公司2007年生产营计划实施指导书（营计划书）—年度工作计划
生产营指标完成情况（预测）
1产量***万吨中：
***10万吨
***10万吨
***10万吨
2综合成材率***
3销量***万吨
4销售收入***亿元
5利润总额***万元
二二〇〇七年生产营指标分解
）生产营目标指标
1产量***万吨
2综合成材率***
3销量***万吨
4销售收入***亿元
5利润总额***万元
二）指标分解
（）产量指标
1原料计划
2007年计划生产消耗原料***万吨钢中生产***耗原料***万吨生产***钢耗原料***万吨
原料消耗计划见示意图
2产量计划
2007年计划产量3062万吨中***203万吨（29种规格）***112万吨生产***产品79万吨**产品13万吨作业区排产量见示意图
附表：2007年规格月产量分配表
附表二：2007年原材料需求表
附表三：2007年***产品生产计划表
附表四：2007年机组排产明细表
附图：2007年机组排产例图
附图二：2007年规格排产示意图
（二）销量指标
2007年计划消化原料***万吨销售量***万吨销售收入***亿元实现销售利润***万元力争实现销售量达***万吨
2007年计划销量**万吨中*****17万吨**11万吨******2万吨具体指标分解见附表
附表五：2007年原料需求计划表
附表六：2007年品种月销量分配表
附表七：2007年规格月销量明细表
（三）利润指标
2007年销售产品数量达30万吨左右2006年相增长3043计划实现销售收入****万元增长1642利润总额****万元增长12(见示意图)
附表八：2007年总利润计划表
附表九：2007年利润指标月分解表
附表十：2007年产品生产成预算表
附表十：2007年制造费明细表
附表十二：2007年营业费预测表
附表十三：2007年理费明细表
附表十四：2007财务费预测表
附表十五：2007年资金需求预测表
三完成二〇〇七年生产营务措施
）市场导断提高销售质量
1细化市场加强部协调
时满足市场需求扩销量提高市场占率07年深入细致调查市场解国外市场钢材行情发展趋势掌握市场发展动态供求变化销售部细化部分工员分采购组销售勤组市场调查组出口贸易组项务分配专负责采购组服务生产线时准确保证完成采购计划确保生产利进行控制采购成销售勤组热情接客户解客户需求起草订立购货协议认真仔细开具发货单出库单产品材质证明书市场调查组时准确解市场信息组信息收集反馈领导领导制定规划提供准确信息出口贸易组接外商解出口需求国际市场供求变化公司产品更进步推国际市场
2促进新产品销售满足市场需求
前着国家新疆石油天然气重点建设城市网规模建设根国家关规划统计部门预测中口径产品需求量幅度增加前新疆生产满足市场需求需口径产品采购成高规格少现集团公司够行生产原料公司利成低规格全优势生产口径产品新产品开发满足市场需求扩市场占率
3关注国外市场扩出口销量
针理特点发展五国国济贸易必然中亚五国现正发展阶段国基础建设力发展兴建项设施井产品需求量增公司应利理优势特点产品进步推中亚五国扩公司国际市场知名度力创国际品牌扩产品销量市场占率
针河西走廊区公司产品价格甘肃兰州等价格相偏低具价格优势进步公司产品甘肃兰州等销售创造利条件进步做销售工作
二）合理组织确保生产行
1计划调度
着生产量逐年增加计划调度工作重性加想搞工作必须公司月达项指标合理编排作业区机组生产务时掌握现库存情况销售部门反馈市场信息合理调整产品规格满足市场需求
2生产理
生产技术部作业区制定出套完整核指标规章制度公司制定项考核指标生产技术部作业区部考核办法结合起严格考核做职工清楚考核重性考核起力度理起出现事做：找原放教育放没防范措施放事责处理放
3现机组材料配置计划
年材料机组配件轻重等磨损完成明年项务须订购部分现机组磨损较重配件
4作业区机组运行时间统计工作求做更细更准事时间分类进行事责时间考核督促工作责心提高
三）细化班组核算全面降低成
合理资金加速资金周转重视资金占合理性成绩问题分析健全资金理制度月进行成利润资金目标测算完成情况考核分析资金指标完成情况奖金挂钩外必须力压缩企业理费支出降低成增加收入
控制外购材料购进价格外购材料坚持执行货三家质优价廉原努力降低原材料辅料配件采购成加强部财务审计工作发现问题严查处时搞储备定额保证物流衡
节约原材料燃料动力严环节类成资源做计量准确核算坚持日分析旬检查月严格工艺操作规程严格掌握工艺标准质量标准提高产品质量控制降低消耗运种手段努力提高综合成材率引导广职工技术改造着眼寻找降耗节支突破口积极开展合理化建议活动
四）加快设备改造进度完成全年务奠定坚实基础
设备改造工作完成07年生产营务重基础公司已决定新四条生产线恢复两条原旧机组想完成2007年32万吨生产务必须做：
（1）定四条新生产线快定货制作
（2）搬迁设备（轻型机组裁减机组条）加快进度
（3）落实裁减设备高温炉改造
（4）时间推算作业区现设备年12月25日前全部检修完毕12月26日 开始全新面貌投入07年生产务搬迁改造新装设备时间必须07年1月25日前全部完成保证07年项指标利完成
五）科学理落实目标责制
科学理效益钢公司组建年根宗旨继续加信息化建设员培训安全理现场理工作力度深化收入分配改革级理员严格律理工作火车头火车跑快全车头带理工作做位负责推诿扯皮项目标落实处体现出理效益化
继续做定编定员定岗定责工作坚决杜绝力浪费力足现象目标理工资报酬挂起钩辅奖罚坚决破分配均义线重劳劳者工作成绩增加企业职工翁责感
六）企业文化精神凝聚心努力创建学型企业
积极贯彻八钢企业文化精神结合公司实际情况采种形式稳定职工队伍增强企业凝聚力心力鼓励职工结合岗位工作学断充实提高身知识结构充分发挥政工团齐抓职项工作做更
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生产营指标完成情况（预测）
1产量***万吨中：
***10万吨
***10万吨
***10万吨
2综合成材率***
3销量***万吨
4销售收入***亿元
5利润总额***万元
二二〇〇七年生产营指标分解
）生产营目标指标
1产量***万吨
2综合成材率***
3销量***万吨
4销售收入***亿元
5利润总额***万元
二）指标分解
（）产量指标
1原料计划
2007年计划生产消耗原料***万吨钢中生产***耗原料***万吨生产***钢耗原料***万吨
原料消耗计划见示意图
2产量计划
2007年计划产量3062万吨中***203万吨（29种规格）***112万吨生产***产品79万吨**产品13万吨作业区排产量见示意图
附表：2007年规格月产量分配表
附表二：2007年原材料需求表
附表三：2007年***产品生产计划表
附表四：2007年机组排产明细表
附图：2007年机组排产例图
附图二：2007年规格排产示意图
（二）销量指标
2007年计划消化原料***万吨销售量***万吨销售收入***亿元实现销售利润***万元力争实现销售量达***万吨
2007年计划销量**万吨中*****17万吨**11万吨******2万吨具体指标分解见附表
附表五：2007年原料需求计划表
附表六：2007年品种月销量分配表
附表七：2007年规格月销量明细表
（三）利润指标
2007年销售产品数量达30万吨左右2006年相增长3043计划实现销售收入****万元增长1642利润总额****万元增长12(见示意图)
附表八：2007年总利润计划表
附表九：2007年利润指标月分解表
附表十：2007年产品生产成预算表
附表十：2007年制造费明细表
附表十二：2007年营业费预测表
附表十三：2007年理费明细表
附表十四：2007财务费预测表
附表十五：2007年资金需求预测表
三完成二〇〇七年生产营务措施
）市场导断提高销售质量
1细化市场加强部协调
时满足市场需求扩销量提高市场占率07年深入细致调查市场解国外市场钢材行情发展趋势掌握市场发展动态供求变化销售部细化部分工员分采购组销售勤组市场调查组出口贸易组项务分配专负责采购组服务生产线时准确保证完成采购计划确保生产利进行控制采购成销售勤组热情接客户解客户需求起草订立购货协议认真仔细开具发货单出库单产品材质证明书市场调查组时准确解市场信息组信息收集反馈领导领导制定规划提供准确信息出口贸易组接外商解出口需求国际市场供求变化公司产品更进步推国际市场
2促进新产品销售满足市场需求
前着国家新疆石油天然气重点建设城市网规模建设根国家关规划统计部门预测中口径产品需求量幅度增加前新疆生产满足市场需求需口径产品采购成高规格少现集团公司够行生产原料公司利成低规格全优势生产口径产品新产品开发满足市场需求扩市场占率
3关注国外市场扩出口销量
针理特点发展五国国济贸易必然中亚五国现正发展阶段国基础建设力发展兴建项设施井产品需求量增公司应利理优势特点产品进步推中亚五国扩公司国际市场知名度力创国际品牌扩产品销量市场占率
针河西走廊区公司产品价格甘肃兰州等价格相偏低具价格优势进步公司产品甘肃兰州等销售创造利条件进步做销售工作
二）合理组织确保生产行
1计划调度
着生产量逐年增加计划调度工作重性加想搞工作必须公司月达项指标合理编排作业区机组生产务时掌握现库存情况销售部门反馈市场信息合理调整产品规格满足市场需求
2生产理
生产技术部作业区制定出套完整核指标规章制度公司制定项考核指标生产技术部作业区部考核办法结合起严格考核做职工清楚考核重性考核起力度理起出现事做：找原放教育放没防范措施放事责处理放
3现机组材料配置计划
年材料机组配件轻重等磨损完成明年项务须订购部分现机组磨损较重配件
4作业区机组运行时间统计工作求做更细更准事时间分类进行事责时间考核督促工作责心提高
三）细化班组核算全面降低成
合理资金加速资金周转重视资金占合理性成绩问题分析健全资金理制度月进行成利润资金目标测算完成情况考核分析资金指标完成情况奖金挂钩外必须力压缩企业理费支出降低成增加收入
控制外购材料购进价格外购材料坚持执行货三家质优价廉原努力降低原材料辅料配件采购成加强部财务审计工作发现问题严查处时搞储备定额保证物流衡
节约原材料燃料动力严环节类成资源做计量准确核算坚持日分析旬检查月严格工艺操作规程严格掌握工艺标准质量标准提高产品质量控制降低消耗运种手段努力提高综合成材率引导广职工技术改造着眼寻找降耗节支突破口积极开展合理化建议活动
四）加快设备改造进度完成全年务奠定坚实基础
设备改造工作完成07年生产营务重基础公司已决定新四条生产线恢复两条原旧机组想完成2007年32万吨生产务必须做：
（1）定四条新生产线快定货制作
（2）搬迁设备（轻型机组裁减机组条）加快进度
（3）落实裁减设备高温炉改造
（4）时间推算作业区现设备年12月25日前全部检修完毕12月26日 开始全新面貌投入07年生产务搬迁改造新装设备时间必须07年1月25日前全部完成保证07年项指标利完成
五）科学理落实目标责制
科学理效益钢公司组建年根宗旨继续加信息化建设员培训安全理现场理工作力度深化收入分配改革级理员严格律理工作火车头火车跑快全车头带理工作做位负责推诿扯皮项目标落实处体现出理效益化
继续做定编定员定岗定责工作坚决杜绝力浪费力足现象目标理工资报酬挂起钩辅奖罚坚决破分配均义线重劳劳者工作成绩增加企业职工翁责感
六）企业文化精神凝聚心努力创建学型企业
积极贯彻八钢企业文化精神结合公司实际情况采种形式稳定职工队伍增强企业凝聚力心力鼓励职工结合岗位工作学断充实提高身知识结构充分发挥政工团齐抓职项工作做更
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