XX省XX湖旅游开发项目可行性报告

XX省XX湖旅游开发项目行性报告

项目单位
XX省XX县XX水库理局
二项目单位简介建设条件
XX湖水利旅游区位XX省XX县城北16km处总面积60方公里XX湖秀丽湖光山色奇特瀑布溶岩构成独特景点景观国家著名风景名胜区XX山连成体
XX湖水利旅游区构景素亚热带气候条件碧水岗林溶洞山涧湍河村寨田园干净气分纯净明澈溪流湖水清幽秀丽湖光山色奇特雄伟洞穴组群．山野村合式田园风光．野趣山林奉饶林产少华寺宗教场等六特色资源汇集成尤湖洞XX山没说XX山忽视补充
XX湖风景区区位优势交通便利铁路浙赣线横贯XX县城鹰厦皖沪京沪京九京广．湘桂湘黔等铁路相接．风景区理中心南距三二O国道点古城(白云)仅8km东距二O五国道浙江常山县城31km南距311高速公路出处15km距衢州机场60km距南昌．杭州机场300km距驰名中外国家级风景名胜区庐山武夷山千岛湖龙虎山100余km
XX湖风景区属亚热带季风气候温暧湿润四季分明年均气温1718oC高月(7月)均温297 oC低月(元月)均温6 oC
三产品产量质量
提供旅游景点景观工艺品纪念品等
产品定位XX市级体休闲游憩产品二国家风景名胜区XX山东翼附属景点区度假代三XX省水运动场
四投资规模(列表)

导项目\规划期
规划期20012005年
规划中期20062010年
规划远期20112020年
投入总计(万元)
远景规划2020
项目类
名称
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)


度

假
半岛景区宾馆
10标间星级
130
10标间星级
130
10标间二星级
150
1400

叶景区度假村
10标间(涉外级)
100
20标间(涉外级)
200
10标间(二星级)
150

南门景区宾馆


20标间(星级)
260
20标间(星级)
280



南门景区饭店







属远景规划
坝景区宾馆







属远景规划

洪道景区度假村







属远景规划
毛家山景区度假村







属远景规划
陶度假村







属远景规划
石壁底景区宾馆







属远景规划
叶景区宾馆







属远景规划
高桥景区度假村







属远景规划

野

营
半岛景区度假村


50床位
40


40

张源溪景区






属远景规划


天
然
泳
区
半岛景区月亮湾泳区
泳区沙滩
20






叶景区泳区
泳区沙滩
20






白莲湖景区泳区
泳区沙滩
20







垂钓水寨区
半岛景区
8
白莲湖伏龙岛
88



郑家坑景区处
码头
8
40
8
40
6
30


划水设施


白莲湖景区
40





漂流泛舟设施
白莲湖半岛景区泛舟
10









504

九曲溪枫叶湾漂流
潜水滑翔热气球






鹰岗景区潜水滑翔热气球漏底景区滑翔热气球
水世界




鹰岗景区水世界
80


水飞机




叶水飞机(2)
80

坝景区直升飞机
船(包括污物装载船)
5
50
5
50
5
50

陆游憩场
廊亭台楼水榭(浮)桥
6处
60
15处
150
15处
150
404
远景规划22处
游步道
46km
19
607km
25




坝白莲湖
550km
77







坝洪道
300m
42







坝(永驻观)半岛
580km
82







少华寺洪道


2200m
30





洞口石壁底




1200m
168



石头山漏底




7000m
98



公路陶湖滨


400m
56





停车场
坝(1)叶(1)
半岛(1)
3处
45
5处
75
4处
60


规划阶段投入总计(万元)
5899
10616
11448
27963






五市场分析
1 市场定位
XX湖风景旅游区处国家级著名风景名胜区XX山游路中前三清山20公里公路穿区南西北三XX湖旅游(景)区XX湖旅游区正抓住前XX山游客客源目标走XX山捆绑式发展路子XX山游路景区建成XX山景点类型互补景点中途代前XX山游客成XX湖体目标市场目标市场会务休闲观光体居民市场
2客源预测(列表)
XX湖风景区旅游区游客增长预测(次)
类型
预测基准年2000年
2005年
2010年
2020年
20052020
会议观光等游客
增长率()
4
5
7
8

游客数
2000
2413
3071
5978
60970
赴XX山路游客
XX山游客增长率()
13
13
113
13

占XX山游客率()
75
25
25
25

住宿占路游客率()

3
10
10

路游客数
9000
16567
101742
305631
2575271
中住宿游客数

497
10174
30563
235178
XX县周边区休闲游憩游客
渗透素率()

XX县2
XX县5
XX县5
XX市3

住宿游客占率()
76
8
10
10

游客数
1500
2000
5000
14000
120300
中住宿游客数
114
160
500
1400
11990
总计
游客数
12500
20998
109813
3256609
2756541
中住宿数
2114
3088
13745
37941
604286








六投资估算资金筹措
总投资3825万元民币
施工期限15年
中方土征折资外资合作
七济效益分析
1收入估算
XX湖风景旅游区旅游收入估算
容
年 份
2005年
2010年
2020年
2005年2020年总收入(万元)④
会议观光等游客
均消费(元天)①
248
325
555
22927


旅游区收入(万元)
603
998
3318

赴XX山路旅客
游憩者均消费(元天) ②
83
108
185
44228
132655
旅游区收入(万元)③
206
1483
7633
住宿者日均消费(元天) ①
248
325
555
88427
旅游区收入(万元)
123
3307
16962
XX县周边区休闲度假游憩游客
游憩者均消费(元天)②
83
108
185
13647
18155
旅游区收入(万元)
153
486
2331
住宿者日均消费(元天) ①
248
325
555
4508
旅游区收入(万元)
39
52
777
总计(万元)
1124
6326
31021
173737
说明 ①<>关预测数计算
②XX县居民外出游憩日均消费水外游客13(含住宿购物等)
③赴XX山路游客数量15估算
④旅游者游憩者日均消费20052020均值计算
















2 整体投入估算
XX湖风景旅游区整体工程导项目投资估算(万元)

整体工程项目
期投入20012005年
中期投入20062010年
远期投入20112020
总计
水电通讯设施
排水
30
50
60
390
电力
30
50
50
通讯
20
50
50
环境治理③
治污
10
30
30
140


绿化
10
30
30



理①
345
635
682
4987
预测花费②
69
127
1365
导性项目
导性项目
5899
10616
1144118
27963
总计
7934
14621
15695
3825
说明①②分总投入510计
③参考类旅游区投水估算

3投入产出效益评估
XX湖风景旅游区阶段投入产出估算
容\规划期
规划期
规划中期
规划远期
20012020年
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入产出值(万元)
793
112
1426
1566
1569
15696
3825
17374
投入产出
71
111
110
145
说明①产出估算仅2005年年产出20012004年作建设期
XX湖风景旅游区整体资金投入回收期约需1112年时间规划期投入产出出规划中期开始产出开始投入投入回报高期2011年整规划期间投入产出145
八项目前期工作进度
XX省XX湖风景区旅游区总体规划已完成
XX县民政府已批准XX县XX湖风景旅游区总体规划实施意见
二OOO年五月前XX水库理局已作XX湖风景旅游区基础建设项目设计
94年XX县XX水库理局已XX湖风景旅游区硬件(绿化硬质路面公路 宾馆装修改造等等)部分作投入 井省外作许宣传推广活动
九建设址
XX省XX县XX水库(XX湖)
十合作方式独资合资股份制均
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