ISOTS 169492002检查清单
（品士電子版）
目录 页次
前言 3
第章—汽车业程方法导审核 3
策划审查表格 6
第二章—ISOTS 169492002检查清单 8
4 质量理体系 8
41 8
42 9
5 理职责 11
51 11
52 11
53 11
54 12
55 12
56 13
6 资源提供 14
61 14
62 14
63 16
64 16
7 产品实现 17
71 17
72 18
73 19
74 23
75 25
76 28
8 测量分析改进 30
81 30
82 31
83 34
84 36
85 36
前言
ISOTS 16949：2002质量体系评检查定清单建立ISOTS 16949：2002容标准存效
质量体系评定检查清单做ISOTS 16949：2002求审核指南求栏中容引ISOTS 16949：2002条款斜体字汽车业求（ISOTS 16949：2002容目录）：寻求什栏中容强制指南期审核员根受教育程度验增加进行补充
感谢IATF会员做努力
质量体系评定检查清单 — ISOTS 169492002 检查清单
勘误 — 2002年7月
第章： 汽车业程方法导审核
IATF认证机构审核员资格课程中详述IATF期ISOTS169492002审核员顾客导程(Customer Oriented Processes Cop)基础执行审核COPISO90012000倡导引组织达顾客满意顾客需求输入完成顾客特定预期需求(输出)事实理程提供资源两方面产品实现程适支持程增加价值更趋完善
章意图澄清ISOTS169492002汽车业方法审核项 条文 章节检查清单驱审核活动然检查清单必须视验证审核完整性工具意指审核员必须已识破COP实施适求审核
ISO90012000ISOTS169492002技术规范求程模式介绍容 规中具体指出组织程定议需求IATF检查清单第章ISOTS169492002文件中适位置确认认证程扩详述项求
ISOTS169492002审核员必须理解IATF汽车业程方法
审核组织程方法程安排
见第版ISOTS169492002认证机构规条文第29项
审核策划(审核准备活动)必须列序包含活动：
1 基顾客组织间致求组织提供ISOTS169492002质量理体系文件增加信息识组织定议程(参见条款41a)
2 根列准分析程
○ 提供顾客产品服务
○ 顾客风险
○ 接口(输入输出)
○ 济性效审核识整体程
3 考虑列事项安排优先审核活动
○ 前次审核(外部部)续追踪问题
○ 顾客抱怨
○ 受审核组织增加价值
4 审核计划总结包括序程步骤时间访谈成员达IATF认规应
建立审核检查清单接总图标参考清单重指南高度建议文件
相重参考IATF汽车业程方法第三审核员IATF培训考试课程中 章鱼模式(octopus model)外参考IATF ISOTS169492002指南中第1章 范围 — 11总准备评估工作清单
ISOTS16949：2002检查清单策划程导应表格
审核员： 审核—参考编号：
受审核现场： 程名称：
受审核活动：
应章节
受审核支持功活动
受审核接口
—（I）输入
—（O）输出
检查清单
问题—编号
(NR)需进步调查
(OI)改进机会
(NC)符合
4 质量理体系
41 总求
411 总求补充
42 文件求
421 总
422 质量手册
423 文件控制
4231 工程规范
424 记录控制
4241 记录保存
5 理职责
51 理承诺
511 程效率
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 策划
541 质量目标
5411 质量目标补充
542 质量理体系策划
55 职责权限沟通
551 职责权限
5511 质量职责
552 理者代表
5521 顾客代表
553 部沟通
56 理评审
561 总
5611 质量理体系绩效
562 评审输入
5621 评审输入补充
563 评审输出
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
622 力意识培训
6221 产品设计技
6222 培训
6223 职培训
6224 员工激励授权
63 基础设施
631 工厂设施设备策划
632 应急计划
64 工作环境
641 确保员工安全达产品质量
642 生产现场清洁
7 产品实现
71 产品实现策划
711 产品实现策划补充
712 接收准
713 机密性
714 更改控制
72 顾客关程
721 产品关求确定
7211 顾客指定特殊求
722 产品关求评审
7221 组织制造行性
723 顾客沟通
7231 顾客沟通补充
73 设计开发
731 设计开发策划
7311 方证方法
732 设计开发输入
7321 产品设计输入
7322 制造程设计输入
7323 特殊特性
733 设计开发输出
7331 产品设计输出补充
7332 制造程设计输出
734 设计开发评审
7341 监测
735 设计开发验证
736 设计开发确认
7361 设计开发确认补充
7362 样件计划
7363 产品批准程
737 设计更改控制
74 采购
741 采购程
7411 法规符合性
7412 供方质量理体系开发
7413 顾客批准供方
742 采购信息
743 采购产品验证
7431 入厂产品质量
7432 供方监测
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
7511 控制计划
7512 作业指导书
7513 作业准备验证
7514 预防性预知性维护
7515 生产工装理
7516 生产安装
7517 服务信息反馈
7518 顾客服务协议
752 生产服务提供程确认
7521 生产服务提供程确认补充
753 标识追溯性
7531 标识追溯性补充
754 顾客财产
7541 顾客拥生产工装
755 产品防护
7551 贮存库存
76 监测测量装置控制
761 测量体系分析
762 校准验证记录
763 实验室求
7631 部实验室
7632 外部实验室
8 测量分析改进
81 总
811 统计工具确定
812 基统计概念知识
82 监测测量
821 顾客满意度
8211 顾客满意度—补充
822 部审核
8221 质量理体系审核
8222 制造程审核
8223 产品审核
8224 部审核计划
8225 部审核员资格
823 程监测测量
8231 制造程监测测量
824 产品监测测量
8241 全尺寸检验功试验
8242 外观项目
83 合格品控制
831 合格品控制—补充
832 返工产品控制
833 顾客信息
834 顾客放弃
84 数分析
841 数分析
85 改进
851 持续改进
8511 组织持续改进
8512 制造程改进
852 纠正措施
8521 解决问题方法
8522 防错
8523 纠正措施影响
8524 退货产品试验分析
853 预防措施
附录A (标准化)控制计划
A1 控制计划阶段
A2 控制计划素
顾客求
顾客求1：
顾客求2：
顾客求3：
顾客求4：
顾客求5：
顾客求……
第二章： ISOTS 16949：2002 检查清单
求
寻找什
评定员记录客观证
素4—质量理体系
41 总求
411
组织否ISOTS 16949：2002求建立质量理体系形成文件？（
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
41）
412
组织否ISOTS 16949：2002求实施保持已建立质量理体系？（41）
l 重员工会谈
l 效实施范例
413
组织否ISOTS 16949：2002求持续改进质量理体系效性？（4111）
l 质量理体系持续改进范例状态纠正措施
l 理评审结果
414
组织质量理体系否：
a）识质量理体系需程组织中应？
b) 确定程序相互作？
c）确定保持程运作控制效性准方法（41abc）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
415
组织质量理体系否：
a）确保获必资源信息支持程运作监测？
b) 监测测量分析程？
c) 实施必措施实现程策划结果程持续改进？（41def）
l 评审质量理体系素确保持续适宜性效性
l 质量成指针评审
l 理评审会议记录出席数充足频次
l 行动计划踪活动
416
组织否ISOTS 16949：2002求理质量理体系需程？（41）
417
组织否影响产品符合求外包程实施控制？（41）
418
影响产品符合求外包程控制组织否质量理体系中加识？（41）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
素42文件求
421 总
421
质量理体系文件否包括方面：
a) 形成文件质量方针质量目标？
b) 质量手册？
c) 标准求形成文件程序？
d) 组织确保程效策划运作控制需文件？
e) 标准求记录（见424）？（421）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
l 组织复杂度决定程序充分性
l 质量理体系程序
l 质量记录
422 质量手册
422
组织否编制保持包括方面质量手册：
a) 质量理体系范围包括删减细节合理性（见ISOTS 16949：2002中12）？
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
b) 质量理体系编制形成文件程序引
c) 质量理体系程间相互作表述？（422）
423 文件控制
423
组织否质量理体系求文件进行控制？（423）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
l 文件控制清单类似文件
424
组织否编制形成文件程序规定方面需控制：
a) 文件发布前批准确保文件充分适宜？
b) 必时文件进行评审更新次批准？
c) 确保文件更改现行修订状态识？
d) 确保处获适文件关版？
e) 确保文件保持清晰易识？
f) 确保外文件识控制分发？
g) 防止作废文件非预期原保留文件作废时文件进行适标识？（423）
l 文件批准权限
l 文件批准记录
l 场文件易获性
l 文件场知识
l 文件获性
l 废弃文件储存处理
l 部外部文件通知分发程
l 已修订文件评审批准
4231 工程规范
425
组织否建立程保证发放实施顾客工程标准规范基顾客求安排更改(包括适文件更新)？（4231）
l 顾客工程规范更改通知分发程
l 实施顾客求更改程
l 工程更改引发文件更改
426
组织否保存项更改生产中实施日期记录？（4231）
l 实施工程更改记录
424 记录控制
427
组织否建立保持记录提供符合求质量理体系效运行证？(422)
l 质量理体系记录
l 记录维护体系包括记录处理
428
记录否保持清晰易识检索？(424)
l 质量理体系记录易读性
l 质量理体系记录识
l 环境储存条件必须符合文件存储介质(：硬拷贝软盘等)
429
组织否编制形成文件程序规定记录标识贮存保护检索保存期限处置需控制？(424)
l ISOTS169492002编制质量手册
l 根顾客法规求规定记录保存期限
l 保存期满记录处理
l 包括废旧文件标识
l 效废旧文件标识
4210
组织否记录成种特殊类型文件必须427428中提出求进行控制？(424)
l 质量手册中维护控制质量记录证
5理职责
51理承诺
511
高理者否建立实施质量理体系承诺提供证？(51)
l 根CEO批准清楚定议测量质量目标文件化方针声明
512
组织高理者否通活动持续改进质量理体系效性承诺提供证：
a)组织传达满足顾客法律法规求重性？
b)制定质量方针？
c)确保质量目标制定？
d)进行理评审？
e)确保资源获？(51)
l 业务计划中说明顾客定议目瞟(顾客规范)企业目质量方针保持致
l ISOTS169492002编制质量手册
l 理评审会议记录出席数适频次
l 行动计划踪活动
511程效率
513
组织高理者
(511)
l 高理者产品实现程支持程评审
l 指针记录
l 报告程
52顾客关注焦点
521
高理者否增进顾客满意目确保顾客听求确定予满足？
(52)
l 客观程描述
l 调查方法
l 原始顾客数范围顾客满意度反馈(调查记分卡奖品等等)
53质量方针
531
高理者否确保质量方针：
a）组织宗旨相适应？
b) 包括满足求持续改进质量理体系效性承诺？
c)提供制定评审质量目标框架？
d)组织沟通理解？
e)持续适宜性方面评审？
(53)
l 根CEO批准清楚定议测量质量目标文件化方针声明
l 改进记录
l 包含联接业务计划质量目标
l 质量目标范围
l 组织意选择员工进行直接交谈
l 定期评审质量方针证
l 评审质量体系素确保持续适宜性效性
541质量目标
541
高理者否确保组织相关职层次建立质量目标质量目标包括满足产品求需容(见ISOTS169492002技术规范71节)？（541）
542
组织质量目标否测量质量方针保持致？（541）
l 质量成指针质量指数
l 包含联接业务计划质量目标
543
高理者否定议质量目标测量方法？
5411）
l 包含联接业务计划质量目标
l 质量目标范围
544
组织质量目标否包含业务计划中高理者贯彻质量方针？(5411)
l 包含联接业务计划质量目标
l 理评审会议记录出席数适频次
542质量理体系策划
545
组织高理者否确保：
a)质量理体系进行策划满足质量目标ISOTS169492002中41节求？
b)质量理体系变更进行策划实施时保持质量理体系完整性？（542）
l 部审核结果
55职责权限沟通
551职责权限
551
组织高理者否确保组织部职责权限规定沟通？（551）
l 作业描述职责矩阵程序说明性文件中规定职责权限
5511 质量职责
552
符合规范求产品程否迅速通知负纠正措施职责权限理者？（5511）
l 适供方中选择合格品例子部外部忧虑抱怨等等
l 沟通渠道时性
553
负责产品质量员纠正质量问题否权停止生产？（5511）
l 生产程中谁质量负责？
l 定义权限
l 期例子
554
横跨班次生产操作否指定负责确保产品质量员？（5511）
l 班次中负确保质量员
552 理者代表
555
高理者否指定名理者该成员方面职责必须具方面职责权限：
a) 确保质量理体系需程建立实施保持？
b) 高理者报告质量理体系业绩改进需求？
l 谁项职责？
l 执行活动（包括设计销售制造等适体系素激励）证
l 理评审记录
c) 确保整组织提高满足顾客求意识？（552）
5521 顾客代表
556
高理者否员分配职责权限确保满足顾客求包括选择特殊特性建立质量目标相关培训纠正预防措施产品设计开发？（5521）
l 项目组中质量功代表
l 质量功里程碑决策点（生产放行工程放行…）中参
l 顾客代表职责作业描述（质量功）
553 部沟通
557
高理者否确保组织建立适沟通程？（553）
l 沟通渠道时性
558
高理者否确保质量理体系效性进行沟通？（553）
l 沟通渠道时性
56 理评审
561 总
561
高理者否策划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性？（561）
l 评审质量体系素确保持续适宜性效性
l 质量成指标评审
l 理评审会议记录出席数充足频次
l 行动计划踪活动
562
组织评审否包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标？（561）
l 理评审引发持续改进项目证
563
组织否保持理评审记录？(561)
l 理评审会议记录保存期限
5611 质量理体系绩效
564
作持续改进程重环节理评审否包括质量理体系求段时间绩效评审？（5611）
l 评审质量理体系素确保持续适宜性效性
l 衡量准趋势（业务顾客满意）
l 持续改进项目基础
565
理评审否包括质量目标进行监测良质量成定期报告评估（见ISOTS 16949：2002（E）素841851）？（5611）
l 方针业务计划顾客满意衡量准报告
l 相质量方针目顾客规定目标产品结果(质量成时间)
566
理评审结果否留作记录少项容提供证：
质量方针中规定目标？
业务计划规定质量目标？
顾客提供产品满意度？(5611)
● 衡量准趋势(业务顾客满意)
● 持续改进项目基础
● 理评审会议记录
● 行动计划踪活动
562评审输入
567
组织理评审输入否包含方面信息：
● 审核结果？
● 顾客反馈？
● 程业绩产品符合性？
● 预防纠正措施状况？
● 影响质量理体系变更？
● 改进建议？（562）
● 理评审准备报告
● 理评审会议记录
● 活动计划踪活动
● 理评审会议义程活动
5621 评审输入补充
568
理评审否包括实际潜现场失效质量安全环境影响分析？(5621)
● 理评审会议议程容
563 评审输出
569
组织理评审输出否包括方面关决定措施：
a) 质量理体系程效性改进？
b) 顾客求关产品改进？
c) 资源需求？（563）
● 理评审引发持续改进项目范例
● 理评审引发产品改进范例
6 资源理
61 资源提供
611
组织否确定提供方面需资源：
a) 实施保持质量理体系持续改进效性？
b) 通满足顾客求增进顾客满意？
(61)
● 作业描述
● 培训记录
● 质量计划
● 轮班员工监督
● 员工工作量
62 力资源
621 总
622
基适教育培训技验事影响产质量工作员否够胜？(621)
● 培训记录补充员工产品执行工作类型
● 员工记录
● 设计员会谈
622 力意识培训
623
组织否：
a) 确定事影响产品质量工作员必力
b) 提供培训采取措施满足需求？
c) 评价采取措施效性？
d) 确保员驮认识事活动相关性重性实现质量目标做出贡献？
● 作业描述
● 职位资格
● 培训计划
● 培训记录
e) 保持教育培训技验适记录？(622)
6221 产品设计技
624
组织否确保负产品设计职责员力达设计求熟练掌握适工具技术？(6221)
● 补充设计活动类型培训记录
● 员工记录
● 设计员工会谈
625
组织否适工具技术进行识？
(6221)
● 产品设计需工具清单
● 产品设计技需员工培训
● 需工具PO(s)
6222 培训
626
组织否建立保持形成文件程序识培养需求事产品质量影响工作员进行培训？(6222)
● ISOTS169492002编制质量手册
627
事特殊工作员否根受教育培训技历进行资格教训？
(6222)
● 培训记录补充分配员工务类型
● 员工记录
● 员工交谈
628
组织否关注满足顾客特定求培训
● 员工培训满足顾客规定求证
6223 职培训
629
影响产品质量工作组织否新职调整工作工作员提供适职培训包括合工代理工作员？
(6223)
● 新务中员工培训记录
● 合制员工培训记录
6210
否告知影响质量工作员符合顾客质量标准果？(6223)
● 培训容
6224 员工激励授权
6211
组织否建立促进员工实现质量目标进行持续改进建立促进创新环境程？(6224)
● 激励系统
6212
组织员工激励程否包括促进整组织质量技术认知程度？(6224)
● 员工激励范围
6213
组织否具程测量员工否清楚活动达质量目标贡献间关系重性程度？(6224)
● 员工满意度测量
63 基础设施
631
组织否确定提供维护达产品符合求需基础设施？
(63)
● ISOTS169492002编制质量手册
● 产品结果外部产品失效率
631 工厂设施设备策划
632
组织否采方证方法制定工厂设施设备计划？
● 组必须跨部门员工组成
(631)
633
组织工厂布局否昼量优化材料转移搬运场空间增值利否便材料步流动？(631)
● 程流程分析
● 工厂布局(现计划)
634
组织否制定评价现操作程效性方法？(631)
● 类工程学动化流水线衡库存级衡量准
632 应急计划
635
组织必须制定应急计划(公事业中断劳动力短缺关键设备障市场退货等)紧急情况满足顾客求？ (632)
● 应急计划
● 关键设备标识
64 工作环境
641
组织必须确定理达产品符合求需工作环境？(64)
● ISOTS169492002编制质量手册
641 确保员工安全达产品质量
642
组织必须关注产品安全性方法程度降低员工造成潜危险特设计开发程制造程活动中？
(641)
● 设计程控制中预防性活动
● 法律知识应
● 风险分析FMEA
● 外部审核结果：
体系认
纠正措施
● 事记录
● 顾客抱怨关安全
642 生产现场清洁
643
组织否保持生产现场处序清洁状态产品制造程需求进行适维护？(642)
● 工厂参观
7 产品实现策划
711
组织否策划开发产品实现需程？
(71)
● 质量策划程
● 项目策划程
● 新产品质量策划
712
产品实现策划否质量理体系程求相致？(71)
● 质量策划开发
713
产品实现进行策划时组织否确定方面适容：
a) 产品质量目标求？
b) 针产品确定程文件资源需求？
c) 产品需求验证确认监测检验试验活动产品接收准？
d) 实现程产品满足求提供证需记录？
● 质量策划设计记录控制计划操作说明产品批准记录资源设备改善策划
● 设计阶段进行设计合理性评估
● 质量策划中程更改程更新关系
(71)
714
组织产品实现策划输出形式否适组织运行方式？(71)
● 产品实现输出形式容
711 产品实现策划补充
715
作质量计划部分产品实现策划必须包括顾客求技术规范参考？
(711)
● 质量计划
● 顾客求
● 技术规范
712 接收准
716
组织否定议产品接收准求时否顾客批准？
(712)
● 试验说明
● 具明确接收准产品确认试验计划
717
计数型数抽样组织接收等级否零缺陷？(712)
● 试验策划试验说明中接收准
713 机密性
718
组织否确保顾客采购产品正开发计划 秀关信息机密性？(713)
● 产品访问安全
● 产品开发安全
714 更改控制
719
组织否影响产品实现更改(包括供方引起更改)进行控制反应程？(714)
● 工程更改请求程
● 更改记录
7110
组织否评定更改影响？
(714)
● 影响研究包括专利权设计
● 更改理程
7111
组织否定议验证确认活动确保顾客求相致？
(714)
● 试验规范
● 具明确接收准产品确认试验计划
7112
更改执行前必须确认？
(714)
● 产品设计产品更改执行生产试验证
7113
组织影响外形装配功(包括性耐久度)具专利设计否顾客评审适评价影响(714)
● 影响研究包括专利权设计
● 更改理程
7114
组织否顾客求时满足额外验证识求例新产品介绍求？(714)
● 设计生产确认试验报告
72 顾客关程
721 产品关求确定
721
组织否确定：
a) 顾客规定求包括交付交付活动求？
b) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求？
c) 产品关法律法规求？
d) 组织确定附加求？(721)
● 政府安全环境法符合性程
● 组织部产品规范
7211 顾客指定特殊特性
722
组织否证明顾客指定文件化控制特殊特性相致？
(7211)
● 特殊特性指定控制
● 质量文件：控制计划规范图样等等必须报告指定特殊特性
722 产品关求评审
723
组织否组织顾客作出提供产品承诺前评审产品关求？(722)
● 行性研究
724
组织否确保：
a) 产品求规定？
b) 前表述致合订单求已予解决？
c) 组织力满足规定求？（722）
● 顾客合评审
● 产品规范评审
● 分辩差异
● 行性评定
725
组织否保持评审结果评审引起措施记录？（722）
● 合评审记录
726
顾客提供求没形成文件组织接收顾客求前否顾客求进行确认？（722）
● 标注设计确认具接收准生产确认试验计划
7222 组织制造行性
727
组织进行提议产品合评审时否调查确认文件化该产品制造行性包括风险分析？(7221)
● 行性研究
● 风险分析
723 顾客沟通
728
组织否关方面确定实施顾客沟通效安排：
a) 产品信息？
b) 问询合定单处理包括修改？
c) 顾客反馈包括顾客抱怨？（723）
● 沟通中通语言
7231 顾客沟通—补充
729
组织必须具顾客规定语言顾客规定格式传递必信息资料力（例：计算器辅助设计数电子数交换等）？（7231）
● 沟通中通语言
● 技术规范重文件通语言
● 顾客供方EDI体系求供方力
73 设计开发
731 设计开发策划
731
组织否产品设计开发进行策划控制？（731）
● 组织领导产品设计开发活动
● 组织理产品设计开发程
● 项目记录里程碑决策点组织控制批准
732
进行设计开发策划时组织否确定：
a) 设计开发阶段？
● 产品设计开发程
● 产品设计评审验证确认程
b) 适设计开发阶段评审？
c) 设计开发职责权限？（731_
● 产品设计开发员工做作业描述
733
组织否参设计开发组间接口实施理确保效沟通明确职责分工？（731）
● 部审核结果
● 组织务沟通程接口评审
734
设计开发进展适时产品设计开发策划输出否予更新？（731）
● 设计开发中产品设计开发策划输出更新证
7311 方证方法
735
组织否采方征方法进行产品实现准备工作包括：
—特殊特性开发终确定监测？
—FMEA开发评审包括采取降低潜风险措施？
—控制计划开发评审？（7311）
● 产品开发组描述功
● 参特殊特性定义FMEA控制计划员
732 设计开发输入
736
组织否确定产品求关输入保持记录？（732）
● 设计输入记录文件
737
组织产品求关输入否包括：
a) 功性求？
b) 适法律法规求？
c) 适时前类似设计提供信息？
d) 设计开发必须求？（732）
● 顾客规范
● 法律法规求
● 前现产品设计信息
● 产品标竿
738
组织否评审产品求关输入确保充分性适宜性？（732）
● 顾客规范分析
● 行性合评审
739
产品求关输入否完整清楚相矛盾？（732）
● 顾客规范分析
● 行性合评审记录
7321 产品设计输入
7310
组织否产品设计输入求进行识形成文件进行评审包括：
—顾客求（合评审）？
—信息：组织必须程序展开获信息？
—产品质量寿命性耐久性维修性时间安排成目标？（7321）
● 顾客规范分析
● 行性合评审记录
7322 制造程设计输入
7311
组织否程设计输入求进行识形成文件进行评审包括：
—产品设计输出数？
—生产率程力成目标？
—顾客求果？
—开发验？（7322）
● 设计FMEA
● 生产率程力成目标
● 法规
● 顾客求果
● 开发验
7323 特殊特性
7312
组织否识特殊特性：
—控制计划中包含特殊特性？
—顾客指定定义符号相致？
—识程控制文件包括图样FMEA控制计划作业指导书必须标明顾客特殊特性符号组织等效符号记号包括特殊特性影响程步骤？（7323）
● 建立特殊特性程
● 设计记录
● 评审顾客特殊特性定义符号求
● 控制计划
● 产品图样
● 操作员指导
733 设计开发输出
7313
设计开发输出否够针设计开发输入进行验证方法提出放行前批准？（733）
● 设计输出记录符合设计输入求规定接收准
7314
组织设计开发输出否：
a) 满足设计开发输入求？
b) 采购生产服务提供适信息？
c) 包含引产品接收准？
d) 规定产品安全正常必需产品特性？（733）
● DV试验报告说明试验结果接收准
● 工程图样
7331 设计开发输出 — 补充
7315
组织产品设计输出否根产品设计输入求进行验证确认方式表示？（7331）
● 设计输出记录符合设计输入求规定接收准
7316
组织产品设计输出否包括：
—设计FMEA性结果？
—产品特殊特性规范？
—产品防错适时？
—产品定义包括图样数学数？
—产品设计评审结果？
—诊断指南适时？（7331）
● 适产品设计输出文件存
7332 制造程设计输出
7317
组织程设计输出否根程设计输入求进行验证确认方式表示？（7332）
● 程说明图样
● 程FMEA’s
● 作业指导书
● 程批准接收准
● 质量性维护性数
● 防错活动结果
● 合格探测方法
● 产品程验证计划
7318
组织程设计输出否包括：
—规范图纸？
—制造程流程图场面布置图？
● 适程设计输出文件效性
—制造程FMEA？
—控制计划？
—作业指导书？
—程批准接收准？
—关质量性维护性测量性数？
—适时防错活动结果？
—产品制造程合格快速探测反馈方法？（7332）
734 设计开发评审
7319
适宜阶段组织否策划安排设计开发进行系统评审便：
a) 评价设计开发结果满足求力？
b) 识问题提出必措施？（734）
● 设计评审策划记录
● 设计评定涉受影响功
● 产品设计开发状态评审
● 纠正措施状态评审联系
7320
设计开发系统评审参加者否识问题提出必措施？（734）
● 纠正措施状态设计评审联系
7321
组织否保持评审结果必措施记录？（734）
● 设计评审策划记录保持
7341 监测
7322
组织否定义分析设计开发特殊阶段测量概结果形式报告作理评审输入？（7341）
● 项目产品实现程阶段项目评审
● 方针贯彻总结性结果
735 设计开发验证
7323
确保设计开发输出满足输入求组织否策划安排设计开发进行验征？（735）
● 策划做设计验证
● 输出设计求间较
● 基结果纠正措施
7324
组织否保持验证结果必措施记录？（735）
● 设计验证报告
736 设计开发确认
7325
确保产品够满足规定求已知预期途求组织否策划安排（见ISOTS 16494：2002素731）设计开发进行确认？（736）
● 户求需求做设计确认
● 顾客策划部开发策划间较
● 设计确认记录
● 文件化失效
7326
行组织确认否产品交付实施前完成？（736）
● 生产前完成产品确认试验
7327
组织设计开发确认否顾客求致包括项目时间？（736）
● 户求需求做设计确认
● 顾客策划部开发策划间较
● 设计确认记录
● 文件化失效
7361 设计开发确认 — 补充
7328
组织设计开发确认否顾客求致包括项目时间？（7361）
● 户求需求做设计确认
● 顾客策划部开发策划间较
● 设计确认记录
● 文件化失效
7362 样件计划
7329
顾客求时组织否制定样件计划控制计划？（7362）
● 标准件设备
● 标准件记录
● 样件控制计划
7330
组织否正式生产相供方工装制造程？
（7362）
● 设计样件生产工装
● 必须解控制样件实现试验条件
7331
组织否监督性试验活动时完成符合求？（7362）
● 试验记录
7332
组织否外包服务负责包括提供技术指导？（7362）
● 适时分承包方理
7363 产品批准程
7333
组织否符合顾客认产品程批准程序？（7363）
● 符合顾客关产品批准程求
7334
组织否应顾客供方规定产品程批准程序？(7363)
● 供方产品批准程文件记录
737 设计开发更改控制
7335
组织否识设计开发更改保持记录？（737）
● 更改记录
7336
组织否适时设计开发更改进行评审试验确认实施前批准？（737）
● 设计更改批准程
7337
组织设计开发评审否包括评价更改产品组成成分已交付产品影响？（737）
● 影响研究包括专利权设计
● 更改理程
7338
组织否保持更改评审结果必措施记录？（737）
● 更改记录
74 采购
741 采购程
741
组织否确保采购产品符合规定采购求？（
● 组织进货检验
741）
● 供方检验
● 供方现场审核
742
组织供方采购产品控制类型程度否取决采购产品产品实现终产品影响？（741）
● 采购产品产品实现终产品影响决决定控制方法
743
组织否根供方组织求提供产品力评价选择供方？（741）
● 选择系统
● 性等级系统
● 组织供方手册
744
组织否制定选择评价重新评价准？（741）
● 选择系统
● 性等级系统
745
组织否保持评价结果评价引起必措施记录？（741）
● 组织执行供方第二方审核结果
● 批准供方记录
7411 法规符合性
746
组织中零件制造采购产品材料均否满足适法规求？（7411）
● 政府环境组织审核结果
● 供方部审核
● 符合证证书
● 供方审核
7412 供方质量理体系开发
747
组织供方否通认第三方认证机构ISO9001：2000认证？（7412）
● 供方ISO9001：2000证书复印件
748
组织否供方符合ISOTS 16949：2002技术规范目进行供方质量体系开发？（7412）
● 供方开发程
● 分承包方开发证
7413 顾客批准供方
749
合中规定组织否顾客批准供方处采购产品材料服务？（7413）
● 果适批准供方清单
● 清单
7410
采顾客指定供方包括工装量具供方组织否确保分承包方零件材料服务质量负责？（7413）
● 组织进货检验范围包括顾客指定供方处采购产品
● 组织供方理程范围包括顾客指定供方
742 采购信息
7411
组织采购信息否表述拟采购产品适时包括：
a) 产品程序程设备批准求？
b) 员资格求？
c) 质量理体系求？（742）
● 采购订单放行
● 商业合
7412
供方沟通前组织否确保规定采购求充分适宜？（742）
● 提供供方合采购订单评审
743 采购产品验证
7413
组织否确定实施检验必活动确保采购产品满足规定采购求？（743）
● 进货检验计划
7414
组织顾客拟供方现场实施验证时组织否采购信息中拟验证安排产品放行方法做出规定？（743）
● 供方分承包方
● 采购订单合
7431入厂产品质量
7415
组织否确保采购产品质量采列种种方法：
组织收统计数加评价？
接收检验试验例基性抽样？
结合已交付接受产质量量记录第二方第三方机构供方现场进行评估审核？
指定实验室评价零件？
顾客意方法？（7431
● 进货检验
● 供方检验
● 供方现场第二方第三方审核
● 指定第三方机构独立评定产品接受性
7432 供方监测
7416
组织否通列指针供方表现进行监测：
已交付产品质量？
顾客中断包括中退货？
交付时间表现（包括发生超额运费）？（7432）
● 分承包方绩效记录
● 分承包方纠正措施
7417
组织否促进供方监测制造程表现？（7432）
● 供方通评审程性监测实施持续改进证
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
751
组织否策划受控条件进行生产服务提供适时受控条件否包括：
a) 获表述产品特性信息？
b) 必时获作业指导书？
c) 适宜设备？
d) 获监测测量装置？
e) 实施监测测量？
f) 放行交付交付活动实施？（751）
● 参观工厂设备
● 部件正确装备图样
● 工作现场工作指导书
7511 控制计划
752
组织否
针提供产品系统子系统部件材料层次开发控制计划包括流程性散装材料控制程
● 产品级控制计划
● DFMEAPFMEA做控制计划输入
考虑设计FMEA制造程FMEA试生产生产控制计划？（7511）
753
组织控制计划否
列出制造程控制控制方法？
包括监测顾客组织定义特殊特性控制（见7323）方法？
包括顾客求信息？
程稳定工作时激活明确反应计划（见8231ISOTS 169492002）(7511)
● 控制计划评审
● 适阶段控制计划
● 数字表示控制计划
754
影响产品﹑制造程﹑测量﹑物流﹑供应资源FMEA更改发生时组织否重新评审更新控制计划（见ISOTS 169492002中714）？（7511）
● 产品程更改稳定性力足程结果控制计划更新间关系
7512 作业指导书
755
组织否负责控制程操作员提供文件化作业指导书？（7512）
● 工作现场作业指导书效性
756
组织作业指导书工作现场否中断操作者正进行工作？（7512）
● 工作现场作业指导书效性
757
组织作业指导书否源适文件质量计划控制计划产品实现程？（7512）
● 作业指导书供方文件间 联系控制计划设计记录FMEA
7513 作业准备验证
758
时进行作业准备组织否进行作业准备验证？（7513）
● 作业准备记录批准
759
作业准备员易作业指导书(7513)
● 准备作业指导书
7510
适时组织否统计方法进行验证？（7513）
● 作业准备记录
7514 预防性预知性维护
7511
组织否标识关键程设备机器设备维护提供适资源建立效计划全面预防性维护系统？（7514）
● 存预防性维护
7512
组织预防性维护系统否少包括：
计划维护活动？
设备工装量具包装防护？
关键生产设备备件获性？
文件化评估改进维护目标？（7514）
● 收特定测量指针证实系统效性
● 关系设备清单
● 维护记录
● 预知性维护范例
● 工厂参观
7513
组织否利预知性维护方法持续改进生产设备效率效性？（7514）
● 预知性维护范例
7515 生产工装理
7514
组织否工具设计制造验证活动提供适技术资源？（7515）
● 工具量具设计员资格
7515
组织否建立实施生产工装理系统包括：
维护修理设施员？
贮存修复？
工装准备？
易损工具更换计划？
具设计调整文件包括工程更改等级？
适时工具调整文件修订？
工装确认明确状态生产修理处置？（7515）
● 工具理程
7516
果工作分包组织否实施追踪跃进活动系统？（7515）
● 分承包方理系统（选择评定控制）
7516 生产安排
7517
组织生产计划否满足顾客求？（7516）
● 生产安排程
● 安排系统应建立拉系统推系统基础
7517 服务信息反馈
7518
组织否建立保持服务考虑信息制造’工程设计部门沟通程？
● 会议报告踪活动纠正措施职责日期
● 产品服务资料
7518 顾客服务协
7519
顾客达成服务协时组织否验证项目性：
组织服务中心？
特殊途工具测量设备？
服务员培训？
（7518）
● 定期审核计划
● 报告踪活动
752 生产服务提供程确认
7520
生产服务提供程输出续监测测量加严正时组织否样程实施确认？
（752）
● 程确认力研究结果
● 程参数监控控制证
7521
组织生产服务提供程确认否证实程实现策划结果力？
（752）
● 程确认力研究结果
7522
组织否规定程安排适时包括：
a) 程评审批准规定准？
b) 设备认员资格坚定？
c) 特定方法程序？
d) 记录求？
e) 确认？
（752）
● 操作设备员求说明
● 资格关记录
● 确认频率条件
753 标识追溯性
7523
适时组织否产品实现全程中适宜方法识产品？（753）
● 动召回检查
● 设备合适产品标识
● 原材料交付产品追溯性
7524
组织否针监测测量求识产品状态？（753）
● 清楚标识工作中程完成产品放弃产品零部件
● 检验记录
7525
追溯性求场合组织否控制记录产品唯性标识（见ISOTS 169492002素424）？（753）
● 追溯性系统
754 顾客财产
7526
组织否爱护组织控制组织顾客财产？（754）
● 顾客财产处理程序
7527
组织否识验证保护维护供构成产品部分顾客财产？（754）
● 产品识
● 存储环境
7528
顾客财产发生丢失损坏发现适 情况时组织否报告顾客保持记录？（754）
● 顾客已采购产品报告损失
● 顾客回收包装样？说明？
7541 顾客拥生产工装
7529
顾客拥工装制造试验检验工具设备否永久性标识工装设备关系清晰见确定？（7541）
● 工具设备关系永久性标识
755 产品防护
7530
部处理交付预定点期间组织否针产品符合性提供防护？（755）
● 程序开发文件
● 工厂参观
7531
组织产品防护否包括标识搬运包装贮存保护？（755）
● 产品保护程序
● 工厂参观
7532
组织产品防护否适产品组成部分？（755）
● 产品保护程序范围
● 工厂参观
7551 贮存库存
7533
组织否适策划时间间隔检查库存品状况便时发时发现变质情况？（7551）
● 产品存储规范
● 检验记录
● 工厂参观
7534
组织否库存理系统优化库存周转期确保货物周转？（7551）
● 库存理系统
● FIFO证
● 废旧产品控制
7535
组织否合格品类似方法庆旧产品进行控制？（7551）
● 废旧产品储存隔离区域
76 监测测量装置确认
761
组织否确定需实施监测测量需监测测量装置产品符合确定求提供证？（76）
● 需实施测量关试验设备准确度精确度
762
组织否建立程确保监测测量活动行监测测量求相方式实施？（76）
● 样件制造期间监测测量试验
● 组织ISOTS 169492002质量手册中程序说明
763
确保结果效必时组织测量设备否：
a) 溯源国际国家标准测量标准规定时间间隔前进行校准检定？
B) 进行调整必时调整？
c) 识确定校准状态？
d) 防止测量结果失效调整？
e) 搬运维护贮存期间防止损坏失效？（76）
● 试验设备目录
● 样件国际国家标准追溯性进行认
● 校准结果记录
● 校准设备控制方法
● 校准状态确定
764
发现设备符合求时组织否测量结果效性进行评记录？（76）
● 产品检验记录
765
组织否该设备受影响产品采取适措施？（76）
● 发现符合求设备受影响产品采取措施
766
组织否保存校准验证记录 （见ISOTS 169492002中24）？（76）
● 量具研究记录
767
计算器软件规定求满足预期途力确认否初次前进行必时予重新确认？（76）
● 产品标注系统
● 顾客求
● 标注审核
768
组织计算器软件满足预期途力确认否初次前进行 必时予重新确认？（76）
● 试验软件较参考书验证
761 测量系统分析
769
组织否进行适统计研究分析 出现种测量试验设备系统测量结果变异？（761）
● 测量系统分析研究包括量具重复性生性
7610
组织测量系统分析控制计划提测量系统？（
● 测量系统分析结果
761）
7611
组织分析方法 接收准否顾客关测量系统分析参考手册相？（761）
● 结顾客求测量系统分析求检查方法
● 分析方法顾客批准记录
762 校准验证记录
7612
组织量具测量 试验设备包括员工顾客拥设备校准验证活动记录否包括：
a) 设备监定校准设备测量标准？
b) 工程更改进行修订？
c) 校准验证时获偏离规范读数？
d) 规范外情况影响评估？
e) 校准验证关符合规范说明？
f) 果疑材料产品已发运顾客通知？（762）
● 测量设备记录
● 测量设备初始规范
763 实验室求
763 部实验室
7613
组织部实验室设施否定义范围包括力进行检验试验校准服务？（7631）
● 实验室范围
7614
组织实验室范围旨否包括质量理体系中符合技术求：
实验室程序充分性？
实验室员资格 ？
产品试验？
根相关程标准正确进行服务力？
关记录评审？（7631）
● 组织根ISOTS 169492002编制质量手册
7632 外部实验室
7615
组织提供检验试验校准服务外部商业独立实验室否定义范围包括力进行检验 试验校准服务：
实验室必须通ISOIEC 17025相等国家标准资格认
必须证证明外部实验室顾客接受？（7632）
● 商业实验室认记录
8 测量分析改进
81 总
811
组织否策划实施方面需监测测量分析改进程：
a) 证实产品符合性？
b) 确保质量理体系符合性？
c) 持续改进质量理体系效性？（81）
● 部审核结果
● 产品符合资料
812
组织否确定适方法监测测量分析改进程必须程度？（81）
● 组织监测设备分析改进程方法
811 统计工具确定
813
质量先期策划中必须确定程适统计工具包括控制计划中(811)
● 控制计划评审
● 质量计划评审
● 工厂参观
812 基统计概念知识
814
整组织否解基统计概念差异控制（稳定性）程力度调整？（812）
● 基统计研究报告
82 监测测量
821 顾客满意
821
作质量理体系业绩种测量组织否关组织否满足求感受信息进行监测？（821）
● 例行固定间隔评审顾客满意关信息
● 顾客满意性指针
822
组织否确定获取利关组织否满足求感受信息方法？（821）
● 组织获取关顾客否满足求感受方法
8211 顾客满意补充
823
组织顾客满意度否通实现程性持续评价加监测？（8211）
● 程实现性持续评定
824
组织性指针否基限列目标数：
已交付零件质量表现？
顾客中断包括中退回？
交付时间安排表现（包括发生超额费）？
质量交付问题关顾客通知？（8211）
● 评审顾客满意性指标
825
组织否监测制造程性表现证明符合顾客产质量程效率求？（8211）
● 制造程测量符合顾客求
822 部审核
826
组织否策划时间间隔进行部审核确定 质量理体系否：
a) 符合策划安排（见71）ISOTS 169492002标准求组织确定质量理体系牟求
● 审核安排
● 执行审核记录
b) 效实施保持？（822）
827
考虑拟审核程区域状况重性 审核结果组织否审核方案进行策划？（822）
● 适优先级
828
组织否规定组织准范围频次方法？（822）
● 审核安排
● 质量手册中说明部审核程序
829
组织否确保审核员选择审核实施审核程客观性公正性？（822）
● 组织流程图
● 审核员审核独立职外区域
8210
组织否形成文件程序中规定策划实施审核报告结果介质记录职责求？（822）
● 负责部审核活动部门负责审核结果报告层理者
8211
负责受审区域理者否确保时采取措施消发现合格原？（822）
● 审核发现结束时间
8212
组织部审核踪活动否包括采取措施验证验证结果报告（见ISOTS 169492002素852）？（822）
● 验证记录
8221 质量理体系审核
8213
组织否审核质量理体系验证ISOTS 169492002附加质量理体系求符合性？（822）
● 审核计划安排
● 区域理会谈
● 审核报告
8222 制造程审核
8214
组织否审核制造程决定效性？（822）
● 审核计划
● 审核报告
8223 产品审核
8215
组织否适宜频率生产适阶段产品交付情况进行审核验证符合规定求（产品尺寸功包装标签等）？（8223）
● 审核计划程流程图安排
● 产品审核程序报告
8224 部审核计划
8216
组织部审核否覆盖质量理关程活动班次否年度计划进行安排？（8224）
● 审核计划
● 审核安排
8217
部外部符合顾客抱怨发生时组织否适增加审核频率？（8224）
● 审核安排
● 适优先级
8225 部审核员资格
8218
组织部审核员否资格审核 ISOTS 169492002求（见素6222）？（8225）
● 符合顾客求
823 程监测测量
8219
组织否采适宜方法质量理体系程进行监测适宜时进行测量？（823）
● 监测测量质量理体系方法
8220
组织程监测测量方法否证实程实现策划结果力？（823）
● 监测测量结果
8221
未达策划结果时组织否采取适纠正措施确保产品符合性？（823）
● 计划执行纠正措施
8231 制造程监测测量
8222
组织否新制造程进行程研究验证程力程控制提供补充输入？（8231）
● 补充程力结果
● 生产控制计划
8223
组织程研究结果否形成文件附生产测量试验方法适规范维护说明？（8231）
● 程研究报告
● 程研究结果决定计划执行措施
8224
组织制造程监测测量程文件否包括程力性维护性获性目标接收准？（8231）
● 制造程文件 监测测量
8225
组织否保持顾客规定零部件批准程程力性？（8231）
● 现CpkPpk顾客批准CpkPpk
● 现反应计划
● 验证CpkPpk计算准确性
8226
组织否确保效实施控制计划程流程图包括符合规定：
测量技术？
抽样计划？
接收准 ？
满足接收准反应计划？（82310
● 生产线程流程图控制计划评审
8227
组织否控制图标明重程活动？（8231）
● 控制图评审
8228
组织否控制计划中标识稳定力足特性激活适反应计划？（8231）
● 实施反应记录
8229
组织标识稳定力足特性反应计划否包括适控制程中输100检验？（8231）
● 稳定力足程反应计划容
● 记录
8230
确保程变稳定力组织否完成明确进度责求纠正措施计划？（
● 纠正措施报告
8231）
8231
求时组织计划否顾客审核 批准？（8231）
● 纠正措施批准程
● 纠正措施报告
8232
组织否保持程更改生效日期记录？（8231）
● 程更改记录
824 产品监测测量
8233
组织否产品进行监测测量验证产品求已满足？（824）
● 控制计划
● 检验说明
● 记录
8234
组织产品监测测量否策划安排产品实现程中适阶段进行 （见ISOTS 169492002中素71）？（824）
● 控制计划
● 检验说明
● 记录
8235
组织否保持符合接收准记录？（824）
● 检验记录包括接收准检验员执行试验试验状态检验日期
8236
组织产品监测测量记录指明权放行员（见ISOTS 169492002(E)素424）？（824）
● 策划安排圆满完成放行产品服务交付
8237
非关授权员批准适时顾客批准否组织否策划安排（见71）已圆满完成前放行产品交付服务（见ISOTS 169492002素71）？（824）
● 策划安排圆满完成放行产品服务交付
8241 全尺寸检验踏功试验
8238
组织猛刺刺否控制计划中规定足够频率根顾客皂手工艺工程材料性标准产品进行全尺寸检验功检证（8241）
● 尺寸检验报告
● 控制计划
8239
组织全尺寸检验功试验结果否供顾客评审？（8241）
● 检验记录包括接收准检验员执行试验试验状态检验日期
8242 外观项目
8240
组织制造零件顾客指定外观项目组织否提供：
适资源包括评价明？
适颜色纹理光泽金属亮度结构形象清晰（DOI）标准样件？
维护控制标准样件评价设备？
验证进行外观评估员具备事该工作资格？（8242）
● 样件维护控制存储条件
● 视觉帮助
● 员工资格培训记录
● 设备参观
83 合格品控制
831
组织否确保符合产品求产品识控制防止非预期交付？（
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
83）
832
组织否形成文件程序中合格产品控制合格品处置关职责权限做出规定？
● 质量手册中说明程序
833
组织否通列种种途径处置合格品：
a) 采取措施消发现合格品？
b) 关授员批准适时顾客批准步放行接收合格品？
c) 采取措施防止原预期应？（83）
● 合格情况验证流程视觉标识区域隔离
● 步记录
834
组织否保持合格性质采取措施记录包括批准步记录（见ISOTS 169492002素424）？（83）
● 记录
835
合格品纠正组织否进行验证证实 符合求？（83）
● 次验证合格产品说明
836
交付开始发现产品合格时组织否采取合格影响潜影响程度相适应措施？（83）
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
831 合格品控制
837
组织否具未确定疑状态产品列合格产品（见ISOTS 169492002素753）(831)
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
832 返工产品控制
838
组织返工指导书包括重新检验求否易适操作者取？（832）
● 返工说明
833 顾客信息
839
合格产品发动时组织否立通知顾客？（833）
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
● 质量手册中说明程序
834 顾客放弃
8310
时产品制造程前批准时继续作业前组织否获顾客步偏离许？（834）
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
●
8311
组织否确保效期限顾客步偏离许授权方面记录？（834）
● 效期限步记录
8312
授权期满时组织否确保符合原代规范求？（834）
● 检验结果
8313
批准材料装运时组织否\包装箱做适标识？（834）
● 认材料运装时做正确标注标识
8314
组织否顾客步求应 采购产品？（834）
● 质量手册中定义程
8315
提交顾客前组织否供方求达成？（834）
● 质量手册中定义程
84 数分析
841
组织否确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价持续改进质量理体系效性？（84）
● 部性数：
良质量成指针
生产程效性效率
试验结果
程力数
质量审核
产品检验结果
外部质量数
分承\包方等级
顾客报告
员工信息
842
组织数分析否包括监测测量结果关源数？（84）
● 数分析报告
843
组织数分析否提供关方面信息：
a） 顾客满意
b) (见ISOTS 169492002素821)？
c） 产品求符合性
d) （见ISOTS 169492002素721）？
e) 程产品特性趋势包括采取预防措施机会？
f) 供方？(84)
● 数分析报告
841 数分析
844
组织质量操作表现趋势否
确定迅速解决顾客相关问题优先级？
确定关键顾客相关趋势相互关系支持状况评审决策长期策划？
通生成时报告产品信息信息系统？（841）
● 顾客问题解决
● 趋势目标较
● 趋势分析特定措施
● 措施优序
85 改进
851 持续改进
851
组织否利质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改进质量理体系效性？（
● 质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审引发持续改进项目范例
851）
8511 组织持续改进
852
组织否定义持续改进程？（8511）
● 质量手册中说明程序
8512 制造程改进
853
组织制造程改进否持续关注产品特性制造程参数变差控制减少？（8512）
● 说明改进特殊特性记录
● 程参数变差减少
852 纠正措施
854
组织否采取措施消合格原防止合格次发生(852)
● 范例
855
组织纠正措施否遇合格影响度相适应？（852）
● 评审范例
856
组织否编制形成文件程序规定方面求：
a) 评审合格（包括顾客抱怨）？
b) 评价确保合格发生措施需求？
c) 确定实施需措施？
d) 记录采取措施结果（见ISOTS 169492002素424）？
e) 评审采取纠正措施？（852）
● 顾客抱怨清单
● 根原分析记录
● 需纠正措施确定
● 实施纠正措施
● 纠正措施效性
8521 解决问题方法
857
组织否具定义解决问题程识消根原？（8521）
● 组织解决问题方法
858
顾客规定解决问题格式组织否采规定格式进行？（8521）
● 顾客抱怨反应
● 顾客格式
8522 防措
859
组织否纠正措施程防措方法 ？（8522）
● 范例
8523 纠正措施影响
8510
组织中否实施采纠正措施实施控制消类似程产品中存合格原？（8523）
● 类似产品程文件评审
8524 退货产品试验分析
8511
组织否顾客制造厂工程部门代理商退回产品进行分析？（8524）
● 退化零部件清单
● 分析记录
● 周期短化
8512
组织否缩短该 程退化产品分析关周期？(8524)
● 评审产品试验分析程
8513
组织否保存退化产品试验分析记录需时获记录？（
● 记录
8524）
8514
组织否进行效分析采取纠正措施预防次发生？（8524）
● 范例
853 预防措施
8515
组织否确定措施消潜合格原防止合格发生？（853）
● 范例
8516
组织预防措施否潜问题影响程度相适应？（853）
● 范例
8517
组织否编制形成文件程序规定方面求：
a) 确定潜合格原？
b) 评价防止合格发生措施需求？
c) 确定实施需措施？
d) 记录采取措施结果？（见ISOTS 169492002素424）？
e) 评审采取预防措施？（853）
● 预防措施源
● 根原确定（FMEAFTA等等）
● 记录结果分析
（the end）
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
（品士電子版）
目录 页次
前言 3
第章—汽车业程方法导审核 3
策划审查表格 6
第二章—ISOTS 169492002检查清单 8
4 质量理体系 8
41 8
42 9
5 理职责 11
51 11
52 11
53 11
54 12
55 12
56 13
6 资源提供 14
61 14
62 14
63 16
64 16
7 产品实现 17
71 17
72 18
73 19
74 23
75 25
76 28
8 测量分析改进 30
81 30
82 31
83 34
84 36
85 36
前言
ISOTS 16949：2002质量体系评检查定清单建立ISOTS 16949：2002容标准存效
质量体系评定检查清单做ISOTS 16949：2002求审核指南求栏中容引ISOTS 16949：2002条款斜体字汽车业求（ISOTS 16949：2002容目录）：寻求什栏中容强制指南期审核员根受教育程度验增加进行补充
感谢IATF会员做努力
质量体系评定检查清单 — ISOTS 169492002 检查清单
勘误 — 2002年7月
第章： 汽车业程方法导审核
IATF认证机构审核员资格课程中详述IATF期ISOTS169492002审核员顾客导程(Customer Oriented Processes Cop)基础执行审核COPISO90012000倡导引组织达顾客满意顾客需求输入完成顾客特定预期需求(输出)事实理程提供资源两方面产品实现程适支持程增加价值更趋完善
章意图澄清ISOTS169492002汽车业方法审核项 条文 章节检查清单驱审核活动然检查清单必须视验证审核完整性工具意指审核员必须已识破COP实施适求审核
ISO90012000ISOTS169492002技术规范求程模式介绍容 规中具体指出组织程定议需求IATF检查清单第章ISOTS169492002文件中适位置确认认证程扩详述项求
ISOTS169492002审核员必须理解IATF汽车业程方法
审核组织程方法程安排
见第版ISOTS169492002认证机构规条文第29项
审核策划(审核准备活动)必须列序包含活动：
1 基顾客组织间致求组织提供ISOTS169492002质量理体系文件增加信息识组织定议程(参见条款41a)
2 根列准分析程
○ 提供顾客产品服务
○ 顾客风险
○ 接口(输入输出)
○ 济性效审核识整体程
3 考虑列事项安排优先审核活动
○ 前次审核(外部部)续追踪问题
○ 顾客抱怨
○ 受审核组织增加价值
4 审核计划总结包括序程步骤时间访谈成员达IATF认规应
建立审核检查清单接总图标参考清单重指南高度建议文件
相重参考IATF汽车业程方法第三审核员IATF培训考试课程中 章鱼模式(octopus model)外参考IATF ISOTS169492002指南中第1章 范围 — 11总准备评估工作清单
ISOTS16949：2002检查清单策划程导应表格
审核员： 审核—参考编号：
受审核现场： 程名称：
受审核活动：
应章节
受审核支持功活动
受审核接口
—（I）输入
—（O）输出
检查清单
问题—编号
(NR)需进步调查
(OI)改进机会
(NC)符合
4 质量理体系
41 总求
411 总求补充
42 文件求
421 总
422 质量手册
423 文件控制
4231 工程规范
424 记录控制
4241 记录保存
5 理职责
51 理承诺
511 程效率
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 策划
541 质量目标
5411 质量目标补充
542 质量理体系策划
55 职责权限沟通
551 职责权限
5511 质量职责
552 理者代表
5521 顾客代表
553 部沟通
56 理评审
561 总
5611 质量理体系绩效
562 评审输入
5621 评审输入补充
563 评审输出
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
622 力意识培训
6221 产品设计技
6222 培训
6223 职培训
6224 员工激励授权
63 基础设施
631 工厂设施设备策划
632 应急计划
64 工作环境
641 确保员工安全达产品质量
642 生产现场清洁
7 产品实现
71 产品实现策划
711 产品实现策划补充
712 接收准
713 机密性
714 更改控制
72 顾客关程
721 产品关求确定
7211 顾客指定特殊求
722 产品关求评审
7221 组织制造行性
723 顾客沟通
7231 顾客沟通补充
73 设计开发
731 设计开发策划
7311 方证方法
732 设计开发输入
7321 产品设计输入
7322 制造程设计输入
7323 特殊特性
733 设计开发输出
7331 产品设计输出补充
7332 制造程设计输出
734 设计开发评审
7341 监测
735 设计开发验证
736 设计开发确认
7361 设计开发确认补充
7362 样件计划
7363 产品批准程
737 设计更改控制
74 采购
741 采购程
7411 法规符合性
7412 供方质量理体系开发
7413 顾客批准供方
742 采购信息
743 采购产品验证
7431 入厂产品质量
7432 供方监测
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
7511 控制计划
7512 作业指导书
7513 作业准备验证
7514 预防性预知性维护
7515 生产工装理
7516 生产安装
7517 服务信息反馈
7518 顾客服务协议
752 生产服务提供程确认
7521 生产服务提供程确认补充
753 标识追溯性
7531 标识追溯性补充
754 顾客财产
7541 顾客拥生产工装
755 产品防护
7551 贮存库存
76 监测测量装置控制
761 测量体系分析
762 校准验证记录
763 实验室求
7631 部实验室
7632 外部实验室
8 测量分析改进
81 总
811 统计工具确定
812 基统计概念知识
82 监测测量
821 顾客满意度
8211 顾客满意度—补充
822 部审核
8221 质量理体系审核
8222 制造程审核
8223 产品审核
8224 部审核计划
8225 部审核员资格
823 程监测测量
8231 制造程监测测量
824 产品监测测量
8241 全尺寸检验功试验
8242 外观项目
83 合格品控制
831 合格品控制—补充
832 返工产品控制
833 顾客信息
834 顾客放弃
84 数分析
841 数分析
85 改进
851 持续改进
8511 组织持续改进
8512 制造程改进
852 纠正措施
8521 解决问题方法
8522 防错
8523 纠正措施影响
8524 退货产品试验分析
853 预防措施
附录A (标准化)控制计划
A1 控制计划阶段
A2 控制计划素
顾客求
顾客求1：
顾客求2：
顾客求3：
顾客求4：
顾客求5：
顾客求……
第二章： ISOTS 16949：2002 检查清单
求
寻找什
评定员记录客观证
素4—质量理体系
41 总求
411
组织否ISOTS 16949：2002求建立质量理体系形成文件？（
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
41）
412
组织否ISOTS 16949：2002求实施保持已建立质量理体系？（41）
l 重员工会谈
l 效实施范例
413
组织否ISOTS 16949：2002求持续改进质量理体系效性？（4111）
l 质量理体系持续改进范例状态纠正措施
l 理评审结果
414
组织质量理体系否：
a）识质量理体系需程组织中应？
b) 确定程序相互作？
c）确定保持程运作控制效性准方法（41abc）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
415
组织质量理体系否：
a）确保获必资源信息支持程运作监测？
b) 监测测量分析程？
c) 实施必措施实现程策划结果程持续改进？（41def）
l 评审质量理体系素确保持续适宜性效性
l 质量成指针评审
l 理评审会议记录出席数充足频次
l 行动计划踪活动
416
组织否ISOTS 16949：2002求理质量理体系需程？（41）
417
组织否影响产品符合求外包程实施控制？（41）
418
影响产品符合求外包程控制组织否质量理体系中加识？（41）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
素42文件求
421 总
421
质量理体系文件否包括方面：
a) 形成文件质量方针质量目标？
b) 质量手册？
c) 标准求形成文件程序？
d) 组织确保程效策划运作控制需文件？
e) 标准求记录（见424）？（421）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
l 组织复杂度决定程序充分性
l 质量理体系程序
l 质量记录
422 质量手册
422
组织否编制保持包括方面质量手册：
a) 质量理体系范围包括删减细节合理性（见ISOTS 16949：2002中12）？
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
b) 质量理体系编制形成文件程序引
c) 质量理体系程间相互作表述？（422）
423 文件控制
423
组织否质量理体系求文件进行控制？（423）
l ISOTS 16949：2002转换矩阵编制质量手册
l 文件控制清单类似文件
424
组织否编制形成文件程序规定方面需控制：
a) 文件发布前批准确保文件充分适宜？
b) 必时文件进行评审更新次批准？
c) 确保文件更改现行修订状态识？
d) 确保处获适文件关版？
e) 确保文件保持清晰易识？
f) 确保外文件识控制分发？
g) 防止作废文件非预期原保留文件作废时文件进行适标识？（423）
l 文件批准权限
l 文件批准记录
l 场文件易获性
l 文件场知识
l 文件获性
l 废弃文件储存处理
l 部外部文件通知分发程
l 已修订文件评审批准
4231 工程规范
425
组织否建立程保证发放实施顾客工程标准规范基顾客求安排更改(包括适文件更新)？（4231）
l 顾客工程规范更改通知分发程
l 实施顾客求更改程
l 工程更改引发文件更改
426
组织否保存项更改生产中实施日期记录？（4231）
l 实施工程更改记录
424 记录控制
427
组织否建立保持记录提供符合求质量理体系效运行证？(422)
l 质量理体系记录
l 记录维护体系包括记录处理
428
记录否保持清晰易识检索？(424)
l 质量理体系记录易读性
l 质量理体系记录识
l 环境储存条件必须符合文件存储介质(：硬拷贝软盘等)
429
组织否编制形成文件程序规定记录标识贮存保护检索保存期限处置需控制？(424)
l ISOTS169492002编制质量手册
l 根顾客法规求规定记录保存期限
l 保存期满记录处理
l 包括废旧文件标识
l 效废旧文件标识
4210
组织否记录成种特殊类型文件必须427428中提出求进行控制？(424)
l 质量手册中维护控制质量记录证
5理职责
51理承诺
511
高理者否建立实施质量理体系承诺提供证？(51)
l 根CEO批准清楚定议测量质量目标文件化方针声明
512
组织高理者否通活动持续改进质量理体系效性承诺提供证：
a)组织传达满足顾客法律法规求重性？
b)制定质量方针？
c)确保质量目标制定？
d)进行理评审？
e)确保资源获？(51)
l 业务计划中说明顾客定议目瞟(顾客规范)企业目质量方针保持致
l ISOTS169492002编制质量手册
l 理评审会议记录出席数适频次
l 行动计划踪活动
511程效率
513
组织高理者
(511)
l 高理者产品实现程支持程评审
l 指针记录
l 报告程
52顾客关注焦点
521
高理者否增进顾客满意目确保顾客听求确定予满足？
(52)
l 客观程描述
l 调查方法
l 原始顾客数范围顾客满意度反馈(调查记分卡奖品等等)
53质量方针
531
高理者否确保质量方针：
a）组织宗旨相适应？
b) 包括满足求持续改进质量理体系效性承诺？
c)提供制定评审质量目标框架？
d)组织沟通理解？
e)持续适宜性方面评审？
(53)
l 根CEO批准清楚定议测量质量目标文件化方针声明
l 改进记录
l 包含联接业务计划质量目标
l 质量目标范围
l 组织意选择员工进行直接交谈
l 定期评审质量方针证
l 评审质量体系素确保持续适宜性效性
541质量目标
541
高理者否确保组织相关职层次建立质量目标质量目标包括满足产品求需容(见ISOTS169492002技术规范71节)？（541）
542
组织质量目标否测量质量方针保持致？（541）
l 质量成指针质量指数
l 包含联接业务计划质量目标
543
高理者否定议质量目标测量方法？
5411）
l 包含联接业务计划质量目标
l 质量目标范围
544
组织质量目标否包含业务计划中高理者贯彻质量方针？(5411)
l 包含联接业务计划质量目标
l 理评审会议记录出席数适频次
542质量理体系策划
545
组织高理者否确保：
a)质量理体系进行策划满足质量目标ISOTS169492002中41节求？
b)质量理体系变更进行策划实施时保持质量理体系完整性？（542）
l 部审核结果
55职责权限沟通
551职责权限
551
组织高理者否确保组织部职责权限规定沟通？（551）
l 作业描述职责矩阵程序说明性文件中规定职责权限
5511 质量职责
552
符合规范求产品程否迅速通知负纠正措施职责权限理者？（5511）
l 适供方中选择合格品例子部外部忧虑抱怨等等
l 沟通渠道时性
553
负责产品质量员纠正质量问题否权停止生产？（5511）
l 生产程中谁质量负责？
l 定义权限
l 期例子
554
横跨班次生产操作否指定负责确保产品质量员？（5511）
l 班次中负确保质量员
552 理者代表
555
高理者否指定名理者该成员方面职责必须具方面职责权限：
a) 确保质量理体系需程建立实施保持？
b) 高理者报告质量理体系业绩改进需求？
l 谁项职责？
l 执行活动（包括设计销售制造等适体系素激励）证
l 理评审记录
c) 确保整组织提高满足顾客求意识？（552）
5521 顾客代表
556
高理者否员分配职责权限确保满足顾客求包括选择特殊特性建立质量目标相关培训纠正预防措施产品设计开发？（5521）
l 项目组中质量功代表
l 质量功里程碑决策点（生产放行工程放行…）中参
l 顾客代表职责作业描述（质量功）
553 部沟通
557
高理者否确保组织建立适沟通程？（553）
l 沟通渠道时性
558
高理者否确保质量理体系效性进行沟通？（553）
l 沟通渠道时性
56 理评审
561 总
561
高理者否策划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性？（561）
l 评审质量体系素确保持续适宜性效性
l 质量成指标评审
l 理评审会议记录出席数充足频次
l 行动计划踪活动
562
组织评审否包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标？（561）
l 理评审引发持续改进项目证
563
组织否保持理评审记录？(561)
l 理评审会议记录保存期限
5611 质量理体系绩效
564
作持续改进程重环节理评审否包括质量理体系求段时间绩效评审？（5611）
l 评审质量理体系素确保持续适宜性效性
l 衡量准趋势（业务顾客满意）
l 持续改进项目基础
565
理评审否包括质量目标进行监测良质量成定期报告评估（见ISOTS 16949：2002（E）素841851）？（5611）
l 方针业务计划顾客满意衡量准报告
l 相质量方针目顾客规定目标产品结果(质量成时间)
566
理评审结果否留作记录少项容提供证：
质量方针中规定目标？
业务计划规定质量目标？
顾客提供产品满意度？(5611)
● 衡量准趋势(业务顾客满意)
● 持续改进项目基础
● 理评审会议记录
● 行动计划踪活动
562评审输入
567
组织理评审输入否包含方面信息：
● 审核结果？
● 顾客反馈？
● 程业绩产品符合性？
● 预防纠正措施状况？
● 影响质量理体系变更？
● 改进建议？（562）
● 理评审准备报告
● 理评审会议记录
● 活动计划踪活动
● 理评审会议义程活动
5621 评审输入补充
568
理评审否包括实际潜现场失效质量安全环境影响分析？(5621)
● 理评审会议议程容
563 评审输出
569
组织理评审输出否包括方面关决定措施：
a) 质量理体系程效性改进？
b) 顾客求关产品改进？
c) 资源需求？（563）
● 理评审引发持续改进项目范例
● 理评审引发产品改进范例
6 资源理
61 资源提供
611
组织否确定提供方面需资源：
a) 实施保持质量理体系持续改进效性？
b) 通满足顾客求增进顾客满意？
(61)
● 作业描述
● 培训记录
● 质量计划
● 轮班员工监督
● 员工工作量
62 力资源
621 总
622
基适教育培训技验事影响产质量工作员否够胜？(621)
● 培训记录补充员工产品执行工作类型
● 员工记录
● 设计员会谈
622 力意识培训
623
组织否：
a) 确定事影响产品质量工作员必力
b) 提供培训采取措施满足需求？
c) 评价采取措施效性？
d) 确保员驮认识事活动相关性重性实现质量目标做出贡献？
● 作业描述
● 职位资格
● 培训计划
● 培训记录
e) 保持教育培训技验适记录？(622)
6221 产品设计技
624
组织否确保负产品设计职责员力达设计求熟练掌握适工具技术？(6221)
● 补充设计活动类型培训记录
● 员工记录
● 设计员工会谈
625
组织否适工具技术进行识？
(6221)
● 产品设计需工具清单
● 产品设计技需员工培训
● 需工具PO(s)
6222 培训
626
组织否建立保持形成文件程序识培养需求事产品质量影响工作员进行培训？(6222)
● ISOTS169492002编制质量手册
627
事特殊工作员否根受教育培训技历进行资格教训？
(6222)
● 培训记录补充分配员工务类型
● 员工记录
● 员工交谈
628
组织否关注满足顾客特定求培训
● 员工培训满足顾客规定求证
6223 职培训
629
影响产品质量工作组织否新职调整工作工作员提供适职培训包括合工代理工作员？
(6223)
● 新务中员工培训记录
● 合制员工培训记录
6210
否告知影响质量工作员符合顾客质量标准果？(6223)
● 培训容
6224 员工激励授权
6211
组织否建立促进员工实现质量目标进行持续改进建立促进创新环境程？(6224)
● 激励系统
6212
组织员工激励程否包括促进整组织质量技术认知程度？(6224)
● 员工激励范围
6213
组织否具程测量员工否清楚活动达质量目标贡献间关系重性程度？(6224)
● 员工满意度测量
63 基础设施
631
组织否确定提供维护达产品符合求需基础设施？
(63)
● ISOTS169492002编制质量手册
● 产品结果外部产品失效率
631 工厂设施设备策划
632
组织否采方证方法制定工厂设施设备计划？
● 组必须跨部门员工组成
(631)
633
组织工厂布局否昼量优化材料转移搬运场空间增值利否便材料步流动？(631)
● 程流程分析
● 工厂布局(现计划)
634
组织否制定评价现操作程效性方法？(631)
● 类工程学动化流水线衡库存级衡量准
632 应急计划
635
组织必须制定应急计划(公事业中断劳动力短缺关键设备障市场退货等)紧急情况满足顾客求？ (632)
● 应急计划
● 关键设备标识
64 工作环境
641
组织必须确定理达产品符合求需工作环境？(64)
● ISOTS169492002编制质量手册
641 确保员工安全达产品质量
642
组织必须关注产品安全性方法程度降低员工造成潜危险特设计开发程制造程活动中？
(641)
● 设计程控制中预防性活动
● 法律知识应
● 风险分析FMEA
● 外部审核结果：
体系认
纠正措施
● 事记录
● 顾客抱怨关安全
642 生产现场清洁
643
组织否保持生产现场处序清洁状态产品制造程需求进行适维护？(642)
● 工厂参观
7 产品实现策划
711
组织否策划开发产品实现需程？
(71)
● 质量策划程
● 项目策划程
● 新产品质量策划
712
产品实现策划否质量理体系程求相致？(71)
● 质量策划开发
713
产品实现进行策划时组织否确定方面适容：
a) 产品质量目标求？
b) 针产品确定程文件资源需求？
c) 产品需求验证确认监测检验试验活动产品接收准？
d) 实现程产品满足求提供证需记录？
● 质量策划设计记录控制计划操作说明产品批准记录资源设备改善策划
● 设计阶段进行设计合理性评估
● 质量策划中程更改程更新关系
(71)
714
组织产品实现策划输出形式否适组织运行方式？(71)
● 产品实现输出形式容
711 产品实现策划补充
715
作质量计划部分产品实现策划必须包括顾客求技术规范参考？
(711)
● 质量计划
● 顾客求
● 技术规范
712 接收准
716
组织否定议产品接收准求时否顾客批准？
(712)
● 试验说明
● 具明确接收准产品确认试验计划
717
计数型数抽样组织接收等级否零缺陷？(712)
● 试验策划试验说明中接收准
713 机密性
718
组织否确保顾客采购产品正开发计划 秀关信息机密性？(713)
● 产品访问安全
● 产品开发安全
714 更改控制
719
组织否影响产品实现更改(包括供方引起更改)进行控制反应程？(714)
● 工程更改请求程
● 更改记录
7110
组织否评定更改影响？
(714)
● 影响研究包括专利权设计
● 更改理程
7111
组织否定议验证确认活动确保顾客求相致？
(714)
● 试验规范
● 具明确接收准产品确认试验计划
7112
更改执行前必须确认？
(714)
● 产品设计产品更改执行生产试验证
7113
组织影响外形装配功(包括性耐久度)具专利设计否顾客评审适评价影响(714)
● 影响研究包括专利权设计
● 更改理程
7114
组织否顾客求时满足额外验证识求例新产品介绍求？(714)
● 设计生产确认试验报告
72 顾客关程
721 产品关求确定
721
组织否确定：
a) 顾客规定求包括交付交付活动求？
b) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求？
c) 产品关法律法规求？
d) 组织确定附加求？(721)
● 政府安全环境法符合性程
● 组织部产品规范
7211 顾客指定特殊特性
722
组织否证明顾客指定文件化控制特殊特性相致？
(7211)
● 特殊特性指定控制
● 质量文件：控制计划规范图样等等必须报告指定特殊特性
722 产品关求评审
723
组织否组织顾客作出提供产品承诺前评审产品关求？(722)
● 行性研究
724
组织否确保：
a) 产品求规定？
b) 前表述致合订单求已予解决？
c) 组织力满足规定求？（722）
● 顾客合评审
● 产品规范评审
● 分辩差异
● 行性评定
725
组织否保持评审结果评审引起措施记录？（722）
● 合评审记录
726
顾客提供求没形成文件组织接收顾客求前否顾客求进行确认？（722）
● 标注设计确认具接收准生产确认试验计划
7222 组织制造行性
727
组织进行提议产品合评审时否调查确认文件化该产品制造行性包括风险分析？(7221)
● 行性研究
● 风险分析
723 顾客沟通
728
组织否关方面确定实施顾客沟通效安排：
a) 产品信息？
b) 问询合定单处理包括修改？
c) 顾客反馈包括顾客抱怨？（723）
● 沟通中通语言
7231 顾客沟通—补充
729
组织必须具顾客规定语言顾客规定格式传递必信息资料力（例：计算器辅助设计数电子数交换等）？（7231）
● 沟通中通语言
● 技术规范重文件通语言
● 顾客供方EDI体系求供方力
73 设计开发
731 设计开发策划
731
组织否产品设计开发进行策划控制？（731）
● 组织领导产品设计开发活动
● 组织理产品设计开发程
● 项目记录里程碑决策点组织控制批准
732
进行设计开发策划时组织否确定：
a) 设计开发阶段？
● 产品设计开发程
● 产品设计评审验证确认程
b) 适设计开发阶段评审？
c) 设计开发职责权限？（731_
● 产品设计开发员工做作业描述
733
组织否参设计开发组间接口实施理确保效沟通明确职责分工？（731）
● 部审核结果
● 组织务沟通程接口评审
734
设计开发进展适时产品设计开发策划输出否予更新？（731）
● 设计开发中产品设计开发策划输出更新证
7311 方证方法
735
组织否采方征方法进行产品实现准备工作包括：
—特殊特性开发终确定监测？
—FMEA开发评审包括采取降低潜风险措施？
—控制计划开发评审？（7311）
● 产品开发组描述功
● 参特殊特性定义FMEA控制计划员
732 设计开发输入
736
组织否确定产品求关输入保持记录？（732）
● 设计输入记录文件
737
组织产品求关输入否包括：
a) 功性求？
b) 适法律法规求？
c) 适时前类似设计提供信息？
d) 设计开发必须求？（732）
● 顾客规范
● 法律法规求
● 前现产品设计信息
● 产品标竿
738
组织否评审产品求关输入确保充分性适宜性？（732）
● 顾客规范分析
● 行性合评审
739
产品求关输入否完整清楚相矛盾？（732）
● 顾客规范分析
● 行性合评审记录
7321 产品设计输入
7310
组织否产品设计输入求进行识形成文件进行评审包括：
—顾客求（合评审）？
—信息：组织必须程序展开获信息？
—产品质量寿命性耐久性维修性时间安排成目标？（7321）
● 顾客规范分析
● 行性合评审记录
7322 制造程设计输入
7311
组织否程设计输入求进行识形成文件进行评审包括：
—产品设计输出数？
—生产率程力成目标？
—顾客求果？
—开发验？（7322）
● 设计FMEA
● 生产率程力成目标
● 法规
● 顾客求果
● 开发验
7323 特殊特性
7312
组织否识特殊特性：
—控制计划中包含特殊特性？
—顾客指定定义符号相致？
—识程控制文件包括图样FMEA控制计划作业指导书必须标明顾客特殊特性符号组织等效符号记号包括特殊特性影响程步骤？（7323）
● 建立特殊特性程
● 设计记录
● 评审顾客特殊特性定义符号求
● 控制计划
● 产品图样
● 操作员指导
733 设计开发输出
7313
设计开发输出否够针设计开发输入进行验证方法提出放行前批准？（733）
● 设计输出记录符合设计输入求规定接收准
7314
组织设计开发输出否：
a) 满足设计开发输入求？
b) 采购生产服务提供适信息？
c) 包含引产品接收准？
d) 规定产品安全正常必需产品特性？（733）
● DV试验报告说明试验结果接收准
● 工程图样
7331 设计开发输出 — 补充
7315
组织产品设计输出否根产品设计输入求进行验证确认方式表示？（7331）
● 设计输出记录符合设计输入求规定接收准
7316
组织产品设计输出否包括：
—设计FMEA性结果？
—产品特殊特性规范？
—产品防错适时？
—产品定义包括图样数学数？
—产品设计评审结果？
—诊断指南适时？（7331）
● 适产品设计输出文件存
7332 制造程设计输出
7317
组织程设计输出否根程设计输入求进行验证确认方式表示？（7332）
● 程说明图样
● 程FMEA’s
● 作业指导书
● 程批准接收准
● 质量性维护性数
● 防错活动结果
● 合格探测方法
● 产品程验证计划
7318
组织程设计输出否包括：
—规范图纸？
—制造程流程图场面布置图？
● 适程设计输出文件效性
—制造程FMEA？
—控制计划？
—作业指导书？
—程批准接收准？
—关质量性维护性测量性数？
—适时防错活动结果？
—产品制造程合格快速探测反馈方法？（7332）
734 设计开发评审
7319
适宜阶段组织否策划安排设计开发进行系统评审便：
a) 评价设计开发结果满足求力？
b) 识问题提出必措施？（734）
● 设计评审策划记录
● 设计评定涉受影响功
● 产品设计开发状态评审
● 纠正措施状态评审联系
7320
设计开发系统评审参加者否识问题提出必措施？（734）
● 纠正措施状态设计评审联系
7321
组织否保持评审结果必措施记录？（734）
● 设计评审策划记录保持
7341 监测
7322
组织否定义分析设计开发特殊阶段测量概结果形式报告作理评审输入？（7341）
● 项目产品实现程阶段项目评审
● 方针贯彻总结性结果
735 设计开发验证
7323
确保设计开发输出满足输入求组织否策划安排设计开发进行验征？（735）
● 策划做设计验证
● 输出设计求间较
● 基结果纠正措施
7324
组织否保持验证结果必措施记录？（735）
● 设计验证报告
736 设计开发确认
7325
确保产品够满足规定求已知预期途求组织否策划安排（见ISOTS 16494：2002素731）设计开发进行确认？（736）
● 户求需求做设计确认
● 顾客策划部开发策划间较
● 设计确认记录
● 文件化失效
7326
行组织确认否产品交付实施前完成？（736）
● 生产前完成产品确认试验
7327
组织设计开发确认否顾客求致包括项目时间？（736）
● 户求需求做设计确认
● 顾客策划部开发策划间较
● 设计确认记录
● 文件化失效
7361 设计开发确认 — 补充
7328
组织设计开发确认否顾客求致包括项目时间？（7361）
● 户求需求做设计确认
● 顾客策划部开发策划间较
● 设计确认记录
● 文件化失效
7362 样件计划
7329
顾客求时组织否制定样件计划控制计划？（7362）
● 标准件设备
● 标准件记录
● 样件控制计划
7330
组织否正式生产相供方工装制造程？
（7362）
● 设计样件生产工装
● 必须解控制样件实现试验条件
7331
组织否监督性试验活动时完成符合求？（7362）
● 试验记录
7332
组织否外包服务负责包括提供技术指导？（7362）
● 适时分承包方理
7363 产品批准程
7333
组织否符合顾客认产品程批准程序？（7363）
● 符合顾客关产品批准程求
7334
组织否应顾客供方规定产品程批准程序？(7363)
● 供方产品批准程文件记录
737 设计开发更改控制
7335
组织否识设计开发更改保持记录？（737）
● 更改记录
7336
组织否适时设计开发更改进行评审试验确认实施前批准？（737）
● 设计更改批准程
7337
组织设计开发评审否包括评价更改产品组成成分已交付产品影响？（737）
● 影响研究包括专利权设计
● 更改理程
7338
组织否保持更改评审结果必措施记录？（737）
● 更改记录
74 采购
741 采购程
741
组织否确保采购产品符合规定采购求？（
● 组织进货检验
741）
● 供方检验
● 供方现场审核
742
组织供方采购产品控制类型程度否取决采购产品产品实现终产品影响？（741）
● 采购产品产品实现终产品影响决决定控制方法
743
组织否根供方组织求提供产品力评价选择供方？（741）
● 选择系统
● 性等级系统
● 组织供方手册
744
组织否制定选择评价重新评价准？（741）
● 选择系统
● 性等级系统
745
组织否保持评价结果评价引起必措施记录？（741）
● 组织执行供方第二方审核结果
● 批准供方记录
7411 法规符合性
746
组织中零件制造采购产品材料均否满足适法规求？（7411）
● 政府环境组织审核结果
● 供方部审核
● 符合证证书
● 供方审核
7412 供方质量理体系开发
747
组织供方否通认第三方认证机构ISO9001：2000认证？（7412）
● 供方ISO9001：2000证书复印件
748
组织否供方符合ISOTS 16949：2002技术规范目进行供方质量体系开发？（7412）
● 供方开发程
● 分承包方开发证
7413 顾客批准供方
749
合中规定组织否顾客批准供方处采购产品材料服务？（7413）
● 果适批准供方清单
● 清单
7410
采顾客指定供方包括工装量具供方组织否确保分承包方零件材料服务质量负责？（7413）
● 组织进货检验范围包括顾客指定供方处采购产品
● 组织供方理程范围包括顾客指定供方
742 采购信息
7411
组织采购信息否表述拟采购产品适时包括：
a) 产品程序程设备批准求？
b) 员资格求？
c) 质量理体系求？（742）
● 采购订单放行
● 商业合
7412
供方沟通前组织否确保规定采购求充分适宜？（742）
● 提供供方合采购订单评审
743 采购产品验证
7413
组织否确定实施检验必活动确保采购产品满足规定采购求？（743）
● 进货检验计划
7414
组织顾客拟供方现场实施验证时组织否采购信息中拟验证安排产品放行方法做出规定？（743）
● 供方分承包方
● 采购订单合
7431入厂产品质量
7415
组织否确保采购产品质量采列种种方法：
组织收统计数加评价？
接收检验试验例基性抽样？
结合已交付接受产质量量记录第二方第三方机构供方现场进行评估审核？
指定实验室评价零件？
顾客意方法？（7431
● 进货检验
● 供方检验
● 供方现场第二方第三方审核
● 指定第三方机构独立评定产品接受性
7432 供方监测
7416
组织否通列指针供方表现进行监测：
已交付产品质量？
顾客中断包括中退货？
交付时间表现（包括发生超额运费）？（7432）
● 分承包方绩效记录
● 分承包方纠正措施
7417
组织否促进供方监测制造程表现？（7432）
● 供方通评审程性监测实施持续改进证
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
751
组织否策划受控条件进行生产服务提供适时受控条件否包括：
a) 获表述产品特性信息？
b) 必时获作业指导书？
c) 适宜设备？
d) 获监测测量装置？
e) 实施监测测量？
f) 放行交付交付活动实施？（751）
● 参观工厂设备
● 部件正确装备图样
● 工作现场工作指导书
7511 控制计划
752
组织否
针提供产品系统子系统部件材料层次开发控制计划包括流程性散装材料控制程
● 产品级控制计划
● DFMEAPFMEA做控制计划输入
考虑设计FMEA制造程FMEA试生产生产控制计划？（7511）
753
组织控制计划否
列出制造程控制控制方法？
包括监测顾客组织定义特殊特性控制（见7323）方法？
包括顾客求信息？
程稳定工作时激活明确反应计划（见8231ISOTS 169492002）(7511)
● 控制计划评审
● 适阶段控制计划
● 数字表示控制计划
754
影响产品﹑制造程﹑测量﹑物流﹑供应资源FMEA更改发生时组织否重新评审更新控制计划（见ISOTS 169492002中714）？（7511）
● 产品程更改稳定性力足程结果控制计划更新间关系
7512 作业指导书
755
组织否负责控制程操作员提供文件化作业指导书？（7512）
● 工作现场作业指导书效性
756
组织作业指导书工作现场否中断操作者正进行工作？（7512）
● 工作现场作业指导书效性
757
组织作业指导书否源适文件质量计划控制计划产品实现程？（7512）
● 作业指导书供方文件间 联系控制计划设计记录FMEA
7513 作业准备验证
758
时进行作业准备组织否进行作业准备验证？（7513）
● 作业准备记录批准
759
作业准备员易作业指导书(7513)
● 准备作业指导书
7510
适时组织否统计方法进行验证？（7513）
● 作业准备记录
7514 预防性预知性维护
7511
组织否标识关键程设备机器设备维护提供适资源建立效计划全面预防性维护系统？（7514）
● 存预防性维护
7512
组织预防性维护系统否少包括：
计划维护活动？
设备工装量具包装防护？
关键生产设备备件获性？
文件化评估改进维护目标？（7514）
● 收特定测量指针证实系统效性
● 关系设备清单
● 维护记录
● 预知性维护范例
● 工厂参观
7513
组织否利预知性维护方法持续改进生产设备效率效性？（7514）
● 预知性维护范例
7515 生产工装理
7514
组织否工具设计制造验证活动提供适技术资源？（7515）
● 工具量具设计员资格
7515
组织否建立实施生产工装理系统包括：
维护修理设施员？
贮存修复？
工装准备？
易损工具更换计划？
具设计调整文件包括工程更改等级？
适时工具调整文件修订？
工装确认明确状态生产修理处置？（7515）
● 工具理程
7516
果工作分包组织否实施追踪跃进活动系统？（7515）
● 分承包方理系统（选择评定控制）
7516 生产安排
7517
组织生产计划否满足顾客求？（7516）
● 生产安排程
● 安排系统应建立拉系统推系统基础
7517 服务信息反馈
7518
组织否建立保持服务考虑信息制造’工程设计部门沟通程？
● 会议报告踪活动纠正措施职责日期
● 产品服务资料
7518 顾客服务协
7519
顾客达成服务协时组织否验证项目性：
组织服务中心？
特殊途工具测量设备？
服务员培训？
（7518）
● 定期审核计划
● 报告踪活动
752 生产服务提供程确认
7520
生产服务提供程输出续监测测量加严正时组织否样程实施确认？
（752）
● 程确认力研究结果
● 程参数监控控制证
7521
组织生产服务提供程确认否证实程实现策划结果力？
（752）
● 程确认力研究结果
7522
组织否规定程安排适时包括：
a) 程评审批准规定准？
b) 设备认员资格坚定？
c) 特定方法程序？
d) 记录求？
e) 确认？
（752）
● 操作设备员求说明
● 资格关记录
● 确认频率条件
753 标识追溯性
7523
适时组织否产品实现全程中适宜方法识产品？（753）
● 动召回检查
● 设备合适产品标识
● 原材料交付产品追溯性
7524
组织否针监测测量求识产品状态？（753）
● 清楚标识工作中程完成产品放弃产品零部件
● 检验记录
7525
追溯性求场合组织否控制记录产品唯性标识（见ISOTS 169492002素424）？（753）
● 追溯性系统
754 顾客财产
7526
组织否爱护组织控制组织顾客财产？（754）
● 顾客财产处理程序
7527
组织否识验证保护维护供构成产品部分顾客财产？（754）
● 产品识
● 存储环境
7528
顾客财产发生丢失损坏发现适 情况时组织否报告顾客保持记录？（754）
● 顾客已采购产品报告损失
● 顾客回收包装样？说明？
7541 顾客拥生产工装
7529
顾客拥工装制造试验检验工具设备否永久性标识工装设备关系清晰见确定？（7541）
● 工具设备关系永久性标识
755 产品防护
7530
部处理交付预定点期间组织否针产品符合性提供防护？（755）
● 程序开发文件
● 工厂参观
7531
组织产品防护否包括标识搬运包装贮存保护？（755）
● 产品保护程序
● 工厂参观
7532
组织产品防护否适产品组成部分？（755）
● 产品保护程序范围
● 工厂参观
7551 贮存库存
7533
组织否适策划时间间隔检查库存品状况便时发时发现变质情况？（7551）
● 产品存储规范
● 检验记录
● 工厂参观
7534
组织否库存理系统优化库存周转期确保货物周转？（7551）
● 库存理系统
● FIFO证
● 废旧产品控制
7535
组织否合格品类似方法庆旧产品进行控制？（7551）
● 废旧产品储存隔离区域
76 监测测量装置确认
761
组织否确定需实施监测测量需监测测量装置产品符合确定求提供证？（76）
● 需实施测量关试验设备准确度精确度
762
组织否建立程确保监测测量活动行监测测量求相方式实施？（76）
● 样件制造期间监测测量试验
● 组织ISOTS 169492002质量手册中程序说明
763
确保结果效必时组织测量设备否：
a) 溯源国际国家标准测量标准规定时间间隔前进行校准检定？
B) 进行调整必时调整？
c) 识确定校准状态？
d) 防止测量结果失效调整？
e) 搬运维护贮存期间防止损坏失效？（76）
● 试验设备目录
● 样件国际国家标准追溯性进行认
● 校准结果记录
● 校准设备控制方法
● 校准状态确定
764
发现设备符合求时组织否测量结果效性进行评记录？（76）
● 产品检验记录
765
组织否该设备受影响产品采取适措施？（76）
● 发现符合求设备受影响产品采取措施
766
组织否保存校准验证记录 （见ISOTS 169492002中24）？（76）
● 量具研究记录
767
计算器软件规定求满足预期途力确认否初次前进行必时予重新确认？（76）
● 产品标注系统
● 顾客求
● 标注审核
768
组织计算器软件满足预期途力确认否初次前进行 必时予重新确认？（76）
● 试验软件较参考书验证
761 测量系统分析
769
组织否进行适统计研究分析 出现种测量试验设备系统测量结果变异？（761）
● 测量系统分析研究包括量具重复性生性
7610
组织测量系统分析控制计划提测量系统？（
● 测量系统分析结果
761）
7611
组织分析方法 接收准否顾客关测量系统分析参考手册相？（761）
● 结顾客求测量系统分析求检查方法
● 分析方法顾客批准记录
762 校准验证记录
7612
组织量具测量 试验设备包括员工顾客拥设备校准验证活动记录否包括：
a) 设备监定校准设备测量标准？
b) 工程更改进行修订？
c) 校准验证时获偏离规范读数？
d) 规范外情况影响评估？
e) 校准验证关符合规范说明？
f) 果疑材料产品已发运顾客通知？（762）
● 测量设备记录
● 测量设备初始规范
763 实验室求
763 部实验室
7613
组织部实验室设施否定义范围包括力进行检验试验校准服务？（7631）
● 实验室范围
7614
组织实验室范围旨否包括质量理体系中符合技术求：
实验室程序充分性？
实验室员资格 ？
产品试验？
根相关程标准正确进行服务力？
关记录评审？（7631）
● 组织根ISOTS 169492002编制质量手册
7632 外部实验室
7615
组织提供检验试验校准服务外部商业独立实验室否定义范围包括力进行检验 试验校准服务：
实验室必须通ISOIEC 17025相等国家标准资格认
必须证证明外部实验室顾客接受？（7632）
● 商业实验室认记录
8 测量分析改进
81 总
811
组织否策划实施方面需监测测量分析改进程：
a) 证实产品符合性？
b) 确保质量理体系符合性？
c) 持续改进质量理体系效性？（81）
● 部审核结果
● 产品符合资料
812
组织否确定适方法监测测量分析改进程必须程度？（81）
● 组织监测设备分析改进程方法
811 统计工具确定
813
质量先期策划中必须确定程适统计工具包括控制计划中(811)
● 控制计划评审
● 质量计划评审
● 工厂参观
812 基统计概念知识
814
整组织否解基统计概念差异控制（稳定性）程力度调整？（812）
● 基统计研究报告
82 监测测量
821 顾客满意
821
作质量理体系业绩种测量组织否关组织否满足求感受信息进行监测？（821）
● 例行固定间隔评审顾客满意关信息
● 顾客满意性指针
822
组织否确定获取利关组织否满足求感受信息方法？（821）
● 组织获取关顾客否满足求感受方法
8211 顾客满意补充
823
组织顾客满意度否通实现程性持续评价加监测？（8211）
● 程实现性持续评定
824
组织性指针否基限列目标数：
已交付零件质量表现？
顾客中断包括中退回？
交付时间安排表现（包括发生超额费）？
质量交付问题关顾客通知？（8211）
● 评审顾客满意性指标
825
组织否监测制造程性表现证明符合顾客产质量程效率求？（8211）
● 制造程测量符合顾客求
822 部审核
826
组织否策划时间间隔进行部审核确定 质量理体系否：
a) 符合策划安排（见71）ISOTS 169492002标准求组织确定质量理体系牟求
● 审核安排
● 执行审核记录
b) 效实施保持？（822）
827
考虑拟审核程区域状况重性 审核结果组织否审核方案进行策划？（822）
● 适优先级
828
组织否规定组织准范围频次方法？（822）
● 审核安排
● 质量手册中说明部审核程序
829
组织否确保审核员选择审核实施审核程客观性公正性？（822）
● 组织流程图
● 审核员审核独立职外区域
8210
组织否形成文件程序中规定策划实施审核报告结果介质记录职责求？（822）
● 负责部审核活动部门负责审核结果报告层理者
8211
负责受审区域理者否确保时采取措施消发现合格原？（822）
● 审核发现结束时间
8212
组织部审核踪活动否包括采取措施验证验证结果报告（见ISOTS 169492002素852）？（822）
● 验证记录
8221 质量理体系审核
8213
组织否审核质量理体系验证ISOTS 169492002附加质量理体系求符合性？（822）
● 审核计划安排
● 区域理会谈
● 审核报告
8222 制造程审核
8214
组织否审核制造程决定效性？（822）
● 审核计划
● 审核报告
8223 产品审核
8215
组织否适宜频率生产适阶段产品交付情况进行审核验证符合规定求（产品尺寸功包装标签等）？（8223）
● 审核计划程流程图安排
● 产品审核程序报告
8224 部审核计划
8216
组织部审核否覆盖质量理关程活动班次否年度计划进行安排？（8224）
● 审核计划
● 审核安排
8217
部外部符合顾客抱怨发生时组织否适增加审核频率？（8224）
● 审核安排
● 适优先级
8225 部审核员资格
8218
组织部审核员否资格审核 ISOTS 169492002求（见素6222）？（8225）
● 符合顾客求
823 程监测测量
8219
组织否采适宜方法质量理体系程进行监测适宜时进行测量？（823）
● 监测测量质量理体系方法
8220
组织程监测测量方法否证实程实现策划结果力？（823）
● 监测测量结果
8221
未达策划结果时组织否采取适纠正措施确保产品符合性？（823）
● 计划执行纠正措施
8231 制造程监测测量
8222
组织否新制造程进行程研究验证程力程控制提供补充输入？（8231）
● 补充程力结果
● 生产控制计划
8223
组织程研究结果否形成文件附生产测量试验方法适规范维护说明？（8231）
● 程研究报告
● 程研究结果决定计划执行措施
8224
组织制造程监测测量程文件否包括程力性维护性获性目标接收准？（8231）
● 制造程文件 监测测量
8225
组织否保持顾客规定零部件批准程程力性？（8231）
● 现CpkPpk顾客批准CpkPpk
● 现反应计划
● 验证CpkPpk计算准确性
8226
组织否确保效实施控制计划程流程图包括符合规定：
测量技术？
抽样计划？
接收准 ？
满足接收准反应计划？（82310
● 生产线程流程图控制计划评审
8227
组织否控制图标明重程活动？（8231）
● 控制图评审
8228
组织否控制计划中标识稳定力足特性激活适反应计划？（8231）
● 实施反应记录
8229
组织标识稳定力足特性反应计划否包括适控制程中输100检验？（8231）
● 稳定力足程反应计划容
● 记录
8230
确保程变稳定力组织否完成明确进度责求纠正措施计划？（
● 纠正措施报告
8231）
8231
求时组织计划否顾客审核 批准？（8231）
● 纠正措施批准程
● 纠正措施报告
8232
组织否保持程更改生效日期记录？（8231）
● 程更改记录
824 产品监测测量
8233
组织否产品进行监测测量验证产品求已满足？（824）
● 控制计划
● 检验说明
● 记录
8234
组织产品监测测量否策划安排产品实现程中适阶段进行 （见ISOTS 169492002中素71）？（824）
● 控制计划
● 检验说明
● 记录
8235
组织否保持符合接收准记录？（824）
● 检验记录包括接收准检验员执行试验试验状态检验日期
8236
组织产品监测测量记录指明权放行员（见ISOTS 169492002(E)素424）？（824）
● 策划安排圆满完成放行产品服务交付
8237
非关授权员批准适时顾客批准否组织否策划安排（见71）已圆满完成前放行产品交付服务（见ISOTS 169492002素71）？（824）
● 策划安排圆满完成放行产品服务交付
8241 全尺寸检验踏功试验
8238
组织猛刺刺否控制计划中规定足够频率根顾客皂手工艺工程材料性标准产品进行全尺寸检验功检证（8241）
● 尺寸检验报告
● 控制计划
8239
组织全尺寸检验功试验结果否供顾客评审？（8241）
● 检验记录包括接收准检验员执行试验试验状态检验日期
8242 外观项目
8240
组织制造零件顾客指定外观项目组织否提供：
适资源包括评价明？
适颜色纹理光泽金属亮度结构形象清晰（DOI）标准样件？
维护控制标准样件评价设备？
验证进行外观评估员具备事该工作资格？（8242）
● 样件维护控制存储条件
● 视觉帮助
● 员工资格培训记录
● 设备参观
83 合格品控制
831
组织否确保符合产品求产品识控制防止非预期交付？（
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
83）
832
组织否形成文件程序中合格产品控制合格品处置关职责权限做出规定？
● 质量手册中说明程序
833
组织否通列种种途径处置合格品：
a) 采取措施消发现合格品？
b) 关授员批准适时顾客批准步放行接收合格品？
c) 采取措施防止原预期应？（83）
● 合格情况验证流程视觉标识区域隔离
● 步记录
834
组织否保持合格性质采取措施记录包括批准步记录（见ISOTS 169492002素424）？（83）
● 记录
835
合格品纠正组织否进行验证证实 符合求？（83）
● 次验证合格产品说明
836
交付开始发现产品合格时组织否采取合格影响潜影响程度相适应措施？（83）
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
831 合格品控制
837
组织否具未确定疑状态产品列合格产品（见ISOTS 169492002素753）(831)
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
832 返工产品控制
838
组织返工指导书包括重新检验求否易适操作者取？（832）
● 返工说明
833 顾客信息
839
合格产品发动时组织否立通知顾客？（833）
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
● 质量手册中说明程序
834 顾客放弃
8310
时产品制造程前批准时继续作业前组织否获顾客步偏离许？（834）
● 合格情况验证流程（标识隔离等）
●
8311
组织否确保效期限顾客步偏离许授权方面记录？（834）
● 效期限步记录
8312
授权期满时组织否确保符合原代规范求？（834）
● 检验结果
8313
批准材料装运时组织否\包装箱做适标识？（834）
● 认材料运装时做正确标注标识
8314
组织否顾客步求应 采购产品？（834）
● 质量手册中定义程
8315
提交顾客前组织否供方求达成？（834）
● 质量手册中定义程
84 数分析
841
组织否确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价持续改进质量理体系效性？（84）
● 部性数：
良质量成指针
生产程效性效率
试验结果
程力数
质量审核
产品检验结果
外部质量数
分承\包方等级
顾客报告
员工信息
842
组织数分析否包括监测测量结果关源数？（84）
● 数分析报告
843
组织数分析否提供关方面信息：
a） 顾客满意
b) (见ISOTS 169492002素821)？
c） 产品求符合性
d) （见ISOTS 169492002素721）？
e) 程产品特性趋势包括采取预防措施机会？
f) 供方？(84)
● 数分析报告
841 数分析
844
组织质量操作表现趋势否
确定迅速解决顾客相关问题优先级？
确定关键顾客相关趋势相互关系支持状况评审决策长期策划？
通生成时报告产品信息信息系统？（841）
● 顾客问题解决
● 趋势目标较
● 趋势分析特定措施
● 措施优序
85 改进
851 持续改进
851
组织否利质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改进质量理体系效性？（
● 质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审引发持续改进项目范例
851）
8511 组织持续改进
852
组织否定义持续改进程？（8511）
● 质量手册中说明程序
8512 制造程改进
853
组织制造程改进否持续关注产品特性制造程参数变差控制减少？（8512）
● 说明改进特殊特性记录
● 程参数变差减少
852 纠正措施
854
组织否采取措施消合格原防止合格次发生(852)
● 范例
855
组织纠正措施否遇合格影响度相适应？（852）
● 评审范例
856
组织否编制形成文件程序规定方面求：
a) 评审合格（包括顾客抱怨）？
b) 评价确保合格发生措施需求？
c) 确定实施需措施？
d) 记录采取措施结果（见ISOTS 169492002素424）？
e) 评审采取纠正措施？（852）
● 顾客抱怨清单
● 根原分析记录
● 需纠正措施确定
● 实施纠正措施
● 纠正措施效性
8521 解决问题方法
857
组织否具定义解决问题程识消根原？（8521）
● 组织解决问题方法
858
顾客规定解决问题格式组织否采规定格式进行？（8521）
● 顾客抱怨反应
● 顾客格式
8522 防措
859
组织否纠正措施程防措方法 ？（8522）
● 范例
8523 纠正措施影响
8510
组织中否实施采纠正措施实施控制消类似程产品中存合格原？（8523）
● 类似产品程文件评审
8524 退货产品试验分析
8511
组织否顾客制造厂工程部门代理商退回产品进行分析？（8524）
● 退化零部件清单
● 分析记录
● 周期短化
8512
组织否缩短该 程退化产品分析关周期？(8524)
● 评审产品试验分析程
8513
组织否保存退化产品试验分析记录需时获记录？（
● 记录
8524）
8514
组织否进行效分析采取纠正措施预防次发生？（8524）
● 范例
853 预防措施
8515
组织否确定措施消潜合格原防止合格发生？（853）
● 范例
8516
组织预防措施否潜问题影响程度相适应？（853）
● 范例
8517
组织否编制形成文件程序规定方面求：
a) 确定潜合格原？
b) 评价防止合格发生措施需求？
c) 确定实施需措施？
d) 记录采取措施结果？（见ISOTS 169492002素424）？
e) 评审采取预防措施？（853）
● 预防措施源
● 根原确定（FMEAFTA等等）
● 记录结果分析
（the end）
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
