工艺理制度考核办法
1目
加强工艺理工作保证公司单位工艺技术效控制特制定理制度考核办法
2适范围
规定适公司单位工艺技术理控制
3职责范围
生技部工艺技术控制口理单位负责正常生产工艺理工作组织工艺文件编制修订发放监督理负责工艺记录审批登记理负责生产单位工艺文件执行情况监督检查考核工作
4规定容
41 正常生产工艺理
411 生产单位必须严格工艺操作规程执行实填写原始记录
412 确保工艺指标严格执行生产单位工艺指标执行情况进行巡回检查做记录
413 生技部组织生产单位工艺执行情况进行现场巡检周检查23工段 月公司生产单位进行汇总查出问题进行通报进行相应处罚
42 工艺变更理
421 通技术改造工艺需变动生产单位应重新编制修订工艺文件 报生技部
422 生技部根实际情况逐项进行落实审核必时召集关员评审确定组织修改容进行会签报总理质量理者代表批准
423 工艺控制指标确定单位必须严格执行某种情况工艺指标需进行变更应时书面申请报生技部总理质量理者代表批准试月合格出试报告审批程序办理执行
43 关键工序确定工艺指标理
431 产品生产工艺确定生技部应关键工序确定原组织生产车间关键工序进行确定
432 关键工序确定生产车间关键工序质量控制点方式进行标识
433 关键工序确定标识生技部现场进行检查核实
434 关键工序工艺指标执行情况必须记录 生技部月抽检覆盖率100般工序工艺指标根实际生产验部分指标执行情况进行记录 生技部月抽检覆盖率达60
44 工艺记录理
441 生技部工艺记录职理单位负责工艺记录审核备案工作
443 生产车间工艺记录真实时规范月登记存放超保存期程序求进行时消毁处理做记录
45 工艺文件控制
451接收工艺文件单位必须文件理制度求 严格进行接收登记阅发放具体员负责理
452 工艺文件允许复印外单位文件理员单位工艺文件定期进行检查防止文件外流丢失
453 生技部发放单位工艺文件进行检查监督理发现文件保责单位相关责进行相应处罚
454 工艺文件应保持完整允许意涂改乱画缺页现象
455 文件丢失工作需求补发工艺文件单位应提交申请写明原生技部确认报总理质量理者代表批准方发放
5工艺理考核办法
工艺理工作够效运行流形式违犯工艺理规定单位根规定进行处罚：
a 违犯工艺理规定工艺安全操作规程严格进行操作导致工艺控制指标超标检查发现责令整改通报批评超标指标3050元标准第责班班长进行罚款
b 工序原导致工序控制指标合格够进行时查找原调整作处罚否a条标准进行罚款
c 关键工序质量控制点工艺指标出现超标现象通报批评次罚款100元
d 工艺文件理善造成丢失丢失罚款100元私复印发现次罚款100元
e 月造成指标超标3~5次（含3次）操作工月末加罚50元月造成指标超标5~8次（含5次）操作工月末加罚50元岗培训学周月造成指标超标8次（含8次）操作工月末加罚100元调离岗位
f 安规定操作造成产品质量合格系统降负荷停车等严重果果严重程度造成影响发生济损失数额等素理办公会研究讨第责班班长工段长车间等相关责分处300元罚款责作出岗培训留职查勘降级降职免职开等处罚
6规定生技部口理负责解释文发放日执行
起草：
审核：
批准：
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工艺理制度考核办法
1目
加强工艺理工作保证公司单位工艺技术效控制特制定理制度考核办法
2适范围
规定适公司单位工艺技术理控制
3职责范围
生技部工艺技术控制口理单位负责正常生产工艺理工作组织工艺文件编制修订发放监督理负责工艺记录审批登记理负责生产单位工艺文件执行情况监督检查考核工作
4规定容
41 正常生产工艺理
411 生产单位必须严格工艺操作规程执行实填写原始记录
412 确保工艺指标严格执行生产单位工艺指标执行情况进行巡回检查做记录
413 生技部组织生产单位工艺执行情况进行现场巡检周检查23工段 月公司生产单位进行汇总查出问题进行通报进行相应处罚
42 工艺变更理
421 通技术改造工艺需变动生产单位应重新编制修订工艺文件 报生技部
422 生技部根实际情况逐项进行落实审核必时召集关员评审确定组织修改容进行会签报总理质量理者代表批准
423 工艺控制指标确定单位必须严格执行某种情况工艺指标需进行变更应时书面申请报生技部总理质量理者代表批准试月合格出试报告审批程序办理执行
43 关键工序确定工艺指标理
431 产品生产工艺确定生技部应关键工序确定原组织生产车间关键工序进行确定
432 关键工序确定生产车间关键工序质量控制点方式进行标识
433 关键工序确定标识生技部现场进行检查核实
434 关键工序工艺指标执行情况必须记录 生技部月抽检覆盖率100般工序工艺指标根实际生产验部分指标执行情况进行记录 生技部月抽检覆盖率达60
44 工艺记录理
441 生技部工艺记录职理单位负责工艺记录审核备案工作
443 生产车间工艺记录真实时规范月登记存放超保存期程序求进行时消毁处理做记录
45 工艺文件控制
451接收工艺文件单位必须文件理制度求 严格进行接收登记阅发放具体员负责理
452 工艺文件允许复印外单位文件理员单位工艺文件定期进行检查防止文件外流丢失
453 生技部发放单位工艺文件进行检查监督理发现文件保责单位相关责进行相应处罚
454 工艺文件应保持完整允许意涂改乱画缺页现象
455 文件丢失工作需求补发工艺文件单位应提交申请写明原生技部确认报总理质量理者代表批准方发放
5工艺理考核办法
工艺理工作够效运行流形式违犯工艺理规定单位根规定进行处罚：
a 违犯工艺理规定工艺安全操作规程严格进行操作导致工艺控制指标超标检查发现责令整改通报批评超标指标3050元标准第责班班长进行罚款
b 工序原导致工序控制指标合格够进行时查找原调整作处罚否a条标准进行罚款
c 关键工序质量控制点工艺指标出现超标现象通报批评次罚款100元
d 工艺文件理善造成丢失丢失罚款100元私复印发现次罚款100元
e 月造成指标超标3~5次（含3次）操作工月末加罚50元月造成指标超标5~8次（含5次）操作工月末加罚50元岗培训学周月造成指标超标8次（含8次）操作工月末加罚100元调离岗位
f 安规定操作造成产品质量合格系统降负荷停车等严重果果严重程度造成影响发生济损失数额等素理办公会研究讨第责班班长工段长车间等相关责分处300元罚款责作出岗培训留职查勘降级降职免职开等处罚
6规定生技部口理负责解释文发放日执行
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