生活垃圾资源化处理限公司项目
行性研究报告
2010年1月
目 录
第章 总 1
第节 项目承建方基情况 1
第二节 项目概况 2
第三节 项目申请报告 4
第四节 技术济指标： 4
第二章 项目背景必性 5
第节 项目背景 5
第二节 项目建设必性 10
第三章 建设条件场址选择 13
第节 项目建设选址求 13
第二节 区域建设条件 13
第三节 然生态条件 14
第四节 基础配套设施条件 14
第五节 区位投资优势 15
第六节 建设规模原料预测 17
第四章 技术工艺方案 18
第节 项目组成 18
第二节 生产工艺方案 18
第三节 工艺流程总布置 20
第五章 环境保护劳动安全 24
第节 环境保护关环保措施 24
第二节 节劳动安全 27
第六章 企业组织劳动定员 31
第七章 项目实施进度安排 32
第节 项目建设理 32
第二节 项目实施进度 35
第八章 投资估算资金筹措 36
第节 投资估算 36
第二节 资金筹措 37
第九章 财务分析社会效益分析 38
第节 财务分析 38
第二节 社会效益分析 41
第十章 行性研究结建议 43
附表：
附表1固定资产投资估算表
附表2投资计划资金筹措表
附表3营业收入税金估算表
附表4固定资产折旧估算表
附表5成费估算表
附表6付息估算表
附表7利润分配估算表
附表8现金流量表（全部投资）
附表9现金流量表（投资）
附表10资金源运表
附表11资产负债表
第章 总
项目名称：****生活垃圾资源化处理限公司
承建单位：****环保科技限公司
部门：**城市理局
项目引资单位：**卫生局
建设点：**牛山镇南环路
法代表：
联 系 ：
联系方式：
第节 项目承建方基情况
项目****环保科技限公司承建进行投资开发
****环保科技限公司集科工贸体系列开发处理生活垃圾环保公司公司宗旨：消灭垃圾球清洁垃圾处理达害化资源化减量化
公司研发SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统设计独特构思新颖利S型齿刀高速旋转击力量离心作块状袋装垃圾强力破碎鼓风扬起轻重垃圾落先垃圾筛分创造条件2003年该生活垃圾分拣机通国家建设部鉴定（鉴定证书编号：建科鉴字[2003]027号）全国推广应目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：ZL992286999）投放工业化运作运行稳定垃圾分拣水达国际标准填补国空白
目前****环保科技限公司已**民政府签订城市垃圾特许营权协议
第二节 项目概况
项目规模
根**现口规模国务院求生活垃圾村收集镇转运县消化发展思路建设规模确定480吨日生态农业1000亩单生活垃圾处理企业难收回投资拉长产业链利出机肥做做强生态农业达社会效益济效益双赢天产机肥完全拓展1000亩生态农业转化1500名农民产业工
二项目工程技术方案
项目技术方案先原生垃圾进入发酵仓利太阳先氧厌氧厌氧进行发酵运离心式高效分拣机进行机械化分拣发酵垃圾分成废塑料废钢铁营养土建筑垃圾四类进行综合深加工废塑料制粒压缩成板材营养土制成机肥发展生态农业废钢材回炉建筑垃圾制成砼砌块达城市生活垃圾资源化害化减量化目标
该技术方案公司专利产品－生活垃圾分拣机分拣工艺核心
三项目选址
项目场址拟选择**牛山镇路北侧占面积约90亩中：期占面积60亩二期占30亩租1000亩生态农业
四工程方案
工艺房建筑面积12704方米堆放场2000方米辅助房526方米场道路7991方米办公房（场区外）2000方米生活房（场区外）3000方米生态农业塑料棚30万方米
五组织机构劳动定员
生产劳动定员100中理员 6车间员工78机修勤员16生态农业劳动定员1500
六项目建设期
项目期建设期1年
七投资资金源
项目总投入预计约需21000万元次行性研究针期进行证动态投资(建设期利息)1000万元流动资金9000万元静态投资（建设资金）11000万元项目建设资金拟采取企业筹银行贷款办法解决计划申请银行贷款15200万元企业筹5800万元申请短期贷款
八项目效益
财务评价指标表明该项目实施预计贷款偿期343年(含1年建设期)部收益率168％（税）投资回收期674年(税含1年建设期)项目具定偿力社会济效益显著
第三节 项目申请报告
1国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数
2国家**省关设计建筑规范标准
3国家发展改革委员会令第19号企业投资项目核准暂行办法
4国家发展改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年）
5国家**省关法律法规
6****环保科技限公司提供资料
第四节 技术济指标：
序号
项目
单位
指标
备注
技术指标
1
规划占面积
亩
120
2
规划建筑总面积
M2
17230
3
绿化率
40
4
劳动定员
1600
二
济指标
1
建设投资
万元
11000
2
资金
万元
5800
3
长期款
万元
15200
4
产品收入
万元
8682
5
成费
万元
57382
6
项目财务部收益率
1684
7
财务净现值
万元
3687
8
投资回收期
年
774
9
资金收益率
20
10
款偿期
年
68
第二章 项目背景必性
第节 项目背景
国城市垃圾现状分析
1城市生活垃圾产生排放情况
改革开放20年国济进入快速增长期民物质文化生活水断提高城市规模数量急剧膨胀国城市生活垃圾污染问题日益突出理控制已成环境保护领域突出问题城市生活垃圾迫切需害化减量化资源化处理目前国城市垃圾产生量呈逐年增加趋势表1反映1979～2000年间国垃圾产生量变化情况
表1 1979～2000年间全国垃圾产生量变化
中出 2000年国663座城市产生垃圾总量
11800kt1979年25080kt增加37倍年8～10速度增加国生活垃圾害化处理率2 约三分二城市陷入垃圾包围中接工业发达国家水意义说国城市生活垃圾已处超前污染状态
2城市生活垃圾成分变化趋势
城市垃圾组成成分较复杂区工业发展衡城市现代化程度居民收入消费水生活惯等影响垃圾组成成分差表23中出城市区垃圾成分区国南方城市垃圾机物机物少北方城市相反高级住宅区商业区饭店机物高区高级住宅区垃圾中回收废品明显高普通住宅区
年着济发展生活水提高仅垃圾产生量发生变化垃圾成分发生变化种变化趋势表现
(1)家庭燃料构成改变导致垃圾中机炉灰例降低
(2)冷冻食品预制成品半成品食品逐年普加城市净菜市家庭垃圾成发生明显改变食品废品明显减少
(3)着包装技术材料改革纸塑料玻璃等回收废物例增加
(4)消费观念变化促提前扔弃废旧物品废旧家庭工业消费品垃圾中呈现幅度增加趋势
二国城市垃圾处理技术现状
国目前采城市垃圾处理资源化技术卫生填埋堆肥焚烧害化综合处理等技术方法
1卫生填埋
垃圾卫生填埋处理具操作简便投资较费低见效快处理量等优点处理方式约 70％垃圾处理真正害化处理仅占 13 时填埋方式存着永久性占量土产生沼气气污染严重等问题果注意质条件会造成土壤(水周围环境二次污染年国垃圾填埋场建设日趋完善具较高水垃圾填埋场相继建成广州杭州苏州成北京包头等城市相继建成较完善卫生填埋场时填埋场产生沼气回收利技术发展 杭州天子岭垃圾填埋场填埋气体作源回收利已取较实践
2堆肥
年国垃圾堆肥技术发展快开始应二次发酵工艺堆肥生产趋专业化目前已建成堆肥场约20余处北京海武汉锡常州天津沈阳等城市已行设计适合国机械化垃圾堆肥处理生产线国城市垃圾堆肥现存产品肥效较低质量较差销路等问题企业难维持运转
3焚烧
国采焚烧技术处理城市垃圾尚处起步阶段国许区口密度高特东部区许城市土资源缺乏焚烧处理会逐步成区生活垃圾处理手段
焚烧发电投资巨日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左焚烧易产生二恶英等致癌物质生活垃圾含水高垃圾助燃需消耗量源表面垃圾燃烧利实际量助燃源功燃资源换取资源偿失发出电成高够核算国家补贴高价网见种处理方法仅达减量化达害化资源化
4害化综合处理
目前处理城市生活垃圾方法害化综合处理技术生活垃圾首先进行分选塑料废纸金属等回收利机物填埋机物焚烧达害化资源化目实施垃圾害化综合处理应国综合利资源保护环境坚持持续发展战略重手段
三技术推广相关政策方面
1技术推广
国外相国生活垃圾具身特性国垃圾分类收集普率较低生活垃圾混合原生垃圾次国生活垃圾机物含量发达国家倍含水量较高
针述种垃圾处理方法特点足公司数年深入垃圾场实际考查研究试验认真分析垃圾特点认垃圾分类制约垃圾资源化处理瓶颈问题必须突破垃圾分类关键性技术难题垃圾资源化处理实现
离心高效生活垃圾分拣机1999年6月申请专利2000年获国家专利权（专利号：ZL99228699·9）生活垃圾分拣机获国家专利实施开发2000年研发原型机2001年试制型机年国家建设部立项2002年研发生产型样机
2003年7月通建设部组织技术鉴定推荐全国推广六年时间研发三代分拣机产品产品技术已成熟
2相关政策
城市垃圾数量断增加占污染水土环境危害日益严重根解决问题必须制定关法规加强垃圾排放处理回收利理必须统筹规划引进开发推广适合国国情垃圾减量化害化资源化先进处理技术必须运市场机制实行垃圾排放收费制度培育垃圾治理产业总事宜早作研究加强指导充分发挥积极性抓紧整治温家宝总理城市垃圾处理重批示积极发展循环济加快建设节约型社会统筹协调济社会发展环境关系进步转变济增长方式做国环境保护工作根国家环境保护局编制国家十五环保规划建议中提出积极推进生活垃圾三化处理生活垃圾三化放城市基础设施建设前位
2006年国调整优化城镇建设投资结构引导城镇建设资金完善配套现设施重点加强城市供水排水网燃气网供热网防灾设施等改造建设城市公交通设施建设重点流域城市水污染防治设施建设城镇农村公基础设施建设
建设部部长汪光焘说逐步建立强化政府投资约束项目决策责机制区保压原合理控制市政公设施建设投资规模城市市政公事业改革事关国计民生坚持公事业公属性引入市场机制建立元化投资体制理机制骨干企业命脉工程政府应控股
汪光焘表示建设行政部门加强市场监落实特许营制度实施确保公众利益公安全切实提高服务水继续推进区域性供水供气供热污水垃圾处理设施建享
时城镇垃圾固体废弃物减量化资源化害化处理综合利工程产业结构调整指导目录（2005年）中鼓励类项目
项目国家推进垃圾处理设施建享环境建设符合国家相关政策求
第二节 项目建设必性
**周边区发展求
**省城镇生活垃圾4年增长幅度8～15城镇规模垃圾产量均呈逐年增长趋势增长幅度3～14间中级市2年均10左右县市中苏南区5年中基保持5速度增长苏中增幅较苏北年加快增长趋势中心镇保持8～10增幅垃圾增长幅度较快原城区面积扩口增加样增长速度未年东海周边区垃圾产生总量猛增建立相适应垃圾处理限公司会出现垃圾保卫城市局面利城市生活环境改善利
**城市形象建设
**现规模期发展规划国务院求生活垃圾村收集镇转运县消化发展思路建设480吨日垃圾处理限公司利**周边区发展求
二新技术推广求
城市生活垃圾综合利关系国济持续发展处理城市生活垃圾方法害化综合处理技术生活垃圾首先进行分选塑料废纸金属等回收利机物填埋机物焚烧达害化资源化目项目采综合利工艺实现城市生活垃圾资源化项目采国领先垃圾分拣工艺作示范工程全国推广提升**知名度
三改善中城镇居住环境求
目前中城镇生活垃圾填埋甚直接抛弃堆放夏季垃圾堆放场附蚊蝇孳生臭气肆意周边环境造成污染垃圾渗滤液污染水质甚饮水源直接影响周边居民生活安全建立垃圾害化处理场城市生活垃圾进行集中处理改善中城镇居住环境十分利
四农业产业化求
天生活垃圾中生产出100吨高效机肥项目公司垃圾厂附反租农田1000亩发展高效绿色生态农业农田里回农田里样拉长产业链提高企业济效益农民变成产业工真正实现农业产业化
总项目建设符合国家产业政策推进先进垃圾处理工艺利改善周边居环境保证**济稳定发展项目建设十分必
第三章 建设条件场址选择
第节 项目建设选址求
城市垃圾处理场选址应注意求：
（1）应符合城乡建设总体规划求应气污染防治水资源保护然保护相致
（2）应设夏季导风风畜居栖点500米外
（3）交通便利城市距离合理节约运输费
项目拟**牛山镇南环路北侧建设占面积约90亩中：期占面积60亩二期占30亩该场址交通便利基符合选址求
第二节 区域建设条件
**位**省东北部欧亚陆桥东桥头堡连云港市西门东西约70公里南北约54公里位东118度23分119度10分北纬34度11分34度44分间民国元年撤州建县境贤庄旧石器文化房山摩崖石刻曲阳汉代古城遗址等名胜古迹中国水晶全县总面积2250方公里辖22乡镇1省省级开发区1旅游度假区115万2条高速公路陇海铁路穿境交通十分便利里四季分明山清水秀古文荟萃资源丰富东陇海线产业带海海洋济带重组成部分
着济断发展生活水越越高生活垃圾越越已严重污染生存环境**委县政府东海老百姓创造生态型居住环境积极进行生活垃圾害化减量化资源化综合处理
第三节 然生态条件
东海属暖温带季风性气候年均气温15℃全年霜期达225天年均降水量913毫米年均日总时数2394时
**矿产品资源量质优水晶石英蛇纹石金红石白云石等储量较居全省全国前列闻名中外水晶农副产品十分丰富全国农业综合实力百强县首批五十商品粮基生态环境优越全国绿化模范县济林建设先进县旅游资源天独厚具石水湖井四特色石水晶石中国水晶工艺礼品城全国水晶制品集散中心水温泉水东海温泉誉华东第温泉温泉旅游度假区远闻名旅游疗养胜湖全省第工水库海陵湖井中国陆科学钻探井亚洲第深井
第四节 基础配套设施条件
**东濒黄海南邻宿迁西通彭城北界齐鲁国务院批准首批海外开放县新亚欧陆桥东桥塌头堡西行第县位国家
炉桥济带星火开发带徐连济带范围**水陆空交通兼备铁路公路航运航空十分便利东陇海铁路横贯全县境5火车站4条铁路专线国道省道普通公路构成立体交通网络境拥汾灌连徐等两条高速公路310204国道236323245省道穿境交通便捷城畅乡通县城规划区面积5189方公里已建成面积20方公里全县城镇化率283城市基础设施功日趋完善环境优美宜**动电话网全部实现交换动化传输光缆化建成线市话网装机容量216万门现户18万户百拥电话17部移动通讯实现缝隙覆盖
第五节 区位投资优势
1土优势
认真执行省政府低出价等土相关规定基础提供列优惠：
投资商开发区新办生产性企业固定资产投资达2000万元（200万美元）固定资产投资强度低120万元亩企业出方式获国土权（工业50年）土出价：固定资产投资1亿元土基价格1万元亩固定资产投资6000万元1亿元土基价格2万元亩固定资产投资3000万元6000万元土基价格3万元亩固定资产投资3000万元土基价格4万元亩投资建设公益事业项目（学校医院等）土划拨价低标准收取
财政补贴
投资生产性企业获国土权外资企业十年免征土税联企业土税受益财政前五年全部五年减半方法受益财政技改资金方式补贴企业投资商贸流通休闲娱乐等营性项目固定资产达1000万元耕占税方财政留成部分50受益财政补贴投资商
开发区新办生产性企业投产日起企业税方财政留成20万元部分新办饮食服务业年企业税县级财政留成30万元部分新办建筑开发企业年企业税县级财政留成50万元部分受益财政20奖励投资商固定资产獭投资1000万元商贸流通休闲娱乐等营性项目开业运营企业税方财政留成部分两免两减半方法受益财政补贴投资商
第六节 建设规模原料预测
1建设规模
项目规模日处理生活垃圾480吨工艺房建筑面积12704方米堆放场2000方米辅助房526方米场道路7991方米办公房（场区外）2000方米生活房（场区外）3000方米
2原料预测
目前**省城镇年生活垃圾产出总量800万吨左右(考虑没计入乡镇)中13级市约占总量55县市约占40乡镇占5左右2001年全省城市口(市区)均年产垃圾约461公斤均日产垃圾128公斤2002年全省城市口(市区)均年产垃圾约480公斤均日产垃圾133公斤预测**总口105万城区口20万仅城区日产垃圾量约266吨加乡镇垃圾量考虑定预留处理力日处理力480吨垃圾源保证
第四章 技术工艺方案
第节 项目组成
项目垃圾发酵分拣沼气综合利机肥制造塑料制粒五部分组成
项目生产房生产辅助房建设容：
序号
建筑名称
建筑面积（m2）
1
工艺房
发酵
6600
分拣机房
2376
综合深加工厂房
1728
仓库
2000
2
堆放场
2000
3
辅助房
生物吸附池
306
消防池
100
引风机房
60
配电房
60
10
道路
7991
11
办公房（场区外）
2000
12
生活房（场区外）
3000
第二节 生产工艺方案
1发酵
原生垃圾进入发酵仓利太阳先氧厌氧厌氧进行发酵氧厌氧菌种均高温菌种加快灭杀种菌病毒臭降解垃圾中机物质达减量发酵产生沼气原生垃圾进入发酵仓利太阳先氧厌氧厌氧进行发酵垃圾进行发电明时便机械化分拣
2分拣
运离心式高效分拣机进行机械化分拣发酵垃圾分成废塑料废钢铁营养土建筑垃圾四类便深加工处理
3综合利
分拣机分拣出分类物质进行综合深加工废塑料制粒压缩成板材营养土制成机机复混肥废钢材回炉建筑垃圾制成砼砌块达城市生活垃圾资源化处理垃圾基消灭目标
采种工艺流程公司专利产品生活垃圾分拣机分拣工艺相匹配
第三节 工艺流程总布置
1工艺流程
原 生 垃 圾
太阳发酵
机械动分拣
营养土
机肥
渗沥液池
回喷
废塑料
制粒
废金属
建筑垃圾
沼气净化
综合利
钢铁厂
建筑砌块
清洗液
2工程总面布置图
垃圾资源化处理工程规划面图
单位：米
发 酵 仓
分 拣 车 间
办 公 生 活 区
机 肥
生 塑 料
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
沼气回收系统
总体说总布置结构合理物流畅办公楼导风风较避免生产生活办公影响
3工艺设备
(1)发酵车间设备
序号
设备名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
衡器
20T
1
2
装载机
3T
1
3
排风系统
1
55
4
鼓风机
6A
12
75×12
5
污水泵喷淋系统
2
45+55
计
155
(2)分拣车间设备
序号
设备名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
垃圾分拣机
480T日
1
77
2
分拣机控制系统
1
3
装载机
2
计
77
(3)塑料深加工设备
序号
设备名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
塑料粉碎设备
2
55×2
2
塑料造粒设备
2
12×2
计
35
(4)年产4万吨机——机复合肥设备
序号
名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
混配器
LB2000
2
11
2
第输送机
B650L1600
1
55
3
第返料输送机
B650L1300
1
4
4
卧式皮带输送机
W6000
1
15×2
5
第二输送机
B650L2500
1
4
6
第三输送机
B650L3600
1
4
7
圆盘造粒机
YCQ36
1
15
8
热风机
S32㎡
1
4
9
鼓风机
47212NO16A
1
4
10
干燥机
H2222
1
185
11
烟囱 (Ⅰ)
φ600×12000
1
12
引风机(Ⅰ)
47212NO12
1
375
13
沉降室(Ⅰ)
11000×4000×4000
1
14
提升机(Ⅰ)
TH400
1
55
15
级筛分机
φ1500×4000
1
55
16
返料破碎机
W500
1
11×2
17
沉降室（Ⅱ）
8000×4000×4000
1
18
冷机
H1816
1
15
19
引风机（Ⅱ）
47212NO8
1
15
20
烟囱（Ⅱ）
φ600×12000
1
21
提升机（Ⅱ）
TH400
1
55
22
二级筛分机
φ1500×4000
1
55
23
成品料斗
6000×4000×3000
1
24
第二返料输送机
B650 L3000
1
75
25
动包装机
GK41
1
计
219
第五章 环境保护劳动安全
第节 环境保护关环保措施
环境保护标准
根中华民国环境保护法等关法规项目实施程中排出污染物应采取必措施达国家规定标准项目环境保护工作接受连云港市环保部门监督采环境保护标准：
1建筑项目环境保护理条例［国务院(1998)253号令］
2环境空气质量标准［GB30951996］
3气污染物综合排放标准［GB162971996］
4污水综合排放标准［GB89781996］
5表水环境质量标准［GB38382002］
6生活饮水卫生标准［GB547989］
7城市区域环境噪声标准［GB309693］
8工业企业厂界噪声标准［GB1234890］
二环境影响初步分析
项目选择建设场址位**牛山镇南环路北侧具优良生态环境生活环境项目建设运营会带点环境影响
建设期间项施工活动运输避免产生废气粉尘废水噪声固体废弃物等会周围环境产生定影响建设期产生污染环节基桩整配制混凝土水泥砂浆土建施工设备安装调试等污染物质施工员生活污水施工废水作业粉尘固体废弃物施工机械排放烟尘等中施工粉尘影响突出
项目建成投入周边交通量增加生活废弃物增种机械设备运转必然会周围环境产生定影响运营期污染物垃圾运输生活空调噪声少量垃圾处理残余物质
针项目建设运营程中污染物产生特点应采取相应措施实现环境保护目标控制运营期环境污染项目建筑设计设备选时应考虑降低运营环境影响方案投入应注重环境保护措施实施
三关环保措施
（）建设期环境保护
项目建设期较短距离居民区等环境敏感点较远建设期采取简单措施控制施工场界噪声施工粉尘污水等
1施工噪声
项目场址离居民区较远附没噪声敏感区建设期间合理控制没噪声污染
2施工粉尘
施工期间产生粉尘（扬尘）污染取决施工作业方式材料堆放风力素中受风力素影响着风速增施工扬尘产生污染程度超标范围增强扩
工程施工期较短工程量伴着土方挖掘装卸运输等施工活动扬尘附气环境带利影响采取合理控制措施量减轻污染程度缩影响范围
3施工污水
施工污水水量果处理处理样会危害环境施工期废水意直排防治措施：建立时排水收集系统进行简单处理组织排放
4建筑垃圾
施工期间涉土开挖道敷设材料运输基础工程房屋建筑等工程期间定数量废弃建筑材料砂石石灰混凝土废砖土石方等施工现场时进行清理建筑垃圾时清运垃圾处理场建统处理
（二）运营期环境保护
项目运营期间污染物工艺机械交通运输噪声垃圾产生恶臭孳生蚊蝇等注意厂界噪声监控保证影响敏感点垃圾分拣贮运程量封闭操作减少臭气排放注意场界浓度监控
四环境影响分析结建议
项目环境污染治理项目建设期运营期会定环境影响采取简单效措施消环境保护角度项目拟建建设行
建议加强施工期理针施工期污水产生程连续废水种类较单等特点采取相应措施效控制污水中污染物产生量量提高施工机械利效率减少噪声废气排放时间排放量制宜加绿化面积
建议期做环境影响评价证
第二节 节劳动安全
设计
1民建筑节理规定
2夏热冬暖区居住建筑节设计标准（JGJ752003）
3民建筑热工设计规范（GB5017693）
二节措施
根国家建筑节关求项目拟采取措施取节效果：
（1）墙体
围护结构采浅色外表面反射夏季太阳辐射热减少外墙面吸收热量控制建筑物体形系数采凹凸面适增加外墙保温隔热效（外保温效果更佳）提高热阻增加墙体热惰性利建筑热稳定性高效保温隔热材料设体结构外侧减缓热量进入墙体墙设置空气间层通风间层良保温隔热效果
（2）门窗
适控制窗墙安排门窗相位置开启方式组织穿堂风通设置调节活动遮阳窗帘百页热反射帘动卷帘等夏季减少太阳辐射热便冬季日特西南窗户更加重视
（3）屋面
太阳辐射强烈引起顶层房间热十分普遍问题必须认真项目增加隔热层设架空通风层空气间层贴热反射材料采坡屋顶利阁楼通风散热
（4）材料
项目建议保温隔热隔声隔火性具良力学性寿命长节型双玻塑钢窗提高门窗气密性积极推广保温隔热隔声性粘土孔砖减轻墙体重利抗震
三劳动安全
（）安全
1中华民国建筑法
2中华民国安全生产法
3建筑安全生产监督理规定
4**省建设理条例
5餐饮业食品卫生理办法
（二）安全措施
根关法律法规建设运营程中安全生产理必须坚持安全第预防方针建立健全安全生产责制度群防群治制度
1施工期劳动安全
建筑施工企业安全生产理实行企业安全资格审查制度建筑工程开工前应企业安全资格许证安全技术措施者安全施工组织设计施工机具设备安全性状况等资料建筑安全生产监督机构申办安全条件认证
施工现场安全理员特种作业员施工作业员进行安全生产培训
建筑施工企业编制施工组织设计时应根建筑工程特点制定相应安全技术措施工专业性较强工程项目应编制专项安全施工组织设计采取安全技术措施专项安全施工组织设计必须企业级理部门批准实施报建筑安全生产监督机构备案
施工现场安全防护品电气产品安全设施架设机具机械设备等必须符合规定安全技术指标达安全性求建筑安全生产监督机构应进行检查符合安全标准投入
2运营期劳动安全
确保项目实施符合职业安全求保障劳动者劳动程中安全健康提高劳动生产率项目劳动安全设计必须达关求关设备设施需劳动安全部门验收合格投入
运营期间注意机械操作安全厌氧处理工艺沼气收集贮运注意防火泄漏贮藏罐间距符合安全距离堆肥处理工艺中注意渗滤液收集处理堆肥产气注意组织收集排放避免产气集中造成爆炸
听取安全监察部门意见时安全隐患进行整改
第六章 企业组织劳动定员
企业组织形式
项目现代化企业制度股份制企业化运行营独立核算
二劳动定员
理员 6
发酵车间： 3班组×2班日6
分拣车间： 8班组×2班日16
塑料造粒车间： 8
肥料生产车间：16班×3班日48
修电工 3
勤员 3
车间理 5
调修员 5
高效农业员 1500
第七章 项目实施进度安排
第节 项目建设理
项目建设期间项工作****环保科技限公司具体负责实施项目型公益性项目建设程中实施招标制度监理制度工程合理制度等
项目核心目标合界定质量目标工期目标投资目标建设理容相应包括质量控制进度控制投资控制合理协调方关系等
招投标监理制度
1建筑工程施工招投标制度
根招标投标法规定项目建设单位委托相应资格招标代理单位进行招标相应资格单位编制标底选择质量信誉高价格合理工期适施工方案行单位施工时中标通知书送中标单位签订施工合
2工程建设监理制度
根中华民国建筑法项目进行程中实施建设监理制度委托相应资质监理单位进行全程监理包括设计阶段施工阶段竣工验收阶段监理审核总监理工程师编制项目监理指导性文件专业监理工程师编制具体实施操作业务文件
二质量投资进度控制
1质量控制
首先制定保证质量种措施承接项目务单位进行资质审查涉质量材料进行验收控制设备进行预检控制关方案进行审查
次工程质量进行控制工序交接隐蔽工程检查设计变更审核质量事处理质量技术签证等进行控制出现违反质量规定事件容易形成质量隐患做法采取措施予制止
建立实施质量日记质量汇报等制度解掌握质量动态时处理质量问题
2投资控制
首先进行风险预测采取相应防范措施熟悉项目设计图纸设计求分析项目价格构成素事前分析容易突破费环节明确投资控制重点
次定期检查费支付情况项目费超支节约情况做出分析提出改进方案
审核完善信息制度掌握国家调价范围幅度
3进度控制
首先编制审核项目实施总进度计划审核项目阶段性进度计划制定审核材料供应采购计划确定进度控制点拟定完成日期
次建立反映工程进展情况日记进行工程进度检查关进度时计量进行签证召开现场进度协调会等
实施进度计划发生差异时必须时制定策制定保证突破总工期措施包括组织措施技术措施济措施等制定总工期突破补救措施纠偏措施进调整计划建立新衡
三合理协调
1合理
项目合包括勘察设计合施工合建设工程相关合合包括买卖合款合租赁合担保合委托合承揽合等合理合条款合订立履行合变更解合违约责等部分组成项目规模工期项目复杂程度项目单项工程明确程度等选择合具体类型条款等
2协调
项目开发程需处理水电通信气消防环保等关部门协调问题严格遵守国家关规章制度积极动级职部门配合争取部门帮助保证建设项目利进行
四竣工验收
接施工单位交工报告时组织初验建设项目全部建成****环保科技限公司**城市理局卫生局计划规划建设环保消防等部门专业技术员专家组成验收委员会验收项目签发竣工验收报告
第二节 项目实施进度
国家关加强基础设施工程质量理关规定项目严格执行建设程序确保建设前期工作质量时设计施工设备材料采购实行公开招标做精心勘测设计强化施工理工程实现全面社会监理确保工程质量安全
根求结合实际情况项目双方拟定建设期6月土手续办理1月进场6月投产预计建设时间2007年3月18月
项目建设周期较短中期建设进度计划容包括项目前期准备（立项报批征拆迁三通等）工程建设竣工验收投产等项目建设进度计划横道图
总进度计划表 单位：月
序号
项目
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目前期准备
2
工程建设
3
竣工投产
项目二期深度处理设备建设投运具体建设计划需期投产确定
第八章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
编制说明
国家基建设项目关文件规定：**省建筑工程综合预算定额建筑安装工程费定额省市现行关取费标准参市建筑材料设备现行价格计费
二投资估算范围
项目投资估算范围包括：生产厂房生产设备器具购置厂区公工程建设费景观绿化高效农业设施等
三投资估算说明
1项目规划征90亩中期征60亩二期征30亩高效农业租农田1000亩
2根双方签订城市垃圾特许营权协议土**政府偿出
3项目公益性项目相关建设规费中**委**民政府关鼓励投资暂行规定东发〔2006〕2号文件中相关政策予减免
5投资估算生活垃圾资源化处理高效农业两块
4建设期利息计算
期建设期利息1000万元
四投资
根项目计划安排项目建设期6月资金次投入项目总投资额21000万元中动态投资(建设期利息) 1000万元静态投资（建设资金）10000万元流动资金9000万元
详见附表1资产投资估算表
第二节 资金筹措
项目总投资21000万元建设期6月流动资金9000万元建设期利息1000万元申请短贷建设资金筹措方案：
1资金投入5800元约占总投资276
2申请银行长期贷款5200万元约占总投资248建设期利息1000万元申请短期贷款约占总投资48流动资金9000万元申请短期贷款约占总投资428
5贷款利率执行目前国家基建设贷款利率585
详见附表2资金计划资金筹措表
第九章 财务分析社会效益分析
第节 财务分析
财务评价基础数参数选取
项目财务评价国家发改委（原国家计委）建设部编制方法参数第二版编制采现行税价格进行计算项目建设营期30年次行性证计算期12年中建设期1年
二项目产品销售收入估算
1机——机肥收入
年生产机——机肥万吨吨售价550元
年收入550元吨×40000吨2200万元
2塑料回收收入
塑料回收率5计算
回收塑料加工成塑料粒造粒出品率25计算塑料粒销售价2500元吨
年收入日处理垃圾量×塑料回收率×造粒成品率×全年天数×价格吨500×5×25×365×2500570万元
3黑色金属回收收入
黑色金属回收率06计算销售价格800元吨
年收入日处理垃圾量×黑色金属回收率×全年天数×价格吨500×06×365×80088万元
合计：年收入2200+570+882858万元
三成支出估算
1产品单位成估算
（1）工资
年工资1600元月×92×12月176万元
(2)水费
年生活耗水：01吨天×92×365天3358吨
年生产耗水：10吨天×365天3650吨
合计年耗水：7008吨
厂区备井供水水费单价2元吨
年耗水费：2元吨×7008吨14万元
(3)电费
电费计算公式：年支出电费装机容量×日工作时×机械利效率×电费单价×年工作日电费单价：08元度
（a）发酵车间：
年支出电费155×12×05×08×365271560元
（b）分拣车间
年支出电费77×12×075×08×365202356元
（c）塑料造粒车间
年支出电费35×12×05×08×36561320元
（d）肥料车间
年支出电费219×24×085×08×3651304539元
（e）供水装置机井生活明
年支出电费30×12×03×08×36531536元
计：年支出电费1871311元≈187万元
(4)燃油费
3台装载机：
年燃油费41kg班台×3台×2班×36元kg×365323244元
车辆：年燃油费40×36×36552560元
计：年燃油费375804元≈38万元
（5）固定资产维护费
综合提取率3计算
年维护费3000×390万元
（6）销售成
总收入2％计取年需8682万元
（7）机——机肥中添加机肥成
机肥添加量40000×3413600吨
均吨机肥价格：1500元
年添加机肥费1500元吨×13600吨2040万元
3折旧费摊销费
（1）折旧费
项目设备房屋结构综合折旧率8％计提
（2）摊销费
项目总投资扣流动资金折旧费余费10年均摊销
4财务费
财务费指项目建设期长期贷款利息贷款利息执行国家现行固定资产利率 585
详见附表4收入税金估算表附表5总成估算表
四项目收支情况分析
项目计算期产品收入总计8682万元成总计 56382万元项目计算期款利润总额153804万元贷款偿期686年(含1年建设期)全投资回收期774年详见附表7利润分配估算表
五项目清偿力分析
贷款偿期343年(含1年建设期)详见附表6付息表
全部投资部收益率167％（税）全投资回收期774年净现值3687元（税基准收益率10％）项目财务基行详见附表8全部资金现金流量表
第二节 社会效益分析
改革开放20年国济进入快速增长期民物质文化生活水断提高城市规模数量急剧膨胀国城市生活垃圾污染问题日益突出理控制已成环境保护领域突出问题城市生活垃圾迫切需害化减量化资源化处理
目前中城镇生活垃圾填埋甚直接抛弃堆放夏季垃圾堆放场附蚊蝇孳生臭气肆意周边环境造成污染垃圾渗滤液污染水质甚饮水源直接影响周边居民生活安全建立垃圾害化处理场城市生活垃圾进行集中处理改善中城镇居住环境十分利
项目工艺技术正城市垃圾实行害化减量化资源化处理项目采国领先垃圾分拣工艺作示范工程全国推广效解决**原垃圾填埋场周边环境污染问题时提供定业机会**周边区发展提供保障
项目公益性项目符合国家相关产业政策方济发展提供保障改善**周边区民生活环境采新技术作示范工程推广应项目具良社会效益
第十章 行性研究结建议
1****生活垃圾资源化处理限公司项目建设保障**济发展改善周边区民生活环境新技术推广需该项目符合国家关政策项目建设必
2项目建设点位**牛山镇南环路北侧项目拟征面积90亩期征60亩该场址势开阔交通便利征政府偿出规划基础配套设施满足厂区建设需生产需项目建设具较基础条件
3****生活垃圾资源化处理限公司项目建成日处理力480吨满足**定时期济发展求总建筑面积17230方米中生产房12704方米生产辅助房7526方米满足定时期生产需求
4项目施工期运营期加强理严格采取关污染物治理措施安全卫生措施基达环境保护安全求项目环境影响评价需进行进步证
5项目建设分2期进行期资金源筹商业贷款项目筹资金5800万元商业贷款5200万元项目属公益性项目商业贷款较易解决
6报告设定条件该项目期保证投资合理收益时偿长期款确保生产正常运转发展需资金该项目财务资金够衡
关研究结表明：项目建设必实施条件较成熟产生良社会效益实现预期投入产出情况项目取合理收益
****生活垃圾资源化处理限公司项目基行申请立项
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生活垃圾资源化处理限公司项目
行性研究报告
2010年1月
目 录
第章 总 1
第节 项目承建方基情况 1
第二节 项目概况 2
第三节 项目申请报告 4
第四节 技术济指标： 4
第二章 项目背景必性 5
第节 项目背景 5
第二节 项目建设必性 10
第三章 建设条件场址选择 13
第节 项目建设选址求 13
第二节 区域建设条件 13
第三节 然生态条件 14
第四节 基础配套设施条件 14
第五节 区位投资优势 15
第六节 建设规模原料预测 17
第四章 技术工艺方案 18
第节 项目组成 18
第二节 生产工艺方案 18
第三节 工艺流程总布置 20
第五章 环境保护劳动安全 24
第节 环境保护关环保措施 24
第二节 节劳动安全 27
第六章 企业组织劳动定员 31
第七章 项目实施进度安排 32
第节 项目建设理 32
第二节 项目实施进度 35
第八章 投资估算资金筹措 36
第节 投资估算 36
第二节 资金筹措 37
第九章 财务分析社会效益分析 38
第节 财务分析 38
第二节 社会效益分析 41
第十章 行性研究结建议 43
附表：
附表1固定资产投资估算表
附表2投资计划资金筹措表
附表3营业收入税金估算表
附表4固定资产折旧估算表
附表5成费估算表
附表6付息估算表
附表7利润分配估算表
附表8现金流量表（全部投资）
附表9现金流量表（投资）
附表10资金源运表
附表11资产负债表
第章 总
项目名称：****生活垃圾资源化处理限公司
承建单位：****环保科技限公司
部门：**城市理局
项目引资单位：**卫生局
建设点：**牛山镇南环路
法代表：
联 系 ：
联系方式：
第节 项目承建方基情况
项目****环保科技限公司承建进行投资开发
****环保科技限公司集科工贸体系列开发处理生活垃圾环保公司公司宗旨：消灭垃圾球清洁垃圾处理达害化资源化减量化
公司研发SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统设计独特构思新颖利S型齿刀高速旋转击力量离心作块状袋装垃圾强力破碎鼓风扬起轻重垃圾落先垃圾筛分创造条件2003年该生活垃圾分拣机通国家建设部鉴定（鉴定证书编号：建科鉴字[2003]027号）全国推广应目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：ZL992286999）投放工业化运作运行稳定垃圾分拣水达国际标准填补国空白
目前****环保科技限公司已**民政府签订城市垃圾特许营权协议
第二节 项目概况
项目规模
根**现口规模国务院求生活垃圾村收集镇转运县消化发展思路建设规模确定480吨日生态农业1000亩单生活垃圾处理企业难收回投资拉长产业链利出机肥做做强生态农业达社会效益济效益双赢天产机肥完全拓展1000亩生态农业转化1500名农民产业工
二项目工程技术方案
项目技术方案先原生垃圾进入发酵仓利太阳先氧厌氧厌氧进行发酵运离心式高效分拣机进行机械化分拣发酵垃圾分成废塑料废钢铁营养土建筑垃圾四类进行综合深加工废塑料制粒压缩成板材营养土制成机肥发展生态农业废钢材回炉建筑垃圾制成砼砌块达城市生活垃圾资源化害化减量化目标
该技术方案公司专利产品－生活垃圾分拣机分拣工艺核心
三项目选址
项目场址拟选择**牛山镇路北侧占面积约90亩中：期占面积60亩二期占30亩租1000亩生态农业
四工程方案
工艺房建筑面积12704方米堆放场2000方米辅助房526方米场道路7991方米办公房（场区外）2000方米生活房（场区外）3000方米生态农业塑料棚30万方米
五组织机构劳动定员
生产劳动定员100中理员 6车间员工78机修勤员16生态农业劳动定员1500
六项目建设期
项目期建设期1年
七投资资金源
项目总投入预计约需21000万元次行性研究针期进行证动态投资(建设期利息)1000万元流动资金9000万元静态投资（建设资金）11000万元项目建设资金拟采取企业筹银行贷款办法解决计划申请银行贷款15200万元企业筹5800万元申请短期贷款
八项目效益
财务评价指标表明该项目实施预计贷款偿期343年(含1年建设期)部收益率168％（税）投资回收期674年(税含1年建设期)项目具定偿力社会济效益显著
第三节 项目申请报告
1国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数
2国家**省关设计建筑规范标准
3国家发展改革委员会令第19号企业投资项目核准暂行办法
4国家发展改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年）
5国家**省关法律法规
6****环保科技限公司提供资料
第四节 技术济指标：
序号
项目
单位
指标
备注
技术指标
1
规划占面积
亩
120
2
规划建筑总面积
M2
17230
3
绿化率
40
4
劳动定员
1600
二
济指标
1
建设投资
万元
11000
2
资金
万元
5800
3
长期款
万元
15200
4
产品收入
万元
8682
5
成费
万元
57382
6
项目财务部收益率
1684
7
财务净现值
万元
3687
8
投资回收期
年
774
9
资金收益率
20
10
款偿期
年
68
第二章 项目背景必性
第节 项目背景
国城市垃圾现状分析
1城市生活垃圾产生排放情况
改革开放20年国济进入快速增长期民物质文化生活水断提高城市规模数量急剧膨胀国城市生活垃圾污染问题日益突出理控制已成环境保护领域突出问题城市生活垃圾迫切需害化减量化资源化处理目前国城市垃圾产生量呈逐年增加趋势表1反映1979～2000年间国垃圾产生量变化情况
表1 1979～2000年间全国垃圾产生量变化
中出 2000年国663座城市产生垃圾总量
11800kt1979年25080kt增加37倍年8～10速度增加国生活垃圾害化处理率2 约三分二城市陷入垃圾包围中接工业发达国家水意义说国城市生活垃圾已处超前污染状态
2城市生活垃圾成分变化趋势
城市垃圾组成成分较复杂区工业发展衡城市现代化程度居民收入消费水生活惯等影响垃圾组成成分差表23中出城市区垃圾成分区国南方城市垃圾机物机物少北方城市相反高级住宅区商业区饭店机物高区高级住宅区垃圾中回收废品明显高普通住宅区
年着济发展生活水提高仅垃圾产生量发生变化垃圾成分发生变化种变化趋势表现
(1)家庭燃料构成改变导致垃圾中机炉灰例降低
(2)冷冻食品预制成品半成品食品逐年普加城市净菜市家庭垃圾成发生明显改变食品废品明显减少
(3)着包装技术材料改革纸塑料玻璃等回收废物例增加
(4)消费观念变化促提前扔弃废旧物品废旧家庭工业消费品垃圾中呈现幅度增加趋势
二国城市垃圾处理技术现状
国目前采城市垃圾处理资源化技术卫生填埋堆肥焚烧害化综合处理等技术方法
1卫生填埋
垃圾卫生填埋处理具操作简便投资较费低见效快处理量等优点处理方式约 70％垃圾处理真正害化处理仅占 13 时填埋方式存着永久性占量土产生沼气气污染严重等问题果注意质条件会造成土壤(水周围环境二次污染年国垃圾填埋场建设日趋完善具较高水垃圾填埋场相继建成广州杭州苏州成北京包头等城市相继建成较完善卫生填埋场时填埋场产生沼气回收利技术发展 杭州天子岭垃圾填埋场填埋气体作源回收利已取较实践
2堆肥
年国垃圾堆肥技术发展快开始应二次发酵工艺堆肥生产趋专业化目前已建成堆肥场约20余处北京海武汉锡常州天津沈阳等城市已行设计适合国机械化垃圾堆肥处理生产线国城市垃圾堆肥现存产品肥效较低质量较差销路等问题企业难维持运转
3焚烧
国采焚烧技术处理城市垃圾尚处起步阶段国许区口密度高特东部区许城市土资源缺乏焚烧处理会逐步成区生活垃圾处理手段
焚烧发电投资巨日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左焚烧易产生二恶英等致癌物质生活垃圾含水高垃圾助燃需消耗量源表面垃圾燃烧利实际量助燃源功燃资源换取资源偿失发出电成高够核算国家补贴高价网见种处理方法仅达减量化达害化资源化
4害化综合处理
目前处理城市生活垃圾方法害化综合处理技术生活垃圾首先进行分选塑料废纸金属等回收利机物填埋机物焚烧达害化资源化目实施垃圾害化综合处理应国综合利资源保护环境坚持持续发展战略重手段
三技术推广相关政策方面
1技术推广
国外相国生活垃圾具身特性国垃圾分类收集普率较低生活垃圾混合原生垃圾次国生活垃圾机物含量发达国家倍含水量较高
针述种垃圾处理方法特点足公司数年深入垃圾场实际考查研究试验认真分析垃圾特点认垃圾分类制约垃圾资源化处理瓶颈问题必须突破垃圾分类关键性技术难题垃圾资源化处理实现
离心高效生活垃圾分拣机1999年6月申请专利2000年获国家专利权（专利号：ZL99228699·9）生活垃圾分拣机获国家专利实施开发2000年研发原型机2001年试制型机年国家建设部立项2002年研发生产型样机
2003年7月通建设部组织技术鉴定推荐全国推广六年时间研发三代分拣机产品产品技术已成熟
2相关政策
城市垃圾数量断增加占污染水土环境危害日益严重根解决问题必须制定关法规加强垃圾排放处理回收利理必须统筹规划引进开发推广适合国国情垃圾减量化害化资源化先进处理技术必须运市场机制实行垃圾排放收费制度培育垃圾治理产业总事宜早作研究加强指导充分发挥积极性抓紧整治温家宝总理城市垃圾处理重批示积极发展循环济加快建设节约型社会统筹协调济社会发展环境关系进步转变济增长方式做国环境保护工作根国家环境保护局编制国家十五环保规划建议中提出积极推进生活垃圾三化处理生活垃圾三化放城市基础设施建设前位
2006年国调整优化城镇建设投资结构引导城镇建设资金完善配套现设施重点加强城市供水排水网燃气网供热网防灾设施等改造建设城市公交通设施建设重点流域城市水污染防治设施建设城镇农村公基础设施建设
建设部部长汪光焘说逐步建立强化政府投资约束项目决策责机制区保压原合理控制市政公设施建设投资规模城市市政公事业改革事关国计民生坚持公事业公属性引入市场机制建立元化投资体制理机制骨干企业命脉工程政府应控股
汪光焘表示建设行政部门加强市场监落实特许营制度实施确保公众利益公安全切实提高服务水继续推进区域性供水供气供热污水垃圾处理设施建享
时城镇垃圾固体废弃物减量化资源化害化处理综合利工程产业结构调整指导目录（2005年）中鼓励类项目
项目国家推进垃圾处理设施建享环境建设符合国家相关政策求
第二节 项目建设必性
**周边区发展求
**省城镇生活垃圾4年增长幅度8～15城镇规模垃圾产量均呈逐年增长趋势增长幅度3～14间中级市2年均10左右县市中苏南区5年中基保持5速度增长苏中增幅较苏北年加快增长趋势中心镇保持8～10增幅垃圾增长幅度较快原城区面积扩口增加样增长速度未年东海周边区垃圾产生总量猛增建立相适应垃圾处理限公司会出现垃圾保卫城市局面利城市生活环境改善利
**城市形象建设
**现规模期发展规划国务院求生活垃圾村收集镇转运县消化发展思路建设480吨日垃圾处理限公司利**周边区发展求
二新技术推广求
城市生活垃圾综合利关系国济持续发展处理城市生活垃圾方法害化综合处理技术生活垃圾首先进行分选塑料废纸金属等回收利机物填埋机物焚烧达害化资源化目项目采综合利工艺实现城市生活垃圾资源化项目采国领先垃圾分拣工艺作示范工程全国推广提升**知名度
三改善中城镇居住环境求
目前中城镇生活垃圾填埋甚直接抛弃堆放夏季垃圾堆放场附蚊蝇孳生臭气肆意周边环境造成污染垃圾渗滤液污染水质甚饮水源直接影响周边居民生活安全建立垃圾害化处理场城市生活垃圾进行集中处理改善中城镇居住环境十分利
四农业产业化求
天生活垃圾中生产出100吨高效机肥项目公司垃圾厂附反租农田1000亩发展高效绿色生态农业农田里回农田里样拉长产业链提高企业济效益农民变成产业工真正实现农业产业化
总项目建设符合国家产业政策推进先进垃圾处理工艺利改善周边居环境保证**济稳定发展项目建设十分必
第三章 建设条件场址选择
第节 项目建设选址求
城市垃圾处理场选址应注意求：
（1）应符合城乡建设总体规划求应气污染防治水资源保护然保护相致
（2）应设夏季导风风畜居栖点500米外
（3）交通便利城市距离合理节约运输费
项目拟**牛山镇南环路北侧建设占面积约90亩中：期占面积60亩二期占30亩该场址交通便利基符合选址求
第二节 区域建设条件
**位**省东北部欧亚陆桥东桥头堡连云港市西门东西约70公里南北约54公里位东118度23分119度10分北纬34度11分34度44分间民国元年撤州建县境贤庄旧石器文化房山摩崖石刻曲阳汉代古城遗址等名胜古迹中国水晶全县总面积2250方公里辖22乡镇1省省级开发区1旅游度假区115万2条高速公路陇海铁路穿境交通十分便利里四季分明山清水秀古文荟萃资源丰富东陇海线产业带海海洋济带重组成部分
着济断发展生活水越越高生活垃圾越越已严重污染生存环境**委县政府东海老百姓创造生态型居住环境积极进行生活垃圾害化减量化资源化综合处理
第三节 然生态条件
东海属暖温带季风性气候年均气温15℃全年霜期达225天年均降水量913毫米年均日总时数2394时
**矿产品资源量质优水晶石英蛇纹石金红石白云石等储量较居全省全国前列闻名中外水晶农副产品十分丰富全国农业综合实力百强县首批五十商品粮基生态环境优越全国绿化模范县济林建设先进县旅游资源天独厚具石水湖井四特色石水晶石中国水晶工艺礼品城全国水晶制品集散中心水温泉水东海温泉誉华东第温泉温泉旅游度假区远闻名旅游疗养胜湖全省第工水库海陵湖井中国陆科学钻探井亚洲第深井
第四节 基础配套设施条件
**东濒黄海南邻宿迁西通彭城北界齐鲁国务院批准首批海外开放县新亚欧陆桥东桥塌头堡西行第县位国家
炉桥济带星火开发带徐连济带范围**水陆空交通兼备铁路公路航运航空十分便利东陇海铁路横贯全县境5火车站4条铁路专线国道省道普通公路构成立体交通网络境拥汾灌连徐等两条高速公路310204国道236323245省道穿境交通便捷城畅乡通县城规划区面积5189方公里已建成面积20方公里全县城镇化率283城市基础设施功日趋完善环境优美宜**动电话网全部实现交换动化传输光缆化建成线市话网装机容量216万门现户18万户百拥电话17部移动通讯实现缝隙覆盖
第五节 区位投资优势
1土优势
认真执行省政府低出价等土相关规定基础提供列优惠：
投资商开发区新办生产性企业固定资产投资达2000万元（200万美元）固定资产投资强度低120万元亩企业出方式获国土权（工业50年）土出价：固定资产投资1亿元土基价格1万元亩固定资产投资6000万元1亿元土基价格2万元亩固定资产投资3000万元6000万元土基价格3万元亩固定资产投资3000万元土基价格4万元亩投资建设公益事业项目（学校医院等）土划拨价低标准收取
财政补贴
投资生产性企业获国土权外资企业十年免征土税联企业土税受益财政前五年全部五年减半方法受益财政技改资金方式补贴企业投资商贸流通休闲娱乐等营性项目固定资产达1000万元耕占税方财政留成部分50受益财政补贴投资商
开发区新办生产性企业投产日起企业税方财政留成20万元部分新办饮食服务业年企业税县级财政留成30万元部分新办建筑开发企业年企业税县级财政留成50万元部分受益财政20奖励投资商固定资产獭投资1000万元商贸流通休闲娱乐等营性项目开业运营企业税方财政留成部分两免两减半方法受益财政补贴投资商
第六节 建设规模原料预测
1建设规模
项目规模日处理生活垃圾480吨工艺房建筑面积12704方米堆放场2000方米辅助房526方米场道路7991方米办公房（场区外）2000方米生活房（场区外）3000方米
2原料预测
目前**省城镇年生活垃圾产出总量800万吨左右(考虑没计入乡镇)中13级市约占总量55县市约占40乡镇占5左右2001年全省城市口(市区)均年产垃圾约461公斤均日产垃圾128公斤2002年全省城市口(市区)均年产垃圾约480公斤均日产垃圾133公斤预测**总口105万城区口20万仅城区日产垃圾量约266吨加乡镇垃圾量考虑定预留处理力日处理力480吨垃圾源保证
第四章 技术工艺方案
第节 项目组成
项目垃圾发酵分拣沼气综合利机肥制造塑料制粒五部分组成
项目生产房生产辅助房建设容：
序号
建筑名称
建筑面积（m2）
1
工艺房
发酵
6600
分拣机房
2376
综合深加工厂房
1728
仓库
2000
2
堆放场
2000
3
辅助房
生物吸附池
306
消防池
100
引风机房
60
配电房
60
10
道路
7991
11
办公房（场区外）
2000
12
生活房（场区外）
3000
第二节 生产工艺方案
1发酵
原生垃圾进入发酵仓利太阳先氧厌氧厌氧进行发酵氧厌氧菌种均高温菌种加快灭杀种菌病毒臭降解垃圾中机物质达减量发酵产生沼气原生垃圾进入发酵仓利太阳先氧厌氧厌氧进行发酵垃圾进行发电明时便机械化分拣
2分拣
运离心式高效分拣机进行机械化分拣发酵垃圾分成废塑料废钢铁营养土建筑垃圾四类便深加工处理
3综合利
分拣机分拣出分类物质进行综合深加工废塑料制粒压缩成板材营养土制成机机复混肥废钢材回炉建筑垃圾制成砼砌块达城市生活垃圾资源化处理垃圾基消灭目标
采种工艺流程公司专利产品生活垃圾分拣机分拣工艺相匹配
第三节 工艺流程总布置
1工艺流程
原 生 垃 圾
太阳发酵
机械动分拣
营养土
机肥
渗沥液池
回喷
废塑料
制粒
废金属
建筑垃圾
沼气净化
综合利
钢铁厂
建筑砌块
清洗液
2工程总面布置图
垃圾资源化处理工程规划面图
单位：米
发 酵 仓
分 拣 车 间
办 公 生 活 区
机 肥
生 塑 料
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
沼气回收系统
总体说总布置结构合理物流畅办公楼导风风较避免生产生活办公影响
3工艺设备
(1)发酵车间设备
序号
设备名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
衡器
20T
1
2
装载机
3T
1
3
排风系统
1
55
4
鼓风机
6A
12
75×12
5
污水泵喷淋系统
2
45+55
计
155
(2)分拣车间设备
序号
设备名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
垃圾分拣机
480T日
1
77
2
分拣机控制系统
1
3
装载机
2
计
77
(3)塑料深加工设备
序号
设备名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
塑料粉碎设备
2
55×2
2
塑料造粒设备
2
12×2
计
35
(4)年产4万吨机——机复合肥设备
序号
名称
型号规格
数量
功率(KW)
1
混配器
LB2000
2
11
2
第输送机
B650L1600
1
55
3
第返料输送机
B650L1300
1
4
4
卧式皮带输送机
W6000
1
15×2
5
第二输送机
B650L2500
1
4
6
第三输送机
B650L3600
1
4
7
圆盘造粒机
YCQ36
1
15
8
热风机
S32㎡
1
4
9
鼓风机
47212NO16A
1
4
10
干燥机
H2222
1
185
11
烟囱 (Ⅰ)
φ600×12000
1
12
引风机(Ⅰ)
47212NO12
1
375
13
沉降室(Ⅰ)
11000×4000×4000
1
14
提升机(Ⅰ)
TH400
1
55
15
级筛分机
φ1500×4000
1
55
16
返料破碎机
W500
1
11×2
17
沉降室（Ⅱ）
8000×4000×4000
1
18
冷机
H1816
1
15
19
引风机（Ⅱ）
47212NO8
1
15
20
烟囱（Ⅱ）
φ600×12000
1
21
提升机（Ⅱ）
TH400
1
55
22
二级筛分机
φ1500×4000
1
55
23
成品料斗
6000×4000×3000
1
24
第二返料输送机
B650 L3000
1
75
25
动包装机
GK41
1
计
219
第五章 环境保护劳动安全
第节 环境保护关环保措施
环境保护标准
根中华民国环境保护法等关法规项目实施程中排出污染物应采取必措施达国家规定标准项目环境保护工作接受连云港市环保部门监督采环境保护标准：
1建筑项目环境保护理条例［国务院(1998)253号令］
2环境空气质量标准［GB30951996］
3气污染物综合排放标准［GB162971996］
4污水综合排放标准［GB89781996］
5表水环境质量标准［GB38382002］
6生活饮水卫生标准［GB547989］
7城市区域环境噪声标准［GB309693］
8工业企业厂界噪声标准［GB1234890］
二环境影响初步分析
项目选择建设场址位**牛山镇南环路北侧具优良生态环境生活环境项目建设运营会带点环境影响
建设期间项施工活动运输避免产生废气粉尘废水噪声固体废弃物等会周围环境产生定影响建设期产生污染环节基桩整配制混凝土水泥砂浆土建施工设备安装调试等污染物质施工员生活污水施工废水作业粉尘固体废弃物施工机械排放烟尘等中施工粉尘影响突出
项目建成投入周边交通量增加生活废弃物增种机械设备运转必然会周围环境产生定影响运营期污染物垃圾运输生活空调噪声少量垃圾处理残余物质
针项目建设运营程中污染物产生特点应采取相应措施实现环境保护目标控制运营期环境污染项目建筑设计设备选时应考虑降低运营环境影响方案投入应注重环境保护措施实施
三关环保措施
（）建设期环境保护
项目建设期较短距离居民区等环境敏感点较远建设期采取简单措施控制施工场界噪声施工粉尘污水等
1施工噪声
项目场址离居民区较远附没噪声敏感区建设期间合理控制没噪声污染
2施工粉尘
施工期间产生粉尘（扬尘）污染取决施工作业方式材料堆放风力素中受风力素影响着风速增施工扬尘产生污染程度超标范围增强扩
工程施工期较短工程量伴着土方挖掘装卸运输等施工活动扬尘附气环境带利影响采取合理控制措施量减轻污染程度缩影响范围
3施工污水
施工污水水量果处理处理样会危害环境施工期废水意直排防治措施：建立时排水收集系统进行简单处理组织排放
4建筑垃圾
施工期间涉土开挖道敷设材料运输基础工程房屋建筑等工程期间定数量废弃建筑材料砂石石灰混凝土废砖土石方等施工现场时进行清理建筑垃圾时清运垃圾处理场建统处理
（二）运营期环境保护
项目运营期间污染物工艺机械交通运输噪声垃圾产生恶臭孳生蚊蝇等注意厂界噪声监控保证影响敏感点垃圾分拣贮运程量封闭操作减少臭气排放注意场界浓度监控
四环境影响分析结建议
项目环境污染治理项目建设期运营期会定环境影响采取简单效措施消环境保护角度项目拟建建设行
建议加强施工期理针施工期污水产生程连续废水种类较单等特点采取相应措施效控制污水中污染物产生量量提高施工机械利效率减少噪声废气排放时间排放量制宜加绿化面积
建议期做环境影响评价证
第二节 节劳动安全
设计
1民建筑节理规定
2夏热冬暖区居住建筑节设计标准（JGJ752003）
3民建筑热工设计规范（GB5017693）
二节措施
根国家建筑节关求项目拟采取措施取节效果：
（1）墙体
围护结构采浅色外表面反射夏季太阳辐射热减少外墙面吸收热量控制建筑物体形系数采凹凸面适增加外墙保温隔热效（外保温效果更佳）提高热阻增加墙体热惰性利建筑热稳定性高效保温隔热材料设体结构外侧减缓热量进入墙体墙设置空气间层通风间层良保温隔热效果
（2）门窗
适控制窗墙安排门窗相位置开启方式组织穿堂风通设置调节活动遮阳窗帘百页热反射帘动卷帘等夏季减少太阳辐射热便冬季日特西南窗户更加重视
（3）屋面
太阳辐射强烈引起顶层房间热十分普遍问题必须认真项目增加隔热层设架空通风层空气间层贴热反射材料采坡屋顶利阁楼通风散热
（4）材料
项目建议保温隔热隔声隔火性具良力学性寿命长节型双玻塑钢窗提高门窗气密性积极推广保温隔热隔声性粘土孔砖减轻墙体重利抗震
三劳动安全
（）安全
1中华民国建筑法
2中华民国安全生产法
3建筑安全生产监督理规定
4**省建设理条例
5餐饮业食品卫生理办法
（二）安全措施
根关法律法规建设运营程中安全生产理必须坚持安全第预防方针建立健全安全生产责制度群防群治制度
1施工期劳动安全
建筑施工企业安全生产理实行企业安全资格审查制度建筑工程开工前应企业安全资格许证安全技术措施者安全施工组织设计施工机具设备安全性状况等资料建筑安全生产监督机构申办安全条件认证
施工现场安全理员特种作业员施工作业员进行安全生产培训
建筑施工企业编制施工组织设计时应根建筑工程特点制定相应安全技术措施工专业性较强工程项目应编制专项安全施工组织设计采取安全技术措施专项安全施工组织设计必须企业级理部门批准实施报建筑安全生产监督机构备案
施工现场安全防护品电气产品安全设施架设机具机械设备等必须符合规定安全技术指标达安全性求建筑安全生产监督机构应进行检查符合安全标准投入
2运营期劳动安全
确保项目实施符合职业安全求保障劳动者劳动程中安全健康提高劳动生产率项目劳动安全设计必须达关求关设备设施需劳动安全部门验收合格投入
运营期间注意机械操作安全厌氧处理工艺沼气收集贮运注意防火泄漏贮藏罐间距符合安全距离堆肥处理工艺中注意渗滤液收集处理堆肥产气注意组织收集排放避免产气集中造成爆炸
听取安全监察部门意见时安全隐患进行整改
第六章 企业组织劳动定员
企业组织形式
项目现代化企业制度股份制企业化运行营独立核算
二劳动定员
理员 6
发酵车间： 3班组×2班日6
分拣车间： 8班组×2班日16
塑料造粒车间： 8
肥料生产车间：16班×3班日48
修电工 3
勤员 3
车间理 5
调修员 5
高效农业员 1500
第七章 项目实施进度安排
第节 项目建设理
项目建设期间项工作****环保科技限公司具体负责实施项目型公益性项目建设程中实施招标制度监理制度工程合理制度等
项目核心目标合界定质量目标工期目标投资目标建设理容相应包括质量控制进度控制投资控制合理协调方关系等
招投标监理制度
1建筑工程施工招投标制度
根招标投标法规定项目建设单位委托相应资格招标代理单位进行招标相应资格单位编制标底选择质量信誉高价格合理工期适施工方案行单位施工时中标通知书送中标单位签订施工合
2工程建设监理制度
根中华民国建筑法项目进行程中实施建设监理制度委托相应资质监理单位进行全程监理包括设计阶段施工阶段竣工验收阶段监理审核总监理工程师编制项目监理指导性文件专业监理工程师编制具体实施操作业务文件
二质量投资进度控制
1质量控制
首先制定保证质量种措施承接项目务单位进行资质审查涉质量材料进行验收控制设备进行预检控制关方案进行审查
次工程质量进行控制工序交接隐蔽工程检查设计变更审核质量事处理质量技术签证等进行控制出现违反质量规定事件容易形成质量隐患做法采取措施予制止
建立实施质量日记质量汇报等制度解掌握质量动态时处理质量问题
2投资控制
首先进行风险预测采取相应防范措施熟悉项目设计图纸设计求分析项目价格构成素事前分析容易突破费环节明确投资控制重点
次定期检查费支付情况项目费超支节约情况做出分析提出改进方案
审核完善信息制度掌握国家调价范围幅度
3进度控制
首先编制审核项目实施总进度计划审核项目阶段性进度计划制定审核材料供应采购计划确定进度控制点拟定完成日期
次建立反映工程进展情况日记进行工程进度检查关进度时计量进行签证召开现场进度协调会等
实施进度计划发生差异时必须时制定策制定保证突破总工期措施包括组织措施技术措施济措施等制定总工期突破补救措施纠偏措施进调整计划建立新衡
三合理协调
1合理
项目合包括勘察设计合施工合建设工程相关合合包括买卖合款合租赁合担保合委托合承揽合等合理合条款合订立履行合变更解合违约责等部分组成项目规模工期项目复杂程度项目单项工程明确程度等选择合具体类型条款等
2协调
项目开发程需处理水电通信气消防环保等关部门协调问题严格遵守国家关规章制度积极动级职部门配合争取部门帮助保证建设项目利进行
四竣工验收
接施工单位交工报告时组织初验建设项目全部建成****环保科技限公司**城市理局卫生局计划规划建设环保消防等部门专业技术员专家组成验收委员会验收项目签发竣工验收报告
第二节 项目实施进度
国家关加强基础设施工程质量理关规定项目严格执行建设程序确保建设前期工作质量时设计施工设备材料采购实行公开招标做精心勘测设计强化施工理工程实现全面社会监理确保工程质量安全
根求结合实际情况项目双方拟定建设期6月土手续办理1月进场6月投产预计建设时间2007年3月18月
项目建设周期较短中期建设进度计划容包括项目前期准备（立项报批征拆迁三通等）工程建设竣工验收投产等项目建设进度计划横道图
总进度计划表 单位：月
序号
项目
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目前期准备
2
工程建设
3
竣工投产
项目二期深度处理设备建设投运具体建设计划需期投产确定
第八章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
编制说明
国家基建设项目关文件规定：**省建筑工程综合预算定额建筑安装工程费定额省市现行关取费标准参市建筑材料设备现行价格计费
二投资估算范围
项目投资估算范围包括：生产厂房生产设备器具购置厂区公工程建设费景观绿化高效农业设施等
三投资估算说明
1项目规划征90亩中期征60亩二期征30亩高效农业租农田1000亩
2根双方签订城市垃圾特许营权协议土**政府偿出
3项目公益性项目相关建设规费中**委**民政府关鼓励投资暂行规定东发〔2006〕2号文件中相关政策予减免
5投资估算生活垃圾资源化处理高效农业两块
4建设期利息计算
期建设期利息1000万元
四投资
根项目计划安排项目建设期6月资金次投入项目总投资额21000万元中动态投资(建设期利息) 1000万元静态投资（建设资金）10000万元流动资金9000万元
详见附表1资产投资估算表
第二节 资金筹措
项目总投资21000万元建设期6月流动资金9000万元建设期利息1000万元申请短贷建设资金筹措方案：
1资金投入5800元约占总投资276
2申请银行长期贷款5200万元约占总投资248建设期利息1000万元申请短期贷款约占总投资48流动资金9000万元申请短期贷款约占总投资428
5贷款利率执行目前国家基建设贷款利率585
详见附表2资金计划资金筹措表
第九章 财务分析社会效益分析
第节 财务分析
财务评价基础数参数选取
项目财务评价国家发改委（原国家计委）建设部编制方法参数第二版编制采现行税价格进行计算项目建设营期30年次行性证计算期12年中建设期1年
二项目产品销售收入估算
1机——机肥收入
年生产机——机肥万吨吨售价550元
年收入550元吨×40000吨2200万元
2塑料回收收入
塑料回收率5计算
回收塑料加工成塑料粒造粒出品率25计算塑料粒销售价2500元吨
年收入日处理垃圾量×塑料回收率×造粒成品率×全年天数×价格吨500×5×25×365×2500570万元
3黑色金属回收收入
黑色金属回收率06计算销售价格800元吨
年收入日处理垃圾量×黑色金属回收率×全年天数×价格吨500×06×365×80088万元
合计：年收入2200+570+882858万元
三成支出估算
1产品单位成估算
（1）工资
年工资1600元月×92×12月176万元
(2)水费
年生活耗水：01吨天×92×365天3358吨
年生产耗水：10吨天×365天3650吨
合计年耗水：7008吨
厂区备井供水水费单价2元吨
年耗水费：2元吨×7008吨14万元
(3)电费
电费计算公式：年支出电费装机容量×日工作时×机械利效率×电费单价×年工作日电费单价：08元度
（a）发酵车间：
年支出电费155×12×05×08×365271560元
（b）分拣车间
年支出电费77×12×075×08×365202356元
（c）塑料造粒车间
年支出电费35×12×05×08×36561320元
（d）肥料车间
年支出电费219×24×085×08×3651304539元
（e）供水装置机井生活明
年支出电费30×12×03×08×36531536元
计：年支出电费1871311元≈187万元
(4)燃油费
3台装载机：
年燃油费41kg班台×3台×2班×36元kg×365323244元
车辆：年燃油费40×36×36552560元
计：年燃油费375804元≈38万元
（5）固定资产维护费
综合提取率3计算
年维护费3000×390万元
（6）销售成
总收入2％计取年需8682万元
（7）机——机肥中添加机肥成
机肥添加量40000×3413600吨
均吨机肥价格：1500元
年添加机肥费1500元吨×13600吨2040万元
3折旧费摊销费
（1）折旧费
项目设备房屋结构综合折旧率8％计提
（2）摊销费
项目总投资扣流动资金折旧费余费10年均摊销
4财务费
财务费指项目建设期长期贷款利息贷款利息执行国家现行固定资产利率 585
详见附表4收入税金估算表附表5总成估算表
四项目收支情况分析
项目计算期产品收入总计8682万元成总计 56382万元项目计算期款利润总额153804万元贷款偿期686年(含1年建设期)全投资回收期774年详见附表7利润分配估算表
五项目清偿力分析
贷款偿期343年(含1年建设期)详见附表6付息表
全部投资部收益率167％（税）全投资回收期774年净现值3687元（税基准收益率10％）项目财务基行详见附表8全部资金现金流量表
第二节 社会效益分析
改革开放20年国济进入快速增长期民物质文化生活水断提高城市规模数量急剧膨胀国城市生活垃圾污染问题日益突出理控制已成环境保护领域突出问题城市生活垃圾迫切需害化减量化资源化处理
目前中城镇生活垃圾填埋甚直接抛弃堆放夏季垃圾堆放场附蚊蝇孳生臭气肆意周边环境造成污染垃圾渗滤液污染水质甚饮水源直接影响周边居民生活安全建立垃圾害化处理场城市生活垃圾进行集中处理改善中城镇居住环境十分利
项目工艺技术正城市垃圾实行害化减量化资源化处理项目采国领先垃圾分拣工艺作示范工程全国推广效解决**原垃圾填埋场周边环境污染问题时提供定业机会**周边区发展提供保障
项目公益性项目符合国家相关产业政策方济发展提供保障改善**周边区民生活环境采新技术作示范工程推广应项目具良社会效益
第十章 行性研究结建议
1****生活垃圾资源化处理限公司项目建设保障**济发展改善周边区民生活环境新技术推广需该项目符合国家关政策项目建设必
2项目建设点位**牛山镇南环路北侧项目拟征面积90亩期征60亩该场址势开阔交通便利征政府偿出规划基础配套设施满足厂区建设需生产需项目建设具较基础条件
3****生活垃圾资源化处理限公司项目建成日处理力480吨满足**定时期济发展求总建筑面积17230方米中生产房12704方米生产辅助房7526方米满足定时期生产需求
4项目施工期运营期加强理严格采取关污染物治理措施安全卫生措施基达环境保护安全求项目环境影响评价需进行进步证
5项目建设分2期进行期资金源筹商业贷款项目筹资金5800万元商业贷款5200万元项目属公益性项目商业贷款较易解决
6报告设定条件该项目期保证投资合理收益时偿长期款确保生产正常运转发展需资金该项目财务资金够衡
关研究结表明：项目建设必实施条件较成熟产生良社会效益实现预期投入产出情况项目取合理收益
****生活垃圾资源化处理限公司项目基行申请立项
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