采购控制程序
10 目
确保采购物资符合公司相关规定求物资采购计划编制报批采购计划执行采购物资验证供方选择评定物资供货程实施全面效控制供方提供产品符合公司求
20 范围
程序适公司生产需物资采购程控制
30 职责
31程序生技部口理：
a)负责物资采购计划编制报批
b)负责采购**签订执行
c)负责物资采购
d)负责供方选择评定理
e)负责采购物资程质量信息反馈汇总出现问题供方协商解决
32品质部负责制定A类B类物资质量控标准求负责A类B类物资质量检测负责供方评定时进行样品试测试负责化验化学药品计划申报
33 办公室负责报办公品需求计划
34 生产车间负责生技部报工艺添加类辅料备品配件润滑油等生产需求计划
35 品质部仓库负责原辅料进行检验验证
40 程序
41采购物资分类
根采购物资终产品性影响程度采购物资分类（附表）：
411 A类物资：产品生产起关键作生产物资(玉米)
412 B类物资：产品质量起重作生产物资
413 C类物资：支持设备生产正常运营产品质量直接影响起般作物资42 供方评价
421 合格供方条件：
a) 具备法资格
b) 产品符合国家标准法规求
c) 生产力满足公司产品需求量
d) 具备完善产品质量检测系统够保证公司产品质量求
e）顾客中没良信誉行
f）产品价格供货力售服务符合公司求
g）已通质量体系认证供方优先
422生技部负责供方力进行调查填写供方调查表部门领导审核确认拟选择供方具备基条件方实施续评价
423 供方评价方法
根物资公司生产产品质量影响程度采取种种评价方法进行评价：
a) 样品评价
生技部负责供方提供质量标准求供方根求提供适量样品样品品质部制订试验计划通知生技部门试部门出具试报告反馈品质部生技部
b）供方力质量理体系现场评价
生技部负责根公司产品质量求组织品质部供方生产力技术装备质量理体系状况进行实现场考查确定否够充分满足公司产品质量求做出考察报告
c）历史情况评价
根供方提供类物资质量状况产品交验合格率供货否时售服务情况等进行评价
d）者验
43合格供方选择审批
431生技部根供方评价表供方进行综合分析较选择出合格
供方填写合格供方名录种物资选择2～3家合格供方
432 合格供方名录发放相关部门建立记录合格供方名录中供方增减生技部根采购需适时进行
44 供方理
441 生技部批进货物资质量检测报告报送品质部份
442 生技部建立供方档案容包括供方调查表供方评价表等
443 品质部负责建立合格供方资质档案包括合格供方营业执生产许证产品检测报告等
45 采购信息
451 采购物资标准
采购物资控质量标准技术规范食品安全求图样实物等品质部制定时传递生技部生技部效版传递供方作发放记录采供方标准生技部供方索质量标准时相关方进行沟通解标准变更情况时生技部沟通
452 物资采购计划
a) 生产车间根物资库存量储备定额编写物资采购计划填报容：名称规格型号技术数材质单位数量等生技部长审核报总理批准
b）物资采购计划总理批准达生技部执行批准物资采购计划生技部保月末交办公室保存
c）采购计划变更：生技部根月实际生产情况物资采购计划变更变更计划须总理批准
d)非生产物资部门行制定采购计划报总理批准执行采购
453 采购**签订容
明确规定采购产品数量求质量标准（标准名称编号）特殊质量求质量检验验收方式交货点交货期限效期限结算方式双方承担责
454 **签订理
供方签订**前应证实**委托资格保留相关记录
46 采购实施
461 采购计划采购**批准合格供方采购物资保留供方沟通记录
462 严格计划采购计划购买
463 特殊求物资组织关员采购
464 采购员应明确采购物资规格质量标准求根库存情况掌握采购节奏质量保证生产利进行
47 采购物资验证
471 物资进厂运抵仓库保员通知品质部抽样化验验证品质部填写质量检验单合格仓库保员办理入库手续合格符合控制程序执行
472 品质部产品监视测量控制程序关规定采购物资进行检验验证
473 公司需供方货源处采购原料进行验证时应采购**中加说明验证工作品质部组织生技部等相关部门参加品质部负责填写原材料辅助包装材料质量检测报告入合格供方档案
48 采购物资贮存防护
481 检验合格产品方办理入库手续仓库保员负责做类贮存物资防护
482 生技部做供货物资记录详细记录物资交货期数量质量情况
49 处理质量争端
验证发现质量符合求时符合控制程序执行生技部分供方联系必时采取纠正措施
410 程质量信息反馈
4101部门物资出现异常情况时应时报生技部生技部应供方时沟通协商解决
4102 生技部部门物资质量反馈情况进行登记纳入供方评
定
50 相关文件记录
51物资采购计划表
52合格供方名录
54供方评价表
附表： 采购物资分类职责分配明细表
分类名称
物资名称
检测部门
需求计划部门
A类
原料：玉米等
辅料：硅藻土活性炭等
品质部
生技部
B类
包装材料：袋编织袋等
品质部
生技部
C类
消毒剂酒精清洗剂润滑剂
品质部
生技部
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10 目
确保采购物资符合公司相关规定求物资采购计划编制报批采购计划执行采购物资验证供方选择评定物资供货程实施全面效控制供方提供产品符合公司求
20 范围
程序适公司生产需物资采购程控制
30 职责
31程序生技部口理：
a)负责物资采购计划编制报批
b)负责采购**签订执行
c)负责物资采购
d)负责供方选择评定理
e)负责采购物资程质量信息反馈汇总出现问题供方协商解决
32品质部负责制定A类B类物资质量控标准求负责A类B类物资质量检测负责供方评定时进行样品试测试负责化验化学药品计划申报
33 办公室负责报办公品需求计划
34 生产车间负责生技部报工艺添加类辅料备品配件润滑油等生产需求计划
35 品质部仓库负责原辅料进行检验验证
40 程序
41采购物资分类
根采购物资终产品性影响程度采购物资分类（附表）：
411 A类物资：产品生产起关键作生产物资(玉米)
412 B类物资：产品质量起重作生产物资
413 C类物资：支持设备生产正常运营产品质量直接影响起般作物资42 供方评价
421 合格供方条件：
a) 具备法资格
b) 产品符合国家标准法规求
c) 生产力满足公司产品需求量
d) 具备完善产品质量检测系统够保证公司产品质量求
e）顾客中没良信誉行
f）产品价格供货力售服务符合公司求
g）已通质量体系认证供方优先
422生技部负责供方力进行调查填写供方调查表部门领导审核确认拟选择供方具备基条件方实施续评价
423 供方评价方法
根物资公司生产产品质量影响程度采取种种评价方法进行评价：
a) 样品评价
生技部负责供方提供质量标准求供方根求提供适量样品样品品质部制订试验计划通知生技部门试部门出具试报告反馈品质部生技部
b）供方力质量理体系现场评价
生技部负责根公司产品质量求组织品质部供方生产力技术装备质量理体系状况进行实现场考查确定否够充分满足公司产品质量求做出考察报告
c）历史情况评价
根供方提供类物资质量状况产品交验合格率供货否时售服务情况等进行评价
d）者验
43合格供方选择审批
431生技部根供方评价表供方进行综合分析较选择出合格
供方填写合格供方名录种物资选择2～3家合格供方
432 合格供方名录发放相关部门建立记录合格供方名录中供方增减生技部根采购需适时进行
44 供方理
441 生技部批进货物资质量检测报告报送品质部份
442 生技部建立供方档案容包括供方调查表供方评价表等
443 品质部负责建立合格供方资质档案包括合格供方营业执生产许证产品检测报告等
45 采购信息
451 采购物资标准
采购物资控质量标准技术规范食品安全求图样实物等品质部制定时传递生技部生技部效版传递供方作发放记录采供方标准生技部供方索质量标准时相关方进行沟通解标准变更情况时生技部沟通
452 物资采购计划
a) 生产车间根物资库存量储备定额编写物资采购计划填报容：名称规格型号技术数材质单位数量等生技部长审核报总理批准
b）物资采购计划总理批准达生技部执行批准物资采购计划生技部保月末交办公室保存
c）采购计划变更：生技部根月实际生产情况物资采购计划变更变更计划须总理批准
d)非生产物资部门行制定采购计划报总理批准执行采购
453 采购**签订容
明确规定采购产品数量求质量标准（标准名称编号）特殊质量求质量检验验收方式交货点交货期限效期限结算方式双方承担责
454 **签订理
供方签订**前应证实**委托资格保留相关记录
46 采购实施
461 采购计划采购**批准合格供方采购物资保留供方沟通记录
462 严格计划采购计划购买
463 特殊求物资组织关员采购
464 采购员应明确采购物资规格质量标准求根库存情况掌握采购节奏质量保证生产利进行
47 采购物资验证
471 物资进厂运抵仓库保员通知品质部抽样化验验证品质部填写质量检验单合格仓库保员办理入库手续合格符合控制程序执行
472 品质部产品监视测量控制程序关规定采购物资进行检验验证
473 公司需供方货源处采购原料进行验证时应采购**中加说明验证工作品质部组织生技部等相关部门参加品质部负责填写原材料辅助包装材料质量检测报告入合格供方档案
48 采购物资贮存防护
481 检验合格产品方办理入库手续仓库保员负责做类贮存物资防护
482 生技部做供货物资记录详细记录物资交货期数量质量情况
49 处理质量争端
验证发现质量符合求时符合控制程序执行生技部分供方联系必时采取纠正措施
410 程质量信息反馈
4101部门物资出现异常情况时应时报生技部生技部应供方时沟通协商解决
4102 生技部部门物资质量反馈情况进行登记纳入供方评
定
50 相关文件记录
51物资采购计划表
52合格供方名录
54供方评价表
附表： 采购物资分类职责分配明细表
分类名称
物资名称
检测部门
需求计划部门
A类
原料：玉米等
辅料：硅藻土活性炭等
品质部
生技部
B类
包装材料：袋编织袋等
品质部
生技部
C类
消毒剂酒精清洗剂润滑剂
品质部
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