税局ISO9000质量理体系运行情况汇报
～年12月通iso9000质量理认证局持续改进原确定～年质量目标组织开展审工作体系运行发现问题进行修正改进现～年iso9000质量理体系运行情况汇报：
～年质量目标完成情况
年法治税德治队科学理优质服务质量方针省局关～年度iso9000质量目标通知（浙税函〔～〕154号）文件求坚持组织收入中心坚定移推进法治税强化税务稽查全面加强规范收入理保证财政收入稳定增长～年全县税部门组织项收入12756万元口径年增长76中税收收入6356万元口径年增长127社会保险基金5497万元年增长3项质量目标完成情况：
1．税务登记率：9716
2．纳税申报率：企业9898体9402
3．入库率：94
4．滞纳金加收率：9972
5．处罚率：5101
6．养老金征集率：100
7．医疗保险金征集率：99
8．纳税服务满意率：954％
9．服务承诺兑现率：100
10．税务行政复议撤销（变更）案件数：
11．行政诉讼败诉案件数：
12．处罚实施率：9735
13．检查面：1125
14．结案率：100
15．复查率：11
16．案件公告率：100
17．执法错：
18．干部学历程序：45周岁干部专学历占8971
19．廉政建设（案发生数）：案发生
二质量理工作基情况
（）制订调整质量目标
制订调整全局质量目标省局浙税函〔～〕154号文件～年局税工作目标求质量目标年基础进行调整具体：税务登记率85％提90％税务检查面5％降3％税务检查结案率案件公告率分90％提95％20％提70％
二适调整部门质量目标根符合工作实际操作性强方便测量考核指导思想结合关部门工作求部分部门质量目标进行调整次调整增加11项减少7项具体：办公室掉勤保障时答复增加年度档案集率信息中心掉计算机完率增加数修改公布率计算机设施障修复率计财科掉涉税报表时率增加欠税公告率税收票证作废率税政理科掉税收政策贯彻率涉税文书审批准确率增加社保基金征集率税年终汇算结算率征科掉质量目标考核时率涉税文书审批准确率增加税务登记纳税申报税收入库滞纳金加收率
（二）认真开展审工作
第抓学培训促进组织理水提高确保审工作利效开展组织三层次学培训：组织全体员学质量理体系文件全体税务干部充分认识掌握iso9000质量理体系基概念相关知识进步提高iso9000质量理体系认识二组织审员学质量理体系质量手册程序文件作业指导书交流探讨部审核方法技巧提高审员审核业务力水三选派4位业务骨干中质协质量保证中心进行培训加强gbt19001XXidtiso9001XX标准理解通理学案例讲解审核考试审核技巧方法较提高
第二抓部审核制定部审核计划明确审核目范围准召开审首次会议部署审关工作5月17―19日组织开展部审核18位审员组成审核组分三组局13部门开展审通审反映出部门导入iso9000质量理体系普遍较重视树立项业务工作开展严格关程序文件作业指导书规定执行意识通交谈查阅文件相关记录踪业务流程现场观察等方法
审核出63项符合项没严重合格项符合项情况分析出局目前体系运行存问题：1751税收征活动控制计47项占符合项74％2823程监视测量16项占符合项26％产生述问题原体系运行程中部门岗位员体系文件学够理解深致体系运行中特征业务开展程中执行文件偏差时质量记录重视够工作做没文件求做相关记录
第三抓审核踪审末次会议针发现问题认真讨研究整改措施求部门认真做整改举反三防止类问题发生求部门继续认真学体系文件加强领导时抓纠正落实工作切实质量理体系运行符合求正常效全面提升征质量征水审工作结束审中发现问题函形式时发出实施纠正督查做出具体安排落实
（三）做持续改进工作
pdca循环求通审部检查等系统方法时发现工作中存问题认真进行分析预防纠正时问题解决萌芽状态关口前移更高更实现预期目标方面关部门征求意见方面组织关员进行讨研究集中时间员力量体系运行中发现关问题进行整理讨质量理体系文件进行修改：
质量手册质量职分配表增加71产品实现策划：税政科法规科计财科信息中心职74采购：信息中心职751税收征活动控制：税政理科政策法规科计划财务科职755产品防护：征收理科计划财务科职83合格品控制：纪检监察室职84数分析：计划财务科职
二程序文件8业务职科室理工作控制程序文件合业务职科室理工作控制程序文件
三作业指导书掉计算机信息理员作业指导书税纳税类理税征收方式认定纳税申报受理催报催缴理税收票证违规处理非正常户处理发票发售理具名发票印制质量目标理公务员考核等作业指导书作修改
四表证单书涉程序文件方面：修改部审核报告单涉作业指导书方面：①掉表证单书：体超定额逾期纳税申报专表公务员年度考核结果审核表年度考核优秀基称职称职员名册部门年度考核优秀公务员指标控制数年度考核民测评表税纳税类理表税征收方式认定表②增加表证单书：方税收纳税类理税征收方式认定表干部考核测评表公务员考核名册③修改表证单书：权限设置修改申请表需台处理数修改审批表
五类涉税申请事项均采文格式申请书提供书面申请书
六时启审批工作流系统解决局部办公设备购置维修网络障软件安装tfXX操作权限设置需台数修改查询需求申请等审批事项加快部文书流转速度办事效率进步提高
三存问题改进措施
（）存问题
制度意识质量文化意识进步增强iso9000质量理体系导入实施
时间讲较短部分科室部门程度存事找领导赖心理未完全形成事事制度业务流程办意识部分干部整体系认识熟悉熟练运程度欠缺
二质量理考核错责追究体系建设滞导入iso9000质量理体系明确部门干部职责工作责追究责调动广干部观动性需建立奖勤罚懒奖优罚劣进出质量理考核错责追究等系列配套措施确保质量理体系利运行
三质量理体系配套信息化建设进步加强质量理体系表证单书记录量定程度影响工作效率急需体系文件中规范流程求应岗责权限研发配套理软件减轻记录工作量提高工作效率
四新税收政策理方式手段出台未时体系文件中进行相应修改增补
五质量理基方法pdca循环部门应运行衡尚未形成条施压链条
（二）改进措施
针述存问题拟采取措施进行改进：进步加强学培训整质量理体系文件进行系统全面培训学进步增强干部制度意识质量文化意识二落实文件增补修改部门责规定年出台关政策理方式手段相关部
门定期限必须出切实行操作文件三建立考核激励错责追究机制调动广干部积极性四改进质量理部审核理评审方法充分利部种理信息台进行效沟通努力营造成种互相关心互相学互相帮助互相促进质量理氛围税收质量理工作推新台阶
二五年六月七日
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～年12月通iso9000质量理认证局持续改进原确定～年质量目标组织开展审工作体系运行发现问题进行修正改进现～年iso9000质量理体系运行情况汇报：
～年质量目标完成情况
年法治税德治队科学理优质服务质量方针省局关～年度iso9000质量目标通知（浙税函〔～〕154号）文件求坚持组织收入中心坚定移推进法治税强化税务稽查全面加强规范收入理保证财政收入稳定增长～年全县税部门组织项收入12756万元口径年增长76中税收收入6356万元口径年增长127社会保险基金5497万元年增长3项质量目标完成情况：
1．税务登记率：9716
2．纳税申报率：企业9898体9402
3．入库率：94
4．滞纳金加收率：9972
5．处罚率：5101
6．养老金征集率：100
7．医疗保险金征集率：99
8．纳税服务满意率：954％
9．服务承诺兑现率：100
10．税务行政复议撤销（变更）案件数：
11．行政诉讼败诉案件数：
12．处罚实施率：9735
13．检查面：1125
14．结案率：100
15．复查率：11
16．案件公告率：100
17．执法错：
18．干部学历程序：45周岁干部专学历占8971
19．廉政建设（案发生数）：案发生
二质量理工作基情况
（）制订调整质量目标
制订调整全局质量目标省局浙税函〔～〕154号文件～年局税工作目标求质量目标年基础进行调整具体：税务登记率85％提90％税务检查面5％降3％税务检查结案率案件公告率分90％提95％20％提70％
二适调整部门质量目标根符合工作实际操作性强方便测量考核指导思想结合关部门工作求部分部门质量目标进行调整次调整增加11项减少7项具体：办公室掉勤保障时答复增加年度档案集率信息中心掉计算机完率增加数修改公布率计算机设施障修复率计财科掉涉税报表时率增加欠税公告率税收票证作废率税政理科掉税收政策贯彻率涉税文书审批准确率增加社保基金征集率税年终汇算结算率征科掉质量目标考核时率涉税文书审批准确率增加税务登记纳税申报税收入库滞纳金加收率
（二）认真开展审工作
第抓学培训促进组织理水提高确保审工作利效开展组织三层次学培训：组织全体员学质量理体系文件全体税务干部充分认识掌握iso9000质量理体系基概念相关知识进步提高iso9000质量理体系认识二组织审员学质量理体系质量手册程序文件作业指导书交流探讨部审核方法技巧提高审员审核业务力水三选派4位业务骨干中质协质量保证中心进行培训加强gbt19001XXidtiso9001XX标准理解通理学案例讲解审核考试审核技巧方法较提高
第二抓部审核制定部审核计划明确审核目范围准召开审首次会议部署审关工作5月17―19日组织开展部审核18位审员组成审核组分三组局13部门开展审通审反映出部门导入iso9000质量理体系普遍较重视树立项业务工作开展严格关程序文件作业指导书规定执行意识通交谈查阅文件相关记录踪业务流程现场观察等方法
审核出63项符合项没严重合格项符合项情况分析出局目前体系运行存问题：1751税收征活动控制计47项占符合项74％2823程监视测量16项占符合项26％产生述问题原体系运行程中部门岗位员体系文件学够理解深致体系运行中特征业务开展程中执行文件偏差时质量记录重视够工作做没文件求做相关记录
第三抓审核踪审末次会议针发现问题认真讨研究整改措施求部门认真做整改举反三防止类问题发生求部门继续认真学体系文件加强领导时抓纠正落实工作切实质量理体系运行符合求正常效全面提升征质量征水审工作结束审中发现问题函形式时发出实施纠正督查做出具体安排落实
（三）做持续改进工作
pdca循环求通审部检查等系统方法时发现工作中存问题认真进行分析预防纠正时问题解决萌芽状态关口前移更高更实现预期目标方面关部门征求意见方面组织关员进行讨研究集中时间员力量体系运行中发现关问题进行整理讨质量理体系文件进行修改：
质量手册质量职分配表增加71产品实现策划：税政科法规科计财科信息中心职74采购：信息中心职751税收征活动控制：税政理科政策法规科计划财务科职755产品防护：征收理科计划财务科职83合格品控制：纪检监察室职84数分析：计划财务科职
二程序文件8业务职科室理工作控制程序文件合业务职科室理工作控制程序文件
三作业指导书掉计算机信息理员作业指导书税纳税类理税征收方式认定纳税申报受理催报催缴理税收票证违规处理非正常户处理发票发售理具名发票印制质量目标理公务员考核等作业指导书作修改
四表证单书涉程序文件方面：修改部审核报告单涉作业指导书方面：①掉表证单书：体超定额逾期纳税申报专表公务员年度考核结果审核表年度考核优秀基称职称职员名册部门年度考核优秀公务员指标控制数年度考核民测评表税纳税类理表税征收方式认定表②增加表证单书：方税收纳税类理税征收方式认定表干部考核测评表公务员考核名册③修改表证单书：权限设置修改申请表需台处理数修改审批表
五类涉税申请事项均采文格式申请书提供书面申请书
六时启审批工作流系统解决局部办公设备购置维修网络障软件安装tfXX操作权限设置需台数修改查询需求申请等审批事项加快部文书流转速度办事效率进步提高
三存问题改进措施
（）存问题
制度意识质量文化意识进步增强iso9000质量理体系导入实施
时间讲较短部分科室部门程度存事找领导赖心理未完全形成事事制度业务流程办意识部分干部整体系认识熟悉熟练运程度欠缺
二质量理考核错责追究体系建设滞导入iso9000质量理体系明确部门干部职责工作责追究责调动广干部观动性需建立奖勤罚懒奖优罚劣进出质量理考核错责追究等系列配套措施确保质量理体系利运行
三质量理体系配套信息化建设进步加强质量理体系表证单书记录量定程度影响工作效率急需体系文件中规范流程求应岗责权限研发配套理软件减轻记录工作量提高工作效率
四新税收政策理方式手段出台未时体系文件中进行相应修改增补
五质量理基方法pdca循环部门应运行衡尚未形成条施压链条
（二）改进措施
针述存问题拟采取措施进行改进：进步加强学培训整质量理体系文件进行系统全面培训学进步增强干部制度意识质量文化意识二落实文件增补修改部门责规定年出台关政策理方式手段相关部
门定期限必须出切实行操作文件三建立考核激励错责追究机制调动广干部积极性四改进质量理部审核理评审方法充分利部种理信息台进行效沟通努力营造成种互相关心互相学互相帮助互相促进质量理氛围税收质量理工作推新台阶
二五年六月七日
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