团）操作薪资支付致 二 深圳线公司根集团达奖金通知额度做奖金测算表履行审批流程交财务部发放总金额行进行支付线公司财务部填写付款申请力资源负责总监财务负责总理总监审批交出纳进行支付[理层支付前复核批准薪金福利支付信息)]（控制活动编号HRC2）
财务根银行回单付款申请单审批签字奖金清单进行帐务处理
23 福利支付（适集团）
2321社会保险
月保险专员社保局网站导出公司月社保缴交信息薪酬专员导出SAP中保险数进行核保险专员社保局网站载社保局月报表收社会保险缴纳通知书
231商业保险
商业保险年度商业保险方案期集团力资源部保险专员根商业保险系统 中信息准备员工保险汇总表
扣款单付款申请进行复核发现错误立力资源部门薪资计算员联系财务部帐务员取银行扣款进行帐务处理（部分集团程序）资金中心支付扣款回单交深圳公司深圳力资源金额确认误财务员进行帐务处理
银行账工作需月进行财务部非出纳员制作银行余额调节表独立第三根银行回单银行明细帐银行余额调节表进行复核[定期制定银行余额调节表确保薪资福利支付时入账] （控制活动编号HRC3）
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