★机密
金 瀚 控 股
力资源规划制度
北横理咨询公司
二零零四年六月
目 录
第章 总 1
11 目 1
12 适范围 1
13 基原 1
14 工作责 2
15 力资源规划程序 2
第二章 力资源需求预测 3
21 基规定 3
22 现实力资源需求预测 3
23 未力资源需求预测 4
24 未力资源流失预测 8
25 整体力资源需求预测 9
第三章 力资源供预测 10
31 基规定 10
32 部力资源供预测 10
33 外部力资源供预测 11
第四章 力资源净需求确定 13
第五章 力资源规划方案制定 14
第六章 附 17
附录1：现实力资源需求预测表 18
附录2：未力资源需求预测表 19
附录3：未力资源流失预测表 20
附件4：力资源需求预测表 21
附录5：员工技清单 22
附录6：员接图 24
附录7：员变动矩阵表 25
附录8：力资源净需求评估表 26
附录9：力资源净需求表（类） 27
第章 总
11 目
第条 规范金瀚控股力资源规划工作科学预测分析金瀚控股环境变化中力资源供需求情况制定必政策措施确保金瀚控股需时间需岗位获种需保证战略发展目标实现根金瀚控股关规章制度制定理制度
12 适范围
第二条 理制度适金瀚控股金瀚控股属分公司
13 基原
第三条 力资源规划应该遵循原：
1 力资源保障原：力资源规划工作应效保证金瀚控股力资源供
2 外部环境相适应原：力资源规划应充分考虑金瀚控股外部环境素素变化趋势
3 战略目标相适应原：力资源规划应金瀚控股战略发展目标相适应确保二者相互协调
4 系统性原：力资源规划反映出力资源结构类恰结合起优势互补实现组织系统性功
5 企业员工发展原：力资源规划应够保证金瀚控股员工发展
14 工作责
第四条 力资源部力资源规划口理部门职部门生产部门具体负责部门力资源规划工作具体工作分工：
1 力资源部：
(1) 负责金瀚控股力资源规划总体编制工作
(2) 负责金瀚控股力资源规划组织工作
(3) 负责制定金瀚控股力资源规划工作程序
(4) 负责确定金瀚控股力资源规划预测方法
(5) 负责金瀚控股力资源规划需数收集确认
(6) 负责金瀚控股部门力资源规划提供帮助指导
2 职部门生产部门：
(1) 力资源部领导负责部门力资源规划编制工作
(2) 负责力资源部提供部门初步力资源规划
(3) 力资源部提供进行力资源规划需历史预测数
15 力资源规划程序
第五条 典型力资源规划包括程序：
企业外部环境企业部环境分析→力资源需求预测→力资源供预测→确定员净需求→力资源方案制定
第二章 力资源需求预测
21 基规定
第六条 力资源需求预测指实现金瀚控股定目标根金瀚控股发展战略发展规划预测期需员工数量种类估算
第七条 力资源需求预测分现实力资源需求预测未力资源需求预测未力资源流失预测
现实力资源需求预测指根金瀚控股目前职务编制水力资源现状员配置情况进行盘点评估基础确定现实力资源需求
未力资源需求预测指根金瀚控股发展战略业务发展规划预测期金瀚控股需员数量种类条件做预测
未力资源流失预测综合考虑金瀚控股员离职情况基础预测期员流失情况做出预测
第八条 力资源需求预测项系统工作部门必需力资源部组织积极参
第九条 力资源需求预测涉种素部门预测中应灵活采定性预测方法定量预测方法实际执行中预测结果断进行修正
22 现实力资源需求预测
第十条 金瀚控股现实力资源需求步骤进行：
第步：根工作分析结果确定目前职务编制水员配置
第二步：进行力资源盘点统计出员超编缺编否符合职务资格求
第三步：力资源部门述统计结部门理者进行讨统计结果进行修正
第四步：该统计结现实力资源需求
第十条 力资源部应工作分析基础确定金瀚控股目前职务编制水相应职务说明书作确定岗位工作职责职资格标准
第十二条 确定职务编制水时金瀚控股推荐工作分析方法：
1 工作日记法
2 观察法
3 问卷调查法
4 关键事件法
第十三条 力资源部应年年中年终金瀚控股力资源状况进行盘点现实职务编制水统计出员超编缺编情况
时根职务说明书确定岗位职资格求历次绩效考核结果统计出符合职务资格求数
第十四条 力资源部述结果进行汇总填写现实力资源需求预测表（见附录1）初步现实力资源需求预测
第十五条 力资源部初步现实力资源需求预测结果部门理员进行讨根实际情况做进步修正
第十六条 修正结现实力资源需求预测力资源部应根统计结重新填写现实力资源需求预测表
23 未力资源需求预测
第十七条 金瀚控股未力资源需求预测采取预测预测相结合方式进进行
第十八条 金瀚控股未力资源需求预测步骤进行：
第步：影响力资源需求理技术素进行预测
第二步：根企业发展战略业务发展规划确定预测期年销售收入项目数量等素
第三步：根历史数初步确定预测期总体员需求理职系项目理职系技术职系员需求
第四步：部门根增加工作量综合考虑理技术等素变化确定需增加岗位数
第五步：述两步骤统计结进行衡修正未力资源需求预测
第十九条 进行力资源规划外部环境分析时推荐分析方法：
1 PEST分析方法
2 波特五力分析法
3 SWOT分析方法
第二十条 力资源外部环境分析总裁办公会负责部门配合
第二十条 力资源部进行未力资源需求预测时需首先问题做出预测：
1 行业发展趋势什？种趋势金瀚控股力资源政策会产生影响？
2 金瀚控股竞争环境否会发生变化？种变化会金瀚控股造成影响？
3 金瀚控股竞争手否会改变竞争手段？种改变会金瀚控股力资源政策造成影响？
4 金瀚控股竞争优势里？种竞争优势保持？
5 金瀚控股发展战略否会做出调整？种调整会金瀚控股力资源政策产生什样影响？
6 金瀚控股组织结构运作模式否会做出调整？种调整否会增加减少目前岗位？否会金瀚控股力资源需求产生影响？产生什样影响？
7 金瀚控股未力资源年龄结构学历结构知识结构否满足金瀚控股发展需求？应做？
8 行业技术否会取重突破？种突破会金瀚控股产生什样影响？
9 金瀚控股否会采取新技术工艺？会金瀚控股产生什样影响？
第二十二条 力资源部进行未力资源需求预测时应根金瀚控股战略发展规划明确预测期年业务数：
1 房产项目销售收入
2 农业项目项目销售收入
3 项目销售收入
第二十三条 力资源部应首先采取回分析法预测期年员需求总数进行初步预测回方程：
Y＝β0＋β1X1＋β2X2＋β3X3
中：Y——年员需求总数
β0——常数
X1——年房产项目销售收入
X2——年农业项目销售收入
X3——年项目销售收入
力资源部根情况变化回方程变量力资源需求影响素选择做出适调整
第二十四条 力资源部预测期年员需求总数做出初步预测应根三年历史数计算出理职系技术职系间员例确定职系预测期年初步员需求数量
第二十五条 力资源部应组织职系职系具体员需求做出预测根增加工作量综合考虑理技术等素变化确定需增加岗位数
第二十六条 职系未力资源需求进行预测时应力资源部组织监督采取德尔菲法进行
谓德尔菲法称专家会议预测法书面形式背背分轮征求汇总专家意见专家验知识综合分析力进行预测种方法
第二十七条 采取德尔菲法进行力资源预测需步骤进行：
步骤：预测准备工作包括：
(1) 力资源部确定预测课题预测项目
(2) 力资源部成立预测工作时机构
(3) 职系成立专家组专家组应6—12组成应包括力资源方面专家职系部门领导员工
步骤二：进行专家预测包括：
(1) 预测时机构关背景材料交位专家材料应包含限理办法第十八条第十九条列范围
(2) 求专家领域根力资源部提供背景资料结合职系发展预测职系增加减少岗位数进行预测
步骤三：时性预测机构进行收集反馈包括：
(1) 收集预测专家预测结果
(2) 预测机构专家意见进行统计分析综合第次预测结果
(3) 综合结果反馈专家求做出第二轮预测
(4) 程重复数次
步骤三：出预测结果包括：
专家意见接致时结果成接受预测
运德尔菲法进行力资源需求预测时应注意问题：
2 专家提供已收集历史资料关统计分析结果充分利专家知识验
3 采匿名方式位专家独立做出预测避免受专家影响
4 专家求预测精确允许粗略估计求提供预计数字肯定程度
5 收集反馈程重复次直专家意见较趋时做出预测结果
第二十八条 述提回分析法验估计法外力资源部预测专家进行力资源需求预测时采取方法：
1 率分析法：进行力资源需求预测时较常种方法通某原性素关键员工数量间例关系确定未员工数量通销售额销售员间例关系确定金瀚控股未销售员数量
2 生产函数模型法：运特定生产函数未力资源需求进行预测方法金瀚控股推荐列两种生产函数模型法：
(1) 简单模型：模型假设力资源需求企业产出水成例关系公式：
中：Mt＝M0（Yt／Y0）
Y0——现产出水
Yt——未时间t时产出水
M0——现条件产出水应员数
Mt——未时间t时员需求数
(2) 复杂模型：力资源需求前值值产出水变化确定模型公式：
中：Mt＝（M0／Y0）Yt＋（M0／Y0－M－1／Y－1）Yt
M－1——前期劳动力数
Y－1——前期产出水
3 劳动定额法：根劳动者单位时间应完成工作量金瀚控股计划工作务总量推测出需员总数公式：
N＝W÷Q(1＋R)
中：N——力资源需求量
W——计划务完成量
Q——企业现行定额
R——计划期生产率变动系数
第二十九条 未力资源需求预测完成力资源部应根预测结果填写未力资源需求预测表（见附录2）
24 未力资源流失预测
第三十条 力资源部进行未力资源流失预测时应步骤进行：
步骤：根现员统计数预测期离职员进行统计
步骤二：根历史数未发生离职情况进行预测
步骤三：述两项预测数进行汇总出未流失力资源预测
第三十条 完成未力资源流失预测力资源部应相关预测结果填入未力资源流失预测表（见附录3）
25 整体力资源需求预测
第三十二条 力资源部应根现实力资源需求未力资源需求未流失力资源预测汇总出金瀚控股整体力资源需求预测
第三十三条 力资源部应金瀚控股整体力资源需求预测结果填入力资源需求预测表（见附录4）
第三章 力资源供预测
31 基规定
第三十四条 谓力资源供预测指金瀚控股实现定目标未段时间金瀚控股部外部类力资源补充源情况预测
第三十五条 供预测包括部力资源供预测外部力资源供预测
部力资源供预测部员拥量预测务根现力资源未变动情况预测出规划期时间点员拥量
外部力资源供预测务确定规划期时间点金瀚控股外部获类员数量
第三十六条 力资源部进行力资源供预测时应工作重点放部员拥量预测
外部供量预测应侧重关键员高级理员高级技术员供预测
第三十七条 力资源供预测动态力资源部应根金瀚控股外部环境变化断做出调整
32 部力资源供预测
第三十八条 力资源部进行部力资源供预测时应步骤进行：
步骤：企业现力资源进行盘点解企业员工现状
步骤二：分析金瀚控股职务调整政策历史员工调整数统计出员工调整例包括职系中职等晋升例离职例等
步骤三：部门解出现事调整情况
步骤四：根情况采预测方法出部力资源供预测结果
第三十九条 力资源部应首先采现状核查法全面解现实部力资源供情况
现状核查法金瀚控股现力资源质量数量结构职位分布状态进行核查便掌握现力资源情况
力资源部应金瀚控股职系中职等数清楚解相关数进行整理存档月根员变动情况进行时调整
第四十条 力资源部应位员工建立员工技清单（见附录5）便动态掌握金瀚控股岗位员供情况
第四十条 力资源部应采取员接模型方法金瀚控股部员供情况进行动态理
第四十二条 员接模型根金瀚控股职系中职等员流入流出情况岗位员供情况进行动态理种方法
力资源部应负责金瀚控股员接图（见附录6）填制调整
33 外部力资源供预测
第四十三条 进行外部力资源供预测时力资源部应首先影响外部力资源供域性素进行分析容包括：
1 金瀚控股行业力资源整体现状
2 金瀚控股行业效力资源供现状
3 金瀚控股吸引程度
4 金瀚控股薪酬行业吸引程度
5 金瀚控股够提供种福利行业吸引程度
6 金瀚控股身吸引程度
第四十四条 进行外部力资源供预测时力资源部应时影响外部力资源供区性素进行分析容包括：
1 相关专业学生毕业数分配情况
2 国家业方面政策法规
3 该行业区范围供需情况
4 区范围业员薪酬水差异
第四十五条 力资源部应根分析出金瀚控股外部力资源供预测结果
第四章 力资源净需求确定
第四十六条 力资源部应通金瀚控股力资源需求预测数期金瀚控股部供力资源预测数分析测算出类员净需求数
第四十七条 力资源部应通力资源净需求评估表（见附录8）整体握金瀚控股预测期年力资源净需求情况
第四十八条 力资源部预测期年力资源净需求进行结构分析明确力资源净需求岗位数相应标准预测结果填入类力资源净需求表（见附录9）
第五章 力资源规划方案制定
第四十九条 金瀚控股力资源规划方案包括力资源总体规划方案项业务计划
力资源总体规划方案关计划期力资源开发利总目标总政策实施步骤总预算安排
项业务计划指力资源功模块计划方案包括：
1 员配备计划：关金瀚控股中长期职务部门工作类型员分布状况计划方案
2 员补充计划：关金瀚控股需补充员岗位数量员求补充渠道补充方法相关预算计划方案
3 培训开发计划：指关培训象目容时间点培训师资预算等容计划方案
4 绩效薪酬福利计划：指关部门绩效标准衡量方法薪酬结构工资总额工资关系福利项目绩效薪酬应关系等容计划方案
第五十条 金瀚控股根预测期员净需求预测结果采取政策措施
第五十条 员净需求正金瀚控股未某时期某岗位员短缺时选择政策措施加解决：
1 制定招聘政策外部进行招聘
2 果工作阶段性务雇全日制非全日制时工
3 改进技术进行超前生产
4 重新设计工作扩工作范围提高员工工作效率
5 延长员工劳动时间增加工作负荷量予超时间超工作负荷奖励
6 进行行性岗位调动适进行岗位培训
7 组织员工进行培训受培训员工根情况择优提升补缺相应提高工作遇
第五十二条 员净需求负金瀚控股未某时期某岗位员剩时选择政策措施加解决：
1 永久性裁员辞退员工
2 部门进行精简
3 减少工作时间减少工资
4 两两员工分担工作岗位相应减少工资
第五十三条 力资源部应根金瀚控股选择解决政策措施制定具体力资源规划方案包括总体力资源规划方案业务计划方案
第五十四条 力资源规划方案编写步骤进行：
步骤：编写员配置计划
描述金瀚控股未岗位设置需员数量质量职位空缺等
步骤二：预测员需求
根理办法第二章第三章第四章规定程序方法出金瀚控股净力资源需求确定员需求岗位数量标准
步骤三：员补充计划编写
根金瀚控股确定政策措施选择员补充方式渠道制定员招聘计划员晋升计划员部调整计划
步骤四：员培训计划编写
选择员补充方式基础员工适应工作岗位需制定相应培训计划包括培训政策培训需求培训容培训形式培训考核容等
步骤五：编写力资源费预算
包括招聘费培训费调配费奖励费非员工直接遇力资源开发利关费
步骤六：关键务风险分析策
力资源理中出现风险招聘失败新政策引起员工满等风险素进行分析通风险识风险估计风险监控等系列活动防范风险发生
第五十五条 力资源规划方案制定力资源部应部门进行沟通做相应修改
第五十六条 力资源规划方案需金瀚控股总理批准方施行
第六章 附
第五十七条 理办法金瀚控股力资源部负责解释
第五十八条 理办法发布日起执行
附录1：现实力资源需求预测表
年 月 日
部门
目前编制
员配置情况
员需求
超编
缺编
符合岗位求
合计
附录2：未力资源需求预测表
年 月 日
预测期
预测容
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
理行政辅助职系
技术职系
增加岗位数
备注
附录3：未力资源流失预测表
年 月 日
预测期
容
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
离职员
岗位数
备 注
附件4：力资源需求预测表
年 月 日
前年
第年
第二年
……
理行政辅助职系
现实数：
期初数：
期初数：
现实需求：
需增加岗位数：
需增加岗位数：
流失数预测：
流失数预测：
总需求：
总需求：
总需求：
技术职系
现实数：
期初数：
期初数：
现实需求：
需增加岗位数：
需增加岗位数：
流失数预测：
流失数预测：
总需求：
总需求：
总需求：
总计
现实数：
期初数：
期初数：
现实需求：
需增加岗位数：
需增加岗位数：
流失数预测：
流失数预测：
总需求：
总需求：
总需求：
附录5：员工技清单
年 月 日
姓名
性
出生日期
学历
部门
职务
职日期
教育背景
种类
毕业日期
毕业学校
学专业
工作历
工作单位
起止时间
职务
培训历
培训题
培训机构
培训时间
技
技种类
证书
职业发展
否愿意部门工作？ □ □否
否愿意担类型工作？ □ □否
否愿意接受工作轮换丰富工作验？ □ □否
愿意承担工作
愿意接受种指派
需接受种培训
改善目前技绩效：
提高晋升需力：
附录6：员接图
技术职系
理职系
A：现员
B：提升员
G：离职
D：提升
E：提升
H：提升受阻
C：外部招聘
员接模型
附录7：员变动矩阵表
职系： 年 月 日
职等
目时间
流出
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
起始时间
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
附录8：力资源净需求评估表
年 月 日
员状况
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
员
需
求
1年初力资源需求量
2预测年需求增加（减少）
3年末总需求
员供
4年初拥数
5招聘数
6员损耗
中：调出升迁
辞职
辞退
7年底拥数
净
需
求
8足余
9新进员损耗总计
10该年力资源净需求
附录9：力资源净需求表（类）
年 月 日
员类
现员
计划员
余缺
预期员损失
期
净需求
调职
升迁
辞职
辞退
合计
合计
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金 瀚 控 股
力资源规划制度
北横理咨询公司
二零零四年六月
目 录
第章 总 1
11 目 1
12 适范围 1
13 基原 1
14 工作责 2
15 力资源规划程序 2
第二章 力资源需求预测 3
21 基规定 3
22 现实力资源需求预测 3
23 未力资源需求预测 4
24 未力资源流失预测 8
25 整体力资源需求预测 9
第三章 力资源供预测 10
31 基规定 10
32 部力资源供预测 10
33 外部力资源供预测 11
第四章 力资源净需求确定 13
第五章 力资源规划方案制定 14
第六章 附 17
附录1：现实力资源需求预测表 18
附录2：未力资源需求预测表 19
附录3：未力资源流失预测表 20
附件4：力资源需求预测表 21
附录5：员工技清单 22
附录6：员接图 24
附录7：员变动矩阵表 25
附录8：力资源净需求评估表 26
附录9：力资源净需求表（类） 27
第章 总
11 目
第条 规范金瀚控股力资源规划工作科学预测分析金瀚控股环境变化中力资源供需求情况制定必政策措施确保金瀚控股需时间需岗位获种需保证战略发展目标实现根金瀚控股关规章制度制定理制度
12 适范围
第二条 理制度适金瀚控股金瀚控股属分公司
13 基原
第三条 力资源规划应该遵循原：
1 力资源保障原：力资源规划工作应效保证金瀚控股力资源供
2 外部环境相适应原：力资源规划应充分考虑金瀚控股外部环境素素变化趋势
3 战略目标相适应原：力资源规划应金瀚控股战略发展目标相适应确保二者相互协调
4 系统性原：力资源规划反映出力资源结构类恰结合起优势互补实现组织系统性功
5 企业员工发展原：力资源规划应够保证金瀚控股员工发展
14 工作责
第四条 力资源部力资源规划口理部门职部门生产部门具体负责部门力资源规划工作具体工作分工：
1 力资源部：
(1) 负责金瀚控股力资源规划总体编制工作
(2) 负责金瀚控股力资源规划组织工作
(3) 负责制定金瀚控股力资源规划工作程序
(4) 负责确定金瀚控股力资源规划预测方法
(5) 负责金瀚控股力资源规划需数收集确认
(6) 负责金瀚控股部门力资源规划提供帮助指导
2 职部门生产部门：
(1) 力资源部领导负责部门力资源规划编制工作
(2) 负责力资源部提供部门初步力资源规划
(3) 力资源部提供进行力资源规划需历史预测数
15 力资源规划程序
第五条 典型力资源规划包括程序：
企业外部环境企业部环境分析→力资源需求预测→力资源供预测→确定员净需求→力资源方案制定
第二章 力资源需求预测
21 基规定
第六条 力资源需求预测指实现金瀚控股定目标根金瀚控股发展战略发展规划预测期需员工数量种类估算
第七条 力资源需求预测分现实力资源需求预测未力资源需求预测未力资源流失预测
现实力资源需求预测指根金瀚控股目前职务编制水力资源现状员配置情况进行盘点评估基础确定现实力资源需求
未力资源需求预测指根金瀚控股发展战略业务发展规划预测期金瀚控股需员数量种类条件做预测
未力资源流失预测综合考虑金瀚控股员离职情况基础预测期员流失情况做出预测
第八条 力资源需求预测项系统工作部门必需力资源部组织积极参
第九条 力资源需求预测涉种素部门预测中应灵活采定性预测方法定量预测方法实际执行中预测结果断进行修正
22 现实力资源需求预测
第十条 金瀚控股现实力资源需求步骤进行：
第步：根工作分析结果确定目前职务编制水员配置
第二步：进行力资源盘点统计出员超编缺编否符合职务资格求
第三步：力资源部门述统计结部门理者进行讨统计结果进行修正
第四步：该统计结现实力资源需求
第十条 力资源部应工作分析基础确定金瀚控股目前职务编制水相应职务说明书作确定岗位工作职责职资格标准
第十二条 确定职务编制水时金瀚控股推荐工作分析方法：
1 工作日记法
2 观察法
3 问卷调查法
4 关键事件法
第十三条 力资源部应年年中年终金瀚控股力资源状况进行盘点现实职务编制水统计出员超编缺编情况
时根职务说明书确定岗位职资格求历次绩效考核结果统计出符合职务资格求数
第十四条 力资源部述结果进行汇总填写现实力资源需求预测表（见附录1）初步现实力资源需求预测
第十五条 力资源部初步现实力资源需求预测结果部门理员进行讨根实际情况做进步修正
第十六条 修正结现实力资源需求预测力资源部应根统计结重新填写现实力资源需求预测表
23 未力资源需求预测
第十七条 金瀚控股未力资源需求预测采取预测预测相结合方式进进行
第十八条 金瀚控股未力资源需求预测步骤进行：
第步：影响力资源需求理技术素进行预测
第二步：根企业发展战略业务发展规划确定预测期年销售收入项目数量等素
第三步：根历史数初步确定预测期总体员需求理职系项目理职系技术职系员需求
第四步：部门根增加工作量综合考虑理技术等素变化确定需增加岗位数
第五步：述两步骤统计结进行衡修正未力资源需求预测
第十九条 进行力资源规划外部环境分析时推荐分析方法：
1 PEST分析方法
2 波特五力分析法
3 SWOT分析方法
第二十条 力资源外部环境分析总裁办公会负责部门配合
第二十条 力资源部进行未力资源需求预测时需首先问题做出预测：
1 行业发展趋势什？种趋势金瀚控股力资源政策会产生影响？
2 金瀚控股竞争环境否会发生变化？种变化会金瀚控股造成影响？
3 金瀚控股竞争手否会改变竞争手段？种改变会金瀚控股力资源政策造成影响？
4 金瀚控股竞争优势里？种竞争优势保持？
5 金瀚控股发展战略否会做出调整？种调整会金瀚控股力资源政策产生什样影响？
6 金瀚控股组织结构运作模式否会做出调整？种调整否会增加减少目前岗位？否会金瀚控股力资源需求产生影响？产生什样影响？
7 金瀚控股未力资源年龄结构学历结构知识结构否满足金瀚控股发展需求？应做？
8 行业技术否会取重突破？种突破会金瀚控股产生什样影响？
9 金瀚控股否会采取新技术工艺？会金瀚控股产生什样影响？
第二十二条 力资源部进行未力资源需求预测时应根金瀚控股战略发展规划明确预测期年业务数：
1 房产项目销售收入
2 农业项目项目销售收入
3 项目销售收入
第二十三条 力资源部应首先采取回分析法预测期年员需求总数进行初步预测回方程：
Y＝β0＋β1X1＋β2X2＋β3X3
中：Y——年员需求总数
β0——常数
X1——年房产项目销售收入
X2——年农业项目销售收入
X3——年项目销售收入
力资源部根情况变化回方程变量力资源需求影响素选择做出适调整
第二十四条 力资源部预测期年员需求总数做出初步预测应根三年历史数计算出理职系技术职系间员例确定职系预测期年初步员需求数量
第二十五条 力资源部应组织职系职系具体员需求做出预测根增加工作量综合考虑理技术等素变化确定需增加岗位数
第二十六条 职系未力资源需求进行预测时应力资源部组织监督采取德尔菲法进行
谓德尔菲法称专家会议预测法书面形式背背分轮征求汇总专家意见专家验知识综合分析力进行预测种方法
第二十七条 采取德尔菲法进行力资源预测需步骤进行：
步骤：预测准备工作包括：
(1) 力资源部确定预测课题预测项目
(2) 力资源部成立预测工作时机构
(3) 职系成立专家组专家组应6—12组成应包括力资源方面专家职系部门领导员工
步骤二：进行专家预测包括：
(1) 预测时机构关背景材料交位专家材料应包含限理办法第十八条第十九条列范围
(2) 求专家领域根力资源部提供背景资料结合职系发展预测职系增加减少岗位数进行预测
步骤三：时性预测机构进行收集反馈包括：
(1) 收集预测专家预测结果
(2) 预测机构专家意见进行统计分析综合第次预测结果
(3) 综合结果反馈专家求做出第二轮预测
(4) 程重复数次
步骤三：出预测结果包括：
专家意见接致时结果成接受预测
运德尔菲法进行力资源需求预测时应注意问题：
2 专家提供已收集历史资料关统计分析结果充分利专家知识验
3 采匿名方式位专家独立做出预测避免受专家影响
4 专家求预测精确允许粗略估计求提供预计数字肯定程度
5 收集反馈程重复次直专家意见较趋时做出预测结果
第二十八条 述提回分析法验估计法外力资源部预测专家进行力资源需求预测时采取方法：
1 率分析法：进行力资源需求预测时较常种方法通某原性素关键员工数量间例关系确定未员工数量通销售额销售员间例关系确定金瀚控股未销售员数量
2 生产函数模型法：运特定生产函数未力资源需求进行预测方法金瀚控股推荐列两种生产函数模型法：
(1) 简单模型：模型假设力资源需求企业产出水成例关系公式：
中：Mt＝M0（Yt／Y0）
Y0——现产出水
Yt——未时间t时产出水
M0——现条件产出水应员数
Mt——未时间t时员需求数
(2) 复杂模型：力资源需求前值值产出水变化确定模型公式：
中：Mt＝（M0／Y0）Yt＋（M0／Y0－M－1／Y－1）Yt
M－1——前期劳动力数
Y－1——前期产出水
3 劳动定额法：根劳动者单位时间应完成工作量金瀚控股计划工作务总量推测出需员总数公式：
N＝W÷Q(1＋R)
中：N——力资源需求量
W——计划务完成量
Q——企业现行定额
R——计划期生产率变动系数
第二十九条 未力资源需求预测完成力资源部应根预测结果填写未力资源需求预测表（见附录2）
24 未力资源流失预测
第三十条 力资源部进行未力资源流失预测时应步骤进行：
步骤：根现员统计数预测期离职员进行统计
步骤二：根历史数未发生离职情况进行预测
步骤三：述两项预测数进行汇总出未流失力资源预测
第三十条 完成未力资源流失预测力资源部应相关预测结果填入未力资源流失预测表（见附录3）
25 整体力资源需求预测
第三十二条 力资源部应根现实力资源需求未力资源需求未流失力资源预测汇总出金瀚控股整体力资源需求预测
第三十三条 力资源部应金瀚控股整体力资源需求预测结果填入力资源需求预测表（见附录4）
第三章 力资源供预测
31 基规定
第三十四条 谓力资源供预测指金瀚控股实现定目标未段时间金瀚控股部外部类力资源补充源情况预测
第三十五条 供预测包括部力资源供预测外部力资源供预测
部力资源供预测部员拥量预测务根现力资源未变动情况预测出规划期时间点员拥量
外部力资源供预测务确定规划期时间点金瀚控股外部获类员数量
第三十六条 力资源部进行力资源供预测时应工作重点放部员拥量预测
外部供量预测应侧重关键员高级理员高级技术员供预测
第三十七条 力资源供预测动态力资源部应根金瀚控股外部环境变化断做出调整
32 部力资源供预测
第三十八条 力资源部进行部力资源供预测时应步骤进行：
步骤：企业现力资源进行盘点解企业员工现状
步骤二：分析金瀚控股职务调整政策历史员工调整数统计出员工调整例包括职系中职等晋升例离职例等
步骤三：部门解出现事调整情况
步骤四：根情况采预测方法出部力资源供预测结果
第三十九条 力资源部应首先采现状核查法全面解现实部力资源供情况
现状核查法金瀚控股现力资源质量数量结构职位分布状态进行核查便掌握现力资源情况
力资源部应金瀚控股职系中职等数清楚解相关数进行整理存档月根员变动情况进行时调整
第四十条 力资源部应位员工建立员工技清单（见附录5）便动态掌握金瀚控股岗位员供情况
第四十条 力资源部应采取员接模型方法金瀚控股部员供情况进行动态理
第四十二条 员接模型根金瀚控股职系中职等员流入流出情况岗位员供情况进行动态理种方法
力资源部应负责金瀚控股员接图（见附录6）填制调整
33 外部力资源供预测
第四十三条 进行外部力资源供预测时力资源部应首先影响外部力资源供域性素进行分析容包括：
1 金瀚控股行业力资源整体现状
2 金瀚控股行业效力资源供现状
3 金瀚控股吸引程度
4 金瀚控股薪酬行业吸引程度
5 金瀚控股够提供种福利行业吸引程度
6 金瀚控股身吸引程度
第四十四条 进行外部力资源供预测时力资源部应时影响外部力资源供区性素进行分析容包括：
1 相关专业学生毕业数分配情况
2 国家业方面政策法规
3 该行业区范围供需情况
4 区范围业员薪酬水差异
第四十五条 力资源部应根分析出金瀚控股外部力资源供预测结果
第四章 力资源净需求确定
第四十六条 力资源部应通金瀚控股力资源需求预测数期金瀚控股部供力资源预测数分析测算出类员净需求数
第四十七条 力资源部应通力资源净需求评估表（见附录8）整体握金瀚控股预测期年力资源净需求情况
第四十八条 力资源部预测期年力资源净需求进行结构分析明确力资源净需求岗位数相应标准预测结果填入类力资源净需求表（见附录9）
第五章 力资源规划方案制定
第四十九条 金瀚控股力资源规划方案包括力资源总体规划方案项业务计划
力资源总体规划方案关计划期力资源开发利总目标总政策实施步骤总预算安排
项业务计划指力资源功模块计划方案包括：
1 员配备计划：关金瀚控股中长期职务部门工作类型员分布状况计划方案
2 员补充计划：关金瀚控股需补充员岗位数量员求补充渠道补充方法相关预算计划方案
3 培训开发计划：指关培训象目容时间点培训师资预算等容计划方案
4 绩效薪酬福利计划：指关部门绩效标准衡量方法薪酬结构工资总额工资关系福利项目绩效薪酬应关系等容计划方案
第五十条 金瀚控股根预测期员净需求预测结果采取政策措施
第五十条 员净需求正金瀚控股未某时期某岗位员短缺时选择政策措施加解决：
1 制定招聘政策外部进行招聘
2 果工作阶段性务雇全日制非全日制时工
3 改进技术进行超前生产
4 重新设计工作扩工作范围提高员工工作效率
5 延长员工劳动时间增加工作负荷量予超时间超工作负荷奖励
6 进行行性岗位调动适进行岗位培训
7 组织员工进行培训受培训员工根情况择优提升补缺相应提高工作遇
第五十二条 员净需求负金瀚控股未某时期某岗位员剩时选择政策措施加解决：
1 永久性裁员辞退员工
2 部门进行精简
3 减少工作时间减少工资
4 两两员工分担工作岗位相应减少工资
第五十三条 力资源部应根金瀚控股选择解决政策措施制定具体力资源规划方案包括总体力资源规划方案业务计划方案
第五十四条 力资源规划方案编写步骤进行：
步骤：编写员配置计划
描述金瀚控股未岗位设置需员数量质量职位空缺等
步骤二：预测员需求
根理办法第二章第三章第四章规定程序方法出金瀚控股净力资源需求确定员需求岗位数量标准
步骤三：员补充计划编写
根金瀚控股确定政策措施选择员补充方式渠道制定员招聘计划员晋升计划员部调整计划
步骤四：员培训计划编写
选择员补充方式基础员工适应工作岗位需制定相应培训计划包括培训政策培训需求培训容培训形式培训考核容等
步骤五：编写力资源费预算
包括招聘费培训费调配费奖励费非员工直接遇力资源开发利关费
步骤六：关键务风险分析策
力资源理中出现风险招聘失败新政策引起员工满等风险素进行分析通风险识风险估计风险监控等系列活动防范风险发生
第五十五条 力资源规划方案制定力资源部应部门进行沟通做相应修改
第五十六条 力资源规划方案需金瀚控股总理批准方施行
第六章 附
第五十七条 理办法金瀚控股力资源部负责解释
第五十八条 理办法发布日起执行
附录1：现实力资源需求预测表
年 月 日
部门
目前编制
员配置情况
员需求
超编
缺编
符合岗位求
合计
附录2：未力资源需求预测表
年 月 日
预测期
预测容
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
理行政辅助职系
技术职系
增加岗位数
备注
附录3：未力资源流失预测表
年 月 日
预测期
容
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
离职员
岗位数
备 注
附件4：力资源需求预测表
年 月 日
前年
第年
第二年
……
理行政辅助职系
现实数：
期初数：
期初数：
现实需求：
需增加岗位数：
需增加岗位数：
流失数预测：
流失数预测：
总需求：
总需求：
总需求：
技术职系
现实数：
期初数：
期初数：
现实需求：
需增加岗位数：
需增加岗位数：
流失数预测：
流失数预测：
总需求：
总需求：
总需求：
总计
现实数：
期初数：
期初数：
现实需求：
需增加岗位数：
需增加岗位数：
流失数预测：
流失数预测：
总需求：
总需求：
总需求：
附录5：员工技清单
年 月 日
姓名
性
出生日期
学历
部门
职务
职日期
教育背景
种类
毕业日期
毕业学校
学专业
工作历
工作单位
起止时间
职务
培训历
培训题
培训机构
培训时间
技
技种类
证书
职业发展
否愿意部门工作？ □ □否
否愿意担类型工作？ □ □否
否愿意接受工作轮换丰富工作验？ □ □否
愿意承担工作
愿意接受种指派
需接受种培训
改善目前技绩效：
提高晋升需力：
附录6：员接图
技术职系
理职系
A：现员
B：提升员
G：离职
D：提升
E：提升
H：提升受阻
C：外部招聘
员接模型
附录7：员变动矩阵表
职系： 年 月 日
职等
目时间
流出
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
起始时间
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
附录8：力资源净需求评估表
年 月 日
员状况
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
员
需
求
1年初力资源需求量
2预测年需求增加（减少）
3年末总需求
员供
4年初拥数
5招聘数
6员损耗
中：调出升迁
辞职
辞退
7年底拥数
净
需
求
8足余
9新进员损耗总计
10该年力资源净需求
附录9：力资源净需求表（类）
年 月 日
员类
现员
计划员
余缺
预期员损失
期
净需求
调职
升迁
辞职
辞退
合计
合计
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