银行审计工作总结范文
根中支审工作部署2017年6月份12月份分全行范围开展部控制理风险分析评价活动控评价方案分部控制环境风险识评估控制活动信息交流反馈监督评审五方面容支行控制度进行评审定期风险分析评价工作渗透全行职股室工作环节岗位评价监督象确定线营业员级理员重点股室关键岗位薄弱环节审计针性检查监督职部门建立项制度注意控制度理漏洞缺陷拓展评价范围提升评价层次通审计评价发现重岗位尚存十项风险隐患薄弱环节列出分析存问题原提出合理防范措施建议书面报告市中支支行领导督促项部控制制度全行严格落实现工作总结
()积极开展部审计调查工作
根行重点工作簿弱环节风险点确定审计调查项目二项分瑞安支行集中采购理情况调查瑞安支行外汇法规控制度业务操作规程执行情况调查
年8月份支行集中采购理情况进行调查发现理欠缺规范操作提出整改意见建议
年11月份支行外汇法规控制度业务操作规程执行情况进行调查通现场询问调阅部分档案资料观察柜操作情况基解掌握瑞安支局外汇理工作情况调查情况瑞安支局够较执行外汇法规时贯彻落实外汇政策建立
较健全控理制度业务授权分责明确根级局控求结合身特点项控制度予细化补充时修订完善项外汇业务操作流程外股岗位工作职责外股员考核办法建立控督导检查办法发现少问题根问题性质提出整改建议基整改落实促进外汇理部门更贯彻执行外汇法规政策严格部理制度规范业务操作
年通审计调查发现违规现象20余项提出整改建议20条部分已整改落实分撰写调查报告已呈报支行行长中支审科
(二)积极开展审计发现问题回头活动
行长亲督导支行审牵头认真组织开展20xx年度审计查出问题整改情况检查做足做细亡羊补牢工作强化整改落实巩固审计监督成效
1领导重视强化整改意识布置安排20xx年度审计发现问题整改情况进行检查事宜求关部门进步落实责制定切实行措施强化整改意识动查找风险隐患坚决杜绝类问题次发生
2精心组织确保整改实效安排专审计项目进行逐梳理认真排查问题整改情况求部门查情况未整改原步具体整改措施报审部门审部门查基础组织员进行检查
3强化责落实整改措施制定瑞安支行审整改责追究制度检查发现问题
直接责部门负责认定根问题原性质情节等采取相应责追究措施予济处罚
4严格督促实现整改目标针未整改位问题督促制定步具体整改措施通开展审计发现问题整改情况回头活动真正实现整改促完善整改促提高整改促进步目标
(三)积极参加市中支审项目检查
根中支审科统安排年参加泰县支行行政执法检查乐清支行行长履职审计温州中心支局外汇法行政审计参项目检查认真职保质保量完成务
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(二)积极开展审计发现问题回头活动
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2精心组织确保整改实效安排专审计项目进行逐梳理认真排查问题整改情况求部门查情况未整改原步具体整改措施报审部门审部门查基础组织员进行检查
3强化责落实整改措施制定瑞安支行审整改责追究制度检查发现问题
直接责部门负责认定根问题原性质情节等采取相应责追究措施予济处罚
4严格督促实现整改目标针未整改位问题督促制定步具体整改措施通开展审计发现问题整改情况回头活动真正实现整改促完善整改促提高整改促进步目标
(三)积极参加市中支审项目检查
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