煤矿营理工作汇报
2003年营系统紧紧围绕集团公司年度营理工作求坚持突出程控制严细结果考核抓重点顾全局工作指导思想严格落实成否决工资负亏分部营理责制积极通理体制改革实现闲置资产增值认真开展日常济运行情况监督关努力提高济运行质量矿井年度生产营规范运行项营指标圆满实现奠定坚实基础
面2003年度工作总结2004年度营工作基思路简汇报
项营指标完成情况 1原煤产量：111月计划745万吨实际8423万吨计划超产973万吨完成计划11306年期8449万吨减产026万吨降幅031预计全年完成9173万吨年计划产量80万吨超产1173万吨完成计划11466年期9286万吨减产113万吨降幅122
2精煤产量：111月计划945万吨实际9634万吨计划超产184万吨完成计划10195年期7754万吨超产1880万吨增幅2425预计全年完成10534万吨年计划产量103万吨超产234万吨完成计划10227年期8568万吨超产1966万吨增幅2295
3铁路外运销：111月计划13659万吨实际12472万吨计划少运1187万吨完成计划9131年期11020万吨运1452万吨增幅1317预计全年完成13692万吨年计划149万吨少运1208万吨完成计划9189年期11828万吨运1864万吨增幅1576中：精煤111月计划945万吨实际9634万吨计划运184万吨
预计全年完成10534万吨
年计划103万吨运234万吨
中煤111月计划4209万吨实际28万吨计划少运1409万吨
预计全年完成3158万吨
年计划46万吨少运148万吨
原煤未排外运计划实际外运038万吨
中：销煤111实际销售1535万吨
预计全年销售18万吨
4生产总进尺：111月计划15020米实际16065米完成计划10695计划掘1045米年期15254米掘811米增幅532预计全年完成17385米
年计划16500米掘885米完成计划10544年期16699米掘686米增幅41
中：111月开拓进尺计划729米实际895米计划掘166米完成计划12277年期631米掘264米预计全年完成1005米
年计划800米掘205米完成计划12563年期708米掘297米增幅4195
准备进尺：111月计划1900米实际1868米计划少掘32米完成计划983年期2422米少掘554米降幅2287预计全年完成2008米年计划2000米掘8米完成计划1004年期2474米少掘466米降幅188
5原煤制造成计划9802元T111月实际10696元T计划超支894元T
年期9022元T提高1674元T剔重点工程费全年预计完成9753元T计划9802元T降低049元T
年期9283元T提高470元T
6精煤制造成：计划17741元T111月实际17904元T计划超支163元吨
年期16853元T提高1051元T剔原煤政策性影响外全年预计完成17313元T计划17741元T降低428元T
年期17132元T提高181元T
中：9级精煤计划18041元T111月实际18493元T计划超支452元T
年期17015元T提高1478元T预计全年完成18103元T计划超062元T
年期17355元T提高748元T10级精煤计划16924元T111月实际17849元T计划超支925元T年期16032元T提高1817元T预计全年17227元T计划超303元T
年期16231元T提高996元T11级精煤计划16428元T111月实际16398元T计划降低030元T年期15108元T提高1290元T预计全年完成15707元T计划降低721元T
年期15471元T提高236元T 7中煤制造成：计划5855元T111月实际5936元T计划超支081元T年期5435元T提高501元T预计全年完成5724元T计划降低131元T
年期5529元T提高195元T 8理费：111月计划264733万元实际289856万元计划超25123万元
年期284265万元超支5592万元全年预计支出3138万元年计划2888万元超支250万元
年期337162万元降低23362万元
9财务费：111月计划46017万元实际21357万元计划降低24660万元
年期46940万元降低25583万元
全年预计227万元年计划502万元降低275万元
年期49087万元降低26387万元
10利润：111月计划盈利115542万元实际盈利57821万元计划减利57771万元
年期21380万元增利792万元
年计划利润1261万元剔项素外预计完成全年计划指标
11销售损失：111月计划3208万元实际2235万元计划减少973万元
年期2705万元减少470万元
全年预计2235万元年计划35万元降低1265万元
年期5720万元减少3485万元
12销售收入：111月计划2388834万元实际2486257万元计划增收97423万元
完成计划10408％年期2033582万元增收452675万元增幅2226％全年预计26508万元年计划26060万元增收448万元
完成计划10172％增幅1987％
13营业外支出：111月计划1008万元实际20814万元计划超支19806万元
年期1154万元支19660万元
全年预计210万元年计划11万元超支199万元
年期4310万元支16690万元
14综合产率：111月计划7147实际7047计划降低1年期6995％提高052％增幅074％
预计全年完成704计划降低107
年期6997％提高043％增幅061％
15精煤产率：计划4914111月实际5088计划提高174完成计划10354％年期4918％提高17％增幅346％
预计全年完成508计划提高166
完成计划10346％年期4909％提高171％增幅348％
16中煤产率：111月计划2233实际1959计划降低274年期2077％降低118％降幅568％
预计全年完成196计划降低273
年期2088％降低128％降幅613％
17调煤：111月计划11917万吨实际10388万吨计划少调入1529万吨完成计划8711％年期调入7493万吨2895万吨
预计全年完成11588万吨计划130万吨少调入1412万吨
完成计划8914％年期调入8157万吨调入3431万吨
18加工费：111月计划174元T实际2114元T计划超374元T预计全年完成2121元T计划超381元T期1757元T超364元T
二成指标完成情况 ㈠ 原煤制造成 计划9802元T111月实际10696元T计划超支894元T增加总成75305万元预计全年完成10891元T计划超支1089元T剔项调整素1138元T9753元T计划降低049元T
素： 1370工程111月累计投入45841万元（中：材料22574万元工资15090万元电力7833万元水费344万元）
影响单位成升高544元T全年预计投入8539万元影响单位成升高931元T
2525准备巷道万吨8米外岩巷补助110月已结算367米计11154万元影响单位成升高132元T
全年预计结算628米14354万元影响单位成升高157元T
3455回风巷返修（局考核办法46）110月已结算307米4117万元影响单位成升高049元T全年预计结算517米6797万元影响单位成升高074元T
4寺庄村路费全年预计20万元影响全年单位成升高022元T
5保险公司575回风巷全年应赔款42万元未减制造成42万元影响全年单位成降低046元T
成项目分析： ⑴材料成：计划1653元T111月实际支出2505元T剔370455工程投入材料26691万元2188元T计划超535元T年期1968元T提高220元T
中：超幅较项目木材型材料材料
坑木：计划175元T实际251元T计划超支076元T影响总成升高6401万元年期164元T提高087元T
具体原矿井年度成测算锚支率70实际锚支率56架棚支护较计划2247m消耗坑木270m3计24万元
二准备巷道U棚支护1500m板梁代砼背板（板梁较砼背板节耗93元根）消耗坑木494m3计4399万元
两项计造成坑木超耗764m3影响成6799万元影响吨煤成升高081元吨
材：计划195元T实际256元T计划超支061元T影响总成升高5138万元年期189元T提高067元T
原：着峒三采区斜井十采区系统断延伸运输战线逐渐加长皮带运输长度达5800m月度皮带损耗更换率达4年投入皮带2609米项超耗556万元时洒排水路分延伸2000米增投125万元缆线延伸2000m增投23万元计超耗355万元两项合计超耗911万元影响吨煤成升高108元吨
材料：计划273元T实际598元T计划超支325元T影响总成升高27375万元年期601元T降低003元T
超耗原掘进总进尺较计划掘1045m增加材料消耗567万元(中开拓掘166米增投365万元回采掘878米增投202万元）二质量标准化达标治理投入5371万元（中盘区轨道巷治理投入2185万元巷运输治理投入3186万元）三安措费投入9744万元（中皮带综保10套7万元双风机双电源投入风机16台风机动切换开关8套349万元455回风巷翻修321万元购置通防仪器690台件156万元9#风井完善293万元491万元）四克服质构造影响减少采煤机械事2003年采面机组全部采破岩滚筒破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高932元110月累计投入稿形截齿3032块投入2825万元五材差计划525元T实际46元T计划少完成065元T年期487元T少完成027元T
五项素造成成指标增加29627万元影响吨煤成升高352元吨
⑵工资福利费：计划3413元T111月实际3996元T剔370工程1509万元3817元T计划超404元T期3523元T超294元T
⑶电力：计划670元吨111月实际655元T剔370工程7833万元562元T计划降低108元T期583元T降低021元T
型设备避峰填谷减少效开机措施较
⑷折旧费：计划2098元T111月实际1760元T计划降低338元T产量拉动影响年期1188元T提高572元T升高李雅庄调入洗煤设备变更折旧年限增提折旧致
⑸修理费：计划613元T111月实际459元T计划降低154元T期511元T降低052元T通机修体制改革执行强索赔租赁提高制力减少委外修理
⑹塌陷费：计划030元T111月实际034元T计划超支004元T期027元T超007元T
⑺支出：计划475元T111月实际436元T剔370工程水费344万元432元T计划降低043元T冬季取暖等费没完全计入期337元T超062元T
㈡精煤制造成 计划17741元T111月实际17904元T计划超支163元T总成超15702万元分级计算实际计划超77148万元（中：9级精煤超779万元10级精煤超69478万元11级精煤降低12万元）
剔原煤政策性素预计全年实际17313元T计划降低428元T
素： A集团公司质检处核实111月份调煤煤质超灰扣款13869万元受核算办法影响反映洗煤成影响精煤总成升高12305万元精煤单位成升高128元T
B调原料煤111月计划11917万吨实际10388万吨计划少调1529万吨（中：李雅庄矿少调入1292万吨）（87827426
）1356元T计算影响洗煤成增加20733万元影响精煤单位成升高191元T
C分级精煤回收率计算影响精煤总成升高24265万元影响精煤单位成升高252元T
（中：10级精煤计划产率525实际5124计划降低126） D加工费计划174元T实际2114元T计划超374元T影响精煤总成增加44278万元影响精煤单位成升高46元T
加工费超支素： ①计划素影响02年外购煤9万吨（中精煤7万吨中煤2万吨）负担加工费15813万元03年计划未考虑影响03年加工费计划106元T
②入洗量超设计力生产延时法避峰填谷峰谷单价差016元度影响电力费增加8883万元影响加工费单位成升高067元T ③入洗量超设计力设备磨损加配件投入相应增加影响配件超耗028元T
④11#10#煤浮性差药剂投入量增加0079元T投入20吨计786万元煤泥系统负荷增加设备投入52万元影响单耗 增加045元T中煤落洗矸倒矸运量增增加446万吨增加费305万元影响单耗 023元T
⑤综合回收率实际计划降低1少产出19万吨煤影响加工费提高03元T
⑥局电力峰谷单价调高007元度增加加工费3886万元影响单位成升高029元T
⑦生产延时二班改三班生产增加汽暖水费198万元影响单位成升高015元T
⑧调煤质降时入洗量实际计划降23吨时开车时间延长118时降低效率3影响费增加2716万元影响单位成升高02元T
㈢利润完成情况分析 111月累计实现利润57821万元计划115542万元减利57771万元素： 1
销售成影响减少利润43362万元
中：精煤成计划17741元T实际成17808元T超支067元T
影响减利43816万元
中煤实际成5842元T计划5856元T降低014元T增利454万元
销售成超支：①生产成高原煤成计划提高163元T
②产率未达计划指标综合产率降低1中10级精煤影响较10级精煤占全部精煤重78累计产量达75万吨10级精煤计划产率525实际5124降低126造成入洗原料煤351万吨影响入洗煤成升高308万元产率降低毛煤质量差入洗煤灰分计划高出417入洗煤成影响较
2期间费影响 ①理费计划2647万元实际支出2898万元超支251万元
超支素：a技术开发费受销售收入影响提974万元
b局收农民工返乡金6791万元
c前年度返乡金伤残补助金775万元
d级理费质量标准化基金安措基金等受产量拉动超计划提取3609万元
e养老金例提高（1940％增20）增提19万元
f岗员生活费60万元
g差旅费实际4976万元计划3667万元超支1309万元
h办公费实际3562万元计划2383万元超支1179万元中：印刷费支出1759万元计划10万元超支759万元电话支出1735万元计划132万元超支415万元
i业务招费实际1843万元计划2383万元降低54万元
②财务费影响 111月份实际支出21357万元计划46017万元降低2466万元
3营业外支出影响：计划1008万元111月实际支出20814万元计划支19806万元素：①固定资产报废净损失
19199万元
②铁路延期费超计划506万元
三重点工程完成情况 ㈠370工程情况： ⑴工程完工情况 111月份370工程完成工程量895米投入项费70041万元中已计入成费45841万元挂帐242万元12月份预计完成110米投入15349万元全年预计完成1005米总投入8539万元
⑵工程结算情况 111月份370工程量结算808米计45192万元
辅轨2360米结算65万元
架空线延伸700米结算39万元
风水延伸结算2027万元
付斜井排水2395万元
计56504万元
⑶12月预计结算情况 12月370工程预计结算197米89万元付斜井返修85万元第第二强力皮带安装50万元预计结算224万元
全年预计结算78904万元
投入量8539万元少6486万元
影响原煤成增加6486万元
㈡525准备巷道 110月工程量局考核367米结算11154万元
1112月预计结算261米32万元
预计全年结算628米14354万元局考核办法应补贴成14354万元
㈢455回风巷返修 110月份已结307米4117万元
1112月预计210米268万元
全年预计517米6797万元局结算办法应补贴原煤成6797万元
三项工程费影响原煤成27637万元
四2003年营理工作 1强化程控制严细结果考核推进济运行考核工作规范化制度化： 严格月度成预算计划制定着眼阶段生产营特点制定切实行材料成消耗计划计划作月度济运行程化理 二严格材投入资金逐级审批制度杜绝先斩奏规范现象提高投入计划性 三认真开展月度分部营分析活动事业部月度生产营活动立足计划组织成理日常营理三方面运行质量进行考核未完成计划成超支日常理严细营考核标准严格考核兑现确实成否决工资负亏制度落实处提高单位成营理意识确保济运行质量
110月份事业部月度营考核累计否决工资50327万元
中5月份原煤部8月份洗煤部生产计划完成差成超支分8580资部理员全部发基生活费9月份洗煤车间理方面原造成产率衡情况进行严格考核洗煤调度洗煤生产化验室三责部门负责水洗浮选车间正职予严厉通报处理部门理员全部发基生活费基工资取消月切奖励
四进入半年根矿井采掘生产实际洗煤入洗原料煤足矿井安全补欠投入增现状时修订完善营理考核方案确保营理工作落实监督理时限度满足生产需确保项生产营工作规范序环境中良性发展
2加部机制改革力度积极挖潜增效实现济增长点元化 全方位全租赁理强索赔推行机修体制改革提高设备维护保养检修质量提高设备周转率减少设备占杜绝设备闲置修理费设备租赁折旧费两项消耗指标明显降
修理费计划613元T实际459元T计划降低154元T1297万元中：设备租赁折旧费计划12833万元实际12016万元计划降低817万元
二角度开展勤体制改革推行网点体营承租制
3月份起托实行租赁年租金3200元6月份起食堂闲置场进行改造成立
5间吃铺进行承包营年租金11160元时分流富余员2年节资144万元
两项改制年创效28760元时盘活长期闲置部分资产18万元
三职工澡塘洗衣房7月份起实行市场化改造全部推行偿服务3创收养保证服务质量年创收23520元
3抓重点工程建设全力落实项目责制： 370开拓采暖工程改造两项重点工程根集团公司推行项目责制考核求时成立领导组进步严细工程组织细化分步工程量明确施工工期项目责两项工程圆满完成
370开拓年底实现水通风系统辅运输系统时排水系统供电系统五生产系统投全年完成开拓工程量1005m完成工作量 85390万元采暖工程改造成立办三组理机构提前核实工期明确标准严密组织调集三支队伍分片负责明确关科队领导重点负责确保工程期保质保量完成改造效果明显计划投资230万元实际控制计划指标
五2004年度营工作思路季度济运行措施 1工作指导思想 成理中心加强程控制突出成考核 创效增收目标落实辅分离拓宽增效渠道 技术进步手段更新工艺装备实现降耗增效 坚持谁分谁负责分部营责制进步理矿井营理格局
22004年工作措施 ①执行营指标移理责明确考核监督时济运行理原全力推行谁分谁负责分部营理责制实现理高度统 ②推行成预算目标理制度月度生产组织单项工程作业计划充分考虑时期工作特点认真测定消耗预算做工程量费指标计划步达
继续坚持型投入批量投入单项工程消耗预算逐级审批制
③加强营程监督控制继续开展月度济运行分析活动时查找成理中漏洞实现程结果双重考核 ④积极技术进步克服矿井质条件复杂矛盾困扰科研院校寻求合作彻底解决支护成居高现状年度双锚支护率力保70 ⑤加强回收材料利变形腐蚀法复支护钢材进行改造加工制作锚杆托板等进行复部分报损支柱立足身修复逐步消化闲置资产
⑥认真贯彻落实集团公司关辅分离辅业改制实施方案达提高企业生存竞争力目具体意见： 家属住宅区推行区物业化理前期准备工作实行费总体承包05年全面施行勤分离基础坚持环卫门卫防卫服务员优化组合合理配置推行兼职岗制度杜绝重设置现象 二职工食堂推行餐馆化营营方式营市场化服务脱离母体逐步走社会 三配合集团公司相关部门搞机修公安消防武装等部门分离工作精干企业营线
汇报妥处敬请批评指导
��理原全力推行谁分谁负责分部营理责制实现理高度统 ②推行成预算目标理制度月度生产组织单项工程作业计划充分考虑时期工作特点认真测定消耗预算做工程量费指标计划步达
继续坚持型投入批量投入单项工程消耗预算逐级审批制
③加强营程监督控制继续开展月度济运行分析活动时查找成理中漏洞实现程结果双重考核 ④积极技术进步克服矿井质条件复杂矛盾困扰科研院校寻求合作彻底解决支护成居高现状年度双锚支护率力保70 ⑤加强回收材料利变形腐蚀法复支护钢材进行改造加工制作锚杆托板等进行复部分报损支柱立足身修复逐步消化闲置资产 ⑥认真贯彻落实集团公司关辅分离辅业改制实施方案达提高企业生存竞争力目具体意见： 家属住宅区推行区物业化理前期准备工作实行费总体承包05年全面施行勤分离基础坚持环卫门卫防卫服务员优化组合合理配置推行兼职岗制度杜绝重设置现象 二职工食堂推行餐馆化营营方式营市场化服务脱离母体逐步走社会 三配合集团公司相关部门搞机修公安消防武装等部门分离工作精干企业营线
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面2003年度工作总结2004年度营工作基思路简汇报
项营指标完成情况 1原煤产量：111月计划745万吨实际8423万吨计划超产973万吨完成计划11306年期8449万吨减产026万吨降幅031预计全年完成9173万吨年计划产量80万吨超产1173万吨完成计划11466年期9286万吨减产113万吨降幅122
2精煤产量：111月计划945万吨实际9634万吨计划超产184万吨完成计划10195年期7754万吨超产1880万吨增幅2425预计全年完成10534万吨年计划产量103万吨超产234万吨完成计划10227年期8568万吨超产1966万吨增幅2295
3铁路外运销：111月计划13659万吨实际12472万吨计划少运1187万吨完成计划9131年期11020万吨运1452万吨增幅1317预计全年完成13692万吨年计划149万吨少运1208万吨完成计划9189年期11828万吨运1864万吨增幅1576中：精煤111月计划945万吨实际9634万吨计划运184万吨
预计全年完成10534万吨
年计划103万吨运234万吨
中煤111月计划4209万吨实际28万吨计划少运1409万吨
预计全年完成3158万吨
年计划46万吨少运148万吨
原煤未排外运计划实际外运038万吨
中：销煤111实际销售1535万吨
预计全年销售18万吨
4生产总进尺：111月计划15020米实际16065米完成计划10695计划掘1045米年期15254米掘811米增幅532预计全年完成17385米
年计划16500米掘885米完成计划10544年期16699米掘686米增幅41
中：111月开拓进尺计划729米实际895米计划掘166米完成计划12277年期631米掘264米预计全年完成1005米
年计划800米掘205米完成计划12563年期708米掘297米增幅4195
准备进尺：111月计划1900米实际1868米计划少掘32米完成计划983年期2422米少掘554米降幅2287预计全年完成2008米年计划2000米掘8米完成计划1004年期2474米少掘466米降幅188
5原煤制造成计划9802元T111月实际10696元T计划超支894元T
年期9022元T提高1674元T剔重点工程费全年预计完成9753元T计划9802元T降低049元T
年期9283元T提高470元T
6精煤制造成：计划17741元T111月实际17904元T计划超支163元吨
年期16853元T提高1051元T剔原煤政策性影响外全年预计完成17313元T计划17741元T降低428元T
年期17132元T提高181元T
中：9级精煤计划18041元T111月实际18493元T计划超支452元T
年期17015元T提高1478元T预计全年完成18103元T计划超062元T
年期17355元T提高748元T10级精煤计划16924元T111月实际17849元T计划超支925元T年期16032元T提高1817元T预计全年17227元T计划超303元T
年期16231元T提高996元T11级精煤计划16428元T111月实际16398元T计划降低030元T年期15108元T提高1290元T预计全年完成15707元T计划降低721元T
年期15471元T提高236元T 7中煤制造成：计划5855元T111月实际5936元T计划超支081元T年期5435元T提高501元T预计全年完成5724元T计划降低131元T
年期5529元T提高195元T 8理费：111月计划264733万元实际289856万元计划超25123万元
年期284265万元超支5592万元全年预计支出3138万元年计划2888万元超支250万元
年期337162万元降低23362万元
9财务费：111月计划46017万元实际21357万元计划降低24660万元
年期46940万元降低25583万元
全年预计227万元年计划502万元降低275万元
年期49087万元降低26387万元
10利润：111月计划盈利115542万元实际盈利57821万元计划减利57771万元
年期21380万元增利792万元
年计划利润1261万元剔项素外预计完成全年计划指标
11销售损失：111月计划3208万元实际2235万元计划减少973万元
年期2705万元减少470万元
全年预计2235万元年计划35万元降低1265万元
年期5720万元减少3485万元
12销售收入：111月计划2388834万元实际2486257万元计划增收97423万元
完成计划10408％年期2033582万元增收452675万元增幅2226％全年预计26508万元年计划26060万元增收448万元
完成计划10172％增幅1987％
13营业外支出：111月计划1008万元实际20814万元计划超支19806万元
年期1154万元支19660万元
全年预计210万元年计划11万元超支199万元
年期4310万元支16690万元
14综合产率：111月计划7147实际7047计划降低1年期6995％提高052％增幅074％
预计全年完成704计划降低107
年期6997％提高043％增幅061％
15精煤产率：计划4914111月实际5088计划提高174完成计划10354％年期4918％提高17％增幅346％
预计全年完成508计划提高166
完成计划10346％年期4909％提高171％增幅348％
16中煤产率：111月计划2233实际1959计划降低274年期2077％降低118％降幅568％
预计全年完成196计划降低273
年期2088％降低128％降幅613％
17调煤：111月计划11917万吨实际10388万吨计划少调入1529万吨完成计划8711％年期调入7493万吨2895万吨
预计全年完成11588万吨计划130万吨少调入1412万吨
完成计划8914％年期调入8157万吨调入3431万吨
18加工费：111月计划174元T实际2114元T计划超374元T预计全年完成2121元T计划超381元T期1757元T超364元T
二成指标完成情况 ㈠ 原煤制造成 计划9802元T111月实际10696元T计划超支894元T增加总成75305万元预计全年完成10891元T计划超支1089元T剔项调整素1138元T9753元T计划降低049元T
素： 1370工程111月累计投入45841万元（中：材料22574万元工资15090万元电力7833万元水费344万元）
影响单位成升高544元T全年预计投入8539万元影响单位成升高931元T
2525准备巷道万吨8米外岩巷补助110月已结算367米计11154万元影响单位成升高132元T
全年预计结算628米14354万元影响单位成升高157元T
3455回风巷返修（局考核办法46）110月已结算307米4117万元影响单位成升高049元T全年预计结算517米6797万元影响单位成升高074元T
4寺庄村路费全年预计20万元影响全年单位成升高022元T
5保险公司575回风巷全年应赔款42万元未减制造成42万元影响全年单位成降低046元T
成项目分析： ⑴材料成：计划1653元T111月实际支出2505元T剔370455工程投入材料26691万元2188元T计划超535元T年期1968元T提高220元T
中：超幅较项目木材型材料材料
坑木：计划175元T实际251元T计划超支076元T影响总成升高6401万元年期164元T提高087元T
具体原矿井年度成测算锚支率70实际锚支率56架棚支护较计划2247m消耗坑木270m3计24万元
二准备巷道U棚支护1500m板梁代砼背板（板梁较砼背板节耗93元根）消耗坑木494m3计4399万元
两项计造成坑木超耗764m3影响成6799万元影响吨煤成升高081元吨
材：计划195元T实际256元T计划超支061元T影响总成升高5138万元年期189元T提高067元T
原：着峒三采区斜井十采区系统断延伸运输战线逐渐加长皮带运输长度达5800m月度皮带损耗更换率达4年投入皮带2609米项超耗556万元时洒排水路分延伸2000米增投125万元缆线延伸2000m增投23万元计超耗355万元两项合计超耗911万元影响吨煤成升高108元吨
材料：计划273元T实际598元T计划超支325元T影响总成升高27375万元年期601元T降低003元T
超耗原掘进总进尺较计划掘1045m增加材料消耗567万元(中开拓掘166米增投365万元回采掘878米增投202万元）二质量标准化达标治理投入5371万元（中盘区轨道巷治理投入2185万元巷运输治理投入3186万元）三安措费投入9744万元（中皮带综保10套7万元双风机双电源投入风机16台风机动切换开关8套349万元455回风巷翻修321万元购置通防仪器690台件156万元9#风井完善293万元491万元）四克服质构造影响减少采煤机械事2003年采面机组全部采破岩滚筒破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高932元110月累计投入稿形截齿3032块投入2825万元五材差计划525元T实际46元T计划少完成065元T年期487元T少完成027元T
五项素造成成指标增加29627万元影响吨煤成升高352元吨
⑵工资福利费：计划3413元T111月实际3996元T剔370工程1509万元3817元T计划超404元T期3523元T超294元T
⑶电力：计划670元吨111月实际655元T剔370工程7833万元562元T计划降低108元T期583元T降低021元T
型设备避峰填谷减少效开机措施较
⑷折旧费：计划2098元T111月实际1760元T计划降低338元T产量拉动影响年期1188元T提高572元T升高李雅庄调入洗煤设备变更折旧年限增提折旧致
⑸修理费：计划613元T111月实际459元T计划降低154元T期511元T降低052元T通机修体制改革执行强索赔租赁提高制力减少委外修理
⑹塌陷费：计划030元T111月实际034元T计划超支004元T期027元T超007元T
⑺支出：计划475元T111月实际436元T剔370工程水费344万元432元T计划降低043元T冬季取暖等费没完全计入期337元T超062元T
㈡精煤制造成 计划17741元T111月实际17904元T计划超支163元T总成超15702万元分级计算实际计划超77148万元（中：9级精煤超779万元10级精煤超69478万元11级精煤降低12万元）
剔原煤政策性素预计全年实际17313元T计划降低428元T
素： A集团公司质检处核实111月份调煤煤质超灰扣款13869万元受核算办法影响反映洗煤成影响精煤总成升高12305万元精煤单位成升高128元T
B调原料煤111月计划11917万吨实际10388万吨计划少调1529万吨（中：李雅庄矿少调入1292万吨）（87827426
）1356元T计算影响洗煤成增加20733万元影响精煤单位成升高191元T
C分级精煤回收率计算影响精煤总成升高24265万元影响精煤单位成升高252元T
（中：10级精煤计划产率525实际5124计划降低126） D加工费计划174元T实际2114元T计划超374元T影响精煤总成增加44278万元影响精煤单位成升高46元T
加工费超支素： ①计划素影响02年外购煤9万吨（中精煤7万吨中煤2万吨）负担加工费15813万元03年计划未考虑影响03年加工费计划106元T
②入洗量超设计力生产延时法避峰填谷峰谷单价差016元度影响电力费增加8883万元影响加工费单位成升高067元T ③入洗量超设计力设备磨损加配件投入相应增加影响配件超耗028元T
④11#10#煤浮性差药剂投入量增加0079元T投入20吨计786万元煤泥系统负荷增加设备投入52万元影响单耗 增加045元T中煤落洗矸倒矸运量增增加446万吨增加费305万元影响单耗 023元T
⑤综合回收率实际计划降低1少产出19万吨煤影响加工费提高03元T
⑥局电力峰谷单价调高007元度增加加工费3886万元影响单位成升高029元T
⑦生产延时二班改三班生产增加汽暖水费198万元影响单位成升高015元T
⑧调煤质降时入洗量实际计划降23吨时开车时间延长118时降低效率3影响费增加2716万元影响单位成升高02元T
㈢利润完成情况分析 111月累计实现利润57821万元计划115542万元减利57771万元素： 1
销售成影响减少利润43362万元
中：精煤成计划17741元T实际成17808元T超支067元T
影响减利43816万元
中煤实际成5842元T计划5856元T降低014元T增利454万元
销售成超支：①生产成高原煤成计划提高163元T
②产率未达计划指标综合产率降低1中10级精煤影响较10级精煤占全部精煤重78累计产量达75万吨10级精煤计划产率525实际5124降低126造成入洗原料煤351万吨影响入洗煤成升高308万元产率降低毛煤质量差入洗煤灰分计划高出417入洗煤成影响较
2期间费影响 ①理费计划2647万元实际支出2898万元超支251万元
超支素：a技术开发费受销售收入影响提974万元
b局收农民工返乡金6791万元
c前年度返乡金伤残补助金775万元
d级理费质量标准化基金安措基金等受产量拉动超计划提取3609万元
e养老金例提高（1940％增20）增提19万元
f岗员生活费60万元
g差旅费实际4976万元计划3667万元超支1309万元
h办公费实际3562万元计划2383万元超支1179万元中：印刷费支出1759万元计划10万元超支759万元电话支出1735万元计划132万元超支415万元
i业务招费实际1843万元计划2383万元降低54万元
②财务费影响 111月份实际支出21357万元计划46017万元降低2466万元
3营业外支出影响：计划1008万元111月实际支出20814万元计划支19806万元素：①固定资产报废净损失
19199万元
②铁路延期费超计划506万元
三重点工程完成情况 ㈠370工程情况： ⑴工程完工情况 111月份370工程完成工程量895米投入项费70041万元中已计入成费45841万元挂帐242万元12月份预计完成110米投入15349万元全年预计完成1005米总投入8539万元
⑵工程结算情况 111月份370工程量结算808米计45192万元
辅轨2360米结算65万元
架空线延伸700米结算39万元
风水延伸结算2027万元
付斜井排水2395万元
计56504万元
⑶12月预计结算情况 12月370工程预计结算197米89万元付斜井返修85万元第第二强力皮带安装50万元预计结算224万元
全年预计结算78904万元
投入量8539万元少6486万元
影响原煤成增加6486万元
㈡525准备巷道 110月工程量局考核367米结算11154万元
1112月预计结算261米32万元
预计全年结算628米14354万元局考核办法应补贴成14354万元
㈢455回风巷返修 110月份已结307米4117万元
1112月预计210米268万元
全年预计517米6797万元局结算办法应补贴原煤成6797万元
三项工程费影响原煤成27637万元
四2003年营理工作 1强化程控制严细结果考核推进济运行考核工作规范化制度化： 严格月度成预算计划制定着眼阶段生产营特点制定切实行材料成消耗计划计划作月度济运行程化理 二严格材投入资金逐级审批制度杜绝先斩奏规范现象提高投入计划性 三认真开展月度分部营分析活动事业部月度生产营活动立足计划组织成理日常营理三方面运行质量进行考核未完成计划成超支日常理严细营考核标准严格考核兑现确实成否决工资负亏制度落实处提高单位成营理意识确保济运行质量
110月份事业部月度营考核累计否决工资50327万元
中5月份原煤部8月份洗煤部生产计划完成差成超支分8580资部理员全部发基生活费9月份洗煤车间理方面原造成产率衡情况进行严格考核洗煤调度洗煤生产化验室三责部门负责水洗浮选车间正职予严厉通报处理部门理员全部发基生活费基工资取消月切奖励
四进入半年根矿井采掘生产实际洗煤入洗原料煤足矿井安全补欠投入增现状时修订完善营理考核方案确保营理工作落实监督理时限度满足生产需确保项生产营工作规范序环境中良性发展
2加部机制改革力度积极挖潜增效实现济增长点元化 全方位全租赁理强索赔推行机修体制改革提高设备维护保养检修质量提高设备周转率减少设备占杜绝设备闲置修理费设备租赁折旧费两项消耗指标明显降
修理费计划613元T实际459元T计划降低154元T1297万元中：设备租赁折旧费计划12833万元实际12016万元计划降低817万元
二角度开展勤体制改革推行网点体营承租制
3月份起托实行租赁年租金3200元6月份起食堂闲置场进行改造成立
5间吃铺进行承包营年租金11160元时分流富余员2年节资144万元
两项改制年创效28760元时盘活长期闲置部分资产18万元
三职工澡塘洗衣房7月份起实行市场化改造全部推行偿服务3创收养保证服务质量年创收23520元
3抓重点工程建设全力落实项目责制： 370开拓采暖工程改造两项重点工程根集团公司推行项目责制考核求时成立领导组进步严细工程组织细化分步工程量明确施工工期项目责两项工程圆满完成
370开拓年底实现水通风系统辅运输系统时排水系统供电系统五生产系统投全年完成开拓工程量1005m完成工作量 85390万元采暖工程改造成立办三组理机构提前核实工期明确标准严密组织调集三支队伍分片负责明确关科队领导重点负责确保工程期保质保量完成改造效果明显计划投资230万元实际控制计划指标
五2004年度营工作思路季度济运行措施 1工作指导思想 成理中心加强程控制突出成考核 创效增收目标落实辅分离拓宽增效渠道 技术进步手段更新工艺装备实现降耗增效 坚持谁分谁负责分部营责制进步理矿井营理格局
22004年工作措施 ①执行营指标移理责明确考核监督时济运行理原全力推行谁分谁负责分部营理责制实现理高度统 ②推行成预算目标理制度月度生产组织单项工程作业计划充分考虑时期工作特点认真测定消耗预算做工程量费指标计划步达
继续坚持型投入批量投入单项工程消耗预算逐级审批制
③加强营程监督控制继续开展月度济运行分析活动时查找成理中漏洞实现程结果双重考核 ④积极技术进步克服矿井质条件复杂矛盾困扰科研院校寻求合作彻底解决支护成居高现状年度双锚支护率力保70 ⑤加强回收材料利变形腐蚀法复支护钢材进行改造加工制作锚杆托板等进行复部分报损支柱立足身修复逐步消化闲置资产
⑥认真贯彻落实集团公司关辅分离辅业改制实施方案达提高企业生存竞争力目具体意见： 家属住宅区推行区物业化理前期准备工作实行费总体承包05年全面施行勤分离基础坚持环卫门卫防卫服务员优化组合合理配置推行兼职岗制度杜绝重设置现象 二职工食堂推行餐馆化营营方式营市场化服务脱离母体逐步走社会 三配合集团公司相关部门搞机修公安消防武装等部门分离工作精干企业营线
汇报妥处敬请批评指导
��理原全力推行谁分谁负责分部营理责制实现理高度统 ②推行成预算目标理制度月度生产组织单项工程作业计划充分考虑时期工作特点认真测定消耗预算做工程量费指标计划步达
继续坚持型投入批量投入单项工程消耗预算逐级审批制
③加强营程监督控制继续开展月度济运行分析活动时查找成理中漏洞实现程结果双重考核 ④积极技术进步克服矿井质条件复杂矛盾困扰科研院校寻求合作彻底解决支护成居高现状年度双锚支护率力保70 ⑤加强回收材料利变形腐蚀法复支护钢材进行改造加工制作锚杆托板等进行复部分报损支柱立足身修复逐步消化闲置资产 ⑥认真贯彻落实集团公司关辅分离辅业改制实施方案达提高企业生存竞争力目具体意见： 家属住宅区推行区物业化理前期准备工作实行费总体承包05年全面施行勤分离基础坚持环卫门卫防卫服务员优化组合合理配置推行兼职岗制度杜绝重设置现象 二职工食堂推行餐馆化营营方式营市场化服务脱离母体逐步走社会 三配合集团公司相关部门搞机修公安消防武装等部门分离工作精干企业营线
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