产品质量理制度
（）卷
第条 目
产品质量决定产品生命力公司质量理水决定公司市场中竞争力保证公司质量理工作利开展时发现问题迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制订制度
第二条 范围
1．组织机工作职责
2．项质量标准检验规范
3．仪糟理
4．原材料质量理
5．制造前质量复查
6．制造程质量理
7．产成品质量理
8．质量异常反应处理
9．产成品出厂前质量检验
10．产品质量确认
11．质量异常分析改善
第三条 组织机工作职责
公司质量理组织机工作职责见组织机工作职责规定
（二）项质量标准检验规范
第四条 质量标准检验规范范围规范包括：
1．原材料质量标准检验规范
2．制品质量标准检验规范
3．产成品质量标准检验规范
第五条 质量标准检验规范制订
1．质量标准
总理办公室生产理组会质量理部制造部营业部研发部关员操作规范参考国家标准行业标准国外标准客户需求身制造力原材料供应商水准分原材料制品产成品填制质量标准检验规范制（修）订表式两份报总理批准质量理部份研发部份交关单位执行
2．质量检验规范
总理办公室生产理组合质量理部制造部营业部研发部关员分原材料制品产成品检查项目规格质量标准检验频率检验方法仪器设备等填注质量标准检验规范制（修）订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条 质量标准检验规范修订
1．项质量标准检验规范机械设备更新技术改进制造程改善市场需加工条件变更等素变化时予修订
2．总理办公室生产理组年年底前少重新校正次参质量实绩会关部门检查规格标准规范合理性予修订
3．质量标准检验规范修订时总理办公室生产理组应填质量标准检验规范制（修）订表说明修订原交关部门核签报总理批示方执行
（三）仪器理
第七条 仪器校正维护计划
1．周期设定
仪器部门应仪器购时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2．年度校正计划维护计划
仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表作年度校正维护计划实施
第八条 校正计划实施
1．仪器校正员应年度校正计划进行日常校正精度校正工作井校正结果记录仪器校正卡式份存部门
2．仪器外部协作校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填写外部协作请修单确保仪器精确度
第九条 仪器保养
1．仪器
（1）仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作检验应妥善保保养
（2）特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
（3）部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正
（4）生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养质量理组定期抽检
2．仪器保养
（1）仪器保养员应年度维护计划进行保养工作井结果记引仪器维护卡
（2）仪器外部协作修理：仪器障保养员基设备技术力足时保养员应填立外协请修申请单呈核准办理外部协作修理
（四）原材料质量理
第十条 原材料质量检验
1．原材料购时仓库理部门应原材料理办法）规定办理收料需仪器检验原材料开立材料验收单（基板）材料验收单（钻头）材料验收单（般）通知质量理工程员检验质量理工程员应接单三日原材料质量标准检验规范规定完成检验
2．材料验收单（般）（基板）（钻头）式四联检验完成
第联送采购部门核误送会计部门整理付款
第二联会计部门存
第三联仓库留存第四联送质量理组次检验结果记录供应厂商质量记录卡月原材料品名规格类统计结果送采购部门作选择供应厂商参考资料
（五）制造前质量条件复查
第十条 制造通知单审核
质量理部收制造通知单应日完成审核
1．制造通知单审核
（1）订制规格类否符合公司制造规范
（2）质量求否明确否符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
（3）包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式召接受外销订单运货标志侧面标志否明确表示
（4）否特殊原材料
2．制造通知单审核处理
（1）新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部告知现生产条件研发部确认质量求超出制造力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
（2）新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂行质量标准研发部记录制造规范作制造部门生产质量理
第十二条 生产前制造质量标准复核
1．制造部门接研发部送制造规范须组长先核查确认列事项方进行生产：
（1）该制品否订产成品质量标准检验规范作质量标准判定
（2）否订标准操作规范加工方法
2．制造部门确认误制造规范签认作生产
（六）制造程质量理
第十三条 制造程质量检验
1．质检部门制造程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保制品质量
2．制品质量检验制造程区分质量理部pqc负责检验检验包括：
（1）钻孔pqc钻孔日报表
（2）修针线路印刷检修分15条15条分检验记录mqc修日报表
（3）修二针镀铜锚分15条15条分检验记录pqc修二日报表
（4）镀金pqc镀金日报表
（5）底片制造完成正式钻孔前质量理工程室检验记录底片检查项目
3．质量理工程室制造程中配合制品加工程序负责加工条件测试：
（1）钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
（2）切片检验分pm次铜二次铜喷锡蚀铜分检验规范检验记录检验报告
4．部门制造程中发现异常时组长应立追查原处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理办公室复核
5．质检员抽验中发现异常时应报部门处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理
6．生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者应异常处理单反应处理
7．制造程中间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十四条 制造程检查
1．制造程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告组长开立异常处理单填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部
门会签送总理办公室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2．现场级均督促部属实施检查责时抽验属制造程质量旦发现质量异常时应立处画追究相关员责确保产品质量降低异常重复发生
3．制造程检查规定制造程检查施行办法实施
（七）产成品质量理
第十五条 产成品质量检验
产成品检验员应产成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现迅速处理确保产成品质量
第十六条 出货检验
批产品出货前质检部门应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表报批示否出货
（八）质量异常反应处理
第十七条 原材料质量异常反应
1．原材料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定
合格合格检验部门均须说明栏加说明材料理办法规定处理
2．检验异常原材料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理办公室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签报总理批示送采购部门供应厂商交涉
第十八条 制品产成品质量异常反应处理
1．制品产成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况便迅速采取措施处理解决确保质量
2．制造部门制造程中发现良品时应正常程序追查原外良品剔杜绝良品流制造程
第十九条 制造程质量异常反应
收料部门组长制造程检查中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告送理室绩效组登记（列入追踪）送理室质保组质保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门（）报理批示第联送总理办公室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组（质量理部）做生产安排调度第三联送收料部门（会签部门）批示办理第四联送回供料部门
（九）产成品出厂前质量检查
第二十条 产成品缴库理
1．质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡qai进料抽验报告关资料审核确认始进行缴库工作
2．质量理部门员缴库前产成品应抽检质量合格批号超理范围时应填立异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式报理批示交关部门处理改善
3．质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单报总理批示
第二十条 检验报告申请工作
1．客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目质量求送总理室产销组
2．总理办公室产销组员收检验报告申请单时应转送理室生产理员（质量求超出公司产成品质量标准者须交研发部）研究判断否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理办公室产销组转送质量理部
3．质量理部收检验报告申请单制造取样做产成品物理性质实验检验项
目求检验检验结果填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理室产销组第二联存
4．特殊物理化学性质检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
5．产销组员收质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参考检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转交客户
（十）产品质量确认．
第二十二条 质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送质量理部门质量理部员取样确认供确认项目容填立质量确认表
1．批量生产前质量确认
2．客户求质量确认
3．客户附样制品材质者
4．客户附样印刷线路公司求者
5．生产质量异常致产品发生规格物理性质差异者
第二十三条 确认样品生产取样制作
1．确认样品生产
（1）客户求确认底片者研发部制作供确认
（2）客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应意少量制作供确认
2．确认样品取样质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部门送客户确认
第二十四条 质量确认书开立作业
1．质量确认书开立
质量理部员取样应立填写质量确认表式两份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期然转交业务部门
2．客户进厂确认作业方式
客户进厂确认须开立质量确认表质量理部员应求客户确认书签认呈理核签通知生产理员安排生产客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条 质量确认处理期限追踪
1．处理期限
营业部门收质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认时间规定：国客户五日国外客户十日客户须装配试验始确认者确认日数五十日设定时间出厂日基准
2．质量确认追踪
质量理部员未期完成确认已逾2天者时应便函反映营业部门掌握确认动态订单生产
3．质量确认结案
质量理部员收营业部门送回客户确认质量确认表应立会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户确认合格时应检查否补（试）制
（十）质量异常分析改善
第二十六条 制造程质量异常改善
异常处理单理批示列入改善者理室质保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策切实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条 质量异常统计分析
1．质量理部日pqc抽查记录统计异常规格项目数量汇总编制良分析日报表送理核准送制造部解日质量异常情况拟订改善措施
2．质量理部周日抽检编制良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造质保组制造室召集班组针异常项目进行检查查明发生原拟订改善措施
3．生产中发生拟报废异常pc板应填报产成品报废单会质量理部确认始报废月五日前质量理部汇总填报制造程报废原统计表送关部门检查改善
第二十八条 质量理组活动
培养基层理员领导力促进理提高员工工作士气质量意识团队精神促产品质量改善公司部门应组成质量理组
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（）卷
第条 目
产品质量决定产品生命力公司质量理水决定公司市场中竞争力保证公司质量理工作利开展时发现问题迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制订制度
第二条 范围
1．组织机工作职责
2．项质量标准检验规范
3．仪糟理
4．原材料质量理
5．制造前质量复查
6．制造程质量理
7．产成品质量理
8．质量异常反应处理
9．产成品出厂前质量检验
10．产品质量确认
11．质量异常分析改善
第三条 组织机工作职责
公司质量理组织机工作职责见组织机工作职责规定
（二）项质量标准检验规范
第四条 质量标准检验规范范围规范包括：
1．原材料质量标准检验规范
2．制品质量标准检验规范
3．产成品质量标准检验规范
第五条 质量标准检验规范制订
1．质量标准
总理办公室生产理组会质量理部制造部营业部研发部关员操作规范参考国家标准行业标准国外标准客户需求身制造力原材料供应商水准分原材料制品产成品填制质量标准检验规范制（修）订表式两份报总理批准质量理部份研发部份交关单位执行
2．质量检验规范
总理办公室生产理组合质量理部制造部营业部研发部关员分原材料制品产成品检查项目规格质量标准检验频率检验方法仪器设备等填注质量标准检验规范制（修）订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条 质量标准检验规范修订
1．项质量标准检验规范机械设备更新技术改进制造程改善市场需加工条件变更等素变化时予修订
2．总理办公室生产理组年年底前少重新校正次参质量实绩会关部门检查规格标准规范合理性予修订
3．质量标准检验规范修订时总理办公室生产理组应填质量标准检验规范制（修）订表说明修订原交关部门核签报总理批示方执行
（三）仪器理
第七条 仪器校正维护计划
1．周期设定
仪器部门应仪器购时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2．年度校正计划维护计划
仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表作年度校正维护计划实施
第八条 校正计划实施
1．仪器校正员应年度校正计划进行日常校正精度校正工作井校正结果记录仪器校正卡式份存部门
2．仪器外部协作校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填写外部协作请修单确保仪器精确度
第九条 仪器保养
1．仪器
（1）仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作检验应妥善保保养
（2）特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
（3）部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正
（4）生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养质量理组定期抽检
2．仪器保养
（1）仪器保养员应年度维护计划进行保养工作井结果记引仪器维护卡
（2）仪器外部协作修理：仪器障保养员基设备技术力足时保养员应填立外协请修申请单呈核准办理外部协作修理
（四）原材料质量理
第十条 原材料质量检验
1．原材料购时仓库理部门应原材料理办法）规定办理收料需仪器检验原材料开立材料验收单（基板）材料验收单（钻头）材料验收单（般）通知质量理工程员检验质量理工程员应接单三日原材料质量标准检验规范规定完成检验
2．材料验收单（般）（基板）（钻头）式四联检验完成
第联送采购部门核误送会计部门整理付款
第二联会计部门存
第三联仓库留存第四联送质量理组次检验结果记录供应厂商质量记录卡月原材料品名规格类统计结果送采购部门作选择供应厂商参考资料
（五）制造前质量条件复查
第十条 制造通知单审核
质量理部收制造通知单应日完成审核
1．制造通知单审核
（1）订制规格类否符合公司制造规范
（2）质量求否明确否符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
（3）包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式召接受外销订单运货标志侧面标志否明确表示
（4）否特殊原材料
2．制造通知单审核处理
（1）新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部告知现生产条件研发部确认质量求超出制造力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
（2）新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂行质量标准研发部记录制造规范作制造部门生产质量理
第十二条 生产前制造质量标准复核
1．制造部门接研发部送制造规范须组长先核查确认列事项方进行生产：
（1）该制品否订产成品质量标准检验规范作质量标准判定
（2）否订标准操作规范加工方法
2．制造部门确认误制造规范签认作生产
（六）制造程质量理
第十三条 制造程质量检验
1．质检部门制造程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保制品质量
2．制品质量检验制造程区分质量理部pqc负责检验检验包括：
（1）钻孔pqc钻孔日报表
（2）修针线路印刷检修分15条15条分检验记录mqc修日报表
（3）修二针镀铜锚分15条15条分检验记录pqc修二日报表
（4）镀金pqc镀金日报表
（5）底片制造完成正式钻孔前质量理工程室检验记录底片检查项目
3．质量理工程室制造程中配合制品加工程序负责加工条件测试：
（1）钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
（2）切片检验分pm次铜二次铜喷锡蚀铜分检验规范检验记录检验报告
4．部门制造程中发现异常时组长应立追查原处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理办公室复核
5．质检员抽验中发现异常时应报部门处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理
6．生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者应异常处理单反应处理
7．制造程中间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十四条 制造程检查
1．制造程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告组长开立异常处理单填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部
门会签送总理办公室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2．现场级均督促部属实施检查责时抽验属制造程质量旦发现质量异常时应立处画追究相关员责确保产品质量降低异常重复发生
3．制造程检查规定制造程检查施行办法实施
（七）产成品质量理
第十五条 产成品质量检验
产成品检验员应产成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现迅速处理确保产成品质量
第十六条 出货检验
批产品出货前质检部门应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表报批示否出货
（八）质量异常反应处理
第十七条 原材料质量异常反应
1．原材料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定
合格合格检验部门均须说明栏加说明材料理办法规定处理
2．检验异常原材料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理办公室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签报总理批示送采购部门供应厂商交涉
第十八条 制品产成品质量异常反应处理
1．制品产成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况便迅速采取措施处理解决确保质量
2．制造部门制造程中发现良品时应正常程序追查原外良品剔杜绝良品流制造程
第十九条 制造程质量异常反应
收料部门组长制造程检查中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告送理室绩效组登记（列入追踪）送理室质保组质保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门（）报理批示第联送总理办公室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组（质量理部）做生产安排调度第三联送收料部门（会签部门）批示办理第四联送回供料部门
（九）产成品出厂前质量检查
第二十条 产成品缴库理
1．质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡qai进料抽验报告关资料审核确认始进行缴库工作
2．质量理部门员缴库前产成品应抽检质量合格批号超理范围时应填立异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式报理批示交关部门处理改善
3．质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单报总理批示
第二十条 检验报告申请工作
1．客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目质量求送总理室产销组
2．总理办公室产销组员收检验报告申请单时应转送理室生产理员（质量求超出公司产成品质量标准者须交研发部）研究判断否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理办公室产销组转送质量理部
3．质量理部收检验报告申请单制造取样做产成品物理性质实验检验项
目求检验检验结果填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理室产销组第二联存
4．特殊物理化学性质检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
5．产销组员收质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参考检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转交客户
（十）产品质量确认．
第二十二条 质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送质量理部门质量理部员取样确认供确认项目容填立质量确认表
1．批量生产前质量确认
2．客户求质量确认
3．客户附样制品材质者
4．客户附样印刷线路公司求者
5．生产质量异常致产品发生规格物理性质差异者
第二十三条 确认样品生产取样制作
1．确认样品生产
（1）客户求确认底片者研发部制作供确认
（2）客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应意少量制作供确认
2．确认样品取样质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部门送客户确认
第二十四条 质量确认书开立作业
1．质量确认书开立
质量理部员取样应立填写质量确认表式两份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期然转交业务部门
2．客户进厂确认作业方式
客户进厂确认须开立质量确认表质量理部员应求客户确认书签认呈理核签通知生产理员安排生产客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条 质量确认处理期限追踪
1．处理期限
营业部门收质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认时间规定：国客户五日国外客户十日客户须装配试验始确认者确认日数五十日设定时间出厂日基准
2．质量确认追踪
质量理部员未期完成确认已逾2天者时应便函反映营业部门掌握确认动态订单生产
3．质量确认结案
质量理部员收营业部门送回客户确认质量确认表应立会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户确认合格时应检查否补（试）制
（十）质量异常分析改善
第二十六条 制造程质量异常改善
异常处理单理批示列入改善者理室质保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策切实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条 质量异常统计分析
1．质量理部日pqc抽查记录统计异常规格项目数量汇总编制良分析日报表送理核准送制造部解日质量异常情况拟订改善措施
2．质量理部周日抽检编制良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造质保组制造室召集班组针异常项目进行检查查明发生原拟订改善措施
3．生产中发生拟报废异常pc板应填报产成品报废单会质量理部确认始报废月五日前质量理部汇总填报制造程报废原统计表送关部门检查改善
第二十八条 质量理组活动
培养基层理员领导力促进理提高员工工作士气质量意识团队精神促产品质量改善公司部门应组成质量理组
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