质量纪录控制程序
目
通质量记录控制理产品符合规定求质量体系效运行提供客观证
2范围
适公司质量体系运行项目开发建设全程质量记录控制
3．职责
31 工程部负责质量记录设置编制质量记录清单监督检查部门执行情况
32 部门负责分质量活动中质量记录理规定进行关记录移交
33 总理工作部负责公司档案理工作
4．控制程序
41 质量记录设置
411 工程部负责质量体系文件中涉质量记录进行汇总编制质量记录清单表格样式具体见QTZHWI034质量记录表格样式汇编
412 质量记录需进行增加删时部门提出申请填写质量记录变更申请单阐明理属表格形式提供表样报工程部审批开始启
413 工程部负责批准质量记录进行编号列入质量记录清单
42 质量记录编号
质量记录编号设置编号填报编号两部分组成：
421 质量记录设置编号位记录左方结构：QRSSXX
中：QR—表示质量记录
SS—XX该记录序号
422 质量记录填报编号位记录右方结构：
MMM—SS—XXX
中：MMM—填报部门代号部门代号见QTZHWI006文件编码规定
SS—填报年号
XXX—填报序号
43 质量记录填写求做：
a 字迹清楚表达明确
b 真实客观准确时反映活动程结果
c 具备记录签字填写日期
44 质量记录传递
441部门资料员负责质量记录传递路线进行质量记录传递
442质量记录传递相关员记录签字档案移交记录表盒文件清单等形式作传递程记录必时登记质量记录发放登记台帐质量记录接收登记台帐
45 质量记录收集贮存档
451 部门资料员负责收集整理质量记录专门位置存放进行保维护备查阅
452 根QTZHWI008档案理办法求部门资料员负责质量记录进行整理档
453 总理工作部负责档质量记录进行理保存期限QTZHWI008档案理办法规定执行
454 部门保质量记录保存期限五年逾期行销毁处理
46 质量记录查阅
查阅员需查阅质量记录时应征部门负责意方进行查阅顾客提出查阅求时接部门征工程部意顾客提供关质量记录
5质量记录
51 QR1901 质量记录变更申请单
52 QR1902 质量记录发放登记台帐
53 QR1903 质量记录接收登记台帐
6支持性文件
61 QTZHWI006文件编码规定
62 QTZHWI008档案理办法
63 QTZHWI034质量记录表格样式汇编
5理承诺
51公司领导重视亲参质量理体系否取实效关键公司总理通活动建立实施质量理体系持续改进效性时做出承诺提供证：
a) 全体员工灌输满足顾客求合求法规求重性
b) 明确理者代表手册中发布命令
c) 持制定公司质量方针质量目标手册中文件形式发布
d) 持组织进行理评审断寻求改进质量理体系
e) 质量理提供必充分力设备资金保证质量体系效运行
f) 根顾客求法律法规规定公司总理针开发项目强调项目运作中重点注意事项项目信息理运作程监督适法律法规项目证员配备等方面提供相应资源配备
52顾客关注焦点
公司生存发展存顾客公司总理坚持断增强顾客满意度作公司根追求确保：
a）顾客关注焦点意识融入项质量理活动中
b）识确定顾客需求期包括公司应责义务法律法规方面规定求
c）顾客需求转化具体质量求通质量体系运行顾客关程控制达预期目标
53质量方针
公司质量方针：服务户 信守合 赢信誉 塑造形象
531公司质量方针含义：
服务户——公司种开发营活动紧紧围绕客户利益开展断提高服务水程度满足顾客需求
信守合——项目开发建设阶段活动中严格履行种合协议约定规定隐瞒欺诈户信取户提供良投资条件
赢信誉——通公司项开发营活动控制确保项目运作质量房产开发行业中创建良企业信誉
塑造形象——公司开发营程中断总结完善提高公司项理水塑造良公司形象断拓展公司生存发展空间
532公司总理负责组织制定质量方针目标体现公司质量承诺公司质量理宗旨方员工认真贯彻
533公司通宣讲培训职工解质量方针涵通质量体系效运行质量方针落实员工
534通定期理评审质量方针进行评审确保适宜性效性
54策划
541质量目标
5411公司质量目标：
a)开发工程项目优良率80年递增1
b)顾客满意率95年递增05
c)合履约率98年递增02
d)工程设计文件审查率100
5412质量目标考核办法：
a)开发工程优良率（优良工程项目总数÷交验工程项目总数）×100
考核时间：工程竣工验收交付前
b)顾客满意率（满意户数÷考核总户数）×100
考核时间：半年考核次
c)合履约率（履约合总数÷签定合总数）×100
考核时间：半年考核次
d)工程设计文件审查率（通审查工程设计文件÷工程设计文件总数）×100
5413 工程部负责开发工程优良率工程设计文件审查率策划营销中心负责顾客满意率总理工作部负责合履约率统计考核
5414公司总理确保关部门项目部制定部门目标实现目标措施具操作性测量性认真组织实施工程部负责质量目标完成情况提交公司理评审
542质量理体系策划
围绕公司质量目标公司标准41总求根公司实际情况质量理体系四程予识做出明确规定形成文件化质量理体系公司总理带领全体员工断改进通理评审时调整质量目标针性采取措施确保质量理体系效性公司质量理体系程相互关系见公司质量理体系程图
质量理体系需更改时公司理者代表组织进行策划制定更改计划确保质量理体系衡渡完整性
55职责权限沟通
551公司级员质量职责
1）总理：公司营理工程开发建设全面负责确保公司员遵守公司手册保证影响质量活动充分控制负责制订落实公司发展规划负责命公司理者代表组织制订公司质量方针质量目标负责持理评审协调分开发项目重事项
2）生产副总理：分工程部公司工程项目施工全面负责衡协调工程项目施工进展计划关重事项负责公司安全理
3）营副总理：分营部公司营理全面负责协调公司营工作中重事项组织进行重合格品处理监督关部门采取纠正措施组织顾客提供质量保证处理关顾客意见
4）总理工作部理：负责公司综合协调工作传达级关文件指示精神协调部门间工作关系处理公司外联络接外事理负责公司会务理发文理档案理图书资料理工作负责公司事理工作培训工作制订年度培训计划组织实施负责部门工作质量进行检查考核
5）秘书：负责公司领导讲话会议资料报资料等综合性文字搜集撰定工作负责定期编辑出版公司简报负责公司发文核稿负责公司事记编写工作 负责公司会议组织理负责公司会议确定事项督查督办工作 负责公司音设备理摄相等工作协助理抓指导档案文书岗位工作协助理抓车班理工作
6）法律事务合理：负责公司法律事务合理工作负责提供公司部法律咨询工作负责公司济合规范性审查参公司重合编制签署程负责公司合文件理工作负责处理公司法律纠纷诉讼 负责关房产业政策信息搜集整理发布工作
7）档案理：负责公司档案理工作负责公司工程档案文书档案整理档工作负责分公司子公司档案理指导工作负责公司图书理工作负责公司保密工作负责公司办公品理工作
8）文书：发文登记呈批承印分发工作收文收签分阅批办催办工作领导间传阅文件理工作切文件登记收退清理工作文件缮校盖印工作机关收发通信工作文书立卷工作关电话接洽工作
9）政策信息理：负责公司信息化建设负责公司计算机维护公司网站建设负责公司固定资产理工作负责公司单身公寓理工作负责驻外公司勤服务工作负责公司消防保卫工作
10）车班长：负责公司车辆理工作负责车辆调度理工作负责车辆安全理工作负责车辆维护保养维修工作负责关车辆外联系工作
11）驾驶员：做车辆维护保养保持良车况遵守交通法规发生违章现象加强安全学做安全行车做出车日志出车回车时班长报告
12）公寓理员：负责公寓日常理工作负责公寓资产理工作负责住宿员理工作负责公寓安全保卫消防工作负责公寓卫生理工作
13）财务资产营部理：组织公司财务核算营理工作时准确提供财务信息协调理公司税务审计金融机构等外部单位关系负责组织召开公司周例会月度营计划会议季度济活动分析会议抓会议精神落实贯彻负责制定完善公司财务理制度会计核算办法项控理制度负责公司财务培训工作落实部门成员岗位职责工作计划完成情况时进行检查考核部门副理协助理做述工作
14）财务理：接受部门理领导组织公司部属公司会计核算财务基础理工作时准确提供财务信息负责审核公司日常济业务会计证负责编制公司合财务报表产权报表统计报表负责迎接外部税务检查审计部门审计工作协助制定完善公司财务理制度会计核算办法项财务开支规定负责公司财务档案整理档保工作
15）财务核算：负责公司会计帐务核算编制公司会计报表负责种收入成费核算负责计提种基金税金规定足额缴负责登记种明细分类帐总分类帐做帐证相符帐帐相符帐表相符计算固定资产折旧提取低值易耗品摊销负责公司社保基金会计核算工作
16）成稽核控制：负责制定公司成理制度组织实施负责进行项目成综合分析制定降低成措施负责公司部控费控制时发现执行程中问题提出改进意见负责公司项目成核算根资金计划项目成进行控制参公司济活动分析负责部门合理
17）资运营资产理：参项目开发提出项目资运作方案协助营销策划中心编制项目行性研究报告提出项目融资方案联系贷款单位办理相关融资工作负责公司固定资产低值易耗品等理工作负责公司资金理工作月编制公司月度资金收支计划负责协调公司债权债务清理工作关注国际国资运营资产理发展动态探索公司项目融资新渠道实现公司低成扩张
18）计划统计：负责公司年月度生产营计划编制组织关部门生产营计划研讨生产营计划制订达调整负责公司年月度生产营计划落实考核负责统计局开发办报送房产生产营月报年报负责健全完善公司统计制度监督指导部门分（子）公司建立健全种原始记录计划统计台帐进行必业务指导负责关统计资料整理档工作负责公司工商年检组织机构代码年检工作
19）济活动考核分析：负责修订完善公司济活动分析营考核理办法负责编制公司部年度财务预算月度项目分部预算负责汇总编制集团公司财务预算负责起草公司部门属公司年度营承包合协助计划统计岗位公司部门属公司月度营计划完成情况进行考核负责公司部门属公司年度营承包指标完成情况进行考核提出考核意见负责进行公司月度季度济活动分析工作编制公司济活动分析报告
20）出纳：部门理（副理）领导具体负责现金银行收付结算工作负责现金支票价证券等相关票保工作负责现金银行收付款证填制工作时汇总整理现金银行证负责备金清理工作负责月银行账单核编制银行存款调节余额表时清理未达账项违反现金理制度银行结算制度行权抵制拒绝付款部门理汇报
21）力资源部理：负责提出公司力资源理念战略建议负责建立健全公司力资源体系组织制定力资源理制度监督实施负责组织编制公司力资源规划提交年度季度月度力资源衡计划负责组织研讨建立公司组织机构编制修订公司部门职责负责审核力资源理群理企业文化制度监督执行负责组织公司员招聘考核专业技术评聘职业技鉴定工作负责组织公司干部考察绩效考核教育培训员工职业生涯设计负责组织开展公司群工会青年工作负责审定部门工作流程协调部门间工作联系协调代表公司解决劳动争议纠纷进行劳动诉讼负责外派董事监事理工作部门副理协助理做工作
22）事董事理：负责制定中高层理技术队伍建设规划年度工作计划负责中层理员考察培养考核奖惩调配聘等日常理工作负责组织专业技术资格评定认定考核聘理职业技鉴定工作负责中高层理技术备队伍建设工作负责公司外派董事监事理工作协调负责领导班子理工作负责事档案理工作负责制定监督执行公司事理制度负责事统计理工作
23）力资源开发：负责员工职业生涯规划设计工作负责组织实施负责员工培养理工作负责员工教育培训工作负责组织做员工技术武劳动竞赛等活动负责联系力资源市场员工招聘渠道建立保持固定联系负责组织新增缺员岗位员工招聘面试录等工作负责调查培训需求制定年度季度月度培训计划组织实施负责力资源信息系统规划建设维护工作负责部门文件资料整理保存档理工作
24）劳动理：负责劳动组织理做公司机构设置定岗定员定责工作负责公司绩效理工作组织做员工绩效考评工作负责员工流动理工作根工作需合理调配力资源负责公司劳动纪律理员工请假理考勤理工作负责员工劳动合理工作做劳动合签定中止变更终止解等工作负责组织确定公司工时定额岗位说明书岗位工作标准负责制定监督执行公司劳动理方面规章制度负责员工劳动保护工作
25）工资理：负责编制公司薪酬制度福利制度组织实施负责编制公司薪酬计划负责制单核发职员工资奖金福利费负责组织确定员工薪酬标准负责建立维护薪酬福利台帐负责公司劳资统计理工作负责代扣员工社会保险
26）社会保险理：负责公司社会保险政策理负责员工社会保险账户理负责员工收入台帐理负责计算通知关部门(单位)提取缴纳项社会保险金负责办理员工社会保险金结算转移等手续负责社会保险报表关调查资料填报工作负责制定社会保险方面理制度工作程序
27）离退休理：负责离退休职工离退休金制单发放工作负责办理离退休职工医药费报销手续负责协调处理离退休职工病亡事宜负责离退休职工档案理工作负责组织离退休职工参加工会活动文娱活动负责建立健全离退休员理方面台帐负责级关规定编制单位制度办法组织实施
28）企业文化建设：负责规划公司企业文化体系负责征集提炼企业价值企业理念企业精神方案提出建议负责健全推广企业形象识系统草拟员工手册提出修改意见负责组织企业文化基知识培训负责提出公司基制度政策修订补充完善意见
29）群理：负责委材料文件草拟工作负责群众信访理工作时关问题提交委分领导研究定期进行职工思想动态调研委提交报告负责思想政治纪检监察工作负责公司工会日常事务理工作负责公司青年理工作
30）工程部理：负责组织领导协调项目部全程理落实公司项目责制负责监督落实工程施工计划负责质量体系求组织施工全程质量监控负责组织调查处理重工程质量事负责公司安全理工作组织公司职工贯彻落实国家关安全政策法规负责保障公司质量体系效运行负责部门工作安排监督工作成果考核部门副理协助理做工作
31）项目设计技术审查：负责项目设计设计审查工作负责组织协调设计单位进行项目设计工作负责办理设计图纸审批工作负责项目设计审查工作负责设计变更关工作负责施工程中关技术问题处理工作
32）施工技术理：负责完成项目部施工基务负责部门工程技术理工作办理工程建设中关手续参加工程初设施工中关单位协调工作协调施工单位施工理工作施工程工序隐蔽工程进行检查验收做出详细记录办理签证工程工料进行核实检查监督时处理工程中出现疑难问题
33）工程规划理：负责组织实施工程项目规划理工作项目开发定位组织协调规划机构进行项目规划工作办理项目关规划手续报批手续负责办理项目规划许证负责规划设计机构联络工作负责项目规划调整工作负责施工设计衔接协调工作
34）招投标理：负责公司工程招投标理工作负责编制招投标计划组织招投标会议办理关招投标手续组织编制招标文件收集关投标单位资料办理中标通知手续协助办理中标单位签定施工合
35）工程部项目理：工程部理领导负责工程项目部全面工作实行集中领导分级理统指挥负责制订项目施工组织计划组织实施检查考核负责组织政策研究掌握市场信息正确决策生产营工作方式负责建立健全项目部项理制度组织实施检查考核履行项目安全生产第负责职责组织建立健全质量保证监督体系负责维护财纪律合理项资金
36）计划资料理（兼）：根工作需编制工程总进度计划施工组织设计深入现场天认真做工程量汇总工作时掌握工程形象进度确保期完成施工计划根工作程序做计划年报月报工作认真做周计划报工作负责合申报会签工作负责支票报销工程款收支工作负责部门资料理工作负责部门务理工作
37）质量体系运行理：负责公司质量体系运行日常组织理工作公司部门体系运行工作进行检查指导负责公司质量体系运行理关标准理文件培训工作负责公司质量体系审员培训取证审员队伍建立理工作负责组织进行公司质量体系部审核整改验证工作
38）安全质量理：负责公司安全质量理工作编制关安全质量理制度规定报关领导审批组织实施负责组织定期开展安全质量检查工作监督检查整改情况提出考核意见负责组织实施公司安全质量理培训工作
39）工程概预算理：参加项目初步设计图纸会审预算审查工作参加项目施工协议合签约提出执行合意见条件参加甲方设计监理施工四方进行图纸会审参加签定设计合土勘察合参加检查验收项隐蔽工程审查施工单位提出材料计划设备计划审核甲方供货材料设备计划审查办理工程结算月度盘点结算负责办理工程合会签材料付款盘点结算会签工作
40）审计部理：负责审计公司建设项目前期策划规划审批等手续程序文件负责审计建设项目规划设计征拆迁施工设计监理施工等合签定负责审计参建设项目关招投标工作等负责审计建设项目物资采购招投标等工作物资理工作负责审计工程项目概（预）算结算决算负责审计工程项目资金源位控制资金支出情况负责审计工程项目控制度健全性效性编制年度工程建设审计计划负责实施负责组织工程财务审计工作部门副理协助部门理做工作
41）工程审计：审计部副理领导安排负责审计公司建设项目前期策划规划审批等手续程序文件负责审计
建设项目规划设计征拆迁施工设计监理施工等合签定负责审计建设项目关招投标工作等负责审计建设项目物资采购招投标等工作物资理工作负责审计工程项目概（预）算结算决算负责审计工程项目控制度健全性效性编制年度工程建设审计计划报部门领导审批监督实施负责审计部报监督审计情况
42）财务审计：审计部副理领导安排负责编制部门年度季度财务审计计划批准实施审查工程资金落实位情况财务运做程序审查建设项目资金收支计划审查建设项目物资采购资金计划财务配合完成财务查工作负责审计工程项目财务概决算负责审计工程项目控制度健全性效性审查参建设项目物资采购招投标等工作负责审计部报监督审计情况
43）策划营销中心理：持中心全面工作（副理协助理工作）组织员房产市场进行考察研究分析定期提交市场分析报告组织项目前期策划规划设计开拓市场参入政府洽谈购买土事宜开展项目前期工作参加土拍卖竟标购买土进行销售策划负责房产产销售工作策划公司外宣传负责公司广告业务制定企业长远发展规划负责售服务
44）发展规划：负责收集国外相关房产企业信息资料调查研究国房产市场发展走势动探讨企业身发展空间制订企业长远期发展规划保部门文字电子等方面资料设备器具负责处理部门勤工作
45）市场研究策划：收集房产市场金融政策等方面信息（参加国房产方面学术会议阅读关报刊网络等种方式收集信息）收集信息资料进行整理分类价值信息资料分析意见编成报告定期提交公司领导公司排某区（某项目）市场情况进行重点调查分析研究策划提出研究成果指导步市场开发滚动预策全国重点省市房产市场2年3年5年10年发展情况年提出份报告策划包装项目公司外部形象策划宣传广告
46）规划设计：编写阶段设计务书（提出具体设计求）联系规划设计单位参设计招标议标确定规划设计单位起草洽谈规划设计合组织项目规划设计工作根工程进展情况提出调整修改规划设计意见组织规划设计成果评审汇报贯彻落实规划设计成果协调规划设计单位施工图设计单位关系
47）市场开发：协市场研究策划员进步某项目（区）市场进行重点调研掌握市场行情目标某城市土存量空房存量居民购买力等市场情况进行重点调查掌握目标某城市总体规划熟悉掌握项目政府进行洽谈签定开发合订购土项目立项参加土拍卖竟标购买土办理土关手续参入项目规划设计工作进行项目前期运作
48）房产销售：制定编写营销方案负责房产证销售手续办理负责楼花熟销售负责楼房销售负责售房款回收负责楼盘包装策划负责办理广告业务负责售服务
49）物资供应中心理：公司理领导负责组织领导协调项目材料物资设备采购供应计划理工作公司理领导公司质量体系文件求负责组织工程材料物资设备采购招标评审理工作公司理领导负责组织协调材料物资设备采购供应理工作公司理领导负责组织关员材料物资设备利情况进行检查部门物资计划采购供应负责指导监督部门会计核算财务理进行监督副理协助理做工作
50）物资计划：中心理（副理）领导具体负责物资设备采购计划理工作时汇总编制子公司（分公司）项目报材料物资设备需求计划表参材料物资设备采购招标评审工作参配合物资采购供应员进行材料物资设备采购供应工作落实采购计划进展情况参检查工程项目材料物资设备利情况负责制定材料物资设备采购供应计划理关制度办法负责材料物资设备需求计划资料理工作
51）物资采购供应：中心理（副理）领导具体负责材料物资设备采购供应理工作根批准材料物资设备需求计划实施材料物资设备采购供应工作参配合物资计划员进行材料物资设备采购计划编制审查工作参材料物资设备采购招标评审工作负责组织材料物资设备采购合签订工作落实供应商材料物资设备供应进展情况参检查工程项目材料物资设备利情况参制定材料物资设备采购供应计划理关制度办法负责材料物资设备采购供应合具体理工作
52）财务核算：中心理（副理）领导具体负责中心财务理会计核算工作负责会计电算化会计基础工作符合会计电算化理办法求负责执行国家法律法规遵守财纪律确保财产受损失负责中心会计证审核工作确保合规合法合理负责中心财务预算理工作负责中心营程中资金调度筹措工作负责中心营程中项税收理工作负责会计档案理工作参制定材料物资设备采购供应计划理财务核算财务理关制度办法参材料物资设备计划采购招投标评审工作
53）出纳：中心理（副理）领导具体负责现金银行收付结算工作负责库存现金支票等价证券保工作负责现金银行收付款证填制工作负责备金清理工作负责银行账单账工作编制银行存款调节余额表时清理未达账项参配合财务核算员做资金筹措调度工作参材料物资设备采购招投标评审工作
552理者代表
理者代表公司总理命职责权限见07章理者代表命书
553部沟通
公司高理者建立适部沟通程确保质量理体系效性进行沟通通公司职部门层次间沟通达交流信息增进理解协调行动促进程输出实现提高程效性提高公司效益公司常沟通方式：
（a）行政会议营生产例会
通定期召开会议公司生产营情况关重问题工作安排阶段工作检查相关问题进行交流研究落实
（b）文件布告
公司质量方针目标调整理体制机构职分配变化中层员调动等均应文件布告等方式沟通
（c）情况通报
质量理体系重信息包括：招投标工程进度竣工验收房屋销售等均应口理部门采取情况通报方式沟通
（d）部门相互走访：部门采取口头书面方式互通情况增进理解协调配合加强接口联系确保体系效性
（e）发生特殊情况信息：发生顾客投诉安全质量事等特殊信息应迅速规定渠道加传递沟通采取相应措施
理评审控制程序
1目
通理评审定期公司质量理体系进行效评审确保持续效满足标准求
2范围
程序适公司理评审
3职责
31 公司总理负责持理评审会议评审结果做出决定性意见
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况组织编制理评审报告检查落实理评审意见
33 工程部负责理评审组织准备工作收集理评审需资料编制理评审报告组织实施验证评审中提出纠正预防措施
34 部门负责准备提供分评审需资料实施关纠正预防措施
4控制程序
41 公司年（间隔超12月）组织进行次理评审公司领导部门理参加公司发生重质量事营状况发生重变化公司组织结构发生重改变外部审核等特殊情况时公司总理决定增加理评审频次
42 理评审会议准备工作
421 公司总理决定会议召开时间理者代表负责安排关部门进行会议资料准备工作：
a 工程部负责准备提供年度部第二三方质量体系审核重合格品处理情况采取纠正预防措施情况汇总分析
b策划营销中心负责准备提供顾客意见调查分析报告顾客投诉处理情况汇总分析
c工程部负责准备提供工程施工质量控制情况
d财务资产营部负责准备提供年度公司济活动分析报告
e理者代表负责准备提供质量体系运行情况报告
f理评审踪措施实施情况
g质量理体系变更机会识
h改进建议
422工程部负责收集整理关评审资料理者代表审阅评审会周前连评审会通知发参会员
43 理评审会议
431 理评审会议公司总理持召开
432 理者代表汇报质量体系运行情况分析意见
433 根部门提供评审资料方面进行评审：
a 质量体系审核结果
b 顾客反馈
c 程业绩产品符合性
d 预防纠正措施状况
e 理评审踪措施
f 影响质量理体系变更
g 改进建议
434 公司总理评审会议进行总结确定质量理体系改进意见措施
435 工程部负责理评审会议记录保存
44 理评审报告
441 工程部根评审结果会议记录起草理评审报告
442 理评审报告容包括：
a质量体系运行总体情况
b实施质量体系审核纠正预防措施情况
c公司营状况
d顾客意见处理情况汇总分析
e公司质量理体系具体体系改进产品改进资源配置改进需求措施措施实施验证求
f理评审结g参会员名单等
443 理评审报告理者代表审核总理批准进行发放档保
45 理评审结果验证
451 工程部根理评审报告需采取纠正预防措施问题填写纠正预防措施通知单发责部门执行纠正预防措施控制程序
452 责部门负责制定纠正预防措施工程部审核理者代表批准组织实施验证
453理评审结求修改手册质量体系程序文件工程部负责组织进行修改
454 次理评审报告落实情况效果次理评审中进行评审
5质量记录
51 QR0101 理评审报告
资源理
6资源理
61资源提供
611公司总理确定提供需资源：
a建立实施保持质量理体系持续改进效性
b达顾客满意
612资源包括员信息技术基础设施工作环境等合理资源发挥效
62力资源
公司断提高质量理体系运行效性顾客满意角度出发力资源理规定相应求见62章节力资源控制程序
63基础设施
1）公司办公场——
2）公司设档案室总理工作部统理配置关房产开发法律法规技术标准规范等图书资料够满足公司开发营需
3）公司拥部商业车相关员配备固定电话移动电话够满足公司交通通讯需
4）公司办公设备总理工作部统理计算机软件理见QTZHWI013计算机理制度
5）公司施工等外包单位基础设施配备否满足相应外包务进行监督检查74章节关规定执行
64工作环境
1）硬件：物业理公司提供物业理公司员工提供舒适工作环境
2）软件：公司通开展民理建立谈话制度等方式确保员工进行充分交流时掌握员思想动态公司创造开放公谐宽松文环境严格国家方集团公司规定落实职工养老保险住房公积金等福利解员工顾忧
3）确保产品符合性公司关部门开发项目必需投保施工工作环境提出求进行必监控
力资源控制程序
1目
通公司员工进行聘考核评价培训确保员工基素质技均应达职岗位求满足质量理体系运行需
2适范围
适公司力资源理控制
3职责
31力资源部公司力资源控制部门负责公司员工聘考核理培训等工作
32职部门项目部负责部门员考核部培训工作
4工作程序
41员工聘考核理
力资源部负责公司员工引进招聘招聘岗位素质技求引进应聘员进行考察现员工年次进行考核评价日常理工作执行QTZHWI042劳动工理办法QTZHWI043聘职工理办法
42公司级员基素质技求
公司级员岗位基技素质求进行规定见QTZHWI031岗位资格求定期公司职工进行考核评价公司理层中层干部集团公司统组织考评确保岗员满足岗位素质技求
43教育培训
公司采取方式措施职工进行适教育培训：
a) 部培训
b) 外委培训
c) 组织成功房产开发公司开发项目进行参观学
d) 组织参加学术坛验交流会等
e) 鼓励职工根岗位专业开展学采取相应奖励措施
431 培训计划编制
力资源部根公司发展规划项目开发运作实际需部门培训需求年12月底编制公司职工教育培训年度计划报分领导审核公司总理批准实施
432 培训实施
a)部门根年度培训计划安排培训容时间组织进行部门分专业范围培训工作力资源部负责协助部门做教师聘教材准备等工作
b)培训结束培训部门整培训工作进行总结关培训资料报力资源部包括职工培训出勤考勤表培训总结
c)力资源部负责收集整理关培训资料进行存档保存
433 公司职工培训工作包括：
1)岗前培训
a)岗前培训象包括：分配中专生技校生复转军新录（招聘）员
b)培训容包括公司简介房产开发基知识工程理概况安全质量理公司关规章制度等
c)通岗前培训岗员公司基解提高公司生产营理认识安全质量意识充分认识岗位工作相关性重性增强公司荣誉感
d)岗前培训力资源部负责组织记录保关培训资料
2)专业技术培训
结合岗位工作实际求公司开发营工程建设需部门根职责分工业务范围进行关专业技术培训提高岗位技理水满足公司项业务运作求
3)法律法规知识培训
力资源部负责组织进行法律法规知识培训公司级员掌握运国家级关法律法规知识确保公司项工作业务利开展
4)安全培训
工程部负责组织学掌握安规知识现场施工等安全理规定执行QTZHWI017安全理系统文件汇编中安全培训理办法
5)外委培训
公司外委培训包括：特殊作业员持证岗执业资格取证培训专业知识培训专业职资格培训等具体实施规定执行QTZHWI036职工外委培训实施办法
434公司鼓励员工努力学理知识专业技术断更新知识结构提高身素质公司发展做贡献考试考核取优秀成绩者公司关规定予奖励
435力资源部负责年培训工作效性进行次评价提出年培训建议
436力资源部负责收集保存理公司职工教育培训相关记录证书
44 力资源部负责公司持证岗理工作负责审查登记保存理相关员岗资质证书确保国家政府部门级部门规定特殊岗位具备相应执业资格证书
5质量记录
51 QR2101 培训出勤考勤表
52 QR2102 培训总结
6支持性文件
61 QTZHWI017安全理系统文件汇编
62 QTZHWI031岗位资格求
63 QTZHWI036职工外委培训实施办法
64 QTZHWI042劳动工理办法
65 QTZHWI043聘职工理办法
产品实现策划控制程序
1目
通项目开发程进行策划明确产品实现程中关职责程序方法应达目标确保项目整体运作水
2范围
程序适公司开发建设项目策划
3职责
31 策划营销中心负责组织关部门项目整体运作进行策划编制项目运作方案监督检查部门实施情况
32总理工作部财务资产营部工程部项目部部门职责分工项目运作进行策划编写关策划文件新增程序文件组织实施
4 控制程序
41项目运作方案策划
411策划营销中心负责组织项目运作方案策划召集总理工作部财务资产营部工程部项目部关员项目行性研究报告项目开发建设实际求项目整体运作流程环节进行策划
412 部门根职责分工进行运作方案策划：
a) 策划营销中心负责项目立项行性研究市场调查规划设计拆迁安置补偿等相关前期工作项目市场营销交付前期物业理物业理移交等工作进行策划
b) 工程部负责组织项目部项目建设报建手续办理工程施工监理理工程质量进度控制工程材料采购等方面进行策划
c) 财务资产营部负责项目融资工程款拨付资金贷等资金运作方面策划
d) 策划营销中心负责项目开发建设中合理计划统计工程概预算项目开发运作程中招标等工作策划
e) 总理工作部负责项目开发文件资料档案理方面策划
413 项目运作策划容包括：
a) 项目整体运作环节运作应达目标措施检验标准求
b) 针开发项目身具体情况特定求应配置关职责权限资源
c) 采具体程序作业文件现质量体系文件法满足时应制定新程序作业文件
42 项目运作方案编制
421 部门根策划结果编制部门分职责项目运作方案规定时间报策划营销中心策划营销中心收集汇总编制开发项目整体运作方案
422 项目运作方案编制求
a) 工作步骤明确严格工作规划
b) 明确项工作负责员工作求
c) 项目建设环节衔接序
项目运作方案编制具体求见QTZHWI007质量体系文件编写导
423 项目运作方案部门责签字报分副总理审核总理批准
424 批准项目运作方案策划营销中心发部门执行
43 项目运作方案实施验证
431 部门工程项目开发建设中应严格项目运作方案规定求实施
432策划营销中心负责项目运作方案执行情况纳入公司计划理中时周例会月度营计划会进行调度
432 执行项目运作方案中需制定新程序作业文件编制部门文件控制程序规定进行制订发
433 公司稽查组部门实施项目运作方案工作情况进行监督检查项目移交销售完成策划营销中心召集关部门项目运作方案执行情况实施效果进行验证全面总结项目开发建设整体运作情况执行QTZHWI030项目运作报告编写规定
5 支持性文件
51 QTZHWI030项目运作报告编写规定
52 QTZHWI007质量体系文件编写导
顾客关程
2顾客关程
721 产品关求确定
7211公司策划营销中心负责通开展市场调研顾客洽谈等方式确定房屋销售关求：
a) 顾客规定求（含交付交付活动求）：户型面积交付日期价格居住环境配套设施房屋设备功分项分部工程施工质量等
b) 产品隐含求：房屋生命周期抗震力居住舒适性等
c) 房产开发行业涉法律法规
d) 公司附加求包括公司广告承诺合外顾客利优惠等
7212公司财务资产营部负责确定房产开发融资顾客求：
a) 顾客规定求：融资额度期限偿利息公司应具备信条件提供资料
b) 隐含求：：期支付金利息抗力造成法期贷应提前通知提供必服务等求
c) 金融行业法律法规求
d) 公司附加求
722产品关求评审
7221评审时机
产品关求中书面合形式确定合签定前进行评审求项目开发策划中公司顾客做出承诺前进行评审项目运作方案中明确相应求：隐含求适法律法规公司附加求等
7222通评审应确保：
a) 产品求规定般形成文件：合设计图纸项目运作方案等
b) 前表达致合求已予解决
c) 公司力满足规定求
d) 果顾客提供求没形成文件接收顾客求前顾客求进行确认
7223评审方式
a) 会议评审：适项目开盘前销售方案中关求（：购房通合）评审集团购买数量金额合评审
b) 书面评审：适散户销售租赁合评审签署 合巡签单方式进行评审（见QTZHWI005合理制度）
合评审具体方式变更等见合评审控制程序
723顾客沟通
公司确定实施顾客沟通方式安排：
a) 策划营销中心负责进行市场调查顾客提供产品目录组织顾客现场参观
采取种方式
合评审控制程序
1 目
通合评审控制明确顾客产品求公司具备满足求力确保合利履行满足顾客求
2 范围
程序适公司合评审工作
3 职责
31 总理工作部负责合评审综合理工作合合法性效性进行评审
32策划营销中心负责房屋销售租赁代建合评审组织记录合签订修改等工作
33 财务资产营部合资金付款计划履行合资金运作计划进行评审负责融资合评审组织记录签订修改等工作
34工程部负责合工程技术行性安全性进行评审
35审计部负责合条款严密性属实性进行评审
4 控制程序
41 房屋销售合评审
411 公司开发项目开盘前销售方案集团购买金额超1000万元房屋销售合采取会议评审方式进行开盘前合签订前公司营副总理持策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会销售方案合草案进行评审
a)策划营销中心负责提供销售方案销售合草案中销售方式产权证书办理求方资信程度等进行评审
b)工程部中销售面积工程项目功质量标准工程保修等条款进行评审
c)财务资产营部中销售价款付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录编制销售方案填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
412 零散房屋销售合评审
散户购买者集团购买金额1000万元房屋销售合作零散房屋销售合进行评审
合签订前承办负责合草案容已批准通销售方案进行评审异议时办理合签订前巡签手续执行QTZHWI005合理制度
顾客特殊求超出销售方案求应填写合评审表讲明求策划营销中心工程部财务资产营部总理工作部审计部进行书面评审公司营副总理批准
413销售合中明确法满足容策划营销中心记录联系顾客进行协调达成致
42房屋租赁合评审
421 公司物业租赁方案次性租赁面积1000方米房屋租赁合采会议评审方式进行评审方案确定合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会租赁方案合草案进行评审
a)策划营销中心中租赁方式承租关求承租资信程度租赁途合法性等进行评审
b)工程部合涉租赁房屋质量功维修条款等进行评审
c)财务资产运营部中租赁价格付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交公司分领导总理审批
422租赁面积1000方米房屋租赁合合签订前承办组织相关部门合草案容进行评审办理合巡签手续执行QTZHWI005合理制度
423合草案中明确法满足容策划营销中心负责联系顾客进行协调
43融资合评审
431开发项目行性研究投资决策财务资产营部负责根项目运作方案中规定融资方式求联系贷款洽谈关融资事宜
432合签订前财务资产营部组织总理工作部审计部召开合评审会融资合草案进行评审
a)财务资产营部方资信程度资金款计划款期限利率贷资金源贷计划双方权利义务违约责等条款进行评审
b)总理工作部合合法性效性进行评审
c)审计部重点合严密性属实性相关财务条款进行评审
433财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
434合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系贷款进行协调
44 代建合评审
441 工程项目行性研究合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开合评审会代建合草案进行评审：
a)策划营销中心负责中代建方式项目济效益社会效益方资信程度等进行评审
b)工程部合草案规划设计求房屋造价功求工程进度质量求工程技术行性安全性等进行评审
c)财务资产营部中资金计划代建费收取方式项目财务分析等合条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性相关财务条款进行评审
442财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
443 合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系方进行协调达成致
45
通评审应确保合草案评审方案容达：
a) 条款完备行双方权利义务明确
b)容合法效语规范严密
c)确保顾客合理需求完整体现
d)公司具备满足顾客求力
46 合签订
461 评审通合草案承办部门QTZHWI005合理制度规定进行合签订前巡签顾客正式签订合
462 合签订合承办部门合正交总理工作部存档副送交财务资产营部工程部等相关部门
47 合变更
471 顾客提出合变更承办部门填写合履行踪表说明变更容理原相关评审部门分领导总理审批时发相关部门执行
472公司提出合变更承办部门负责通知顾客时征求顾客意办理合变更手续
473 合重变更应重新组织相关部门评审
48 合解
481 根合规定解条件开发营实际顾客求进行合解
482 合承办部门填写合履行踪表 说明合解原原合评审部门审核签字交分领导总理审批承办部门负责通知顾客办理合解手续
483总理工作部负责指导承办部门办理合变更解涉违约索赔工作重合变更解违约索赔应承办部门会总理工作部进行
5质量记录
51 QR0401 合评审表
52 QR0405 合履行踪表
6支持性文件
61 QTZHWI005 合理制度
设计开发
73设计开发
公司开发工程设计均委托具备相应资质设计单位完成根国家法规规定开发建设单位免设计责公司规定工程设计进行控制：
a) 74章节规定进行工程设计招标确保选择合格设计单位
b) 工程部设专门员进行专项理参加设计单位阶段评审活动包括设计输入设计输出终设计结果评审设计验证设计确认等活动
c) 通采取抽查设计参例会等监督检查形式确保设计单位标准73条款求实施设计活动
d) 设计程中阶段活动般工程部技术专责负责组织项目部实施重活动关键活动工程部组织进行
731设计开发策划
7311规划设计单位设计开发程中应确定：
a) 设计开发阶段
b) 适合阶段评审验证确认活动
c) 设计开发职责权限
7312策划输出应形成设计开发计划着设计开发进展情况变化发生求变更设计开发计划适宜时修改更新设计开发计划公司分项目部进行审核确认
732设计开发输入
7321 工程部组织项目部负责设计招标中制定项目设计务书设计务书发放投标单位前应规定进行审核批准
7322 项目部专责参设计单位设计输入评审
733设计开发输出
设计单位应根设计输入求完成设计阶段务包括初步设计扩初设计施工图设计项目部应安排专责参设计单位组织设计输出评审设计输出文件（包括设计图纸说明书专题报告设备材料明细表等）放行前应批准
设计图纸理执行QTZHWI010图纸理规定
734设计开发评审
项目部专责参加设计单位组织设计方案关技术济证设计评审会议评价设计开发阶段成果满足求力通评审识问题采取改进措施
735设计开发验证
确保设计开发输出满足输入求项目部应根设计单位计划安排派专责参加听取设计单位期设计阶段验证意见结汇报
736设计开发确认
公司通措施方法进行设计开发确认：
a)项目部专责参加设计单位设计确认活动
b)检查落实设计图纸否通政府部门审批签章
c)项目部组织设计监理施工等单位进行图纸会审执行QTZHWI023图纸会审制度
d)阶段性验收：验槽基础验收体结构验收竣工验收等作设计开发确认
e)施工期间请顾客进行监督项目部部负责听取收集顾客意见
确认结果表明设计开发产品完全满足预期求时应采取效踪措施（包括变更设计）满足求确认结果踪措施
737设计开发更改控制
7371情形设计进行更改：
a)着设计开发进展情况变化发生求变更应更改策划输出
b)设计开发项评审验证确认等程中发现问题涉更改采取踪措施
7372设计更改形成记录责部门保存理
7373设计变更充分考虑变更前完成部分部分结构安全功影响适时设计更改进行评审验证确认予充分分析证确定合理行基础批准实施
设计开发更改具体实施办法见QTZHWI019设计变更实施办法
采购
741 总
7411通采购程控制确保够选合格供方采购材料设备质量满足项目开发建设求
7412职责
a) 工程部负责公司工程招标工作设计施工监理等供方进行评价选择验证
b)物资采购中心负责物资采购工作材料设备供方进行评价选择验证
c)策划营销中心负责营销策划代理单位物业理单位招标工作进行评价选择验证
d)项目部参供方评价选择验证采购材料设备质量进行检验控制
7413采购控制活动包括：规划设计招标工程施工招标工程监理招标营销策划代理招标前期物业理招标设备材料招标采购等
742供方评价
提供产品影响工程关键质量供方：工程施工监理设计策划等单位型设备供方公司方式进行评价控制
7421 工程部物资采购中心策划营销中心根职责范围负责结合工程招标收集种供方关信息资料组织关部门进行评价评价准参原：
a）供方企业规模资质营状况应投标提供产品（服务）求相适应
b）供方专业领域具备定社会声誉着定成功业绩
c）供方具备持续提供合格产品力够提供质量保证体系效运行证
d）公司历史合作供方应具备良历史合作历
关供方具体评价准次招标招标文件评标办法中予详细规定执行QTZHWI044工程招投标理制度
7422 供方评价填写供方评价表参评价关员填写评价意见签字供方评价合格分部门负责编制合格供方名册包括供方名称业务范围资质等级联系方式等名册理者代表审核总理批准时分部门负责名册中合格供方建立合格供方档案容包括：
a) 供方名称企业概况
b) 工作业绩证明资料
c) 相应资质等级证书复印件
d) 质量理体系运行情况证明资料
e) 公司合作情况等
7423分部门适时机组织供方进行重新评价根评价结果确定供方控制程度方式
7424重新评价准包括：
a) 供方应保持良社会声誉企业信誉营状况规定企业资质
b) 供方提供产品服务够持续满足规定求
c) 供方质量理体系保持良运行
d) 发生重质量事责事
7425 供方重新评价般季进行次分部门组织关部门填写供方考评表进行考评根评价结果确定供方控制程度方式持续保持评价合格供方放宽半年评价次供方全部完成外包务进行终评价
7426 重新评价中合格供方公司责令进行整改评价准进行中心评价整改满足评价准报公司分领导批准根合规定终止外包合合格供方名册中删
743采购程
7431 严格执行招投标法规定坚持公开公公正诚实信原采公开招标邀请招标方式进行
7432分部门负责组织关部门编制招标文件确定投标单位法成立评标委员会组织召开评标会确定中标单位
7444确定中标单位规定期限分部门办理合签定前巡签审批工作中标单位签定书面分合
7445 工程招标具体理方式执行QTZHWI044工程招投标理制度
7446 物资采购具体规定执行QTZHWI049物资采购理办法
744采购文件
7441采购文件包括采购合招标文件招标合涉运技术验收标准图纸等实施采购前采购文件适宜性进行评价招标文件审批办理合巡签等作评价方式
7442采购合招标合公司合理制度规定进行签定合中应明确采购产品关质量求验收条款必时供方程设备程序员资格质量理体系求予规定
7443 采购文件分部门负责理部门相关规定保存
7444招标文件采购合具体规定执行QTZHWI044工程招投标理制度QTZHWI049物资采购理办法
745 采购验证
7451分部门职责分工负责组织供方提供服务产品质量情况进行检验验证
7452 项目部负责材料设备进场验收执行QTZHWI015材料设备理制度关键设备物资应采购合中规定监造验证求物资采购中心派员供方现场进行监造验证
7453 外包单位（设计监理施工等单位）提供服务情况项目部负责日常监督检查定期进行评价
7454合求时顾客代表权现场供方服务产品质量进行验证顾客验证免公司质量责排顾客拒收
7455 供方提供服务产品质量验证满足合规定时公司法律规定终止合造成损失法进行索赔重新进行招标采购
7456分部门根类供方验证结果合格供方名册进行调整
修改控制
生产服务提供
75 生产服务提供
751生产服务提供控制
通项目开发全部业务流程进行效控制确保项目整体开发质量项目开发运作满足社会相关方求
7511 市场调研投资决策
a) 策划营销中心负责市场调研工作收集整理关信息进行投资机会寻找筛选编制行性研究报告充分运预测行性分析决策技术公司投资决策提供效
b) 开发项目决策作公司重点业务活动进行控制严格执行市场调研行性研究关规定基础组织关专家客观性合理性科学性投资决策进行充分证建立投资决策监机制终形成投资决策方案报集团公司进行审批确定
c) 项目决策立项营销策划中心负责组织编制项目运作方案见产品实现策划控制程序指导整体运作环节工作
行性研究投资决策具体求执行行性研究投资决策控制程序
7512 资金筹措
a) 根项目运作方案策划结果财务资产营部制定资金筹措方式确定投资体提供项目开发建设费公司通月度计划会济活动分析会等形式定期资金筹措情况进行检查落实
b) 支持购买者揭贷款财务资产营部办理银行揭贷款手续
7513 项目立项报批控制
a) 明确项目开发建设前期项审批手续办理程序方法职责分工符合法律法规求
b) 级部门办理种审批手续规定求提供相应文件资料满足审批必须具备种条件求
c) 工程部负责协调组织项目部完成阶段审批工作具备工程施工方面条件提供相应文件资料
d) 财务资产营部负责完成资金方面关工作提供相应文件资料
e) 策划营销中心负责收集整理提供办理审批手续种文件资料办理审批手续
f) 办理种报批手续程办理部门负责记录取相应批示证书资料等规定做移交保存
项目立项报批工作定期公司种例会进行汇报协调检查落实进展情况关立项报批具体规定执行立项报批控制程序
7514施工准备工作
a) 工程部负责组织关部门进行规划设计施工监理招标工作签定合执行QTZHWI047工程招投标理制度
b) 工程部负责协调项目部组织规划设计施工监理单位做关前期工作
c) 策划营销中心负责法律法规方法规求进行拆迁安置补偿工作执行QTZHWI046拆迁安置补偿实施办法
d) 公司稽查组施工准备工作质量进行监督检查项目部时做汇报
7515施工程控制
a) 工程部组织项目部监理单位施工单位施工组织设计施工方案进行审查明确施工工程质量进度求
b) 项目部负责协调解决影响施工单位工期质量外素提供良施工条件
c) 项目部定期施工单位落实施工组织方案情况进行抽查影响质量关键部位施工进行监督检查
d) 施工程中关键工序重点型设备安装调试项目部作特殊作业程进行重点控制加强监督检查力度采取相应措施实施效监控
e) 施工程控制具体求执行工程施工控制程序
7516工程监理控制
a) 工程部组织项目部审查监理单位工程监理纲工程监理实施细明确工程质量工期投资监理求
b) 项目部监理单位法律法规技术标准规范监理合规定进行工程监理工作质量进行监督检查
c) 施工程中监理单位定期组织召开监理会编制日常监理报告汇报工程监理工作情况
d) 工程施工阶段中发生质量问题项目部负责组织监理单位施工单位进行原分析制定整改措施进行处理
e) 项目负责监理公司完成工程监理工作情况通监理例会日常检查等形式进行监督检查
工程监理控制具体求执行工程监理控制程序
7517 工程竣工验收
a) 工程部协调项目部组织设计单位施工单位监理单位关法律法规规定办理工程竣工验收工作
b) 项目部负责收集整理关工程建设程中文件资料质量记录档案理求时综合部档综合部负责根国家方工程建设档案理求关级部门移交关档案资料
c) 工程部组织工程竣工验收工作质量公司稽查组进行监督检查
工程竣工验收具体求执行QTZHWI022工程质量验收理制度
7518 销售交付控制
a) 策划营销中心负责项目开盘前关手续办理工作制定销售计划销售方案报公司营副总理审核总理批准
b) 工程项目竣工验收合格策划营销中心负责收集关产权技术资料建立成品房屋出入库台帐登记房屋入库情况
c) 代建工程项目交付工程部负责项目竣工验收合格合条款规定验收情况办理交付手续编制工程项目资料移交明细表进行关文件资料移交双方签署工程项目移交书
d) 策划营销中心负责办理销售房屋产权证书销售中动顾客出示五证两书文件执行QTZHWI033房屋产权证书办理规定销售出租房屋交付执行QTZHWI032房屋销售租赁理规定
e) 项目销售交付工作策划营销中心定期通例会专题会专题汇报等形式时公司进行汇报落实进展情况
7519前期物业理控制
a)外销售楼盘正式移交物业理公司前策划营销中心负责工程前期物业理工作户提供良前期物业理服务包括：
1) 房屋附属设施保养维护
2) 安全保卫环境卫生院区绿化车辆理等
3) 协调户关外关系
4) 接受处理户意见投诉
b)前期物业理具体求执行前期物业理控制程序
7519 售服务
策划营销中心售服务部门全面负责项目项售服务工作认真履行工程质量保修书规定定期走访户接受处理户投诉意见工程质量保修书规定进行房屋附属设施保修执行QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定
75110 公司稽查组部门完成生产服务提供程工作质量进行监督检查
752 生产服务提供程确认
公司确定程需进行确认：
a) 项目开发投资决策
b) 项目前期开发工作五证两书办理重点
c) 项目开发建设
d) 社会周边关系协调
e) 阶段验收关
f) 房产市场营销
述程公司做房产开发中重环节进行重点控制751章节中做详细控制求执行相应文件规定
753 标识追溯性
7531通产品标识控制防止中发生混淆实现规定场合追溯部门负责口理重业务活动标识项目部负责外包单位实物标识进行理
7532产品标识理范围：
a) 项目运作中立项报批产权交割工程质量验收等重业务活动
b) 关系工程项目重质量特性关实物
c) 施工单位现场标识情况
7532标识方法：
a) 重业务活动涉文件资料标识：政府部门文件批示签章检验报告证书项目运作中种质量记录
b) 公司类合修订版号进行明确清晰标识
c) 项目部定期施工单位材料设备工程实物标识维护情况进行检查
d) 策划营销中心负责组织项目部项目部门办理楼宇门牌命名号码编排手续
标识方法具体规定执行QTZHWI016标识规定
7533产品追溯性控制
7531公司场合必时进行追溯：
a) 立项报批
b) 产权交割
c) 关键材料设备质量
d) 关系工程项目关键质量特性素包括：关键材料设备重点工序规划设计施工验收等环节关施工图纸技术资料
7532总理工作部负责产品标识涉文件资料建立相应检索目录根追溯容进行产品追溯
754 顾客财产
顾客提供财产（包括文件资料实物财产）接收部门接收前应予验证登记根公司产品防护关规定做防护维护工作保证正常功正确
公司充分尊重顾客隐私权顾客关信息资料包括：住址家庭情况联系方式银行帐号等信息视顾客财产严格予保密
发现顾客财产发生丢失损坏正常情况时相关部门应立通知顾客时采取弥补措施承担顾客造成济损失
755 产品防护
7551搬运
a) 项目部负责甲供材料重点型设备搬运进行控制项目控制计划中予识根类规格采适搬运方式手段保证物资质量搬运中受影响
b) 项目部负责施工单位搬运作业员资格证书搬运设备理搬运程进行监督检查
c) 属搬运造成质量问题时验收员做接收记录双方签字划清责妥善处理合格物资进入施工安装程
7552 贮存
a) 项目部负责重点甲供物资顾客提供产品做贮存理采取效措施保证贮存程中质量受影响
b) 项目部监督检查施工单位贮存理情况
c) 发现物资贮存程中出现腐烂变质锈蚀严重变形损坏时应立隔离标识时采取处理措施
7553防护
a) 项目部工程施工程中组织监理施工单位作工程建设中防护工作完成工序分项分部工程项目部组织监理施工单位确定防护措施重点设备影响房屋关键质量特性部位等采取适防护措施确保质量特性受影响破坏项目部组织监理单位现场防护情况进行检查检查中发现问题项目部时通知责单位进行限期整改
b) 竣工验收合格工程已移交工程项目房屋物业理公司进驻前策划营销中心采取防护措施确保工程项目保持原质量特性房屋配电弱电空调消防通讯排水等系统重点设备设施房屋关键部位采取适防护措施保证原功采取适安全治安保卫消防措施防止发生破坏火灾事
产品防护具体求执行QTZH
项目行性研究投资决策控制
目
通项目行性研究投资决策控制加强投资理保证公司投资决策科学性性高效益防止投资决策意性盲目性降低投资风险
2范围
程序适公司开发项目行性研究投资决策
3职责
31公司总理负责持项目投资决策会议
32项目分领导负责总理报告项目进行行性研究结果负责指导行性报告编制
33策划营销中心负责编制行性研究报告收集需资料
34财务资产营部工程部负责提供分研报告需资料研报告部门角度提出意见
4 控制程序
41 项目行性研究前期准备工作
411 策划营销中心根市场调查结果收集关信息进行投资项目预选
412 QTZHWI003市场调研理办法规定策划营销中心预选项目土规划资料周边块价格房价等情况进行调查形成资料汇编
413 财务资产营部项目规模制定资金款计划编制资金流量表
414 QTZHWI004政策法规收集理办法规定策划营销中心收集整理项目关政策法规
415 策划营销中心根资料汇总情况编制项目建议书拟建项目基情况进行说明初步估算项目投资效益进行综合分析述建设必性
416 项目建议书策划营销中心财务资产营部工程部理会签报分领导审核总理审批
42 项目行性研究
421策划营销中心项目建议书拟建项目进行济技术方面分析证方案较提出科学客观评价意见
422 行性研究容
4221项目开发必性分析
a项目否符合政府房产业政策区规划
b通市场调查预测市场供需情况项目竞争力进行分析较
c分析项目建设规模否合理
4222 项目开发条件分析：
a 项目位置否合理否符合城镇规划国土理求
b基础配套设施建设否位交通运输否保证
c工程质水文质否符合项目建设求
d拆迁工作否行周围环境否利项目建设
423 策划营销中心负责财务资产营部配合进行建设项目基济数测算评估根预测数项目投入产出效益偿贷款力等财务情况进行分析评价计算评价项目济效益项指标容包括：
a总投资测算分析投资构成例否合理高估算漏项少算情况
b资金筹措方式项目分步款计划否合理
c种税金计算否符合国家规定税种税率
d项目费鉴估算
e项目利润预测
424 项目财务效益分析
财务资产营部负责进行项目财务效益分析容包括：
a编制项目财务效益分析表：贷款偿期计算表财务衡表财务现金流量表等
b财务动态分析指标计算：财务部收益率财务净现值贷款偿期等
c财务静态分析指标计算：投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期等
d根种计算指标参考定性分析作出财务分析效益评估结
425策划营销中心项目建设求确定性进行分析：
a盈亏衡分析包括生产力利率表示盈亏衡点
b敏感性分析包括工期延长投资增减原材料价格升降生产力利程度等素变化敏感性分析
426 策划营销中心根项目开发中存利素进行风险分析预测项目开发中出现风险提出采取回避风险效措施
43 行性研究报告策划营销中心负责编制总理批准委托资质咨询单位承担行性研究提出科学客观评价意见
431行性研究报告包括容：
a项目开发必性分析
b项目开发条件分析
c基济数测算分析
d项目财务效益分析
e项目确定性分析
f项目分析结
44 项目开发决策作公司需重点控制业务活动充分进行市场调研证基础进行
441策划营销中心组织总理持行性研究报告进行充分证必时策划营销中心负责联系专家进行决策咨询进步证
442 行性研究报告分领导审核总理批准报集团公司进行终决策
45 批准行性研究报告修改严格文件控制程序规定执行策划营销中心负责时修改情况通知关部门
46 项目行性研究决策中涉关文件资料质量记录策划营销中心文件控制程序QTZHWI008档案理办法规定进行收集保档
5支持性文件
51 QTZHWI003市场调研理办法
52 QTZHWI004政策法规收集理办法
53 QTZHWI008档案理办法
立项报批控制程序
1目
通立项报批控制确保工程项目立项报批工作利进行满足工程建设需
2范围
程序适公司开发建设工程项目立项报批工作
3职责
31 策划营销中心负责工程部项目部配合办理立项报批工作
32 财务资产营部总理工作部负责职责范围提供立项报批需文件资料
4 控制程序
41 立项报批工作工作容包括：
a) 根种立项报批求收集整理关文件资料
b) 联系关级部门办理种立项报批手续领取关证书
c) 协调解决立项报批中关工作
42 立项报批工作开展前策划营销中心工程项目整体立项报批工作进行研究明确立项报批项目工作容部门分工工作进程时间安排等立项报批计划策划营销中心理分副总理审批实施
43 立项报批项目包括：
431 联系行业部门方政府计委办理工程项目计划批文
432 联系方建委办理工程项目报建手续领取工程建设项目报建证
433 联系方规划理部门建委办理建设规划许证
434 联系土理部门办理工程项目土证
435 联系方规划理部门办理规划工程建设许证
436 联系方建委办理工程项目施工许证
437 级部门规定需办理项目
44根级部门规定种审批手续应提供相关文件资料策划营销中心组织进行准备收集：
441 策划营销中心负责提供项目行性研究报告计划批文等职责范围关文件资料
442 项目部负责提供规划设计图纸红线图定点图等关工程建设文件资料消防抗震防疫环保等相应部门审查合格资料等
443 财务资产营部负责提供关费交付证工程资金方面文件资料
444总理工作部负责提供职责范围关文件资料
445 策划营销中心根立项报批求收集关资料策划营销中心理审核进行立项报批手续办理
45 策划营销中心时检查协调立项报批工作进展情况工作中存重问题时分领导总理汇报研究制定解决方案组织实施
46 种立项报批工作完成策划营销中心QTZH WI008档案理办法求时收集整理报批关文件资料进行档立项报批证书关规定时传送关部门
5 质量记录
51 QR0901立项报批记录表
6支持性文件
61 QTZHWI008档案理办法
工程施工控制程序
1目
通工程施工控制确保工程施工利进行保证工程建设进度质量目标利实现
2范围
程序适公司工程建设项目施工控制
3职责
31工程部负责组织项目部开展工程施工控制工作协调处理关重事项
32项目部工程部派出机构代表工程部实施工程施工控制负责项目施工进行综合协调
4控制程序
41工程施工准备阶段工作
411项目部工程监理控制程序规定审查监理单位监理纲监理规划监理实施细
412项目部确认施工单位施工组织方案法定代表签署组织监理单位进行审查填写施工组织方案审查记录审查容包括：
4121施工计划安排否符合求
4122施工部署施工方法否切实行
4123施工面布置合理性
4124质量理组织措施否够保证质量目标实现
4125冬雨季施工措施否够保证工程利进行
4126工程安全方面薄弱环节采取措施否够满足施工安全目标实现
4127工程成品保护措施否满足验收求
413项目部组织进行图纸会审技术交底执行QTZHWI023图纸会审制度
414项目部组织进行施工现场关准备工作施工单位提供施工场网线路资料水准点坐标控制点书面形式交施工单位现场交验
415工程部组织监理单位施工单位召开开工会议会议开工前项准备工作进行检查确定施工联络方式创造良施工环境
42工程施工进度控制
421项目部监理单位审核施工单位工程总进度计划分项工程工期安排否符合总工期控制目标施工总面图否存影响工程进度现场文明安全施工素审核中发现问题项目部督促施工单位进行整改
422组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划施工进度计划步性满足求计划进行修正
423组织监理单位施工单位劳动力进场情况施工机械配置情况周转性工具材料进场情况进行监督检查确保满足施工进度计划需
424项目部组织监理单位施工单位周召开工程例会听取施工单位周工作汇报布置周工作务项目部影响工程进度问题进行协调会监理作出会议纪发放会单位
425项目部QTZHWI025计划统计理制度规定做工程建设统计计划理工作
43工程施工质量控制
431项目部组织监理单位监督检查施工单位严格设计图纸施工符合国家规范标准重分项工程督促施工单位制订切实行施工方案监督实施
432项目部QTZH WI015材料设备理制度规定组织监理施工单位进场材料设备质量进行检查验收
433项目部督促监理单位做施工中质量检查监理单位起检查施工单位质量问题处理情况发生质量事时工程部组织进行调查处理执行QTZH WI024工程质量事处理规定
434项目部组织施工理员进行现场巡视时处理施工中存质量问题做记录
435 周工程例会监理单位工程施工质量情况进行总结提出存问题研究制订措施监督实施
436项目部工程施工程中设计变更执行QTZHWI019设计变更实施办法
437项目部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料QTZH WI028工程建设档案理规定求项目部资料员做档案文件收集整理移交等工作
438 关键设备安装施工工序项目部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
44工程施工投资控制
441QTZHWI020资金运作理办法规定项目部审查施工单位编制工程项目阶段资金需申请计划核实实际工程量项目部理工程部理签字报财务资产营部
442工程预决算执行QTZHWI026工程概预算理制度QTZHWI027工程决算理制度
443根现场工程量核实情况预算结果进行工程签证监理工程师项目理签字认生效
444根施工合规定工程价款结算方式施工单位工程进度填写工程价款申请单项目部工程预算员工程理员监理工程师项目部理核实签字报公司审核进行支付
45工程施工安全控制
451项目部监督监理单位检查施工单位否建立健全现场安全文明施工关规章制度
452监理单位组织施工单位周进行次工安全检查记录检查中发现问题监理通知形式发施工单位责令限期整改
453项目部组织发生安全事QTZH WI017安全理系统文件汇编中事调查处理报告理办法规定进行调查处理
46工程验收控制
461项目部QTZHWI022工程质量验收理制度规定监督监理单位施工单位进行分项分部单位工程竣工验收工作未验收施工单位进入道工序施工
462项目部组织设计监理施工单位时质检部门办理阶段性验收工程竣工验收
5质量记录
51 QR1101 施工组织方案审查记录
6支持性文件
61 QTZHWI015材料设备理制度
62 QTZHWI017安全理系统文件汇编
63 QTZHWI019设计变更实施办法
64 QTZHWI020资金运作理办法
65 QTZHWI022工程质量验收理制度
66 QTZHWI023图纸会审制度
67 QTZHWI024工程质量事处理规定
68 QTZHWI025计划统计理制度
69 QTZHWI026工程概预算理制度
610 QTZHWI027工程决算理制度
611 QTZHWI028工程建设档案理规定
工程监理控制程序
1目
通工程监理控制确保工程监理工作利进行保证工程投资进度质量安全目标利实现
2．范围
程序适公司工程项目监理控制
3职责
31工程部组织项目部确定监理单位协调监理工作中重事项
32项目部工程部派出机构代表工程部实施工程监理监督协调等工作
4．控制程序
41 工程部组织项目部QTZHWI044工程招投标理制度确定监理单位签定工程建设监理合明确工程监理务监理单位合规定时进驻施工现场
42 项目部工程建设监理合审查监理单位开工准备工作填写工程监理审查记录：
421审查监理规划中容否满足工程监理求
a) 工程概况
b) 监理工作范围实现目标保证措施
c) 拟订项目总监理工程师项目监理组织机构
d) 三控两协调措施容求
e) 提供工程项目关服务承诺
f) 监理单位关实施监理理规章制度
g) 监理实例
422审查监理实施细中容否满足工程监理求：
a) 工程概况中工程名称建设点项目组成建设规模结构类型预计投资总额计划工期质量等级设计单位承包单位工程结构装饰功等方面特点简述
b) 监理工作范围目标
c) 项目监理组织形式
d) 项目监理组织机构职责范围包括：监理机构组织员构成总监理师职权范围监理员职责范围
e) 监理措施
f) 合理信息理方面措施工程关方进行协调方法
g) 项目监理工作制度
43项目部根合监理单位开展监理业务情况进行监督检查包括容：
431 定时检查监理单位开展监理业务工作情况
432监理单位组织周召开次监理例会听取监理单位周工作总结布置周工作务
433 监理单位月25日前编制监理月报项目部审查时解监理单位工作情况质量目标实施情况
434工程竣工审查监理单位工作总结评判监理单位工程投资质量进度安全控制情况
44实施工程监理控制程涉文件资料质量记录QTZHWI028工程建设档案理规定求项目部收集整理存档移交
5质量记录
51 QR1201 工程监理审查记录
6 支持性文件
61 QTZHWI044工程招投标理制度
62 QTZHWI020资金运作理办法
63 QTZHWI028工程建设档案理规定
前期物业理控制程序
1目
通前期物业理控制确保房屋保持正常功住户提供良居住环境满足住户需
2范围
程序适公司开发工程项目前期物业理工作
3职责
31策划营销中心负责组织开展前期物业理工作
32工程部负责联系施工单位进行工程质量问题处理工作
4控制程序
41 策划营销中心参工程项目竣工验收工作掌握工程基情况质量状况根物业规模设施环境等具体情况组织物业理机构
42 接验收
421 策划营销中心根物业理移交安排组织前期物业理机构项目部关设计施工监理单位进行物业接验收
422 物业接验收方清点房屋装修设备定附着物核实质量状况功关文件资料检查验收中发现问题项目部组织规定期限进行整改物业理机构负责检查整改情况物业理接验收记录表中进行记录
423 接验收合格参加验收方物业理接验收记录表中签署验收合格意见办理工程项目关文件资料移交工作移交文件资料包括：
a)工程项目整套技术资料
b)工程质量保修书工程说明书
43 物业理机构负责组织物业理队伍制定关理制度：
431 根物业规模等级合理确定组织机构岗位设置满足前期物业理求
432 组建清洁保安绿化维修等理队伍招聘员签定工合作岗前技培训
433 制定项理标准岗位工作标准关规章制度作培训工作
44 联络沟通社会关部门包括：街道公安交通环卫卫生市政园林教育公事业文化娱乐等部门建立代办服务项目理网络
45 办理前期物业理入伙手续
451 时住户发送关入住函件包括：入伙通知书入伙手续书收费通知书
452 做住户入住服务工作：
a) 住户介绍物业区域情况接收住户咨询
b) 住户签定理公约
c) 组织住户验收房屋验收合格进行房屋移交
d) 根房屋设计结构情况国家方关装修法律法规求制订装修理规定做住户装修关服务工作
46 策划营销中心组织物业理机构开展物业理日常工作：
461 保洁绿化工作执行QTZHWI038环境卫生绿化理办法
462 治安保卫工作执行QTZHWI037前期物业安全理办法
463 工程质量保修执行QTZHWI029工程质量保修理制度
464 物业理机构根理公约规定收费标准方法收缴物业理费
47QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定做顾客意见投诉处理工作
5．质量记录
51 QR2301 物业理接验收登记表
52 QR2302 入伙通知书
53 QR2303 入伙手续书
6．支持性文件
61 QTZHWI037前期物业安全理办法
62 QTZHWI038环境卫生绿化理办法
63 QTZHWI029工程质量保修理制度
64 QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定
监视测量装置控制
76 监视测量装置控制
761公司监视测量装置适公司房屋销售面积测量工程施工建设施工监理单位监视测量装置进行监督检查工程部负责监视测量装置口理工作项目部负责监督检查供方监视测量装置维护理工作
762工程部负责监视测量装置配置部门根工作需求提出配置申请工程部审查报公司营副总理批准统采购根采购合相应产品标准进行验收验收合格装置登记监视测量装置台帐建立相应装置档案包括装置说明书合格证等技术资料
763工程部负责监视测量装置外委检定工作委托具备相应检定资格单位进行检定索取保存检定关资料根装置检定周期时进行监视测量装置周检检定校准合格监视测量装置工程部进行检定合格标识般采检定单位标识方法
764 现场必须检定合格合格标识监视测量装置未检验超出效期确保规定操作环境条件严格遵守操作规程
765供方监视测量装置提供进场设备明细出厂合格证前次周检合格证项目部审核批准方进场项目部质量安全员供方现场监视测量装置进行抽查登记监视测量装置抽查记录容包括：
a 装置校准资料否检定效期
b 选监视测量装置准确度精确度否满足监视测量求
766监视测量装置定期维护保养时应贮存适宜条件保持准确度适性
767发现监视测量装置损坏失准应时进行修理检定修理情况台帐中进行备注时工程部应组织测量结果效性进行评价予记录
测量分析改进
8 测量分析改进
81总
公司确保质量理体系符合性持续改进质量理体系效性采适方法包括统计技术实施方面监视测量分析改进程：
a) 证实产品符合性
b) 确保质量理体系符合性
c) 持续改进质量理体系效性
82监视测量
821顾客满意
顾客满意公司建立实施质量理体系目标
8211顾客信息容：
a) 关产品服务顾客反映
b) 顾客需求变化
8212信息收集方法
a) 接收顾客意见投诉
b) 定期顾客市场（针潜顾客）进行走访采取调查问卷顾客意见调查表召开座谈会实施维修维护时意见反馈等方式征求顾客意见
c) 利参展会促销会听取记录顾客公司产品服务质量意见
8213顾客信息处理
a) 策划营销中心负责顾客信息收集汇总组织关部门进行处理根纠正预防措施控制程序规定采取纠正预防措施具体求执行QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定
策划营销中心半年根实际情况利统计技术计算方法顾客信息进行统计统计出顾客满意度信息顾客角度评价公司质量理体系业绩存差距提交公司理评审会议公司质量理体系改进
产品监视测量
824产品监视测量
8241验证交付产品融资贷款利息金偿情况满足规定求公司项目开发资金运作程房屋建筑质量实施连续监视测量工程部负责组织项目部采购材料设备施工质量设计施工监理单位工作质量进行监督检查公司稽查组负责项目开发全程包括：前期调研投资决策前期运作规划设计施工建设市场营销前期物业理售服务等环节工作情况进行监督检查
8242进货检验试验
a) 项目部负责施工单位否进货规定进行检验试验进行监督
b) 施工材料设备进行重点监督控制宗物资规定进行抽样检查
c) 材料设备监视测量具体执行QTZHWI015材料设备理制度中关条款
8243程检验试验
a) 工程部负责组织项目部工程施工质量进行控制检查重程分项分部工程进行重点控制具体求执行QTZHWI022工程质量验收理制度监督检查施工监理单位质量控制情况执行手册第七章节工程施工控制程序工程监理控制程序
b) 公司稽查组负责监督检查部门工作质量项目运作中综合协调组织力项目部控制检查否位项目前期运作资金调度工期进度市场营销等项目运作重点环节进行阶段性关验收检查方式通现场检查专项检查周例会月度营计划会形式进行
8244终检验试验
a) 工程部负责组织项目部遵政府部门关工程竣工验收法规求组织质监部门施工监理设计等单位进行竣工验收确保工程终实物质量满足规定求具体执行工程监理控制程序QTZHWI022工程质量验收理制度规定
b) 项目开发建设结束适时机策划营销中心组织编写项目运作报告根部门提供关资料项目整体运作情况进行全面检查总结：
a) 策划营销中心负责提供执行项目运作方案情况
b) 工程部项目部负责提供工程实物质量控制状况
c) 财务资产营部负责提供资金运作状况项目济效益分析
8245 检验试验结果应进行记录相应授权签字
程监视测量
823程监视测量
8231公司营副总理组长部门理组成员组成公司稽查组办公室设财务资产营部质量理体系程进行监视测量证实程实现策划结果力
8232公司通方式程进行监视测量：
a) 公司召开周例会月度生产营计划会部门分工作完成情况进行检查考核执行月度工作考核办法
b) 通部质量理体系审核效性评价
c) 需确认程进行监督检查
d) 通生产服务提供听取顾客意见反馈
8233程监视测量中发现问题稽查组负责组织进行整改需采取纠正预防措施工程部纠正预防措施控制程序规定执行
8234公司程实施监视测量：
a) 项目开发投资决策
b) 项目前期开发工作
c) 项目开发建设
d) 社会周边关系协调
e) 阶段验收关
f) 房产市场营销
合格品控制程序
1目
通合格品进行控制确保公司产品服务提供中发生合格品非预期
2范围
程序适公司产品服务提供程中合格品控制
3职责
31公司稽查组负责公司合格品控制负责组织合格品判定评审处置验证工作监督检查部门合格品控制情况
32审计部负责项目资金运中合格品理
33工程部负责项目施工中产生合格品理
4控制程序
41公司质量活动中合格品包括：
a) 工作质量合格包括未通立项报批文件资料影响项目运作方案正常实施行结果
b) 开发产品中合格包括工程建设中未通验收满足质量标准融资投资回报提供服务满足规定求
42合格品标识隔离
a) 工程实物中合格品标识工程质量检验评定表中注明合格外项目部督促检查施工单位合格工程实物进行标识合格品 通相应文件纪签署意见等作合格品标识
b) 合格业务活动涉文件资料单独文件夹（盒）存放
c) 合格工程实物施工单位质量理规定进行隔离项目部负责监督检查予登记
43合格品评审
a) 发现合格品发现部门填写合格品处理报告单公司稽查组负责组织关部门进行评审
b) 评审应分析合格品产生原制订处理方案填写合格品处理报告单参评审员签字认报分领导审批项目正常运作产生重影响合格品评审意见需报公司总理审批
c) 根处理方案中规定容期限责部门进行处理
44 合格品处理方案包括种方式：
a 返工返修
b 步接收
c 降级
d 拒收报废
45合格品处理验证
稽查组负责组织关部门合格品处理结果进行验证填写合格品处理报告单参验证员签字报分领导审批验证合格关闭合格品处理报告单
46 项目部负责QTZHWI024工程质量事处理规定工程施工程中发生质量事组织进行处理施工监理单位合格品理情况进行监督检查
47合格品控制分析
a) 稽查组负责合格品控制情况月度理办公会时通报
b) 次理评审前稽查组公司合格品控制情况进行汇总分析编制合格品控制分析报告提交理评审
5质量记录
51 QR1501 合格品处理报告单
6支持性文件
61 QTZHWI024工程质量事处理规定
持续改进
85 改进
851持续改进
持续改进公司质量理体系永恒目标公司断寻求程实现持续改进机会改善产品特性断满足顾客求公司实施持续改进活动：
a)通质量方针建立实施营造激励氛围环境适时修订质量方针
b)年进行次质量目标评审明确持续改进目标促进持续改进
通实施数分析部审核纠正预防措施等活动断寻求持续改进机会公司年进行理评审公司总理持评价改进效果持续改进活动进行布置安排确定新质量目标实现公司持续改进
部审核控制程序
1目
通开展质量体系部审核验证公司质量理体系文件标准符合性审核部门开展质量活动结果否符合规定求确保质量体系持续效运行质量体系改进提供
2范围
程序适公司部质量体系审核工作
3．职责
31 理者代表负责质量体系审策划组织制订实施质量体系年度审计划确定审组命审核组长
32 工程部负责编制质量体系年度审计划具体组织开展审工作负责审员队伍理工作
33审核组长负责编制质量体系审实施计划审查审员检查清单组织进行审核持召开首次末次会议编制审核报告
34 审员负责审实施计划编制审核清单审核组长审查通进行审核
4．控制程序
41 质量体系年度审核计划编制
411 工程部年12月份编制公司年度审核计划确保部门年少审核次年度审核计划包括容：
a) 审核目范围
b) 审核标准文件
c) 审核频次进度安排等
412 年度审核计划编制完成交理者代表审批工程部发部门执行
42审核准备
421 理者代表根年度审核计划确定具体审核时间目范围命审核组长成立部审核组
422 审核组长首先组织审员审查质量理体系文件标准符合性负责编制质量体系部审核实施计划进行审核务分工保证审核公正性效性审核工作审核部门区域直接责审员进行审核实施计划容包括：
a) 审核目范围方式
b) 受审核部门审核素
c) 审核员分工进度安排
d) 审核重点求等
423 审核方式分素审核部门审核两种方式进行
424 部审核实施计划理者代表审批审核前周发放审核部门审核部门进行关文件准备工作
425 审员审核实施计划编制检查清单审核组长进行审批保检查清单具体容通知审核部门正式审核前发审核员
43 实施审核
431 审核组长持召开审核首次会议审核组成员审核单位负责资料员关领导参加容包括：宣读审核实施计划进行必说明介绍审核组成员提出关求等
432 审员审核计划检查清单实施审核通交谈查阅文件现场检查等方式收集体系运行情况客观证 进行审核记录
433 现场发现问题应场予指明利够理解纠正
434 现场检查完成审核组长组织审核组会议纳审核程汇总符合事实进行判定分类汇总编制符合项统计分析报告符合事实分类原：
4341列情况判符合：
a) 质量理手册规定条款未执行
b) 系统符合
c) 执行程序中非偶然漏项
4342列情况判次符合：
a) 执行质量理手册规定条款轻微符合
b) 执行程序中偶然漏项
c) 理解程序偏差产生轻微符合
d) 果严重较短时间够整改完成
435 发现符合项审核员填写符合项报告审核部门领导认签字
436 审核组长负责审核情况进行总结编制审核报告容包括：审核概述（包括审核时间容参见员等）关审核结果结应采取纠正措施建议等符合项统计分析报告作审核报告附件审核报告审核结束周完成编制营部审核理者代表批准发公司总理副总理相关部门
44 纠正措施实施验证
441 次符合项责部门进行纠正工程部根纠正情况进行验证
442 符合项责部门根符合项报告制订实施纠正措施工程部负责进行验证执行纠正预防措施控制程序规定
45 部质量体系审核生成关质量记录工程部负责收集执行质量记录控制程序规定
46 工程部负责审员队伍理执行QTZHWI035审员理规定
5 质量记录
51 QR2001 检查清单
52 QR2002 审核记录单
53 QR2003 符合项报告
54 QR2004 符合项事实汇总表审核报告
55 QR2005 符合项统计分析报告
56 QR2006 审核报告
6 支持性文件
61 QTZHWI035审员理规定
数分析控制程序
1 目
通数分析控制证实公司质量理体系适宜性效性质量改进确保质量体系断完善
2 范围
程序适公司规定相关数源进行分析
3．职责
31 工程部公司数分析口理部门负责指导检查部门开展数分析汇总结果质量改进情况
32 部门根公司分业务分组织进行数分析
4．控制程序
41 工程部负责配合总理工作部数分析中关分析技术进行适培训
42 数分析信息源包括方面：
a) 顾客满意
b) 产品求符合性
c) 程产品特性趋势
d) 供方
43公司规定需进行数分析数源责部门：
a) 策划营销中心负责市场调研决策原顾客意见数分析
b) 工程部负责组织项目部工程建设控制力评价供方情况进行数分析
c) 财务次产营部负责济活动分析中数分析
44 数分析方法包括限容：
a) 分层法
b) 调查表法
c) 分析相关分析衡分析显著性分析回分析等
d) 图示法（果图直方图排列图网络图横道图关联图等）
e) 安全性评价风险分析
f) 量利分析等
45 部门季日常收集数进行次数分析实施数分析结果加应编制数分析报告单季度末分析结果报工程部
46 工程部部门数分析结果进行确认季汇总公司数分析情况
5质量记录
51 QR2401 数分析报告单
纠正预防措施控制程序
1目
通消合格潜合格原合格降低低程度确保质量体系效运行
2范围
程序适公司质量体系运行程项目开发建设全程
3．职责
31 工程部纠正预防措施控部门负责组织实施验证纠正预防措施
32 责部门负责制定实施纠正预防措施
4．控制程序
41 纠正措施制订实施
411 工程部负责收集关信息进行调查分析确定否采取纠正措施：
a) 质量体系审第三方验证符合项报告理评审报告日常体系运行监督检查结果
b) 合格品控制情况
c) 顾客意见处理情况
d) 实施监督测量中发现问题
e) 部门执行公司营生产计划中发现问题
412 工程部根述信息存合格（包括顾客投诉意见）进行评价确定需采取纠正措施象填写纠正措施通知单发责部门
413 责部门接纠正措施通知单应分析发生合格原针性制定纠正措施2天反馈工程部工程部批准进行实施重纠正措施理者代表进行审批
42 预防措施制订实施
421 工程部负责组织关部门程序411条款规定信息进行分析找出项目开发建设程中体系运行程中存潜合格调查分析原
422 根调查分析结果需进行改进项目目标工程部确定应采取预防措施象填写预防措施通知单发责部门
423 责部门接预防措施通知单应分析潜合格原针性制定预防措施2天反馈工程部工程部批准组织进行预防措施实施重预防措施理者代表进行审批
43 纠正预防措施验证
431 部门严格制订纠正预防措施进行实施消合格潜合格原
432工程部负责监督检查纠正预防措施实施验证纠正措施完成情况实施纠正预防措施效性进行评审效果明显效时应重新进行调查分析采取新纠正预防措施
433 实施纠正预防措施需关质量体系文件进行修改时工程部负责文件控制程序规定进行文件修改
44部门实施纠正预防措施结果予记录执行记录控制程序
5 质量记录
51 QR1601 纠正措施通知单
52 QR1602 预防措施通知单
1质量手册说明
质量保证手册GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系——求结合房产开发行业公司特点制定质量理基法规文件公司年月进行组织机构调整根调整情况进行全面修订换版发行现第N版质量理手册颁布实施必须受严格控制理办法：
质量理手册理者代表组织编写审核总理批准
质量理手册分受控非受控两种版分加盖受控章非受控章予标注公司部发放受控版非受控版发放客户（需方）
质量理手册发放回收修改执行文件控制程序进行全面修订换版必须理评审会议决定
未理者代表批准部门擅外交流阅外送复制(点违规)
确需外外送复制时须理者代表批准工程部办理关手续
2颁布令
质量理手册阐明公司质量体系组织结构职责质量体系控制求公司质量理纲领性文件具公司法规效力公司全体员工必须遵守准公司切质量活动必须质量理手册控制进行
公司员工必须认真学全面正确理解质量理手册容规定严格贯彻执行
公司总理保证发布制定质量理手册相违背指令措施
1 适范围
公司GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系求标准建立质量理体系通标准应预期达
（a）适外部第二方第三方质量理体系评价证实公司力稳定提供满足消费者适法律法规求商品房
（b）适公司部部门质量理通体系效运行包括持续改进体系程保证符合消费者适法律法规求旨增进顾客满意
（c）适公司房产业开发中商品房建设销售服务
（d）公司外包工程设计施工监理工程施工分包方公司相关程确保实施控制
（e）GBT199012000 idt ISO90012000标准8章25节均适公司质量理体系建立实施
2 引标准
公司建立质量理体系中引列标准
（a）GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系基术语
（b）GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系求
（c）适法律法规标准规范：
（1）中华民国土理法
（2）中华民国城市规划法
（3）中华民国城市房产理法
（4）中华民国建筑法
（5）中华民国测绘法
（6）中华民国价格法
（7）中华民国招标投标法
（8）中华民国合法
（9）中华民国担保法
（10）中华民国产品质量法
（11）中华民国环境保护法
（12）中华民国防震减灾法
（13）中华民国国务院令第256号中华民国土理法实施条例
（14）中华民国水土保护法
（15）中华民国国务院令第248号城市房产开发营理条例
（16）中华民国国务院令第279号建设工程质量理条例
（17）中华民国建设部第88号令商品房销售理办法
（18）中华民国国务院令第305号城市房屋拆迁理条例
（19）中华民国建设部第81号令实施工程建设强制性标准监督规定
（20）中华民国建设部建标[2000]85号工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）
术语定义
31采GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系基础术语中术语定义
32专业技术术语采国家关标准规范规程中定义
33采术语定义
顾客：指公司公司开发土商品房购买消费者房屋租赁者相关融资方
产品：指公司开发建设开发建设商品房提供相应服务
关键程：指工序较复杂质量易动整产品质量影响较程
房产开发：指公司拥营权土商品房进行建设营系列行程
物业理：指物业公司物业签订委托合书房屋等进行维护理偿服务行
命 书
兹命公司总理XXX公司理者代表职责：
1 负责组织建立实施保持公司质量理体系
2 定期公司高理者汇报质量理体系运行情况改进需求
3 提高公司员工满足顾客求意识
4 负责代表公司质量理体系关事宜进行外联络
希公司员工服协调履行质量职确保质量体系效运行
总理：
年 月 日
4质量理体系
41总求
公司GBT19001：2000标准建立质量理体系覆盖标准求形成文件化质量理体系达列求：
a) 明确公司质量理需程（见公司质量理体系程图）质量手册中予描述
b) 明确质量理程相互关系质量手册质量理作业文件中描述
c) 项质量理活动规定相应程序求提供需资源
d) 公司配备合格员设备建立信息渠道确保关员够相应信息程进行监视
e) 明确程进行监视测量分析程序方法
f) 通实施质量方针目标理产品程监视测量分析纠正预防措施等实现公司质量体系产品持续改进
42文件求
421总
公司质量体系文件包括：
a）质量方针质量目标
b）质量理手册
c）确保公司质量体系效运行房产开发程效控制制定相应程序文件质量理作业文件
d）标准规定应形成质量记录根房产开发特点确定质量记录
422质量手册
公司质量手册包括相关程序文件引描述体系程间相互关系
a) 公司质量理体系程相互关系见公司质量理体系程图
b) 质量理体系涉程序文件质量理作业文件见公司质量理体系文件清单
c) 质量理体系涉质量记录见QTZHWI034质量记录表格样式汇编
d) 公司外包工程设计施工监理工程施工分包方公司相关程确保实施控制
1目
通质量体系运行关文件控制确保项目开发建设程中相关效文件
2范围
程序适公司质量活动关文件控制包括外文件资料
3职责
31 工程部文件控制部门负责：
a 指导监督部门文件控制执行情况
b 质量手册质量理作业文件口理工作
32 总理工作部负责公司档案理工作图书标准规范信函传真等外文件资料口理工作
33 部门负责分范围文件理工作
34 项目部负责图纸工程项目关文件口理工作
4控制程序
41 受控文件范围：
411 指导质量体系运行文件资料包括质量手册程序文件质量理作业文件
412 指导项目具体运作文件资料
413 外文件资料包括：法律法规标准规范等图书资料信函传真等外文件资料
42 文件资料编制审批
421根质量体系文件中关规定文件口理部门负责编制文件规定授权进行审核批准：
a手册程序文件工程部编制理者代表审核公司总理批准
b质量理作业文件口理部门编制部门理审核理者代表批准
c项目运作性文件口理部门编制根业务活动关规定相应员进行审核批准
d外文件总理工作部负责审核登记总理工作部理分副总理批准发
422 文件编写求执行QTZHWI007质量体系文件编写导规定
43 文件标识发放
431文件编制部门QTZHWI006文件编码规定规定范围方法文件进行编号
432 质量手册质量理作业文件需加唯性标识识合工程图纸项目运作性文件具备授权签字盖章效日常法律法规等资料需加盖受控章
433根文件发放范围发放部门做发放登记填写文件发放登记表公司部编制文件文件原件加盖发放章登记发放情况
433 部门资料员负责签收文件填写文件接收登记表
44 文件更改
441 文件需更改时更改部门填写文件更改申请通知单说明更改理容原审批审批原审批审批时应指定审批提供审批需背景资料
442 文件原编制部门负责审批通文件更改申请通知单发部门资料员
443 部门资料员根文件资料更改申请通知单进行更改文件更改记录中做记录局部改动采手写更改方式更改处注明更改状态字母G加序数字表示G3代表文件资料第三处更改页中处改动考虑文件完美性采换页方式进行修改文件次修改容修改应换版发行
444图样修改执行QTZHWI010图纸理规定
45 文件保存回收
451 档文件资料保存理执行QTZHTYWI008档案理办法
452部门保存文件资料部门资料员负责妥善保防止污损遗失保存期限般3年超保存期部门资料员负责进行销毁做记录
453 受控文件意复印需时应控理部门申请批准方进行复制
454文件换版原发放部门负责作废版进行回收进行记录作废文件资料需保留备参考时应加盖作废章予标识
46 外文件控制
461外文件接收部门负责进行签收登记处理纳入受控文件理范围
a) 级机关发行政理性文件房产开发法律法规总理工作部负责签收登记交分领导签批贯彻实施
b) 工程施工技术类文件工程部负责保存处理建筑施工类国家区行业标准工艺技术规范等工程部审核否效版提供效版清单发放项目部
c) 项目营运作关文件顾客提供文件等策划营销中心负责处理
462 部门分工理范围负责动收集相应外文件（：新颁布法律法规技术标准规范级政府部门关政策等）文件落实情况进行相应踪
47 项目部负责工程项目图纸理执行QTZHWI010图纸理规定
48 总理工作部负责公司档案理部门分工做部门档案理工作执行QTZHWI008档案理办法
49 总理工作部负责公司信函理做信函收发处理工作执行QTZHWI011信函理办法
410 总理工作部负责公司图书资料理执行QTZHWI009图书资料理办法
411 工程部负责部门文件控制情况进行日常监督检查结合质量理体系审核整改等工作进行检查指导
5质量记录
51 QR0501 文件发放登记表
52 QR0502 文件接收登记表
53 QR0503 文件阅登记表
54 QR0504 文件更改申请通知单
55 QR0505 受控文件清单
6支持性文件
61 QTZHWI006文件编码规定
62 QTZHWI007质量体系文件编写导
63 QTZHWI008档案理办法
64 QTZHWI009图书资料理办法
65 QTZHWI010图纸理规定
66 QTZHWI011信函理办法
67 QTZHWI012文件受控专章理规定
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目
通质量记录控制理产品符合规定求质量体系效运行提供客观证
2范围
适公司质量体系运行项目开发建设全程质量记录控制
3．职责
31 工程部负责质量记录设置编制质量记录清单监督检查部门执行情况
32 部门负责分质量活动中质量记录理规定进行关记录移交
33 总理工作部负责公司档案理工作
4．控制程序
41 质量记录设置
411 工程部负责质量体系文件中涉质量记录进行汇总编制质量记录清单表格样式具体见QTZHWI034质量记录表格样式汇编
412 质量记录需进行增加删时部门提出申请填写质量记录变更申请单阐明理属表格形式提供表样报工程部审批开始启
413 工程部负责批准质量记录进行编号列入质量记录清单
42 质量记录编号
质量记录编号设置编号填报编号两部分组成：
421 质量记录设置编号位记录左方结构：QRSSXX
中：QR—表示质量记录
SS—XX该记录序号
422 质量记录填报编号位记录右方结构：
MMM—SS—XXX
中：MMM—填报部门代号部门代号见QTZHWI006文件编码规定
SS—填报年号
XXX—填报序号
43 质量记录填写求做：
a 字迹清楚表达明确
b 真实客观准确时反映活动程结果
c 具备记录签字填写日期
44 质量记录传递
441部门资料员负责质量记录传递路线进行质量记录传递
442质量记录传递相关员记录签字档案移交记录表盒文件清单等形式作传递程记录必时登记质量记录发放登记台帐质量记录接收登记台帐
45 质量记录收集贮存档
451 部门资料员负责收集整理质量记录专门位置存放进行保维护备查阅
452 根QTZHWI008档案理办法求部门资料员负责质量记录进行整理档
453 总理工作部负责档质量记录进行理保存期限QTZHWI008档案理办法规定执行
454 部门保质量记录保存期限五年逾期行销毁处理
46 质量记录查阅
查阅员需查阅质量记录时应征部门负责意方进行查阅顾客提出查阅求时接部门征工程部意顾客提供关质量记录
5质量记录
51 QR1901 质量记录变更申请单
52 QR1902 质量记录发放登记台帐
53 QR1903 质量记录接收登记台帐
6支持性文件
61 QTZHWI006文件编码规定
62 QTZHWI008档案理办法
63 QTZHWI034质量记录表格样式汇编
5理承诺
51公司领导重视亲参质量理体系否取实效关键公司总理通活动建立实施质量理体系持续改进效性时做出承诺提供证：
a) 全体员工灌输满足顾客求合求法规求重性
b) 明确理者代表手册中发布命令
c) 持制定公司质量方针质量目标手册中文件形式发布
d) 持组织进行理评审断寻求改进质量理体系
e) 质量理提供必充分力设备资金保证质量体系效运行
f) 根顾客求法律法规规定公司总理针开发项目强调项目运作中重点注意事项项目信息理运作程监督适法律法规项目证员配备等方面提供相应资源配备
52顾客关注焦点
公司生存发展存顾客公司总理坚持断增强顾客满意度作公司根追求确保：
a）顾客关注焦点意识融入项质量理活动中
b）识确定顾客需求期包括公司应责义务法律法规方面规定求
c）顾客需求转化具体质量求通质量体系运行顾客关程控制达预期目标
53质量方针
公司质量方针：服务户 信守合 赢信誉 塑造形象
531公司质量方针含义：
服务户——公司种开发营活动紧紧围绕客户利益开展断提高服务水程度满足顾客需求
信守合——项目开发建设阶段活动中严格履行种合协议约定规定隐瞒欺诈户信取户提供良投资条件
赢信誉——通公司项开发营活动控制确保项目运作质量房产开发行业中创建良企业信誉
塑造形象——公司开发营程中断总结完善提高公司项理水塑造良公司形象断拓展公司生存发展空间
532公司总理负责组织制定质量方针目标体现公司质量承诺公司质量理宗旨方员工认真贯彻
533公司通宣讲培训职工解质量方针涵通质量体系效运行质量方针落实员工
534通定期理评审质量方针进行评审确保适宜性效性
54策划
541质量目标
5411公司质量目标：
a)开发工程项目优良率80年递增1
b)顾客满意率95年递增05
c)合履约率98年递增02
d)工程设计文件审查率100
5412质量目标考核办法：
a)开发工程优良率（优良工程项目总数÷交验工程项目总数）×100
考核时间：工程竣工验收交付前
b)顾客满意率（满意户数÷考核总户数）×100
考核时间：半年考核次
c)合履约率（履约合总数÷签定合总数）×100
考核时间：半年考核次
d)工程设计文件审查率（通审查工程设计文件÷工程设计文件总数）×100
5413 工程部负责开发工程优良率工程设计文件审查率策划营销中心负责顾客满意率总理工作部负责合履约率统计考核
5414公司总理确保关部门项目部制定部门目标实现目标措施具操作性测量性认真组织实施工程部负责质量目标完成情况提交公司理评审
542质量理体系策划
围绕公司质量目标公司标准41总求根公司实际情况质量理体系四程予识做出明确规定形成文件化质量理体系公司总理带领全体员工断改进通理评审时调整质量目标针性采取措施确保质量理体系效性公司质量理体系程相互关系见公司质量理体系程图
质量理体系需更改时公司理者代表组织进行策划制定更改计划确保质量理体系衡渡完整性
55职责权限沟通
551公司级员质量职责
1）总理：公司营理工程开发建设全面负责确保公司员遵守公司手册保证影响质量活动充分控制负责制订落实公司发展规划负责命公司理者代表组织制订公司质量方针质量目标负责持理评审协调分开发项目重事项
2）生产副总理：分工程部公司工程项目施工全面负责衡协调工程项目施工进展计划关重事项负责公司安全理
3）营副总理：分营部公司营理全面负责协调公司营工作中重事项组织进行重合格品处理监督关部门采取纠正措施组织顾客提供质量保证处理关顾客意见
4）总理工作部理：负责公司综合协调工作传达级关文件指示精神协调部门间工作关系处理公司外联络接外事理负责公司会务理发文理档案理图书资料理工作负责公司事理工作培训工作制订年度培训计划组织实施负责部门工作质量进行检查考核
5）秘书：负责公司领导讲话会议资料报资料等综合性文字搜集撰定工作负责定期编辑出版公司简报负责公司发文核稿负责公司事记编写工作 负责公司会议组织理负责公司会议确定事项督查督办工作 负责公司音设备理摄相等工作协助理抓指导档案文书岗位工作协助理抓车班理工作
6）法律事务合理：负责公司法律事务合理工作负责提供公司部法律咨询工作负责公司济合规范性审查参公司重合编制签署程负责公司合文件理工作负责处理公司法律纠纷诉讼 负责关房产业政策信息搜集整理发布工作
7）档案理：负责公司档案理工作负责公司工程档案文书档案整理档工作负责分公司子公司档案理指导工作负责公司图书理工作负责公司保密工作负责公司办公品理工作
8）文书：发文登记呈批承印分发工作收文收签分阅批办催办工作领导间传阅文件理工作切文件登记收退清理工作文件缮校盖印工作机关收发通信工作文书立卷工作关电话接洽工作
9）政策信息理：负责公司信息化建设负责公司计算机维护公司网站建设负责公司固定资产理工作负责公司单身公寓理工作负责驻外公司勤服务工作负责公司消防保卫工作
10）车班长：负责公司车辆理工作负责车辆调度理工作负责车辆安全理工作负责车辆维护保养维修工作负责关车辆外联系工作
11）驾驶员：做车辆维护保养保持良车况遵守交通法规发生违章现象加强安全学做安全行车做出车日志出车回车时班长报告
12）公寓理员：负责公寓日常理工作负责公寓资产理工作负责住宿员理工作负责公寓安全保卫消防工作负责公寓卫生理工作
13）财务资产营部理：组织公司财务核算营理工作时准确提供财务信息协调理公司税务审计金融机构等外部单位关系负责组织召开公司周例会月度营计划会议季度济活动分析会议抓会议精神落实贯彻负责制定完善公司财务理制度会计核算办法项控理制度负责公司财务培训工作落实部门成员岗位职责工作计划完成情况时进行检查考核部门副理协助理做述工作
14）财务理：接受部门理领导组织公司部属公司会计核算财务基础理工作时准确提供财务信息负责审核公司日常济业务会计证负责编制公司合财务报表产权报表统计报表负责迎接外部税务检查审计部门审计工作协助制定完善公司财务理制度会计核算办法项财务开支规定负责公司财务档案整理档保工作
15）财务核算：负责公司会计帐务核算编制公司会计报表负责种收入成费核算负责计提种基金税金规定足额缴负责登记种明细分类帐总分类帐做帐证相符帐帐相符帐表相符计算固定资产折旧提取低值易耗品摊销负责公司社保基金会计核算工作
16）成稽核控制：负责制定公司成理制度组织实施负责进行项目成综合分析制定降低成措施负责公司部控费控制时发现执行程中问题提出改进意见负责公司项目成核算根资金计划项目成进行控制参公司济活动分析负责部门合理
17）资运营资产理：参项目开发提出项目资运作方案协助营销策划中心编制项目行性研究报告提出项目融资方案联系贷款单位办理相关融资工作负责公司固定资产低值易耗品等理工作负责公司资金理工作月编制公司月度资金收支计划负责协调公司债权债务清理工作关注国际国资运营资产理发展动态探索公司项目融资新渠道实现公司低成扩张
18）计划统计：负责公司年月度生产营计划编制组织关部门生产营计划研讨生产营计划制订达调整负责公司年月度生产营计划落实考核负责统计局开发办报送房产生产营月报年报负责健全完善公司统计制度监督指导部门分（子）公司建立健全种原始记录计划统计台帐进行必业务指导负责关统计资料整理档工作负责公司工商年检组织机构代码年检工作
19）济活动考核分析：负责修订完善公司济活动分析营考核理办法负责编制公司部年度财务预算月度项目分部预算负责汇总编制集团公司财务预算负责起草公司部门属公司年度营承包合协助计划统计岗位公司部门属公司月度营计划完成情况进行考核负责公司部门属公司年度营承包指标完成情况进行考核提出考核意见负责进行公司月度季度济活动分析工作编制公司济活动分析报告
20）出纳：部门理（副理）领导具体负责现金银行收付结算工作负责现金支票价证券等相关票保工作负责现金银行收付款证填制工作时汇总整理现金银行证负责备金清理工作负责月银行账单核编制银行存款调节余额表时清理未达账项违反现金理制度银行结算制度行权抵制拒绝付款部门理汇报
21）力资源部理：负责提出公司力资源理念战略建议负责建立健全公司力资源体系组织制定力资源理制度监督实施负责组织编制公司力资源规划提交年度季度月度力资源衡计划负责组织研讨建立公司组织机构编制修订公司部门职责负责审核力资源理群理企业文化制度监督执行负责组织公司员招聘考核专业技术评聘职业技鉴定工作负责组织公司干部考察绩效考核教育培训员工职业生涯设计负责组织开展公司群工会青年工作负责审定部门工作流程协调部门间工作联系协调代表公司解决劳动争议纠纷进行劳动诉讼负责外派董事监事理工作部门副理协助理做工作
22）事董事理：负责制定中高层理技术队伍建设规划年度工作计划负责中层理员考察培养考核奖惩调配聘等日常理工作负责组织专业技术资格评定认定考核聘理职业技鉴定工作负责中高层理技术备队伍建设工作负责公司外派董事监事理工作协调负责领导班子理工作负责事档案理工作负责制定监督执行公司事理制度负责事统计理工作
23）力资源开发：负责员工职业生涯规划设计工作负责组织实施负责员工培养理工作负责员工教育培训工作负责组织做员工技术武劳动竞赛等活动负责联系力资源市场员工招聘渠道建立保持固定联系负责组织新增缺员岗位员工招聘面试录等工作负责调查培训需求制定年度季度月度培训计划组织实施负责力资源信息系统规划建设维护工作负责部门文件资料整理保存档理工作
24）劳动理：负责劳动组织理做公司机构设置定岗定员定责工作负责公司绩效理工作组织做员工绩效考评工作负责员工流动理工作根工作需合理调配力资源负责公司劳动纪律理员工请假理考勤理工作负责员工劳动合理工作做劳动合签定中止变更终止解等工作负责组织确定公司工时定额岗位说明书岗位工作标准负责制定监督执行公司劳动理方面规章制度负责员工劳动保护工作
25）工资理：负责编制公司薪酬制度福利制度组织实施负责编制公司薪酬计划负责制单核发职员工资奖金福利费负责组织确定员工薪酬标准负责建立维护薪酬福利台帐负责公司劳资统计理工作负责代扣员工社会保险
26）社会保险理：负责公司社会保险政策理负责员工社会保险账户理负责员工收入台帐理负责计算通知关部门(单位)提取缴纳项社会保险金负责办理员工社会保险金结算转移等手续负责社会保险报表关调查资料填报工作负责制定社会保险方面理制度工作程序
27）离退休理：负责离退休职工离退休金制单发放工作负责办理离退休职工医药费报销手续负责协调处理离退休职工病亡事宜负责离退休职工档案理工作负责组织离退休职工参加工会活动文娱活动负责建立健全离退休员理方面台帐负责级关规定编制单位制度办法组织实施
28）企业文化建设：负责规划公司企业文化体系负责征集提炼企业价值企业理念企业精神方案提出建议负责健全推广企业形象识系统草拟员工手册提出修改意见负责组织企业文化基知识培训负责提出公司基制度政策修订补充完善意见
29）群理：负责委材料文件草拟工作负责群众信访理工作时关问题提交委分领导研究定期进行职工思想动态调研委提交报告负责思想政治纪检监察工作负责公司工会日常事务理工作负责公司青年理工作
30）工程部理：负责组织领导协调项目部全程理落实公司项目责制负责监督落实工程施工计划负责质量体系求组织施工全程质量监控负责组织调查处理重工程质量事负责公司安全理工作组织公司职工贯彻落实国家关安全政策法规负责保障公司质量体系效运行负责部门工作安排监督工作成果考核部门副理协助理做工作
31）项目设计技术审查：负责项目设计设计审查工作负责组织协调设计单位进行项目设计工作负责办理设计图纸审批工作负责项目设计审查工作负责设计变更关工作负责施工程中关技术问题处理工作
32）施工技术理：负责完成项目部施工基务负责部门工程技术理工作办理工程建设中关手续参加工程初设施工中关单位协调工作协调施工单位施工理工作施工程工序隐蔽工程进行检查验收做出详细记录办理签证工程工料进行核实检查监督时处理工程中出现疑难问题
33）工程规划理：负责组织实施工程项目规划理工作项目开发定位组织协调规划机构进行项目规划工作办理项目关规划手续报批手续负责办理项目规划许证负责规划设计机构联络工作负责项目规划调整工作负责施工设计衔接协调工作
34）招投标理：负责公司工程招投标理工作负责编制招投标计划组织招投标会议办理关招投标手续组织编制招标文件收集关投标单位资料办理中标通知手续协助办理中标单位签定施工合
35）工程部项目理：工程部理领导负责工程项目部全面工作实行集中领导分级理统指挥负责制订项目施工组织计划组织实施检查考核负责组织政策研究掌握市场信息正确决策生产营工作方式负责建立健全项目部项理制度组织实施检查考核履行项目安全生产第负责职责组织建立健全质量保证监督体系负责维护财纪律合理项资金
36）计划资料理（兼）：根工作需编制工程总进度计划施工组织设计深入现场天认真做工程量汇总工作时掌握工程形象进度确保期完成施工计划根工作程序做计划年报月报工作认真做周计划报工作负责合申报会签工作负责支票报销工程款收支工作负责部门资料理工作负责部门务理工作
37）质量体系运行理：负责公司质量体系运行日常组织理工作公司部门体系运行工作进行检查指导负责公司质量体系运行理关标准理文件培训工作负责公司质量体系审员培训取证审员队伍建立理工作负责组织进行公司质量体系部审核整改验证工作
38）安全质量理：负责公司安全质量理工作编制关安全质量理制度规定报关领导审批组织实施负责组织定期开展安全质量检查工作监督检查整改情况提出考核意见负责组织实施公司安全质量理培训工作
39）工程概预算理：参加项目初步设计图纸会审预算审查工作参加项目施工协议合签约提出执行合意见条件参加甲方设计监理施工四方进行图纸会审参加签定设计合土勘察合参加检查验收项隐蔽工程审查施工单位提出材料计划设备计划审核甲方供货材料设备计划审查办理工程结算月度盘点结算负责办理工程合会签材料付款盘点结算会签工作
40）审计部理：负责审计公司建设项目前期策划规划审批等手续程序文件负责审计建设项目规划设计征拆迁施工设计监理施工等合签定负责审计参建设项目关招投标工作等负责审计建设项目物资采购招投标等工作物资理工作负责审计工程项目概（预）算结算决算负责审计工程项目资金源位控制资金支出情况负责审计工程项目控制度健全性效性编制年度工程建设审计计划负责实施负责组织工程财务审计工作部门副理协助部门理做工作
41）工程审计：审计部副理领导安排负责审计公司建设项目前期策划规划审批等手续程序文件负责审计
建设项目规划设计征拆迁施工设计监理施工等合签定负责审计建设项目关招投标工作等负责审计建设项目物资采购招投标等工作物资理工作负责审计工程项目概（预）算结算决算负责审计工程项目控制度健全性效性编制年度工程建设审计计划报部门领导审批监督实施负责审计部报监督审计情况
42）财务审计：审计部副理领导安排负责编制部门年度季度财务审计计划批准实施审查工程资金落实位情况财务运做程序审查建设项目资金收支计划审查建设项目物资采购资金计划财务配合完成财务查工作负责审计工程项目财务概决算负责审计工程项目控制度健全性效性审查参建设项目物资采购招投标等工作负责审计部报监督审计情况
43）策划营销中心理：持中心全面工作（副理协助理工作）组织员房产市场进行考察研究分析定期提交市场分析报告组织项目前期策划规划设计开拓市场参入政府洽谈购买土事宜开展项目前期工作参加土拍卖竟标购买土进行销售策划负责房产产销售工作策划公司外宣传负责公司广告业务制定企业长远发展规划负责售服务
44）发展规划：负责收集国外相关房产企业信息资料调查研究国房产市场发展走势动探讨企业身发展空间制订企业长远期发展规划保部门文字电子等方面资料设备器具负责处理部门勤工作
45）市场研究策划：收集房产市场金融政策等方面信息（参加国房产方面学术会议阅读关报刊网络等种方式收集信息）收集信息资料进行整理分类价值信息资料分析意见编成报告定期提交公司领导公司排某区（某项目）市场情况进行重点调查分析研究策划提出研究成果指导步市场开发滚动预策全国重点省市房产市场2年3年5年10年发展情况年提出份报告策划包装项目公司外部形象策划宣传广告
46）规划设计：编写阶段设计务书（提出具体设计求）联系规划设计单位参设计招标议标确定规划设计单位起草洽谈规划设计合组织项目规划设计工作根工程进展情况提出调整修改规划设计意见组织规划设计成果评审汇报贯彻落实规划设计成果协调规划设计单位施工图设计单位关系
47）市场开发：协市场研究策划员进步某项目（区）市场进行重点调研掌握市场行情目标某城市土存量空房存量居民购买力等市场情况进行重点调查掌握目标某城市总体规划熟悉掌握项目政府进行洽谈签定开发合订购土项目立项参加土拍卖竟标购买土办理土关手续参入项目规划设计工作进行项目前期运作
48）房产销售：制定编写营销方案负责房产证销售手续办理负责楼花熟销售负责楼房销售负责售房款回收负责楼盘包装策划负责办理广告业务负责售服务
49）物资供应中心理：公司理领导负责组织领导协调项目材料物资设备采购供应计划理工作公司理领导公司质量体系文件求负责组织工程材料物资设备采购招标评审理工作公司理领导负责组织协调材料物资设备采购供应理工作公司理领导负责组织关员材料物资设备利情况进行检查部门物资计划采购供应负责指导监督部门会计核算财务理进行监督副理协助理做工作
50）物资计划：中心理（副理）领导具体负责物资设备采购计划理工作时汇总编制子公司（分公司）项目报材料物资设备需求计划表参材料物资设备采购招标评审工作参配合物资采购供应员进行材料物资设备采购供应工作落实采购计划进展情况参检查工程项目材料物资设备利情况负责制定材料物资设备采购供应计划理关制度办法负责材料物资设备需求计划资料理工作
51）物资采购供应：中心理（副理）领导具体负责材料物资设备采购供应理工作根批准材料物资设备需求计划实施材料物资设备采购供应工作参配合物资计划员进行材料物资设备采购计划编制审查工作参材料物资设备采购招标评审工作负责组织材料物资设备采购合签订工作落实供应商材料物资设备供应进展情况参检查工程项目材料物资设备利情况参制定材料物资设备采购供应计划理关制度办法负责材料物资设备采购供应合具体理工作
52）财务核算：中心理（副理）领导具体负责中心财务理会计核算工作负责会计电算化会计基础工作符合会计电算化理办法求负责执行国家法律法规遵守财纪律确保财产受损失负责中心会计证审核工作确保合规合法合理负责中心财务预算理工作负责中心营程中资金调度筹措工作负责中心营程中项税收理工作负责会计档案理工作参制定材料物资设备采购供应计划理财务核算财务理关制度办法参材料物资设备计划采购招投标评审工作
53）出纳：中心理（副理）领导具体负责现金银行收付结算工作负责库存现金支票等价证券保工作负责现金银行收付款证填制工作负责备金清理工作负责银行账单账工作编制银行存款调节余额表时清理未达账项参配合财务核算员做资金筹措调度工作参材料物资设备采购招投标评审工作
552理者代表
理者代表公司总理命职责权限见07章理者代表命书
553部沟通
公司高理者建立适部沟通程确保质量理体系效性进行沟通通公司职部门层次间沟通达交流信息增进理解协调行动促进程输出实现提高程效性提高公司效益公司常沟通方式：
（a）行政会议营生产例会
通定期召开会议公司生产营情况关重问题工作安排阶段工作检查相关问题进行交流研究落实
（b）文件布告
公司质量方针目标调整理体制机构职分配变化中层员调动等均应文件布告等方式沟通
（c）情况通报
质量理体系重信息包括：招投标工程进度竣工验收房屋销售等均应口理部门采取情况通报方式沟通
（d）部门相互走访：部门采取口头书面方式互通情况增进理解协调配合加强接口联系确保体系效性
（e）发生特殊情况信息：发生顾客投诉安全质量事等特殊信息应迅速规定渠道加传递沟通采取相应措施
理评审控制程序
1目
通理评审定期公司质量理体系进行效评审确保持续效满足标准求
2范围
程序适公司理评审
3职责
31 公司总理负责持理评审会议评审结果做出决定性意见
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况组织编制理评审报告检查落实理评审意见
33 工程部负责理评审组织准备工作收集理评审需资料编制理评审报告组织实施验证评审中提出纠正预防措施
34 部门负责准备提供分评审需资料实施关纠正预防措施
4控制程序
41 公司年（间隔超12月）组织进行次理评审公司领导部门理参加公司发生重质量事营状况发生重变化公司组织结构发生重改变外部审核等特殊情况时公司总理决定增加理评审频次
42 理评审会议准备工作
421 公司总理决定会议召开时间理者代表负责安排关部门进行会议资料准备工作：
a 工程部负责准备提供年度部第二三方质量体系审核重合格品处理情况采取纠正预防措施情况汇总分析
b策划营销中心负责准备提供顾客意见调查分析报告顾客投诉处理情况汇总分析
c工程部负责准备提供工程施工质量控制情况
d财务资产营部负责准备提供年度公司济活动分析报告
e理者代表负责准备提供质量体系运行情况报告
f理评审踪措施实施情况
g质量理体系变更机会识
h改进建议
422工程部负责收集整理关评审资料理者代表审阅评审会周前连评审会通知发参会员
43 理评审会议
431 理评审会议公司总理持召开
432 理者代表汇报质量体系运行情况分析意见
433 根部门提供评审资料方面进行评审：
a 质量体系审核结果
b 顾客反馈
c 程业绩产品符合性
d 预防纠正措施状况
e 理评审踪措施
f 影响质量理体系变更
g 改进建议
434 公司总理评审会议进行总结确定质量理体系改进意见措施
435 工程部负责理评审会议记录保存
44 理评审报告
441 工程部根评审结果会议记录起草理评审报告
442 理评审报告容包括：
a质量体系运行总体情况
b实施质量体系审核纠正预防措施情况
c公司营状况
d顾客意见处理情况汇总分析
e公司质量理体系具体体系改进产品改进资源配置改进需求措施措施实施验证求
f理评审结g参会员名单等
443 理评审报告理者代表审核总理批准进行发放档保
45 理评审结果验证
451 工程部根理评审报告需采取纠正预防措施问题填写纠正预防措施通知单发责部门执行纠正预防措施控制程序
452 责部门负责制定纠正预防措施工程部审核理者代表批准组织实施验证
453理评审结求修改手册质量体系程序文件工程部负责组织进行修改
454 次理评审报告落实情况效果次理评审中进行评审
5质量记录
51 QR0101 理评审报告
资源理
6资源理
61资源提供
611公司总理确定提供需资源：
a建立实施保持质量理体系持续改进效性
b达顾客满意
612资源包括员信息技术基础设施工作环境等合理资源发挥效
62力资源
公司断提高质量理体系运行效性顾客满意角度出发力资源理规定相应求见62章节力资源控制程序
63基础设施
1）公司办公场——
2）公司设档案室总理工作部统理配置关房产开发法律法规技术标准规范等图书资料够满足公司开发营需
3）公司拥部商业车相关员配备固定电话移动电话够满足公司交通通讯需
4）公司办公设备总理工作部统理计算机软件理见QTZHWI013计算机理制度
5）公司施工等外包单位基础设施配备否满足相应外包务进行监督检查74章节关规定执行
64工作环境
1）硬件：物业理公司提供物业理公司员工提供舒适工作环境
2）软件：公司通开展民理建立谈话制度等方式确保员工进行充分交流时掌握员思想动态公司创造开放公谐宽松文环境严格国家方集团公司规定落实职工养老保险住房公积金等福利解员工顾忧
3）确保产品符合性公司关部门开发项目必需投保施工工作环境提出求进行必监控
力资源控制程序
1目
通公司员工进行聘考核评价培训确保员工基素质技均应达职岗位求满足质量理体系运行需
2适范围
适公司力资源理控制
3职责
31力资源部公司力资源控制部门负责公司员工聘考核理培训等工作
32职部门项目部负责部门员考核部培训工作
4工作程序
41员工聘考核理
力资源部负责公司员工引进招聘招聘岗位素质技求引进应聘员进行考察现员工年次进行考核评价日常理工作执行QTZHWI042劳动工理办法QTZHWI043聘职工理办法
42公司级员基素质技求
公司级员岗位基技素质求进行规定见QTZHWI031岗位资格求定期公司职工进行考核评价公司理层中层干部集团公司统组织考评确保岗员满足岗位素质技求
43教育培训
公司采取方式措施职工进行适教育培训：
a) 部培训
b) 外委培训
c) 组织成功房产开发公司开发项目进行参观学
d) 组织参加学术坛验交流会等
e) 鼓励职工根岗位专业开展学采取相应奖励措施
431 培训计划编制
力资源部根公司发展规划项目开发运作实际需部门培训需求年12月底编制公司职工教育培训年度计划报分领导审核公司总理批准实施
432 培训实施
a)部门根年度培训计划安排培训容时间组织进行部门分专业范围培训工作力资源部负责协助部门做教师聘教材准备等工作
b)培训结束培训部门整培训工作进行总结关培训资料报力资源部包括职工培训出勤考勤表培训总结
c)力资源部负责收集整理关培训资料进行存档保存
433 公司职工培训工作包括：
1)岗前培训
a)岗前培训象包括：分配中专生技校生复转军新录（招聘）员
b)培训容包括公司简介房产开发基知识工程理概况安全质量理公司关规章制度等
c)通岗前培训岗员公司基解提高公司生产营理认识安全质量意识充分认识岗位工作相关性重性增强公司荣誉感
d)岗前培训力资源部负责组织记录保关培训资料
2)专业技术培训
结合岗位工作实际求公司开发营工程建设需部门根职责分工业务范围进行关专业技术培训提高岗位技理水满足公司项业务运作求
3)法律法规知识培训
力资源部负责组织进行法律法规知识培训公司级员掌握运国家级关法律法规知识确保公司项工作业务利开展
4)安全培训
工程部负责组织学掌握安规知识现场施工等安全理规定执行QTZHWI017安全理系统文件汇编中安全培训理办法
5)外委培训
公司外委培训包括：特殊作业员持证岗执业资格取证培训专业知识培训专业职资格培训等具体实施规定执行QTZHWI036职工外委培训实施办法
434公司鼓励员工努力学理知识专业技术断更新知识结构提高身素质公司发展做贡献考试考核取优秀成绩者公司关规定予奖励
435力资源部负责年培训工作效性进行次评价提出年培训建议
436力资源部负责收集保存理公司职工教育培训相关记录证书
44 力资源部负责公司持证岗理工作负责审查登记保存理相关员岗资质证书确保国家政府部门级部门规定特殊岗位具备相应执业资格证书
5质量记录
51 QR2101 培训出勤考勤表
52 QR2102 培训总结
6支持性文件
61 QTZHWI017安全理系统文件汇编
62 QTZHWI031岗位资格求
63 QTZHWI036职工外委培训实施办法
64 QTZHWI042劳动工理办法
65 QTZHWI043聘职工理办法
产品实现策划控制程序
1目
通项目开发程进行策划明确产品实现程中关职责程序方法应达目标确保项目整体运作水
2范围
程序适公司开发建设项目策划
3职责
31 策划营销中心负责组织关部门项目整体运作进行策划编制项目运作方案监督检查部门实施情况
32总理工作部财务资产营部工程部项目部部门职责分工项目运作进行策划编写关策划文件新增程序文件组织实施
4 控制程序
41项目运作方案策划
411策划营销中心负责组织项目运作方案策划召集总理工作部财务资产营部工程部项目部关员项目行性研究报告项目开发建设实际求项目整体运作流程环节进行策划
412 部门根职责分工进行运作方案策划：
a) 策划营销中心负责项目立项行性研究市场调查规划设计拆迁安置补偿等相关前期工作项目市场营销交付前期物业理物业理移交等工作进行策划
b) 工程部负责组织项目部项目建设报建手续办理工程施工监理理工程质量进度控制工程材料采购等方面进行策划
c) 财务资产营部负责项目融资工程款拨付资金贷等资金运作方面策划
d) 策划营销中心负责项目开发建设中合理计划统计工程概预算项目开发运作程中招标等工作策划
e) 总理工作部负责项目开发文件资料档案理方面策划
413 项目运作策划容包括：
a) 项目整体运作环节运作应达目标措施检验标准求
b) 针开发项目身具体情况特定求应配置关职责权限资源
c) 采具体程序作业文件现质量体系文件法满足时应制定新程序作业文件
42 项目运作方案编制
421 部门根策划结果编制部门分职责项目运作方案规定时间报策划营销中心策划营销中心收集汇总编制开发项目整体运作方案
422 项目运作方案编制求
a) 工作步骤明确严格工作规划
b) 明确项工作负责员工作求
c) 项目建设环节衔接序
项目运作方案编制具体求见QTZHWI007质量体系文件编写导
423 项目运作方案部门责签字报分副总理审核总理批准
424 批准项目运作方案策划营销中心发部门执行
43 项目运作方案实施验证
431 部门工程项目开发建设中应严格项目运作方案规定求实施
432策划营销中心负责项目运作方案执行情况纳入公司计划理中时周例会月度营计划会进行调度
432 执行项目运作方案中需制定新程序作业文件编制部门文件控制程序规定进行制订发
433 公司稽查组部门实施项目运作方案工作情况进行监督检查项目移交销售完成策划营销中心召集关部门项目运作方案执行情况实施效果进行验证全面总结项目开发建设整体运作情况执行QTZHWI030项目运作报告编写规定
5 支持性文件
51 QTZHWI030项目运作报告编写规定
52 QTZHWI007质量体系文件编写导
顾客关程
2顾客关程
721 产品关求确定
7211公司策划营销中心负责通开展市场调研顾客洽谈等方式确定房屋销售关求：
a) 顾客规定求（含交付交付活动求）：户型面积交付日期价格居住环境配套设施房屋设备功分项分部工程施工质量等
b) 产品隐含求：房屋生命周期抗震力居住舒适性等
c) 房产开发行业涉法律法规
d) 公司附加求包括公司广告承诺合外顾客利优惠等
7212公司财务资产营部负责确定房产开发融资顾客求：
a) 顾客规定求：融资额度期限偿利息公司应具备信条件提供资料
b) 隐含求：：期支付金利息抗力造成法期贷应提前通知提供必服务等求
c) 金融行业法律法规求
d) 公司附加求
722产品关求评审
7221评审时机
产品关求中书面合形式确定合签定前进行评审求项目开发策划中公司顾客做出承诺前进行评审项目运作方案中明确相应求：隐含求适法律法规公司附加求等
7222通评审应确保：
a) 产品求规定般形成文件：合设计图纸项目运作方案等
b) 前表达致合求已予解决
c) 公司力满足规定求
d) 果顾客提供求没形成文件接收顾客求前顾客求进行确认
7223评审方式
a) 会议评审：适项目开盘前销售方案中关求（：购房通合）评审集团购买数量金额合评审
b) 书面评审：适散户销售租赁合评审签署 合巡签单方式进行评审（见QTZHWI005合理制度）
合评审具体方式变更等见合评审控制程序
723顾客沟通
公司确定实施顾客沟通方式安排：
a) 策划营销中心负责进行市场调查顾客提供产品目录组织顾客现场参观
采取种方式
合评审控制程序
1 目
通合评审控制明确顾客产品求公司具备满足求力确保合利履行满足顾客求
2 范围
程序适公司合评审工作
3 职责
31 总理工作部负责合评审综合理工作合合法性效性进行评审
32策划营销中心负责房屋销售租赁代建合评审组织记录合签订修改等工作
33 财务资产营部合资金付款计划履行合资金运作计划进行评审负责融资合评审组织记录签订修改等工作
34工程部负责合工程技术行性安全性进行评审
35审计部负责合条款严密性属实性进行评审
4 控制程序
41 房屋销售合评审
411 公司开发项目开盘前销售方案集团购买金额超1000万元房屋销售合采取会议评审方式进行开盘前合签订前公司营副总理持策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会销售方案合草案进行评审
a)策划营销中心负责提供销售方案销售合草案中销售方式产权证书办理求方资信程度等进行评审
b)工程部中销售面积工程项目功质量标准工程保修等条款进行评审
c)财务资产营部中销售价款付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录编制销售方案填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
412 零散房屋销售合评审
散户购买者集团购买金额1000万元房屋销售合作零散房屋销售合进行评审
合签订前承办负责合草案容已批准通销售方案进行评审异议时办理合签订前巡签手续执行QTZHWI005合理制度
顾客特殊求超出销售方案求应填写合评审表讲明求策划营销中心工程部财务资产营部总理工作部审计部进行书面评审公司营副总理批准
413销售合中明确法满足容策划营销中心记录联系顾客进行协调达成致
42房屋租赁合评审
421 公司物业租赁方案次性租赁面积1000方米房屋租赁合采会议评审方式进行评审方案确定合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会租赁方案合草案进行评审
a)策划营销中心中租赁方式承租关求承租资信程度租赁途合法性等进行评审
b)工程部合涉租赁房屋质量功维修条款等进行评审
c)财务资产运营部中租赁价格付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交公司分领导总理审批
422租赁面积1000方米房屋租赁合合签订前承办组织相关部门合草案容进行评审办理合巡签手续执行QTZHWI005合理制度
423合草案中明确法满足容策划营销中心负责联系顾客进行协调
43融资合评审
431开发项目行性研究投资决策财务资产营部负责根项目运作方案中规定融资方式求联系贷款洽谈关融资事宜
432合签订前财务资产营部组织总理工作部审计部召开合评审会融资合草案进行评审
a)财务资产营部方资信程度资金款计划款期限利率贷资金源贷计划双方权利义务违约责等条款进行评审
b)总理工作部合合法性效性进行评审
c)审计部重点合严密性属实性相关财务条款进行评审
433财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
434合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系贷款进行协调
44 代建合评审
441 工程项目行性研究合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开合评审会代建合草案进行评审：
a)策划营销中心负责中代建方式项目济效益社会效益方资信程度等进行评审
b)工程部合草案规划设计求房屋造价功求工程进度质量求工程技术行性安全性等进行评审
c)财务资产营部中资金计划代建费收取方式项目财务分析等合条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性相关财务条款进行评审
442财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
443 合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系方进行协调达成致
45
通评审应确保合草案评审方案容达：
a) 条款完备行双方权利义务明确
b)容合法效语规范严密
c)确保顾客合理需求完整体现
d)公司具备满足顾客求力
46 合签订
461 评审通合草案承办部门QTZHWI005合理制度规定进行合签订前巡签顾客正式签订合
462 合签订合承办部门合正交总理工作部存档副送交财务资产营部工程部等相关部门
47 合变更
471 顾客提出合变更承办部门填写合履行踪表说明变更容理原相关评审部门分领导总理审批时发相关部门执行
472公司提出合变更承办部门负责通知顾客时征求顾客意办理合变更手续
473 合重变更应重新组织相关部门评审
48 合解
481 根合规定解条件开发营实际顾客求进行合解
482 合承办部门填写合履行踪表 说明合解原原合评审部门审核签字交分领导总理审批承办部门负责通知顾客办理合解手续
483总理工作部负责指导承办部门办理合变更解涉违约索赔工作重合变更解违约索赔应承办部门会总理工作部进行
5质量记录
51 QR0401 合评审表
52 QR0405 合履行踪表
6支持性文件
61 QTZHWI005 合理制度
设计开发
73设计开发
公司开发工程设计均委托具备相应资质设计单位完成根国家法规规定开发建设单位免设计责公司规定工程设计进行控制：
a) 74章节规定进行工程设计招标确保选择合格设计单位
b) 工程部设专门员进行专项理参加设计单位阶段评审活动包括设计输入设计输出终设计结果评审设计验证设计确认等活动
c) 通采取抽查设计参例会等监督检查形式确保设计单位标准73条款求实施设计活动
d) 设计程中阶段活动般工程部技术专责负责组织项目部实施重活动关键活动工程部组织进行
731设计开发策划
7311规划设计单位设计开发程中应确定：
a) 设计开发阶段
b) 适合阶段评审验证确认活动
c) 设计开发职责权限
7312策划输出应形成设计开发计划着设计开发进展情况变化发生求变更设计开发计划适宜时修改更新设计开发计划公司分项目部进行审核确认
732设计开发输入
7321 工程部组织项目部负责设计招标中制定项目设计务书设计务书发放投标单位前应规定进行审核批准
7322 项目部专责参设计单位设计输入评审
733设计开发输出
设计单位应根设计输入求完成设计阶段务包括初步设计扩初设计施工图设计项目部应安排专责参设计单位组织设计输出评审设计输出文件（包括设计图纸说明书专题报告设备材料明细表等）放行前应批准
设计图纸理执行QTZHWI010图纸理规定
734设计开发评审
项目部专责参加设计单位组织设计方案关技术济证设计评审会议评价设计开发阶段成果满足求力通评审识问题采取改进措施
735设计开发验证
确保设计开发输出满足输入求项目部应根设计单位计划安排派专责参加听取设计单位期设计阶段验证意见结汇报
736设计开发确认
公司通措施方法进行设计开发确认：
a)项目部专责参加设计单位设计确认活动
b)检查落实设计图纸否通政府部门审批签章
c)项目部组织设计监理施工等单位进行图纸会审执行QTZHWI023图纸会审制度
d)阶段性验收：验槽基础验收体结构验收竣工验收等作设计开发确认
e)施工期间请顾客进行监督项目部部负责听取收集顾客意见
确认结果表明设计开发产品完全满足预期求时应采取效踪措施（包括变更设计）满足求确认结果踪措施
737设计开发更改控制
7371情形设计进行更改：
a)着设计开发进展情况变化发生求变更应更改策划输出
b)设计开发项评审验证确认等程中发现问题涉更改采取踪措施
7372设计更改形成记录责部门保存理
7373设计变更充分考虑变更前完成部分部分结构安全功影响适时设计更改进行评审验证确认予充分分析证确定合理行基础批准实施
设计开发更改具体实施办法见QTZHWI019设计变更实施办法
采购
741 总
7411通采购程控制确保够选合格供方采购材料设备质量满足项目开发建设求
7412职责
a) 工程部负责公司工程招标工作设计施工监理等供方进行评价选择验证
b)物资采购中心负责物资采购工作材料设备供方进行评价选择验证
c)策划营销中心负责营销策划代理单位物业理单位招标工作进行评价选择验证
d)项目部参供方评价选择验证采购材料设备质量进行检验控制
7413采购控制活动包括：规划设计招标工程施工招标工程监理招标营销策划代理招标前期物业理招标设备材料招标采购等
742供方评价
提供产品影响工程关键质量供方：工程施工监理设计策划等单位型设备供方公司方式进行评价控制
7421 工程部物资采购中心策划营销中心根职责范围负责结合工程招标收集种供方关信息资料组织关部门进行评价评价准参原：
a）供方企业规模资质营状况应投标提供产品（服务）求相适应
b）供方专业领域具备定社会声誉着定成功业绩
c）供方具备持续提供合格产品力够提供质量保证体系效运行证
d）公司历史合作供方应具备良历史合作历
关供方具体评价准次招标招标文件评标办法中予详细规定执行QTZHWI044工程招投标理制度
7422 供方评价填写供方评价表参评价关员填写评价意见签字供方评价合格分部门负责编制合格供方名册包括供方名称业务范围资质等级联系方式等名册理者代表审核总理批准时分部门负责名册中合格供方建立合格供方档案容包括：
a) 供方名称企业概况
b) 工作业绩证明资料
c) 相应资质等级证书复印件
d) 质量理体系运行情况证明资料
e) 公司合作情况等
7423分部门适时机组织供方进行重新评价根评价结果确定供方控制程度方式
7424重新评价准包括：
a) 供方应保持良社会声誉企业信誉营状况规定企业资质
b) 供方提供产品服务够持续满足规定求
c) 供方质量理体系保持良运行
d) 发生重质量事责事
7425 供方重新评价般季进行次分部门组织关部门填写供方考评表进行考评根评价结果确定供方控制程度方式持续保持评价合格供方放宽半年评价次供方全部完成外包务进行终评价
7426 重新评价中合格供方公司责令进行整改评价准进行中心评价整改满足评价准报公司分领导批准根合规定终止外包合合格供方名册中删
743采购程
7431 严格执行招投标法规定坚持公开公公正诚实信原采公开招标邀请招标方式进行
7432分部门负责组织关部门编制招标文件确定投标单位法成立评标委员会组织召开评标会确定中标单位
7444确定中标单位规定期限分部门办理合签定前巡签审批工作中标单位签定书面分合
7445 工程招标具体理方式执行QTZHWI044工程招投标理制度
7446 物资采购具体规定执行QTZHWI049物资采购理办法
744采购文件
7441采购文件包括采购合招标文件招标合涉运技术验收标准图纸等实施采购前采购文件适宜性进行评价招标文件审批办理合巡签等作评价方式
7442采购合招标合公司合理制度规定进行签定合中应明确采购产品关质量求验收条款必时供方程设备程序员资格质量理体系求予规定
7443 采购文件分部门负责理部门相关规定保存
7444招标文件采购合具体规定执行QTZHWI044工程招投标理制度QTZHWI049物资采购理办法
745 采购验证
7451分部门职责分工负责组织供方提供服务产品质量情况进行检验验证
7452 项目部负责材料设备进场验收执行QTZHWI015材料设备理制度关键设备物资应采购合中规定监造验证求物资采购中心派员供方现场进行监造验证
7453 外包单位（设计监理施工等单位）提供服务情况项目部负责日常监督检查定期进行评价
7454合求时顾客代表权现场供方服务产品质量进行验证顾客验证免公司质量责排顾客拒收
7455 供方提供服务产品质量验证满足合规定时公司法律规定终止合造成损失法进行索赔重新进行招标采购
7456分部门根类供方验证结果合格供方名册进行调整
修改控制
生产服务提供
75 生产服务提供
751生产服务提供控制
通项目开发全部业务流程进行效控制确保项目整体开发质量项目开发运作满足社会相关方求
7511 市场调研投资决策
a) 策划营销中心负责市场调研工作收集整理关信息进行投资机会寻找筛选编制行性研究报告充分运预测行性分析决策技术公司投资决策提供效
b) 开发项目决策作公司重点业务活动进行控制严格执行市场调研行性研究关规定基础组织关专家客观性合理性科学性投资决策进行充分证建立投资决策监机制终形成投资决策方案报集团公司进行审批确定
c) 项目决策立项营销策划中心负责组织编制项目运作方案见产品实现策划控制程序指导整体运作环节工作
行性研究投资决策具体求执行行性研究投资决策控制程序
7512 资金筹措
a) 根项目运作方案策划结果财务资产营部制定资金筹措方式确定投资体提供项目开发建设费公司通月度计划会济活动分析会等形式定期资金筹措情况进行检查落实
b) 支持购买者揭贷款财务资产营部办理银行揭贷款手续
7513 项目立项报批控制
a) 明确项目开发建设前期项审批手续办理程序方法职责分工符合法律法规求
b) 级部门办理种审批手续规定求提供相应文件资料满足审批必须具备种条件求
c) 工程部负责协调组织项目部完成阶段审批工作具备工程施工方面条件提供相应文件资料
d) 财务资产营部负责完成资金方面关工作提供相应文件资料
e) 策划营销中心负责收集整理提供办理审批手续种文件资料办理审批手续
f) 办理种报批手续程办理部门负责记录取相应批示证书资料等规定做移交保存
项目立项报批工作定期公司种例会进行汇报协调检查落实进展情况关立项报批具体规定执行立项报批控制程序
7514施工准备工作
a) 工程部负责组织关部门进行规划设计施工监理招标工作签定合执行QTZHWI047工程招投标理制度
b) 工程部负责协调项目部组织规划设计施工监理单位做关前期工作
c) 策划营销中心负责法律法规方法规求进行拆迁安置补偿工作执行QTZHWI046拆迁安置补偿实施办法
d) 公司稽查组施工准备工作质量进行监督检查项目部时做汇报
7515施工程控制
a) 工程部组织项目部监理单位施工单位施工组织设计施工方案进行审查明确施工工程质量进度求
b) 项目部负责协调解决影响施工单位工期质量外素提供良施工条件
c) 项目部定期施工单位落实施工组织方案情况进行抽查影响质量关键部位施工进行监督检查
d) 施工程中关键工序重点型设备安装调试项目部作特殊作业程进行重点控制加强监督检查力度采取相应措施实施效监控
e) 施工程控制具体求执行工程施工控制程序
7516工程监理控制
a) 工程部组织项目部审查监理单位工程监理纲工程监理实施细明确工程质量工期投资监理求
b) 项目部监理单位法律法规技术标准规范监理合规定进行工程监理工作质量进行监督检查
c) 施工程中监理单位定期组织召开监理会编制日常监理报告汇报工程监理工作情况
d) 工程施工阶段中发生质量问题项目部负责组织监理单位施工单位进行原分析制定整改措施进行处理
e) 项目负责监理公司完成工程监理工作情况通监理例会日常检查等形式进行监督检查
工程监理控制具体求执行工程监理控制程序
7517 工程竣工验收
a) 工程部协调项目部组织设计单位施工单位监理单位关法律法规规定办理工程竣工验收工作
b) 项目部负责收集整理关工程建设程中文件资料质量记录档案理求时综合部档综合部负责根国家方工程建设档案理求关级部门移交关档案资料
c) 工程部组织工程竣工验收工作质量公司稽查组进行监督检查
工程竣工验收具体求执行QTZHWI022工程质量验收理制度
7518 销售交付控制
a) 策划营销中心负责项目开盘前关手续办理工作制定销售计划销售方案报公司营副总理审核总理批准
b) 工程项目竣工验收合格策划营销中心负责收集关产权技术资料建立成品房屋出入库台帐登记房屋入库情况
c) 代建工程项目交付工程部负责项目竣工验收合格合条款规定验收情况办理交付手续编制工程项目资料移交明细表进行关文件资料移交双方签署工程项目移交书
d) 策划营销中心负责办理销售房屋产权证书销售中动顾客出示五证两书文件执行QTZHWI033房屋产权证书办理规定销售出租房屋交付执行QTZHWI032房屋销售租赁理规定
e) 项目销售交付工作策划营销中心定期通例会专题会专题汇报等形式时公司进行汇报落实进展情况
7519前期物业理控制
a)外销售楼盘正式移交物业理公司前策划营销中心负责工程前期物业理工作户提供良前期物业理服务包括：
1) 房屋附属设施保养维护
2) 安全保卫环境卫生院区绿化车辆理等
3) 协调户关外关系
4) 接受处理户意见投诉
b)前期物业理具体求执行前期物业理控制程序
7519 售服务
策划营销中心售服务部门全面负责项目项售服务工作认真履行工程质量保修书规定定期走访户接受处理户投诉意见工程质量保修书规定进行房屋附属设施保修执行QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定
75110 公司稽查组部门完成生产服务提供程工作质量进行监督检查
752 生产服务提供程确认
公司确定程需进行确认：
a) 项目开发投资决策
b) 项目前期开发工作五证两书办理重点
c) 项目开发建设
d) 社会周边关系协调
e) 阶段验收关
f) 房产市场营销
述程公司做房产开发中重环节进行重点控制751章节中做详细控制求执行相应文件规定
753 标识追溯性
7531通产品标识控制防止中发生混淆实现规定场合追溯部门负责口理重业务活动标识项目部负责外包单位实物标识进行理
7532产品标识理范围：
a) 项目运作中立项报批产权交割工程质量验收等重业务活动
b) 关系工程项目重质量特性关实物
c) 施工单位现场标识情况
7532标识方法：
a) 重业务活动涉文件资料标识：政府部门文件批示签章检验报告证书项目运作中种质量记录
b) 公司类合修订版号进行明确清晰标识
c) 项目部定期施工单位材料设备工程实物标识维护情况进行检查
d) 策划营销中心负责组织项目部项目部门办理楼宇门牌命名号码编排手续
标识方法具体规定执行QTZHWI016标识规定
7533产品追溯性控制
7531公司场合必时进行追溯：
a) 立项报批
b) 产权交割
c) 关键材料设备质量
d) 关系工程项目关键质量特性素包括：关键材料设备重点工序规划设计施工验收等环节关施工图纸技术资料
7532总理工作部负责产品标识涉文件资料建立相应检索目录根追溯容进行产品追溯
754 顾客财产
顾客提供财产（包括文件资料实物财产）接收部门接收前应予验证登记根公司产品防护关规定做防护维护工作保证正常功正确
公司充分尊重顾客隐私权顾客关信息资料包括：住址家庭情况联系方式银行帐号等信息视顾客财产严格予保密
发现顾客财产发生丢失损坏正常情况时相关部门应立通知顾客时采取弥补措施承担顾客造成济损失
755 产品防护
7551搬运
a) 项目部负责甲供材料重点型设备搬运进行控制项目控制计划中予识根类规格采适搬运方式手段保证物资质量搬运中受影响
b) 项目部负责施工单位搬运作业员资格证书搬运设备理搬运程进行监督检查
c) 属搬运造成质量问题时验收员做接收记录双方签字划清责妥善处理合格物资进入施工安装程
7552 贮存
a) 项目部负责重点甲供物资顾客提供产品做贮存理采取效措施保证贮存程中质量受影响
b) 项目部监督检查施工单位贮存理情况
c) 发现物资贮存程中出现腐烂变质锈蚀严重变形损坏时应立隔离标识时采取处理措施
7553防护
a) 项目部工程施工程中组织监理施工单位作工程建设中防护工作完成工序分项分部工程项目部组织监理施工单位确定防护措施重点设备影响房屋关键质量特性部位等采取适防护措施确保质量特性受影响破坏项目部组织监理单位现场防护情况进行检查检查中发现问题项目部时通知责单位进行限期整改
b) 竣工验收合格工程已移交工程项目房屋物业理公司进驻前策划营销中心采取防护措施确保工程项目保持原质量特性房屋配电弱电空调消防通讯排水等系统重点设备设施房屋关键部位采取适防护措施保证原功采取适安全治安保卫消防措施防止发生破坏火灾事
产品防护具体求执行QTZH
项目行性研究投资决策控制
目
通项目行性研究投资决策控制加强投资理保证公司投资决策科学性性高效益防止投资决策意性盲目性降低投资风险
2范围
程序适公司开发项目行性研究投资决策
3职责
31公司总理负责持项目投资决策会议
32项目分领导负责总理报告项目进行行性研究结果负责指导行性报告编制
33策划营销中心负责编制行性研究报告收集需资料
34财务资产营部工程部负责提供分研报告需资料研报告部门角度提出意见
4 控制程序
41 项目行性研究前期准备工作
411 策划营销中心根市场调查结果收集关信息进行投资项目预选
412 QTZHWI003市场调研理办法规定策划营销中心预选项目土规划资料周边块价格房价等情况进行调查形成资料汇编
413 财务资产营部项目规模制定资金款计划编制资金流量表
414 QTZHWI004政策法规收集理办法规定策划营销中心收集整理项目关政策法规
415 策划营销中心根资料汇总情况编制项目建议书拟建项目基情况进行说明初步估算项目投资效益进行综合分析述建设必性
416 项目建议书策划营销中心财务资产营部工程部理会签报分领导审核总理审批
42 项目行性研究
421策划营销中心项目建议书拟建项目进行济技术方面分析证方案较提出科学客观评价意见
422 行性研究容
4221项目开发必性分析
a项目否符合政府房产业政策区规划
b通市场调查预测市场供需情况项目竞争力进行分析较
c分析项目建设规模否合理
4222 项目开发条件分析：
a 项目位置否合理否符合城镇规划国土理求
b基础配套设施建设否位交通运输否保证
c工程质水文质否符合项目建设求
d拆迁工作否行周围环境否利项目建设
423 策划营销中心负责财务资产营部配合进行建设项目基济数测算评估根预测数项目投入产出效益偿贷款力等财务情况进行分析评价计算评价项目济效益项指标容包括：
a总投资测算分析投资构成例否合理高估算漏项少算情况
b资金筹措方式项目分步款计划否合理
c种税金计算否符合国家规定税种税率
d项目费鉴估算
e项目利润预测
424 项目财务效益分析
财务资产营部负责进行项目财务效益分析容包括：
a编制项目财务效益分析表：贷款偿期计算表财务衡表财务现金流量表等
b财务动态分析指标计算：财务部收益率财务净现值贷款偿期等
c财务静态分析指标计算：投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期等
d根种计算指标参考定性分析作出财务分析效益评估结
425策划营销中心项目建设求确定性进行分析：
a盈亏衡分析包括生产力利率表示盈亏衡点
b敏感性分析包括工期延长投资增减原材料价格升降生产力利程度等素变化敏感性分析
426 策划营销中心根项目开发中存利素进行风险分析预测项目开发中出现风险提出采取回避风险效措施
43 行性研究报告策划营销中心负责编制总理批准委托资质咨询单位承担行性研究提出科学客观评价意见
431行性研究报告包括容：
a项目开发必性分析
b项目开发条件分析
c基济数测算分析
d项目财务效益分析
e项目确定性分析
f项目分析结
44 项目开发决策作公司需重点控制业务活动充分进行市场调研证基础进行
441策划营销中心组织总理持行性研究报告进行充分证必时策划营销中心负责联系专家进行决策咨询进步证
442 行性研究报告分领导审核总理批准报集团公司进行终决策
45 批准行性研究报告修改严格文件控制程序规定执行策划营销中心负责时修改情况通知关部门
46 项目行性研究决策中涉关文件资料质量记录策划营销中心文件控制程序QTZHWI008档案理办法规定进行收集保档
5支持性文件
51 QTZHWI003市场调研理办法
52 QTZHWI004政策法规收集理办法
53 QTZHWI008档案理办法
立项报批控制程序
1目
通立项报批控制确保工程项目立项报批工作利进行满足工程建设需
2范围
程序适公司开发建设工程项目立项报批工作
3职责
31 策划营销中心负责工程部项目部配合办理立项报批工作
32 财务资产营部总理工作部负责职责范围提供立项报批需文件资料
4 控制程序
41 立项报批工作工作容包括：
a) 根种立项报批求收集整理关文件资料
b) 联系关级部门办理种立项报批手续领取关证书
c) 协调解决立项报批中关工作
42 立项报批工作开展前策划营销中心工程项目整体立项报批工作进行研究明确立项报批项目工作容部门分工工作进程时间安排等立项报批计划策划营销中心理分副总理审批实施
43 立项报批项目包括：
431 联系行业部门方政府计委办理工程项目计划批文
432 联系方建委办理工程项目报建手续领取工程建设项目报建证
433 联系方规划理部门建委办理建设规划许证
434 联系土理部门办理工程项目土证
435 联系方规划理部门办理规划工程建设许证
436 联系方建委办理工程项目施工许证
437 级部门规定需办理项目
44根级部门规定种审批手续应提供相关文件资料策划营销中心组织进行准备收集：
441 策划营销中心负责提供项目行性研究报告计划批文等职责范围关文件资料
442 项目部负责提供规划设计图纸红线图定点图等关工程建设文件资料消防抗震防疫环保等相应部门审查合格资料等
443 财务资产营部负责提供关费交付证工程资金方面文件资料
444总理工作部负责提供职责范围关文件资料
445 策划营销中心根立项报批求收集关资料策划营销中心理审核进行立项报批手续办理
45 策划营销中心时检查协调立项报批工作进展情况工作中存重问题时分领导总理汇报研究制定解决方案组织实施
46 种立项报批工作完成策划营销中心QTZH WI008档案理办法求时收集整理报批关文件资料进行档立项报批证书关规定时传送关部门
5 质量记录
51 QR0901立项报批记录表
6支持性文件
61 QTZHWI008档案理办法
工程施工控制程序
1目
通工程施工控制确保工程施工利进行保证工程建设进度质量目标利实现
2范围
程序适公司工程建设项目施工控制
3职责
31工程部负责组织项目部开展工程施工控制工作协调处理关重事项
32项目部工程部派出机构代表工程部实施工程施工控制负责项目施工进行综合协调
4控制程序
41工程施工准备阶段工作
411项目部工程监理控制程序规定审查监理单位监理纲监理规划监理实施细
412项目部确认施工单位施工组织方案法定代表签署组织监理单位进行审查填写施工组织方案审查记录审查容包括：
4121施工计划安排否符合求
4122施工部署施工方法否切实行
4123施工面布置合理性
4124质量理组织措施否够保证质量目标实现
4125冬雨季施工措施否够保证工程利进行
4126工程安全方面薄弱环节采取措施否够满足施工安全目标实现
4127工程成品保护措施否满足验收求
413项目部组织进行图纸会审技术交底执行QTZHWI023图纸会审制度
414项目部组织进行施工现场关准备工作施工单位提供施工场网线路资料水准点坐标控制点书面形式交施工单位现场交验
415工程部组织监理单位施工单位召开开工会议会议开工前项准备工作进行检查确定施工联络方式创造良施工环境
42工程施工进度控制
421项目部监理单位审核施工单位工程总进度计划分项工程工期安排否符合总工期控制目标施工总面图否存影响工程进度现场文明安全施工素审核中发现问题项目部督促施工单位进行整改
422组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划施工进度计划步性满足求计划进行修正
423组织监理单位施工单位劳动力进场情况施工机械配置情况周转性工具材料进场情况进行监督检查确保满足施工进度计划需
424项目部组织监理单位施工单位周召开工程例会听取施工单位周工作汇报布置周工作务项目部影响工程进度问题进行协调会监理作出会议纪发放会单位
425项目部QTZHWI025计划统计理制度规定做工程建设统计计划理工作
43工程施工质量控制
431项目部组织监理单位监督检查施工单位严格设计图纸施工符合国家规范标准重分项工程督促施工单位制订切实行施工方案监督实施
432项目部QTZH WI015材料设备理制度规定组织监理施工单位进场材料设备质量进行检查验收
433项目部督促监理单位做施工中质量检查监理单位起检查施工单位质量问题处理情况发生质量事时工程部组织进行调查处理执行QTZH WI024工程质量事处理规定
434项目部组织施工理员进行现场巡视时处理施工中存质量问题做记录
435 周工程例会监理单位工程施工质量情况进行总结提出存问题研究制订措施监督实施
436项目部工程施工程中设计变更执行QTZHWI019设计变更实施办法
437项目部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料QTZH WI028工程建设档案理规定求项目部资料员做档案文件收集整理移交等工作
438 关键设备安装施工工序项目部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
44工程施工投资控制
441QTZHWI020资金运作理办法规定项目部审查施工单位编制工程项目阶段资金需申请计划核实实际工程量项目部理工程部理签字报财务资产营部
442工程预决算执行QTZHWI026工程概预算理制度QTZHWI027工程决算理制度
443根现场工程量核实情况预算结果进行工程签证监理工程师项目理签字认生效
444根施工合规定工程价款结算方式施工单位工程进度填写工程价款申请单项目部工程预算员工程理员监理工程师项目部理核实签字报公司审核进行支付
45工程施工安全控制
451项目部监督监理单位检查施工单位否建立健全现场安全文明施工关规章制度
452监理单位组织施工单位周进行次工安全检查记录检查中发现问题监理通知形式发施工单位责令限期整改
453项目部组织发生安全事QTZH WI017安全理系统文件汇编中事调查处理报告理办法规定进行调查处理
46工程验收控制
461项目部QTZHWI022工程质量验收理制度规定监督监理单位施工单位进行分项分部单位工程竣工验收工作未验收施工单位进入道工序施工
462项目部组织设计监理施工单位时质检部门办理阶段性验收工程竣工验收
5质量记录
51 QR1101 施工组织方案审查记录
6支持性文件
61 QTZHWI015材料设备理制度
62 QTZHWI017安全理系统文件汇编
63 QTZHWI019设计变更实施办法
64 QTZHWI020资金运作理办法
65 QTZHWI022工程质量验收理制度
66 QTZHWI023图纸会审制度
67 QTZHWI024工程质量事处理规定
68 QTZHWI025计划统计理制度
69 QTZHWI026工程概预算理制度
610 QTZHWI027工程决算理制度
611 QTZHWI028工程建设档案理规定
工程监理控制程序
1目
通工程监理控制确保工程监理工作利进行保证工程投资进度质量安全目标利实现
2．范围
程序适公司工程项目监理控制
3职责
31工程部组织项目部确定监理单位协调监理工作中重事项
32项目部工程部派出机构代表工程部实施工程监理监督协调等工作
4．控制程序
41 工程部组织项目部QTZHWI044工程招投标理制度确定监理单位签定工程建设监理合明确工程监理务监理单位合规定时进驻施工现场
42 项目部工程建设监理合审查监理单位开工准备工作填写工程监理审查记录：
421审查监理规划中容否满足工程监理求
a) 工程概况
b) 监理工作范围实现目标保证措施
c) 拟订项目总监理工程师项目监理组织机构
d) 三控两协调措施容求
e) 提供工程项目关服务承诺
f) 监理单位关实施监理理规章制度
g) 监理实例
422审查监理实施细中容否满足工程监理求：
a) 工程概况中工程名称建设点项目组成建设规模结构类型预计投资总额计划工期质量等级设计单位承包单位工程结构装饰功等方面特点简述
b) 监理工作范围目标
c) 项目监理组织形式
d) 项目监理组织机构职责范围包括：监理机构组织员构成总监理师职权范围监理员职责范围
e) 监理措施
f) 合理信息理方面措施工程关方进行协调方法
g) 项目监理工作制度
43项目部根合监理单位开展监理业务情况进行监督检查包括容：
431 定时检查监理单位开展监理业务工作情况
432监理单位组织周召开次监理例会听取监理单位周工作总结布置周工作务
433 监理单位月25日前编制监理月报项目部审查时解监理单位工作情况质量目标实施情况
434工程竣工审查监理单位工作总结评判监理单位工程投资质量进度安全控制情况
44实施工程监理控制程涉文件资料质量记录QTZHWI028工程建设档案理规定求项目部收集整理存档移交
5质量记录
51 QR1201 工程监理审查记录
6 支持性文件
61 QTZHWI044工程招投标理制度
62 QTZHWI020资金运作理办法
63 QTZHWI028工程建设档案理规定
前期物业理控制程序
1目
通前期物业理控制确保房屋保持正常功住户提供良居住环境满足住户需
2范围
程序适公司开发工程项目前期物业理工作
3职责
31策划营销中心负责组织开展前期物业理工作
32工程部负责联系施工单位进行工程质量问题处理工作
4控制程序
41 策划营销中心参工程项目竣工验收工作掌握工程基情况质量状况根物业规模设施环境等具体情况组织物业理机构
42 接验收
421 策划营销中心根物业理移交安排组织前期物业理机构项目部关设计施工监理单位进行物业接验收
422 物业接验收方清点房屋装修设备定附着物核实质量状况功关文件资料检查验收中发现问题项目部组织规定期限进行整改物业理机构负责检查整改情况物业理接验收记录表中进行记录
423 接验收合格参加验收方物业理接验收记录表中签署验收合格意见办理工程项目关文件资料移交工作移交文件资料包括：
a)工程项目整套技术资料
b)工程质量保修书工程说明书
43 物业理机构负责组织物业理队伍制定关理制度：
431 根物业规模等级合理确定组织机构岗位设置满足前期物业理求
432 组建清洁保安绿化维修等理队伍招聘员签定工合作岗前技培训
433 制定项理标准岗位工作标准关规章制度作培训工作
44 联络沟通社会关部门包括：街道公安交通环卫卫生市政园林教育公事业文化娱乐等部门建立代办服务项目理网络
45 办理前期物业理入伙手续
451 时住户发送关入住函件包括：入伙通知书入伙手续书收费通知书
452 做住户入住服务工作：
a) 住户介绍物业区域情况接收住户咨询
b) 住户签定理公约
c) 组织住户验收房屋验收合格进行房屋移交
d) 根房屋设计结构情况国家方关装修法律法规求制订装修理规定做住户装修关服务工作
46 策划营销中心组织物业理机构开展物业理日常工作：
461 保洁绿化工作执行QTZHWI038环境卫生绿化理办法
462 治安保卫工作执行QTZHWI037前期物业安全理办法
463 工程质量保修执行QTZHWI029工程质量保修理制度
464 物业理机构根理公约规定收费标准方法收缴物业理费
47QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定做顾客意见投诉处理工作
5．质量记录
51 QR2301 物业理接验收登记表
52 QR2302 入伙通知书
53 QR2303 入伙手续书
6．支持性文件
61 QTZHWI037前期物业安全理办法
62 QTZHWI038环境卫生绿化理办法
63 QTZHWI029工程质量保修理制度
64 QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定
监视测量装置控制
76 监视测量装置控制
761公司监视测量装置适公司房屋销售面积测量工程施工建设施工监理单位监视测量装置进行监督检查工程部负责监视测量装置口理工作项目部负责监督检查供方监视测量装置维护理工作
762工程部负责监视测量装置配置部门根工作需求提出配置申请工程部审查报公司营副总理批准统采购根采购合相应产品标准进行验收验收合格装置登记监视测量装置台帐建立相应装置档案包括装置说明书合格证等技术资料
763工程部负责监视测量装置外委检定工作委托具备相应检定资格单位进行检定索取保存检定关资料根装置检定周期时进行监视测量装置周检检定校准合格监视测量装置工程部进行检定合格标识般采检定单位标识方法
764 现场必须检定合格合格标识监视测量装置未检验超出效期确保规定操作环境条件严格遵守操作规程
765供方监视测量装置提供进场设备明细出厂合格证前次周检合格证项目部审核批准方进场项目部质量安全员供方现场监视测量装置进行抽查登记监视测量装置抽查记录容包括：
a 装置校准资料否检定效期
b 选监视测量装置准确度精确度否满足监视测量求
766监视测量装置定期维护保养时应贮存适宜条件保持准确度适性
767发现监视测量装置损坏失准应时进行修理检定修理情况台帐中进行备注时工程部应组织测量结果效性进行评价予记录
测量分析改进
8 测量分析改进
81总
公司确保质量理体系符合性持续改进质量理体系效性采适方法包括统计技术实施方面监视测量分析改进程：
a) 证实产品符合性
b) 确保质量理体系符合性
c) 持续改进质量理体系效性
82监视测量
821顾客满意
顾客满意公司建立实施质量理体系目标
8211顾客信息容：
a) 关产品服务顾客反映
b) 顾客需求变化
8212信息收集方法
a) 接收顾客意见投诉
b) 定期顾客市场（针潜顾客）进行走访采取调查问卷顾客意见调查表召开座谈会实施维修维护时意见反馈等方式征求顾客意见
c) 利参展会促销会听取记录顾客公司产品服务质量意见
8213顾客信息处理
a) 策划营销中心负责顾客信息收集汇总组织关部门进行处理根纠正预防措施控制程序规定采取纠正预防措施具体求执行QTZHWI041顾客满意度调查投诉处理规定
策划营销中心半年根实际情况利统计技术计算方法顾客信息进行统计统计出顾客满意度信息顾客角度评价公司质量理体系业绩存差距提交公司理评审会议公司质量理体系改进
产品监视测量
824产品监视测量
8241验证交付产品融资贷款利息金偿情况满足规定求公司项目开发资金运作程房屋建筑质量实施连续监视测量工程部负责组织项目部采购材料设备施工质量设计施工监理单位工作质量进行监督检查公司稽查组负责项目开发全程包括：前期调研投资决策前期运作规划设计施工建设市场营销前期物业理售服务等环节工作情况进行监督检查
8242进货检验试验
a) 项目部负责施工单位否进货规定进行检验试验进行监督
b) 施工材料设备进行重点监督控制宗物资规定进行抽样检查
c) 材料设备监视测量具体执行QTZHWI015材料设备理制度中关条款
8243程检验试验
a) 工程部负责组织项目部工程施工质量进行控制检查重程分项分部工程进行重点控制具体求执行QTZHWI022工程质量验收理制度监督检查施工监理单位质量控制情况执行手册第七章节工程施工控制程序工程监理控制程序
b) 公司稽查组负责监督检查部门工作质量项目运作中综合协调组织力项目部控制检查否位项目前期运作资金调度工期进度市场营销等项目运作重点环节进行阶段性关验收检查方式通现场检查专项检查周例会月度营计划会形式进行
8244终检验试验
a) 工程部负责组织项目部遵政府部门关工程竣工验收法规求组织质监部门施工监理设计等单位进行竣工验收确保工程终实物质量满足规定求具体执行工程监理控制程序QTZHWI022工程质量验收理制度规定
b) 项目开发建设结束适时机策划营销中心组织编写项目运作报告根部门提供关资料项目整体运作情况进行全面检查总结：
a) 策划营销中心负责提供执行项目运作方案情况
b) 工程部项目部负责提供工程实物质量控制状况
c) 财务资产营部负责提供资金运作状况项目济效益分析
8245 检验试验结果应进行记录相应授权签字
程监视测量
823程监视测量
8231公司营副总理组长部门理组成员组成公司稽查组办公室设财务资产营部质量理体系程进行监视测量证实程实现策划结果力
8232公司通方式程进行监视测量：
a) 公司召开周例会月度生产营计划会部门分工作完成情况进行检查考核执行月度工作考核办法
b) 通部质量理体系审核效性评价
c) 需确认程进行监督检查
d) 通生产服务提供听取顾客意见反馈
8233程监视测量中发现问题稽查组负责组织进行整改需采取纠正预防措施工程部纠正预防措施控制程序规定执行
8234公司程实施监视测量：
a) 项目开发投资决策
b) 项目前期开发工作
c) 项目开发建设
d) 社会周边关系协调
e) 阶段验收关
f) 房产市场营销
合格品控制程序
1目
通合格品进行控制确保公司产品服务提供中发生合格品非预期
2范围
程序适公司产品服务提供程中合格品控制
3职责
31公司稽查组负责公司合格品控制负责组织合格品判定评审处置验证工作监督检查部门合格品控制情况
32审计部负责项目资金运中合格品理
33工程部负责项目施工中产生合格品理
4控制程序
41公司质量活动中合格品包括：
a) 工作质量合格包括未通立项报批文件资料影响项目运作方案正常实施行结果
b) 开发产品中合格包括工程建设中未通验收满足质量标准融资投资回报提供服务满足规定求
42合格品标识隔离
a) 工程实物中合格品标识工程质量检验评定表中注明合格外项目部督促检查施工单位合格工程实物进行标识合格品 通相应文件纪签署意见等作合格品标识
b) 合格业务活动涉文件资料单独文件夹（盒）存放
c) 合格工程实物施工单位质量理规定进行隔离项目部负责监督检查予登记
43合格品评审
a) 发现合格品发现部门填写合格品处理报告单公司稽查组负责组织关部门进行评审
b) 评审应分析合格品产生原制订处理方案填写合格品处理报告单参评审员签字认报分领导审批项目正常运作产生重影响合格品评审意见需报公司总理审批
c) 根处理方案中规定容期限责部门进行处理
44 合格品处理方案包括种方式：
a 返工返修
b 步接收
c 降级
d 拒收报废
45合格品处理验证
稽查组负责组织关部门合格品处理结果进行验证填写合格品处理报告单参验证员签字报分领导审批验证合格关闭合格品处理报告单
46 项目部负责QTZHWI024工程质量事处理规定工程施工程中发生质量事组织进行处理施工监理单位合格品理情况进行监督检查
47合格品控制分析
a) 稽查组负责合格品控制情况月度理办公会时通报
b) 次理评审前稽查组公司合格品控制情况进行汇总分析编制合格品控制分析报告提交理评审
5质量记录
51 QR1501 合格品处理报告单
6支持性文件
61 QTZHWI024工程质量事处理规定
持续改进
85 改进
851持续改进
持续改进公司质量理体系永恒目标公司断寻求程实现持续改进机会改善产品特性断满足顾客求公司实施持续改进活动：
a)通质量方针建立实施营造激励氛围环境适时修订质量方针
b)年进行次质量目标评审明确持续改进目标促进持续改进
通实施数分析部审核纠正预防措施等活动断寻求持续改进机会公司年进行理评审公司总理持评价改进效果持续改进活动进行布置安排确定新质量目标实现公司持续改进
部审核控制程序
1目
通开展质量体系部审核验证公司质量理体系文件标准符合性审核部门开展质量活动结果否符合规定求确保质量体系持续效运行质量体系改进提供
2范围
程序适公司部质量体系审核工作
3．职责
31 理者代表负责质量体系审策划组织制订实施质量体系年度审计划确定审组命审核组长
32 工程部负责编制质量体系年度审计划具体组织开展审工作负责审员队伍理工作
33审核组长负责编制质量体系审实施计划审查审员检查清单组织进行审核持召开首次末次会议编制审核报告
34 审员负责审实施计划编制审核清单审核组长审查通进行审核
4．控制程序
41 质量体系年度审核计划编制
411 工程部年12月份编制公司年度审核计划确保部门年少审核次年度审核计划包括容：
a) 审核目范围
b) 审核标准文件
c) 审核频次进度安排等
412 年度审核计划编制完成交理者代表审批工程部发部门执行
42审核准备
421 理者代表根年度审核计划确定具体审核时间目范围命审核组长成立部审核组
422 审核组长首先组织审员审查质量理体系文件标准符合性负责编制质量体系部审核实施计划进行审核务分工保证审核公正性效性审核工作审核部门区域直接责审员进行审核实施计划容包括：
a) 审核目范围方式
b) 受审核部门审核素
c) 审核员分工进度安排
d) 审核重点求等
423 审核方式分素审核部门审核两种方式进行
424 部审核实施计划理者代表审批审核前周发放审核部门审核部门进行关文件准备工作
425 审员审核实施计划编制检查清单审核组长进行审批保检查清单具体容通知审核部门正式审核前发审核员
43 实施审核
431 审核组长持召开审核首次会议审核组成员审核单位负责资料员关领导参加容包括：宣读审核实施计划进行必说明介绍审核组成员提出关求等
432 审员审核计划检查清单实施审核通交谈查阅文件现场检查等方式收集体系运行情况客观证 进行审核记录
433 现场发现问题应场予指明利够理解纠正
434 现场检查完成审核组长组织审核组会议纳审核程汇总符合事实进行判定分类汇总编制符合项统计分析报告符合事实分类原：
4341列情况判符合：
a) 质量理手册规定条款未执行
b) 系统符合
c) 执行程序中非偶然漏项
4342列情况判次符合：
a) 执行质量理手册规定条款轻微符合
b) 执行程序中偶然漏项
c) 理解程序偏差产生轻微符合
d) 果严重较短时间够整改完成
435 发现符合项审核员填写符合项报告审核部门领导认签字
436 审核组长负责审核情况进行总结编制审核报告容包括：审核概述（包括审核时间容参见员等）关审核结果结应采取纠正措施建议等符合项统计分析报告作审核报告附件审核报告审核结束周完成编制营部审核理者代表批准发公司总理副总理相关部门
44 纠正措施实施验证
441 次符合项责部门进行纠正工程部根纠正情况进行验证
442 符合项责部门根符合项报告制订实施纠正措施工程部负责进行验证执行纠正预防措施控制程序规定
45 部质量体系审核生成关质量记录工程部负责收集执行质量记录控制程序规定
46 工程部负责审员队伍理执行QTZHWI035审员理规定
5 质量记录
51 QR2001 检查清单
52 QR2002 审核记录单
53 QR2003 符合项报告
54 QR2004 符合项事实汇总表审核报告
55 QR2005 符合项统计分析报告
56 QR2006 审核报告
6 支持性文件
61 QTZHWI035审员理规定
数分析控制程序
1 目
通数分析控制证实公司质量理体系适宜性效性质量改进确保质量体系断完善
2 范围
程序适公司规定相关数源进行分析
3．职责
31 工程部公司数分析口理部门负责指导检查部门开展数分析汇总结果质量改进情况
32 部门根公司分业务分组织进行数分析
4．控制程序
41 工程部负责配合总理工作部数分析中关分析技术进行适培训
42 数分析信息源包括方面：
a) 顾客满意
b) 产品求符合性
c) 程产品特性趋势
d) 供方
43公司规定需进行数分析数源责部门：
a) 策划营销中心负责市场调研决策原顾客意见数分析
b) 工程部负责组织项目部工程建设控制力评价供方情况进行数分析
c) 财务次产营部负责济活动分析中数分析
44 数分析方法包括限容：
a) 分层法
b) 调查表法
c) 分析相关分析衡分析显著性分析回分析等
d) 图示法（果图直方图排列图网络图横道图关联图等）
e) 安全性评价风险分析
f) 量利分析等
45 部门季日常收集数进行次数分析实施数分析结果加应编制数分析报告单季度末分析结果报工程部
46 工程部部门数分析结果进行确认季汇总公司数分析情况
5质量记录
51 QR2401 数分析报告单
纠正预防措施控制程序
1目
通消合格潜合格原合格降低低程度确保质量体系效运行
2范围
程序适公司质量体系运行程项目开发建设全程
3．职责
31 工程部纠正预防措施控部门负责组织实施验证纠正预防措施
32 责部门负责制定实施纠正预防措施
4．控制程序
41 纠正措施制订实施
411 工程部负责收集关信息进行调查分析确定否采取纠正措施：
a) 质量体系审第三方验证符合项报告理评审报告日常体系运行监督检查结果
b) 合格品控制情况
c) 顾客意见处理情况
d) 实施监督测量中发现问题
e) 部门执行公司营生产计划中发现问题
412 工程部根述信息存合格（包括顾客投诉意见）进行评价确定需采取纠正措施象填写纠正措施通知单发责部门
413 责部门接纠正措施通知单应分析发生合格原针性制定纠正措施2天反馈工程部工程部批准进行实施重纠正措施理者代表进行审批
42 预防措施制订实施
421 工程部负责组织关部门程序411条款规定信息进行分析找出项目开发建设程中体系运行程中存潜合格调查分析原
422 根调查分析结果需进行改进项目目标工程部确定应采取预防措施象填写预防措施通知单发责部门
423 责部门接预防措施通知单应分析潜合格原针性制定预防措施2天反馈工程部工程部批准组织进行预防措施实施重预防措施理者代表进行审批
43 纠正预防措施验证
431 部门严格制订纠正预防措施进行实施消合格潜合格原
432工程部负责监督检查纠正预防措施实施验证纠正措施完成情况实施纠正预防措施效性进行评审效果明显效时应重新进行调查分析采取新纠正预防措施
433 实施纠正预防措施需关质量体系文件进行修改时工程部负责文件控制程序规定进行文件修改
44部门实施纠正预防措施结果予记录执行记录控制程序
5 质量记录
51 QR1601 纠正措施通知单
52 QR1602 预防措施通知单
1质量手册说明
质量保证手册GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系——求结合房产开发行业公司特点制定质量理基法规文件公司年月进行组织机构调整根调整情况进行全面修订换版发行现第N版质量理手册颁布实施必须受严格控制理办法：
质量理手册理者代表组织编写审核总理批准
质量理手册分受控非受控两种版分加盖受控章非受控章予标注公司部发放受控版非受控版发放客户（需方）
质量理手册发放回收修改执行文件控制程序进行全面修订换版必须理评审会议决定
未理者代表批准部门擅外交流阅外送复制(点违规)
确需外外送复制时须理者代表批准工程部办理关手续
2颁布令
质量理手册阐明公司质量体系组织结构职责质量体系控制求公司质量理纲领性文件具公司法规效力公司全体员工必须遵守准公司切质量活动必须质量理手册控制进行
公司员工必须认真学全面正确理解质量理手册容规定严格贯彻执行
公司总理保证发布制定质量理手册相违背指令措施
1 适范围
公司GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系求标准建立质量理体系通标准应预期达
（a）适外部第二方第三方质量理体系评价证实公司力稳定提供满足消费者适法律法规求商品房
（b）适公司部部门质量理通体系效运行包括持续改进体系程保证符合消费者适法律法规求旨增进顾客满意
（c）适公司房产业开发中商品房建设销售服务
（d）公司外包工程设计施工监理工程施工分包方公司相关程确保实施控制
（e）GBT199012000 idt ISO90012000标准8章25节均适公司质量理体系建立实施
2 引标准
公司建立质量理体系中引列标准
（a）GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系基术语
（b）GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系求
（c）适法律法规标准规范：
（1）中华民国土理法
（2）中华民国城市规划法
（3）中华民国城市房产理法
（4）中华民国建筑法
（5）中华民国测绘法
（6）中华民国价格法
（7）中华民国招标投标法
（8）中华民国合法
（9）中华民国担保法
（10）中华民国产品质量法
（11）中华民国环境保护法
（12）中华民国防震减灾法
（13）中华民国国务院令第256号中华民国土理法实施条例
（14）中华民国水土保护法
（15）中华民国国务院令第248号城市房产开发营理条例
（16）中华民国国务院令第279号建设工程质量理条例
（17）中华民国建设部第88号令商品房销售理办法
（18）中华民国国务院令第305号城市房屋拆迁理条例
（19）中华民国建设部第81号令实施工程建设强制性标准监督规定
（20）中华民国建设部建标[2000]85号工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）
术语定义
31采GBT199012000 idt ISO90012000质量理体系基础术语中术语定义
32专业技术术语采国家关标准规范规程中定义
33采术语定义
顾客：指公司公司开发土商品房购买消费者房屋租赁者相关融资方
产品：指公司开发建设开发建设商品房提供相应服务
关键程：指工序较复杂质量易动整产品质量影响较程
房产开发：指公司拥营权土商品房进行建设营系列行程
物业理：指物业公司物业签订委托合书房屋等进行维护理偿服务行
命 书
兹命公司总理XXX公司理者代表职责：
1 负责组织建立实施保持公司质量理体系
2 定期公司高理者汇报质量理体系运行情况改进需求
3 提高公司员工满足顾客求意识
4 负责代表公司质量理体系关事宜进行外联络
希公司员工服协调履行质量职确保质量体系效运行
总理：
年 月 日
4质量理体系
41总求
公司GBT19001：2000标准建立质量理体系覆盖标准求形成文件化质量理体系达列求：
a) 明确公司质量理需程（见公司质量理体系程图）质量手册中予描述
b) 明确质量理程相互关系质量手册质量理作业文件中描述
c) 项质量理活动规定相应程序求提供需资源
d) 公司配备合格员设备建立信息渠道确保关员够相应信息程进行监视
e) 明确程进行监视测量分析程序方法
f) 通实施质量方针目标理产品程监视测量分析纠正预防措施等实现公司质量体系产品持续改进
42文件求
421总
公司质量体系文件包括：
a）质量方针质量目标
b）质量理手册
c）确保公司质量体系效运行房产开发程效控制制定相应程序文件质量理作业文件
d）标准规定应形成质量记录根房产开发特点确定质量记录
422质量手册
公司质量手册包括相关程序文件引描述体系程间相互关系
a) 公司质量理体系程相互关系见公司质量理体系程图
b) 质量理体系涉程序文件质量理作业文件见公司质量理体系文件清单
c) 质量理体系涉质量记录见QTZHWI034质量记录表格样式汇编
d) 公司外包工程设计施工监理工程施工分包方公司相关程确保实施控制
1目
通质量体系运行关文件控制确保项目开发建设程中相关效文件
2范围
程序适公司质量活动关文件控制包括外文件资料
3职责
31 工程部文件控制部门负责：
a 指导监督部门文件控制执行情况
b 质量手册质量理作业文件口理工作
32 总理工作部负责公司档案理工作图书标准规范信函传真等外文件资料口理工作
33 部门负责分范围文件理工作
34 项目部负责图纸工程项目关文件口理工作
4控制程序
41 受控文件范围：
411 指导质量体系运行文件资料包括质量手册程序文件质量理作业文件
412 指导项目具体运作文件资料
413 外文件资料包括：法律法规标准规范等图书资料信函传真等外文件资料
42 文件资料编制审批
421根质量体系文件中关规定文件口理部门负责编制文件规定授权进行审核批准：
a手册程序文件工程部编制理者代表审核公司总理批准
b质量理作业文件口理部门编制部门理审核理者代表批准
c项目运作性文件口理部门编制根业务活动关规定相应员进行审核批准
d外文件总理工作部负责审核登记总理工作部理分副总理批准发
422 文件编写求执行QTZHWI007质量体系文件编写导规定
43 文件标识发放
431文件编制部门QTZHWI006文件编码规定规定范围方法文件进行编号
432 质量手册质量理作业文件需加唯性标识识合工程图纸项目运作性文件具备授权签字盖章效日常法律法规等资料需加盖受控章
433根文件发放范围发放部门做发放登记填写文件发放登记表公司部编制文件文件原件加盖发放章登记发放情况
433 部门资料员负责签收文件填写文件接收登记表
44 文件更改
441 文件需更改时更改部门填写文件更改申请通知单说明更改理容原审批审批原审批审批时应指定审批提供审批需背景资料
442 文件原编制部门负责审批通文件更改申请通知单发部门资料员
443 部门资料员根文件资料更改申请通知单进行更改文件更改记录中做记录局部改动采手写更改方式更改处注明更改状态字母G加序数字表示G3代表文件资料第三处更改页中处改动考虑文件完美性采换页方式进行修改文件次修改容修改应换版发行
444图样修改执行QTZHWI010图纸理规定
45 文件保存回收
451 档文件资料保存理执行QTZHTYWI008档案理办法
452部门保存文件资料部门资料员负责妥善保防止污损遗失保存期限般3年超保存期部门资料员负责进行销毁做记录
453 受控文件意复印需时应控理部门申请批准方进行复制
454文件换版原发放部门负责作废版进行回收进行记录作废文件资料需保留备参考时应加盖作废章予标识
46 外文件控制
461外文件接收部门负责进行签收登记处理纳入受控文件理范围
a) 级机关发行政理性文件房产开发法律法规总理工作部负责签收登记交分领导签批贯彻实施
b) 工程施工技术类文件工程部负责保存处理建筑施工类国家区行业标准工艺技术规范等工程部审核否效版提供效版清单发放项目部
c) 项目营运作关文件顾客提供文件等策划营销中心负责处理
462 部门分工理范围负责动收集相应外文件（：新颁布法律法规技术标准规范级政府部门关政策等）文件落实情况进行相应踪
47 项目部负责工程项目图纸理执行QTZHWI010图纸理规定
48 总理工作部负责公司档案理部门分工做部门档案理工作执行QTZHWI008档案理办法
49 总理工作部负责公司信函理做信函收发处理工作执行QTZHWI011信函理办法
410 总理工作部负责公司图书资料理执行QTZHWI009图书资料理办法
411 工程部负责部门文件控制情况进行日常监督检查结合质量理体系审核整改等工作进行检查指导
5质量记录
51 QR0501 文件发放登记表
52 QR0502 文件接收登记表
53 QR0503 文件阅登记表
54 QR0504 文件更改申请通知单
55 QR0505 受控文件清单
6支持性文件
61 QTZHWI006文件编码规定
62 QTZHWI007质量体系文件编写导
63 QTZHWI008档案理办法
64 QTZHWI009图书资料理办法
65 QTZHWI010图纸理规定
66 QTZHWI011信函理办法
67 QTZHWI012文件受控专章理规定
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