XXXXX股 份 限 公 司
项 目 行 性 研 究 报 告
XXXXXXXX股 份 限 公 司 筹 备 委 员 会
XXXX 年 X 月X 日
目 录
1 项 目 概 况
2 市 场 需 求 预 测
3 选 址 方 案
4 项 目 设 计 产 品 生 产
5 企 业 组 织 劳 动 定 员 员 培 训
6 项 目 实 施 进 度 建 议
7 财 务 分 析 评 价
8 结
1 项 目 概 况
11 项 目 名 称： XXXXX 股 份 限 公 司
12 公 司 营 宗 旨： 贯 彻 科 教 兴 国 战 略 致 力 信 息 技 术 产 品 研 究
开 发 探 索 套 适 合 知 识 济 发 展 理 机 构 加 快 高 新 技 术 产 业 化 风 险 投 资 机 构 通 机 制 实 现 股 东 利 益 化
13 公 司 营 范 围： 移 动 通 信 技 术 开 发 系 统 集 成 网 络 技 术 开 发 软 件 开 发 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术 开 发 通 信 网 络 技 术 系 统 集 成 通 信 产 品 计算 机 产 品 软 硬 件 开 发 述 产 品 生 产 销 售 工 程 安 装 维 护 技 术 支 撑 技 术 服 务 技 术 咨 询
14 法 定 址：
15 营 期 限： 十 年
16 项 目 发 起 ：
2 市 场 需 求 预 测
21 项 目 方 ： 运 行 研 发 外 合 作 方 式 通 国 配 套 生 产 出 集 微 型 化 高 集 成 度 高 存 储 显 示 技 术 体 移 动 电 话 产 品 通 集 成 电 路 技 术 数 字 化 技 术 通 讯 技 术 显 示 技 术 等 项 高 科 技 技 术 重 组 实 现 电 话 机 BP 机 录 音 机 GPS 机 组 合 特 点
22 市 场 方 ： 项 目 产 品 市 场 定 位 基 础 ： 首 先 满 足 国 迅 速 增 长 移 动 电 话 市 场 特 串 音 低 噪 音 容 量 CDMA 手 机 需 求 迅 速 增 长 时 力 争 早 日 通 该 产 品 ISO9000 认 证 早 日 入 国 际 市 场 参 国 际 竞 争 出 口 创 汇
23 市 场 需 求 状 况 ： 移 动 电 话 通 线 信 道 传 递 语 音 信 息 现 代 通 信 工 具 着 市 场 济 发 展 信 息 日 益 重 视 移 动 电 话 业 务 高 度 机 密 性 实 时 性 成 发 展 快 邮 电 通 信 业 务 尤 着 INTERNET 网 便 携 式 笔 记 计 算
机 技 术 飞 速 发 展 移 动 电 话 述 技 术 结 合 漫 游 办 公( 称 便 携 式 漫 游 办 公 室) 成 中 潜 藏 着 巨 市 场
1995 年 移 动 电 话 已 成 热 点 消 费 品 市 场 需 求 迅 速 膨 胀 统 计 截 止 1997 年 底 中 国 移 动 电 话 户 已 突 破 800 万 户 移 动 电 话 十 年 发 展 户 数 量 相 中 国 固 定 电 话110 年 发 展 户 数 量 总 中 国 移 动 电 话 市 场 拥 量 居 世 界 第 三 位 成 世 界 继 美 国日 第 三 移 动 电 话 国 中 国 移 动 电 话 正 处 高 速 增 长 期 种 发 展 势 头 持 续 相 长 时 期
3 选 址 方 案
31 注 册 址：
32 环 境 保 护： 项 目 废 水 废 气 排 放 环 境 构 成 影 响
33 交 通 运 输： 项 目 运 输 采 海 运 公 路 部 分 采 航 空
34 供 水 供 电： 项 目 需 提 供 生 活 水 供 电 特 殊 求 产 品 出 厂 前 考 机 需 24 时 供 电
35 力 资 源 优 势
XX 区 劳 动 力 资 源 充 足 素 质 较 高 价 格 低 廉 定 程 度 降 低 产 品 成 提 高 竞 争 力
4 项 目 设 计 产 品 生 产
41 项 目 实 施 容： 该 移 动 电 话 产 品 实 现 型 化 汉 字 显 示 超 屏 幕 显 示 设 计 部 分 关 键 技 术 引 进 合 作 产 品 开 发 工 装 模 具 设 计 仪 器 设 备 购 置 生 产 线 建 造 批 量 化 生 产 等
42 技 术 指 标： 体 积 100cc 时 间： 支 持 开 机 备 时 间 350 时 连 续 通 话 时 间10 时 字 体 选 择 功 汉 字 显 示LCD 显 示 数 字 录 音 时 间：≤20s GPS 功
43 质 量 保 证 体 系： 项 目 初 期 产 品 质 量 目 标 法 国 阿 尔 卡 特GSM 手 机 标 准 效 达 标 准 严 格 IS0－9000 质 量 保 证 体 系 求 实 现 道 工 序 道 工 序 进 行 检 测 制 度 时 加 强 采 购 备 件 进 度 产 品 出 厂 前 考 机 质 量 检 测 严 质 量 关
44 生 产 设 备
序 号
设 备 名 称
单 位
单 价 ( 万 元 )
数 量
1
组 装 生 产 线
套
150
5
2
产 品 测 试 线
套
50
10
3
元 器 件 架
套
5
30
4
测 试 仪 器
套
50
2
5
总 额( 万 元)
1500
45 辅 助 设 备
A 运 输： 原 材 料 采 购 仓 储 销 售 运 输 拟 购 买 列 车 辆
8 吨 长 途 货 柜 车 3 部
市 区 货 运 面 包 车 2 部
B 电 力 供 应： 普 通 动 力 明 电 供 应24 时 供 电
C 仓 储 设 备：
铲 车 2 部
货 架 干
E 办 公 通 讯：
直 拨 电 话 5 部
传 真 1 部
办 公 家 具 干
办 公 品 干
F 采 暖 通 风 设 备
空 调： 根 国 际 相 应 厂 房 设 计 标 准
G 包 装 设 备
装 箱 机 1 套
包 机 1 套
46 厂 房 工 程： 5000 方 米
生 产 线 面 积 ： 1000 方 米(200 方 米 条)
测 试 线 面 积 ： 400 方 米(100 方 米 间40°C 高 温)
元 件 测 试 室 ： 200 方 米
原 料 库 ： 1200 方 米
成 品 库 ： 1500 方 米
车 库 ： 300 方 米
办 公 区 面 积 ： 400 方 米
5 企 业 组 织 劳 动 定 员 员 培 训
项 目 根 中 华 民 国 公 司 法 规 定 成 立 股 份 限 责 公 司 发 起 选 举 设 立 董 事 会 董 事 长 公 司 法 定 代 表 董 事 长 命 总 理 进 行 理 设 市 场 部 技 术 部 采 购 部 财 务 部 总 理 办 公 室 等 部 门 员 定 员 118
51 企 业 组 织 形 式 部 门 职 ：
董 事 会
总 理 总 理 办 公 室
市 场 部 技 术 部 生 产 部 采 购 部 财 务 部
市 场 部：(1) 产 品 成 分 析 核 算
(2) 产 品 市 场 定 位( 价 格 配 置)
(3) 市 场 信 息 反 馈
(4) 产 品 市 场 宣 传 推 广 计 划
(5) 产 品 户 销 售
(6) 产 品 销 售 代 理 体 系 建 立 理
(7) 指 导 生 产 部 制 定 生 产 计 划
技 术 部：(1) 新 产 品 研 究 开 发 定 型 生 产
(2) 产 品 性 鉴 定 评 测
(3) 必 软 件 开 发 项 目 支 持
(4) 新 技 术 转 化 吸 收
(5) 产 品 培 训 包 括 厂 家 培 训 部 培 训 身 培 训
(6) 售 前 技 术 支 持
(7) 售 服 务 体 系 建 立
生 产 部：(1) 料 加 工 仓 储 料 检 测
(2) 制 定 生 产 计 划
(3) 生 产 加 工
(4) 生 产 工 艺 制 定 完 善
(5) 产 品 期 加 工－ 销 售 手 册 包 装
进 口 采 购 部：(1) 完 成 料 采 购 计 划
(2) 完 成 料 进 口 货 国 采 购
财 务 部：(1) 监 督 财 务 状 况
(2) 制 定 生 产 财 务 计 划
项 目 运 行 程 中 应 努 力 建 立 完 善 计 划 体 系：
A 市 场 部： 季 度 销 售 计 划( 计 划 取 决 市 场 情 况 部 资 源 …)
B 市 场 部 生 产 部： 季 度 生 产 计 划
C 生 产 部： 进 口 采 购 计 划
D 生 产 部： 进 口 采 购 部 财 务 部： 生 产 财 务 部 计 划
E 市 场 部： 市 场 推 广 计 划
F 生 产 部： 新 产 品 开 发 产 品 线 发 展 计 划
G 生 产 部： 产 品 售 前 售 服 务 计 划
H 生 产 部： 仓 储 理 控 制 计 划
I 财 务 部： 财 务 总 衡 计 划
J 市 场 部 生 产 部： 市 场 部 员 培 训 计 划
K 市 场 部： 代 理 体 系 发 展 计 划
52 组 装 生 产 现 流 水 作 业 工 序 员 配 置
生 产 工 序： 体 化 生 产 例：
机 箱 电 流 检 测 母 板 安 装 功 板 卡 安 装
整 机 装 配 系 统 测 试
道 工 序1 耗 时 15 分 钟 均 包 括 道 工 序 检 查
条 生 产 线 12 中 工 10 测 试 工 程 师1 现 场 质 量 理 员1 台 移 动 电 话 机 流 水 线 装 配 时 间 14 分 钟 条 生 产 线 分 钟 生 产 装 配 25 台 移 动 电 话 机 时 生 产150 台 日 生 产1200 台 月 生 产26400 台 年 生 产316800 台 采 3 条 生 产 线 年 产 量 950400 台采 5 条 生 产 线 年 产 量 达 1584000 台
续 工 序 ：
24 时 加 电 高 温 测 试 包 装( 含 资 料) 仓 储 出 厂 销 售
53 劳 动 定 员( 五 条 生 产 线 统 计 草 案)
总 理 1
生 产 副 总 理 1
销 售 副 总 理 1
总 工 程 师 1
秘 书 行 政 助 理 2
财 务 3
生 产 线 技 工 50
测 试 线 技 工 10
测 试 工 程 师 5
现 场 质 量 理 5
产 品 障 检 测 工 程 师 2
原 材 料 采 购 2
宣 传 公 关 2
市 场 开 发 销 售 8
产 品 研 发 5
辅 助 员( 搬 运 仓 储) 20
计： 118
54 工 作 制 度 培 训
项 目 实 行 周 五 天 天8 时 工 作 制 月 工 作 时 间22 天 项 目 员( 包 括 工 技 术 员) 岗 前 均 需 接 受 培 训 容 产 品 质 量 理 安 全 保 护 安 全 生 产 生 产 工 艺 技 等 培 训 合 格 者 岗 实 实 通 方 录
6 项 目 实 施 进 度 建 议
项 目 租 赁______________________________________ 提 供 标 准 业 务 厂 房 建 设 工 程 包 括 厂 房 装 修 设 备 安 装 项 目 拟 第 步 利 现 成 技 术 OEM 形 成 生 产 GSMCDMA 手 机 性 时 间 抢 占 市 场 份 额 时 通 行 开
发 引 进 吸 收 合 作 生 产 电 话 机 BP 机 录 音 机 组 合 移 动 电 话 第 三 步 GPS 技 术 加 入
项 目 产 品 OEM 生 产 否 利 进 行 关 键 生 产 身 原 材 料 供 应 市 场 销 售 果 原 材 料 供 应 充 足 决 定 性 素 市 场 销 售 情 况 OEM 生 产 计 划 完 全 销 售 具 体 情 况 确 定 销 售 计 划 包 括 五 部 分：
1 市 场 定 位： 项 目 第 代 产 品 定 位 般 消 费 众 第 二 代 产 品 定 位 中 等 收 入 白 领 阶 层 消 费 意识 较 超 前 现 代 青 年 第 三 代 产 品 定 位 高 收 入 阶 层 安 全 性 保 密 性 特 殊 求 银 行 保 险 公 司 国 家 机 关 等 部 门
2 价 格 定 位： 根 中 国 国 情 实 行 高 质 量 低 价 格 方 针 极 具 价 格 优 势 第 代 产 品 击 市 场 抢 占 市 场 份 额 然 产 品 更 新 换 代 程 中 步 步 恢 复 名 牌 功 移 动 电 话 价 格
3 品 牌 宣 传 广 告： 通 周 详 CI 设 计 市 场 营 销 方 案 策 划 树 立 公 司 品 牌 良 形 象
4 市 场 推 销 全 面 营 销： 通 全 国 建 立 广 泛 销 售 售 服 务 网 络 扩 市 场 占 率 初 步 计 划 建 立35 销 售 售 服 务 站 56 代 理 点 通 市 场 细 分 员 工 培 训 等 措 施 采 种 效 促 销 活 动 吸 引 户 购 买
5 制 定 客 户 销 售 网 络 战 略： 通 建 立 销 售 网 络 进 行 销 售 争 取 全 国 省 邮 电 理 局 支 持 油 田 铁 路保 险 公 司 高 等 级 公 路 理 局 银 行 等 行 业 户 订 单
根 市 场 情 况 三 年 时 间 生 产 达 设 计 规 模 ( 年 产 150 万
台 ) 第 年 生 产 60 万 台 第 二 年 生 产 90 万 台 第 三 年 生 产150 万 台 根 生 产 规 划 制 定 相 应 投 资 规 划
根 述 组 装 生 产 特 点 定 年 度 生 产 计 划 项 目 建 设 采 分 期 投 资 计 划 ( 表) ：
表81 项 目 年 生 产 线 职 工 数 表
第N 年
生 产 线( 条)
职 工 数( )
1
2
63
2
1
99
3
2
118
建 设 进 度 安 排 ：
A 建 立 项 目 理 部 门 负 责 项 目 具 体 实 施 员 分 工 明 确 高 层 士 居 中 协 调 开 始 工 商 税 务 手 续
B 生 产 设 备 供 应 商 协 商 安 排 生 产 工 艺 技 术 细 节 制 定 质 量 标 准
C 编 排 详 细 设 备 清 单
D 编 制 详 细 厂 房 工 程 设 计 图 需 设 备 清 单
E 安 排 资 金 筹 措 落 实 资 金 位
F 征 购 厂 房 购 买 设 备
G 厂 房 装 修 设 备 安 装
H 建 立 行 政 理 机 构 股 份 制 公 司 开 始 运 行 申 请 生 产 许 证 注 册 商 标 等
I 原 材 料 采 购
J 安 排 市 场 销 售 计 划 建 立 销 售 体 系
K 广 告 宣 传
L 设 备 调 试 试 运 转 设 备 验 收
M 试 生 产
N 正 式 投 产 开 工 仪 式
表 82 建 设 进 度 安 排 表
工 作 项 目
1998 年
1999 年
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
A
*
B
*
C
*
D
*
E
*
F
*
G
*
H
*
I
*
J
*
K
*
*
*
*
*
L
*
M
*
N
*
7 财 务 分 析 评 价
71 总 投 资 费 ：2 亿 元 民 币 中 固 定 资 产3750 万 元 铺 底 流 动 资 金146 亿 元 形 递 运 资 产1250 万 元 资 金400 万 元
全 部 公 司 发 起 出 资 筹 集
达 产 年 销 售 收 入：264 亿 元
年 销 售 利 润：10391万 元
税 金 额：4840 万 元
利 润 总 额( 万 元) 10391
投 资 利 润 率＝ ×100％＝ ×100％＝5196％
总 投 资( 万 元) 20000
利 税 总 额( 万 元) 15231
投 资 利 税 率＝ ×100％＝ ×100％＝7616％
总 投 资( 万 元) 2000
财 务 部 收 益 率：327％
投 资 回 收 期：327 年
72 盈 亏 衡 分 析 ( 生 产 力 利 率 表 示 盈 亏 衡 点 )
固定总成(万元)
年销售收入(万元) 年变动成(万元) 年销售税金(万元)
165+288+250+6346+2640
×100％＝ ×100％ 4825
26400023380052804840
营安全率 1 4825 5175
盈 亏 衡 点 4825％ 营 安 全 率 5175％ 说 明 该 项 目 较 强 市 场 应 变 力
73 敏 感 性 分 析
产 品 售 价 产 量 采 购 成 固 定 资 产 投 资 等 素 发 生 变 化 情 况 该 项 目 财 务 部 收 益 率 投 资 回 收 期 进 行 敏 感 性 分 析 数 见 表：
敏 感 素
部 收 益 率
投 资 回 收 期
说 明
基 数 方 案
3457％
372 年
售 价
5％
>50％
232 年
影 响
－5％
1082％
法 回 收
较
产 量
5％
3465％
355 年
影 响
－5％
3464％
390 年
采 购 成
5％
888％
法 回 收
影 响
－5％
>50
226 年
固 定 投 产 投 资
10％
3419％
378 年
影 响
－10％
3495
365 年
计 算 结 果 表 明： 财 务 部 收 益 率 投 资 回 收 期 受 销 售 价 格 采 购 成 影 响 较 应 引 起 企 业 充 分 注 意 求 企 业 市 场 允 许 情 况 应 量 降 低 采 购 成 提 高 售 价 获 较 济 效 益
8 结
项 目 优 点：1 直 接 踪 国 际 先 进 移 动 通 信 技 术
2 创 建 国 品 牌 移 动 电 话
3 培 养 批 国 际 型 理 产 业 工
4 明 显 社 会 效 益 济 效 益
项 目 部 收 益 率 投 资 回 收 期 投 资 利 润 率 投 资 税 率 等 济 评 价 指 标 均 远 远 高 行 业 基 准 水 具 良 投 资 回 报 该 项 目 完 全 行
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XXXXX股 份 限 公 司
项 目 行 性 研 究 报 告
XXXXXXXX股 份 限 公 司 筹 备 委 员 会
XXXX 年 X 月X 日
目 录
1 项 目 概 况
2 市 场 需 求 预 测
3 选 址 方 案
4 项 目 设 计 产 品 生 产
5 企 业 组 织 劳 动 定 员 员 培 训
6 项 目 实 施 进 度 建 议
7 财 务 分 析 评 价
8 结
1 项 目 概 况
11 项 目 名 称： XXXXX 股 份 限 公 司
12 公 司 营 宗 旨： 贯 彻 科 教 兴 国 战 略 致 力 信 息 技 术 产 品 研 究
开 发 探 索 套 适 合 知 识 济 发 展 理 机 构 加 快 高 新 技 术 产 业 化 风 险 投 资 机 构 通 机 制 实 现 股 东 利 益 化
13 公 司 营 范 围： 移 动 通 信 技 术 开 发 系 统 集 成 网 络 技 术 开 发 软 件 开 发 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术 开 发 通 信 网 络 技 术 系 统 集 成 通 信 产 品 计算 机 产 品 软 硬 件 开 发 述 产 品 生 产 销 售 工 程 安 装 维 护 技 术 支 撑 技 术 服 务 技 术 咨 询
14 法 定 址：
15 营 期 限： 十 年
16 项 目 发 起 ：
2 市 场 需 求 预 测
21 项 目 方 ： 运 行 研 发 外 合 作 方 式 通 国 配 套 生 产 出 集 微 型 化 高 集 成 度 高 存 储 显 示 技 术 体 移 动 电 话 产 品 通 集 成 电 路 技 术 数 字 化 技 术 通 讯 技 术 显 示 技 术 等 项 高 科 技 技 术 重 组 实 现 电 话 机 BP 机 录 音 机 GPS 机 组 合 特 点
22 市 场 方 ： 项 目 产 品 市 场 定 位 基 础 ： 首 先 满 足 国 迅 速 增 长 移 动 电 话 市 场 特 串 音 低 噪 音 容 量 CDMA 手 机 需 求 迅 速 增 长 时 力 争 早 日 通 该 产 品 ISO9000 认 证 早 日 入 国 际 市 场 参 国 际 竞 争 出 口 创 汇
23 市 场 需 求 状 况 ： 移 动 电 话 通 线 信 道 传 递 语 音 信 息 现 代 通 信 工 具 着 市 场 济 发 展 信 息 日 益 重 视 移 动 电 话 业 务 高 度 机 密 性 实 时 性 成 发 展 快 邮 电 通 信 业 务 尤 着 INTERNET 网 便 携 式 笔 记 计 算
机 技 术 飞 速 发 展 移 动 电 话 述 技 术 结 合 漫 游 办 公( 称 便 携 式 漫 游 办 公 室) 成 中 潜 藏 着 巨 市 场
1995 年 移 动 电 话 已 成 热 点 消 费 品 市 场 需 求 迅 速 膨 胀 统 计 截 止 1997 年 底 中 国 移 动 电 话 户 已 突 破 800 万 户 移 动 电 话 十 年 发 展 户 数 量 相 中 国 固 定 电 话110 年 发 展 户 数 量 总 中 国 移 动 电 话 市 场 拥 量 居 世 界 第 三 位 成 世 界 继 美 国日 第 三 移 动 电 话 国 中 国 移 动 电 话 正 处 高 速 增 长 期 种 发 展 势 头 持 续 相 长 时 期
3 选 址 方 案
31 注 册 址：
32 环 境 保 护： 项 目 废 水 废 气 排 放 环 境 构 成 影 响
33 交 通 运 输： 项 目 运 输 采 海 运 公 路 部 分 采 航 空
34 供 水 供 电： 项 目 需 提 供 生 活 水 供 电 特 殊 求 产 品 出 厂 前 考 机 需 24 时 供 电
35 力 资 源 优 势
XX 区 劳 动 力 资 源 充 足 素 质 较 高 价 格 低 廉 定 程 度 降 低 产 品 成 提 高 竞 争 力
4 项 目 设 计 产 品 生 产
41 项 目 实 施 容： 该 移 动 电 话 产 品 实 现 型 化 汉 字 显 示 超 屏 幕 显 示 设 计 部 分 关 键 技 术 引 进 合 作 产 品 开 发 工 装 模 具 设 计 仪 器 设 备 购 置 生 产 线 建 造 批 量 化 生 产 等
42 技 术 指 标： 体 积 100cc 时 间： 支 持 开 机 备 时 间 350 时 连 续 通 话 时 间10 时 字 体 选 择 功 汉 字 显 示LCD 显 示 数 字 录 音 时 间：≤20s GPS 功
43 质 量 保 证 体 系： 项 目 初 期 产 品 质 量 目 标 法 国 阿 尔 卡 特GSM 手 机 标 准 效 达 标 准 严 格 IS0－9000 质 量 保 证 体 系 求 实 现 道 工 序 道 工 序 进 行 检 测 制 度 时 加 强 采 购 备 件 进 度 产 品 出 厂 前 考 机 质 量 检 测 严 质 量 关
44 生 产 设 备
序 号
设 备 名 称
单 位
单 价 ( 万 元 )
数 量
1
组 装 生 产 线
套
150
5
2
产 品 测 试 线
套
50
10
3
元 器 件 架
套
5
30
4
测 试 仪 器
套
50
2
5
总 额( 万 元)
1500
45 辅 助 设 备
A 运 输： 原 材 料 采 购 仓 储 销 售 运 输 拟 购 买 列 车 辆
8 吨 长 途 货 柜 车 3 部
市 区 货 运 面 包 车 2 部
B 电 力 供 应： 普 通 动 力 明 电 供 应24 时 供 电
C 仓 储 设 备：
铲 车 2 部
货 架 干
E 办 公 通 讯：
直 拨 电 话 5 部
传 真 1 部
办 公 家 具 干
办 公 品 干
F 采 暖 通 风 设 备
空 调： 根 国 际 相 应 厂 房 设 计 标 准
G 包 装 设 备
装 箱 机 1 套
包 机 1 套
46 厂 房 工 程： 5000 方 米
生 产 线 面 积 ： 1000 方 米(200 方 米 条)
测 试 线 面 积 ： 400 方 米(100 方 米 间40°C 高 温)
元 件 测 试 室 ： 200 方 米
原 料 库 ： 1200 方 米
成 品 库 ： 1500 方 米
车 库 ： 300 方 米
办 公 区 面 积 ： 400 方 米
5 企 业 组 织 劳 动 定 员 员 培 训
项 目 根 中 华 民 国 公 司 法 规 定 成 立 股 份 限 责 公 司 发 起 选 举 设 立 董 事 会 董 事 长 公 司 法 定 代 表 董 事 长 命 总 理 进 行 理 设 市 场 部 技 术 部 采 购 部 财 务 部 总 理 办 公 室 等 部 门 员 定 员 118
51 企 业 组 织 形 式 部 门 职 ：
董 事 会
总 理 总 理 办 公 室
市 场 部 技 术 部 生 产 部 采 购 部 财 务 部
市 场 部：(1) 产 品 成 分 析 核 算
(2) 产 品 市 场 定 位( 价 格 配 置)
(3) 市 场 信 息 反 馈
(4) 产 品 市 场 宣 传 推 广 计 划
(5) 产 品 户 销 售
(6) 产 品 销 售 代 理 体 系 建 立 理
(7) 指 导 生 产 部 制 定 生 产 计 划
技 术 部：(1) 新 产 品 研 究 开 发 定 型 生 产
(2) 产 品 性 鉴 定 评 测
(3) 必 软 件 开 发 项 目 支 持
(4) 新 技 术 转 化 吸 收
(5) 产 品 培 训 包 括 厂 家 培 训 部 培 训 身 培 训
(6) 售 前 技 术 支 持
(7) 售 服 务 体 系 建 立
生 产 部：(1) 料 加 工 仓 储 料 检 测
(2) 制 定 生 产 计 划
(3) 生 产 加 工
(4) 生 产 工 艺 制 定 完 善
(5) 产 品 期 加 工－ 销 售 手 册 包 装
进 口 采 购 部：(1) 完 成 料 采 购 计 划
(2) 完 成 料 进 口 货 国 采 购
财 务 部：(1) 监 督 财 务 状 况
(2) 制 定 生 产 财 务 计 划
项 目 运 行 程 中 应 努 力 建 立 完 善 计 划 体 系：
A 市 场 部： 季 度 销 售 计 划( 计 划 取 决 市 场 情 况 部 资 源 …)
B 市 场 部 生 产 部： 季 度 生 产 计 划
C 生 产 部： 进 口 采 购 计 划
D 生 产 部： 进 口 采 购 部 财 务 部： 生 产 财 务 部 计 划
E 市 场 部： 市 场 推 广 计 划
F 生 产 部： 新 产 品 开 发 产 品 线 发 展 计 划
G 生 产 部： 产 品 售 前 售 服 务 计 划
H 生 产 部： 仓 储 理 控 制 计 划
I 财 务 部： 财 务 总 衡 计 划
J 市 场 部 生 产 部： 市 场 部 员 培 训 计 划
K 市 场 部： 代 理 体 系 发 展 计 划
52 组 装 生 产 现 流 水 作 业 工 序 员 配 置
生 产 工 序： 体 化 生 产 例：
机 箱 电 流 检 测 母 板 安 装 功 板 卡 安 装
整 机 装 配 系 统 测 试
道 工 序1 耗 时 15 分 钟 均 包 括 道 工 序 检 查
条 生 产 线 12 中 工 10 测 试 工 程 师1 现 场 质 量 理 员1 台 移 动 电 话 机 流 水 线 装 配 时 间 14 分 钟 条 生 产 线 分 钟 生 产 装 配 25 台 移 动 电 话 机 时 生 产150 台 日 生 产1200 台 月 生 产26400 台 年 生 产316800 台 采 3 条 生 产 线 年 产 量 950400 台采 5 条 生 产 线 年 产 量 达 1584000 台
续 工 序 ：
24 时 加 电 高 温 测 试 包 装( 含 资 料) 仓 储 出 厂 销 售
53 劳 动 定 员( 五 条 生 产 线 统 计 草 案)
总 理 1
生 产 副 总 理 1
销 售 副 总 理 1
总 工 程 师 1
秘 书 行 政 助 理 2
财 务 3
生 产 线 技 工 50
测 试 线 技 工 10
测 试 工 程 师 5
现 场 质 量 理 5
产 品 障 检 测 工 程 师 2
原 材 料 采 购 2
宣 传 公 关 2
市 场 开 发 销 售 8
产 品 研 发 5
辅 助 员( 搬 运 仓 储) 20
计： 118
54 工 作 制 度 培 训
项 目 实 行 周 五 天 天8 时 工 作 制 月 工 作 时 间22 天 项 目 员( 包 括 工 技 术 员) 岗 前 均 需 接 受 培 训 容 产 品 质 量 理 安 全 保 护 安 全 生 产 生 产 工 艺 技 等 培 训 合 格 者 岗 实 实 通 方 录
6 项 目 实 施 进 度 建 议
项 目 租 赁______________________________________ 提 供 标 准 业 务 厂 房 建 设 工 程 包 括 厂 房 装 修 设 备 安 装 项 目 拟 第 步 利 现 成 技 术 OEM 形 成 生 产 GSMCDMA 手 机 性 时 间 抢 占 市 场 份 额 时 通 行 开
发 引 进 吸 收 合 作 生 产 电 话 机 BP 机 录 音 机 组 合 移 动 电 话 第 三 步 GPS 技 术 加 入
项 目 产 品 OEM 生 产 否 利 进 行 关 键 生 产 身 原 材 料 供 应 市 场 销 售 果 原 材 料 供 应 充 足 决 定 性 素 市 场 销 售 情 况 OEM 生 产 计 划 完 全 销 售 具 体 情 况 确 定 销 售 计 划 包 括 五 部 分：
1 市 场 定 位： 项 目 第 代 产 品 定 位 般 消 费 众 第 二 代 产 品 定 位 中 等 收 入 白 领 阶 层 消 费 意识 较 超 前 现 代 青 年 第 三 代 产 品 定 位 高 收 入 阶 层 安 全 性 保 密 性 特 殊 求 银 行 保 险 公 司 国 家 机 关 等 部 门
2 价 格 定 位： 根 中 国 国 情 实 行 高 质 量 低 价 格 方 针 极 具 价 格 优 势 第 代 产 品 击 市 场 抢 占 市 场 份 额 然 产 品 更 新 换 代 程 中 步 步 恢 复 名 牌 功 移 动 电 话 价 格
3 品 牌 宣 传 广 告： 通 周 详 CI 设 计 市 场 营 销 方 案 策 划 树 立 公 司 品 牌 良 形 象
4 市 场 推 销 全 面 营 销： 通 全 国 建 立 广 泛 销 售 售 服 务 网 络 扩 市 场 占 率 初 步 计 划 建 立35 销 售 售 服 务 站 56 代 理 点 通 市 场 细 分 员 工 培 训 等 措 施 采 种 效 促 销 活 动 吸 引 户 购 买
5 制 定 客 户 销 售 网 络 战 略： 通 建 立 销 售 网 络 进 行 销 售 争 取 全 国 省 邮 电 理 局 支 持 油 田 铁 路保 险 公 司 高 等 级 公 路 理 局 银 行 等 行 业 户 订 单
根 市 场 情 况 三 年 时 间 生 产 达 设 计 规 模 ( 年 产 150 万
台 ) 第 年 生 产 60 万 台 第 二 年 生 产 90 万 台 第 三 年 生 产150 万 台 根 生 产 规 划 制 定 相 应 投 资 规 划
根 述 组 装 生 产 特 点 定 年 度 生 产 计 划 项 目 建 设 采 分 期 投 资 计 划 ( 表) ：
表81 项 目 年 生 产 线 职 工 数 表
第N 年
生 产 线( 条)
职 工 数( )
1
2
63
2
1
99
3
2
118
建 设 进 度 安 排 ：
A 建 立 项 目 理 部 门 负 责 项 目 具 体 实 施 员 分 工 明 确 高 层 士 居 中 协 调 开 始 工 商 税 务 手 续
B 生 产 设 备 供 应 商 协 商 安 排 生 产 工 艺 技 术 细 节 制 定 质 量 标 准
C 编 排 详 细 设 备 清 单
D 编 制 详 细 厂 房 工 程 设 计 图 需 设 备 清 单
E 安 排 资 金 筹 措 落 实 资 金 位
F 征 购 厂 房 购 买 设 备
G 厂 房 装 修 设 备 安 装
H 建 立 行 政 理 机 构 股 份 制 公 司 开 始 运 行 申 请 生 产 许 证 注 册 商 标 等
I 原 材 料 采 购
J 安 排 市 场 销 售 计 划 建 立 销 售 体 系
K 广 告 宣 传
L 设 备 调 试 试 运 转 设 备 验 收
M 试 生 产
N 正 式 投 产 开 工 仪 式
表 82 建 设 进 度 安 排 表
工 作 项 目
1998 年
1999 年
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
A
*
B
*
C
*
D
*
E
*
F
*
G
*
H
*
I
*
J
*
K
*
*
*
*
*
L
*
M
*
N
*
7 财 务 分 析 评 价
71 总 投 资 费 ：2 亿 元 民 币 中 固 定 资 产3750 万 元 铺 底 流 动 资 金146 亿 元 形 递 运 资 产1250 万 元 资 金400 万 元
全 部 公 司 发 起 出 资 筹 集
达 产 年 销 售 收 入：264 亿 元
年 销 售 利 润：10391万 元
税 金 额：4840 万 元
利 润 总 额( 万 元) 10391
投 资 利 润 率＝ ×100％＝ ×100％＝5196％
总 投 资( 万 元) 20000
利 税 总 额( 万 元) 15231
投 资 利 税 率＝ ×100％＝ ×100％＝7616％
总 投 资( 万 元) 2000
财 务 部 收 益 率：327％
投 资 回 收 期：327 年
72 盈 亏 衡 分 析 ( 生 产 力 利 率 表 示 盈 亏 衡 点 )
固定总成(万元)
年销售收入(万元) 年变动成(万元) 年销售税金(万元)
165+288+250+6346+2640
×100％＝ ×100％ 4825
26400023380052804840
营安全率 1 4825 5175
盈 亏 衡 点 4825％ 营 安 全 率 5175％ 说 明 该 项 目 较 强 市 场 应 变 力
73 敏 感 性 分 析
产 品 售 价 产 量 采 购 成 固 定 资 产 投 资 等 素 发 生 变 化 情 况 该 项 目 财 务 部 收 益 率 投 资 回 收 期 进 行 敏 感 性 分 析 数 见 表：
敏 感 素
部 收 益 率
投 资 回 收 期
说 明
基 数 方 案
3457％
372 年
售 价
5％
>50％
232 年
影 响
－5％
1082％
法 回 收
较
产 量
5％
3465％
355 年
影 响
－5％
3464％
390 年
采 购 成
5％
888％
法 回 收
影 响
－5％
>50
226 年
固 定 投 产 投 资
10％
3419％
378 年
影 响
－10％
3495
365 年
计 算 结 果 表 明： 财 务 部 收 益 率 投 资 回 收 期 受 销 售 价 格 采 购 成 影 响 较 应 引 起 企 业 充 分 注 意 求 企 业 市 场 允 许 情 况 应 量 降 低 采 购 成 提 高 售 价 获 较 济 效 益
8 结
项 目 优 点：1 直 接 踪 国 际 先 进 移 动 通 信 技 术
2 创 建 国 品 牌 移 动 电 话
3 培 养 批 国 际 型 理 产 业 工
4 明 显 社 会 效 益 济 效 益
项 目 部 收 益 率 投 资 回 收 期 投 资 利 润 率 投 资 税 率 等 济 评 价 指 标 均 远 远 高 行 业 基 准 水 具 良 投 资 回 报 该 项 目 完 全 行
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