绩效考评指标运
财务类考核资金筹集理考核考核方法
1．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）年度固定资产购置计划审查编报情况
5
（2）年度固定资产购置计划完成情况
10
（3）年度公司资金预算审查编报情况
5
（4）年度公司筹资计划编报情况
5
（5）资金计划完成情况
10
（6）部门日常资金计划编报情况
5
定量
指标
（1）筹资计划完成率
35
（2）筹资成控制率
25
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）年度固定资产购置计划审查编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
2）年度固定资产购置计划完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）年度公司资金预算审查编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
4）年度公司筹资计划编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）资金计划完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
6）部门日常资金计划编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）筹资计划完成率：计划基数达计划30分超计划130分基础加1分35分限低计划1扣1分扣完止
2）筹资成控制率：计划基数达计划20分低计划130分基础加1分25分限高计划1扣1分扣完止
（续）
2．机电设备部考核分值表
考核象：机电设备部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产购置申请审查情况
10
（2）固定资产购置计划完成情况
85
（3）部门日常资金计划编报情况
5
定量
指标
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产购置申请审查情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）固定资产购置计划完成情况：优秀85分良60分般30分差0分
3）部门日常资金计划编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
财务类考核货币资金理考核考核方法
财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）货币资金收支计划编制质量检查力度
10
（2）项货币资金控制制度制定情况
10
（3）资金调度满意程度
5
（4）备金理质量
5
（5）贯彻执行项政策法规规章制度情况
5
（6）项货币资金理理水
5
定量
指标
（1）货币资金收（支）计划实施差异率
20
（2）货币资金理账实相符程度
25
（3）提供会计信息指标规定时限
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）货币资金收支计划编制质量检查力度：优秀10分良6分般2分差0分
2）项货币资金控制制度制定情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）资金调度满意程度：优秀5分良3分般1分差0分
4）备金理质量：优秀5分良3分般1分差0分
5）贯彻执行项政策法规规章制度情况：优秀5分良3分般1分差0分
6）项货币资金理理水：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）货币资金收（支）计划实施差异率：计划基数达计划15分高（低）计划115分基础加1分20分限低（高）计划1扣1分扣完止
2）货币资金理账实相符程度：历史佳水基数达历史佳水20分超历史佳水120分基础加1分25分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）提供会计信息指标规定时限：规定时限基数达规定时限10分规定时限提前1天10分基础加1分15分限迟规定时限1天扣1分扣完止
财务类考核存货理考核考核方法
1．供应部考核分值表
考核象：供应部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）满足生产需情况
10
（3）存货合理储备量
10
（4）存货品种质量规格理
10
定量
指标
（1）存货周转率
20
（2）库存存货损耗率
10
（3）购入优质品率
10
（4）购入合格率
5
（5）节约资金
5
（6）材料采购成降低率
10
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）满足生产需情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）存货合理储备量：优秀10分良6分般2分差0分
4）存货品种质量规格理：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
1）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）库存存货损耗率：历史低水基数达历史低水6分低历史低水16分基础加1分10分限高历史低水1扣1分扣完止
3）购入优质品率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）购入合格率：历史低水基数达历史低水3分低历史低水053分基础加05分5分限高历史低水01扣05分扣完止
5）节约资金：历史佳水基数达历史佳水3分高历史佳水13分基础加05分5分限低历史佳水1扣05分扣完止（果存淡旺季分选择历史数时应该区分淡旺季）
6）材料采购成降低率：目标基数达目标6分低目标16分基础加1分10分限高目标1扣1分扣完止
（续）
2．总务勤部考核分值表
考核象：总务勤部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）购入存货质量情况
20
定量
指标
（1）采购成降低率
20
（2）库存（）损耗率
10
（3）费降低率
15
（4）存货周转率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）购入存货质量情况：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定量指标
1）采购成降低率：目标基数达目标15分低目标115分基础加1分20分限高目标1扣1分扣完止
2）库存（）存货损耗率：历史低水基数达历史低水6分低历史低水16分基础加1分10分限高历史低水1扣1分扣完止
3）费降低率：计划基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
4）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水10分历史佳水提高110分基础加1分15分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
3．分厂考核分值表
考核象：分厂 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
产品周转率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标产品周转率：历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
4．生产计划部考核分值表
考核象：生产计划部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
（1）产品周转率
40
（2）库存产成品损耗率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）产品周转率：历史佳水基数达历史佳水35分超历史佳水135分基础加1分40分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）库存产成品损耗率：历史低水基数达历史低水15分低历史低水115分基础加1分20分限高历史低水1扣1分扣完止
（续）
5．营销中心部考核分值表（部通）
考核象：营销中心部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）客户满意情况（存货理方面）
20
定量
指标
产成品周转率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）客户满意情况（存货理方面）：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定量指标产成品周转率：历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
6．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）项存货制度制定执行检查情况
10
（2）公司存货指标分解落实情况
20
（3）核算时性准确性
40
（4）报表时性完整性
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）项存货制度制定执行检查情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）公司存货指标分解落实情况：优秀20分良15分般8分差0分
3）核算时性准确性：优秀40分良30分般15分差0分
4）报表时性完整性：优秀30分良25分般16分差0分
财务类考核固定资产理考核考核方法
1．机电设备部考核分值表
考核象：机电设备部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产理制度制定情况
10
（2）口分级理责落实情况
10
（3）固定资产台账卡片账登记情况
10
（4）固定资产目录编制情况
5
（5）定期盘点情况
5
定量
指标
（1）生产设备数量利率
10
（2）生产设备时间利率
10
（3）设备力利率
10
（4）固定资产损耗率
5
（5）设备完率
5
（6）固定资产产值率
10
（7）固定资产利润率
10
合计
100
总理： 财务总监： 复核： 考核：
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产理制度制定情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）口分级理责落实情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）固定资产台账卡片式账登记情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）固定资产目录编制情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）定期盘点情况：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）生产设备数量利率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）生产设备时间利率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）设备力利率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）固定资产损耗率：历史低水基数达历史低水3分低历史低水053分基础加05分5分限高历史低水05扣05分扣完止
5）设备完率：历史佳水基数达历史佳水3分高历史佳水13分基础加05分5分限低历史佳水1扣05分扣完止
6）固定资产产值率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
7）固定资产利润率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
2．总务勤部考核分值表
考核象：总务勤部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产理制度制定情况
10
（2）口分级理责落实情况
10
（3）固定资产台账卡片账登记情况
10
（4）固定资产目录编制情况
5
（5）定期盘点情况
5
定量
指标
（1）生产设备数量利率
20
（2）设备损失率
20
（3）设备完率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产理制度制定情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）口分级理责落实情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）固定资产台账卡片账登记情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）固定资产目录编制情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）定期盘点情况：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）生产设备数量利率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加05分20分限低历史佳水1扣05分扣完止
2）设备损失率：历史低水基数达历史低水15分低历史佳水115分基础加05分20分限高历史低水1扣05分扣完止
3）设备完率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产投资计划审查情况
15
（2）行性证计划达情况
15
（3）检查固定资产投资计划执行情况
10
（4）利效果综合评价情况
5
（5）筹集资金监督情况
25
（6）固定资产核算分析情况
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）固定资产投资计划审查情况：优秀15分良10分般5分差0分
2）行性证投资计划达情况：优秀15分良10分般5分差0分
3）检查固定资产投资计划执行情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）利效果综合评价情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）筹集资金监督情况：优秀25分良20分般10分差0分
6）固定资产核算分析情况：优秀30分良25分般16分差0分
（续）
4．部门考核分值表
考核象：部门 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产理责落实情况
20
（2）固定资产理制度执行情况
20
定量
指标
（1）设备利率
20
（2）设备完率
20
（3）设备利润率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产理责落实情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）固定资产理制度执行情况：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定性指标
1）设备利率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）设备完率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）设备利润率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
财务类考核形资产理考核考核方法
1．技术开发部考核分值表
考核象：技术开发部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）新品满足社会需情况
10
（3）新产品开发研制实施情况
10
（4）新品质量情况
10
定量
指标
（1）投资偿期
20
（2）开发研制期
25
（3）费预算完成率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）新产品满足社会需情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）新产品开发研制实施情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）新产品质量情况：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定性指标
1）投资偿期：投资计划期基数达计划求15分提前1015分基础加1分20分限延10扣1分扣完止
2）开发研制期：投资计划期基数达计划求20分提前1020分基础加1分20分限延10扣1分扣完止
3）费预算完成率：预算水基数达预算水10分超110分基础加1分15分限低1扣1分扣完止
(续)
2．营销中心考核分值表
考核象：营销中心 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
40
（2）侵犯商标权处理情况
30
（3）商标注册情况
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
2）侵犯商标权处理情况：优秀30分良25分般16分差0分
3）商标注册情况：优秀30分良25分般16分差0分
(续)
3．行政部考核分值表
考核象：行政部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）土权形成转出售外投资程中工作情况
10
（3）土证书保情况
10
定量
指标
土权增值率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）土权形成转出售外投资程中工作情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）土证书保情况：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
土权增值率：期期末水基数达期期末水50分超期期末水150分基础加1分60分限低期期末水1扣1分扣完止
(续)
4．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）形资产形成程控制情况
10
（3）转出售投资收益理情况
5
（4）形资产核算情况
15
定量
指标
形资产收益回笼率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）形资产形成程控制情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）转出售投资收益理情况：优秀5分良3分般1分差0分
4）形资产核算情况：优秀15分良10分般5分差0分
（2）定量指标
形资产收益回笼率：历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
财务类考核成理考核考核方法
1．技术开发部考核分值表
考核象：技术开发部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
开发研制新产品市场容量科技含量情况
40
定量
指标
（1）新产品增加值率
30
（2）产品适销率
30
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
开发研制新产品市场容量科技含量分析情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）新产品增加值率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）产品适销率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
2．供应部考核分值表
考核象：供应部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）满足生产需
10
（2）外服务质量
10
（3）库房理质量
20
定量
指标
（1）采购成降低率
40
（2）部门费降低率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）满足生产需：优秀10分良6分般2分差0分
2）外服务质量：优秀10分良6分般2分差0分
3）库房理质量：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定量指标
1）采购成降低率：计划基数达计划水30分低计划135分基础加1分30分限高计划1扣1分扣完止
2）部门费降低率：计划基数达计划水15分低计划115分基础加1分20分限高计划1扣1分扣完止
(续)
3．机电设备部考核分值表
考核象：机电设备部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）源供应满意度
30
（2）服务质量
10
定量
指标
（1）动实际成标准成价差
25
（2）设备利率
10
（3）设备完率
10
（4）制造费降低率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）源供应满意度：优秀30分良25分般16分差0分
2）服务质量：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
1）动实际成标准成价差：计划基数达计划20分低计划120分基础加1分25分限高计划1扣1分扣完止
2）设备利率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）设备完率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）制造费降低率：计划基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
(续)
4．生产计划部分厂考核分值表(通)
考核象：生产计划部分厂 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）满足销售需情况
15
（2）产品质量情况
15
（3）生产理情况
10
定量
指标
（1）产品收率
5
（2）实际成标准成量差
5
（3）设备完率
5
（4）设备利率
5
（5）劳动生产率
5
（6）销售收入工资率
5
（7）制造费降低率
5
（8）产品成降低率
5
（9）目标成实现率
10
（10）百元销售收入质量成（负责部障损失）
5
（11）百元制造成质量成（负责部障损失）
5
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）满足销售需情况：优秀15分良10分般5分差0分
2）产品质量情况：优秀15分良10分般5分差0分
3）生产理情况：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
1）产品收率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）实际成标准成量差：计划基数达计划3分低计划13分基础加1分5分限高计划1扣1分扣完止
3）设备完率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）设备利率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
5）劳动生产率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
6）销售收入工资率：历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限高历史低水1扣1分扣完止
7）制造费降低率：计划基数达计划3分低计划13分基础加1分5分限高计划1扣1分扣完止
8）产品成降低率：年数基数达年数3分低年数13分基础加1分5分限高年数1扣1分扣完止
9）目标成实现率：目标基数达目标6分低目标16分基础加1分10分限高目标1扣1分扣完止
10）百元销售收入质量成（负责部障损失）：历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限超历史低水1扣1分扣完止
11）百元制造成质量成（负责部障损失）：历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限超历史低水1扣1分扣完止
(续)
5．品质理部考核分值表
考核象：品质理部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
外服务质量
40
定量
指标
（1）百元销售收入质量成
50
（2）部门费降低率
10
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
外服务质量：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）百元销售收入质量成：历史低水基数达历史低水40分低历史低水140分基础加1分50分限高历史低水1扣1分扣完止
2）部门费降低率：计划基数达计划6分低计划16分基础加1分10分限高计划1扣1分扣完止
(续)
6．力资源部考核分值表
考核象：力资源部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
事理质量
40
定量
指标
（1）销售收入工资率
30
（2）全员劳动生产率
30
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
事理质量：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）销售收入工资率：历史低水基数达历史低水25分低历史低水125分基础加1分30分限高历史低水1扣1分扣完止
2）全员劳动生产率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
7．营销中心考核分值表
考核象：营销中心 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
销售费控制情况
40
定量
指标
百元销售收入外部障损失
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
销售费控制情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
百元销售收入外部障损失：历史低水基数达历史低水50分低历史低水150分基础加1分60分限超历史低水1扣1分扣完止
(续)
8财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）成费计划测算达情况
10
（2）报表时性准确性
15
（3）成分析情况
15
定量
指标
（1）目标成实现率
25
（2）产品成降低率
20
（3）制造费降低率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）成费计划测算达情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）报表时准确性：优秀15分良10分般5分差0分
3）成分析情况：优秀15分良10分般5分差0分
（2）定量指标
1）目标成实现率：目标基数达目标20分低目标120分基础加1分25分限超目标1扣1分扣完止
2）产品成降低率：年数基数达年数15分低年数115分基础加1分20分限高年数1扣1分扣完止
3）制造费降低率：计划数基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
财务类考核期间费理考核考核方法
1总务勤部考核分值表
考核象：总务勤部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）定额标准合理程度
10
（3）费考核奖惩制度合理程度
10
定量
指标
部门项费预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）定额标准合理程度：优秀10分良6分般2分差0分
3）费考核奖惩制度合理程度：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
部门项费预算完成率：预算基数达预算50分低预算150分基础加1分60分限高预算1扣1分扣完止
(续)
2财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）相关制度制定完善程度
6
（3）资金调度情况
6
（4）相关定额标准制定合理程度
6
（5）年末费预算编制情况
6
（6）相关报表资料时性准确性
6
定量
指标
（1）部门项费预算完成率
40
（2）均利息率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）相关制度制定完善程度：优秀6分良4分般2分差0分
3）资金调度情况：优秀6分良4分般2分差0分
4）相关定额标准制定合理程度：优秀6分良4分般2分差0分
5）年末费预算编制情况：优秀6分良4分般2分差0分
6）相关报表资料时性准确性：优秀6分良4分般2分差0分
（2）定量指标
1）部门项费预算完成率：预算基数达预算30分低预算130分基础加1分40分限高预算1扣1分扣完止
2）均利息率：历史佳水基数达历史佳水15分低超历史佳水115分基础加1分20分限超历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3营销中心考核分值表
考核象：营销中心 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）弹性滚动预算编制执行情况
15
（3）相关制度制定完善程度
5
定量
指标
（1）部门项费预算完成率
40
（2）销售费率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）弹性滚动预算编制执行情况：优秀15分良10分般5分差0分
3）相关制度制定完善程度：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）部门项费预算完成率：预算基数达预算30分低预算130分基础加1分40分限高预算1扣1分扣完止
2）销售费率：历史佳水基数达历史佳水15分低历史佳水115分基础加1分20分限超历史佳水1扣1分扣完止
(续)
4部门考核分值表
考核象：部门 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
部门项费预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
部门项费预算完成率：预算基数达预算50分低预算150分基础加1分60分限超预算1扣1分扣完止
财务类考核销售应收款理考核考核方法
1营销总监考核分值表
考核象：营销总监 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）营销部领导责履行情况
25
（2）营销队伍建设情况
15
定量
指标
（1）产品销售收入计划完成率
15
（2）合务交货率
5
（3）市场占率
5
（4）销售费率
15
（5）销售费水升（降）速度
5
（6）销售费节约（浪费）额
2．5
（7）应收账款周转率
10
（8）存货周转率
2．5
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）营销部领导责履行情况：优秀25分良20分般10分差0分
2）营销队伍建设情况：优秀15分良10分般5分差0分
（2）定量指标
1）产品销售收入计划完成率：计划基数达计划10分超计划110分基础加1分15分限低计划1扣1分扣完止
2）合务交货率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）市场占率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）销售费率：历史低水基数达历史低水10分低历史低水110分基础加1分15分限超历史低水1扣1分扣完止
5）销售费水升（降）速度：历史佳水基数达历史佳水3分历史佳水降少升13分基础加1分5分限历史佳水少降升1扣1分扣完止
6）销售费节约（浪费）额：计划期基数达计划期2分计划期节约12分基础加01分25分限计划期浪费1扣01分扣完止
(续)
7）应收账款周转率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
8）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水2分超历史佳水12分基础加01分25分限低历史佳水1扣01分扣完止
(续)
2营销部门考核分值表(销售部门办事处通)
考核象：营销部门 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
项责完成情况
40
定量
指标
（1）产品销售收入计划完成率
15
（2）合务交货率
5
（3）市场占率
5
（4）销售费率
15
（5）销售费水升（降）速度
5
（6）销售费节约（浪费）额
2．5
（7）应收账款周转率
10
（8）存货周转率
2．5
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标 项责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）产品销售收入计划完成率：计划基数达计划10分超计划110分基础加1分15分限低计划1扣1分扣完止
2）合务交货率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）市场占率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）销售费率：历史佳水基数达历史佳水10分低历史佳水110分基础加1分15分限超历史佳水1扣1分扣完止
5）销售费水升（降）速度：历史佳水基数达历史佳水3分历史佳水降少升13分基础加1分5分限历史佳水少降升1扣1分扣完止
6）销售费节约（浪费）额：计划期基数达计划期2分计划期节约12分基础加01分25分限计划期浪费1扣01分扣完止
7）应收账款周转率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
8）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水2分超历史佳水12分基础加01分25分限低历史佳水1扣01分扣完止
(续)
3财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）核算准确性时性
40
（2）监督力度
20
（3）报表时性
20
（4）分析深入性针性
20
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
（1）核算准确性时性：优秀40分良30分般15分差0分
（2）监督力度：优秀20分良15分般8分差0分
（3）报表时性：优秀20分良15分般8分差0分
（4）分析深入性针性：优秀20分良15分般8分差0分
财务类考核投资理考核考核方法
1．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）项目济效益分析否符合实际
20
（2）项目理制度否完善
15
（3）否科学合理安排投资支出
15
（4）否关投资核算具体规章
20
（5）否时准确核算监督投资
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）项目济效益分析否符合实际：优秀20分良15分般8分差0分
2）项目理制度否完善：优秀15分良10分般5分差0分
3）否科学合理安排投资支出：优秀15分良10分般5分差0分
4）否制定完善关投资核算具体规章：优秀20分良15分般8分差0分
5）否时准确核算监督投资：优秀30分良25分般16分差0分
（续）
3．专案组考核分值表
考核象：专案组 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）否时准确解报相关投资信息
15
（2）投资风险控制
25
定量
指标
（1）投资收益率
30
（2）投资回报期
30
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）否时准确解报相关投资信息：优秀15分良10分般5分差0分
2）投资风险控制：优秀25分良20分般10分差0分
（2）定量指标
1）投资收益率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）投资回报期：计划基数达计划水25分计划提前1025分基础加1分30分限计划延10扣1分扣完止
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绩效考评指标运
财务类考核资金筹集理考核考核方法
1．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）年度固定资产购置计划审查编报情况
5
（2）年度固定资产购置计划完成情况
10
（3）年度公司资金预算审查编报情况
5
（4）年度公司筹资计划编报情况
5
（5）资金计划完成情况
10
（6）部门日常资金计划编报情况
5
定量
指标
（1）筹资计划完成率
35
（2）筹资成控制率
25
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）年度固定资产购置计划审查编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
2）年度固定资产购置计划完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）年度公司资金预算审查编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
4）年度公司筹资计划编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）资金计划完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
6）部门日常资金计划编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）筹资计划完成率：计划基数达计划30分超计划130分基础加1分35分限低计划1扣1分扣完止
2）筹资成控制率：计划基数达计划20分低计划130分基础加1分25分限高计划1扣1分扣完止
（续）
2．机电设备部考核分值表
考核象：机电设备部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产购置申请审查情况
10
（2）固定资产购置计划完成情况
85
（3）部门日常资金计划编报情况
5
定量
指标
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产购置申请审查情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）固定资产购置计划完成情况：优秀85分良60分般30分差0分
3）部门日常资金计划编报情况：优秀5分良3分般1分差0分
财务类考核货币资金理考核考核方法
财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）货币资金收支计划编制质量检查力度
10
（2）项货币资金控制制度制定情况
10
（3）资金调度满意程度
5
（4）备金理质量
5
（5）贯彻执行项政策法规规章制度情况
5
（6）项货币资金理理水
5
定量
指标
（1）货币资金收（支）计划实施差异率
20
（2）货币资金理账实相符程度
25
（3）提供会计信息指标规定时限
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）货币资金收支计划编制质量检查力度：优秀10分良6分般2分差0分
2）项货币资金控制制度制定情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）资金调度满意程度：优秀5分良3分般1分差0分
4）备金理质量：优秀5分良3分般1分差0分
5）贯彻执行项政策法规规章制度情况：优秀5分良3分般1分差0分
6）项货币资金理理水：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）货币资金收（支）计划实施差异率：计划基数达计划15分高（低）计划115分基础加1分20分限低（高）计划1扣1分扣完止
2）货币资金理账实相符程度：历史佳水基数达历史佳水20分超历史佳水120分基础加1分25分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）提供会计信息指标规定时限：规定时限基数达规定时限10分规定时限提前1天10分基础加1分15分限迟规定时限1天扣1分扣完止
财务类考核存货理考核考核方法
1．供应部考核分值表
考核象：供应部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）满足生产需情况
10
（3）存货合理储备量
10
（4）存货品种质量规格理
10
定量
指标
（1）存货周转率
20
（2）库存存货损耗率
10
（3）购入优质品率
10
（4）购入合格率
5
（5）节约资金
5
（6）材料采购成降低率
10
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）满足生产需情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）存货合理储备量：优秀10分良6分般2分差0分
4）存货品种质量规格理：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
1）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）库存存货损耗率：历史低水基数达历史低水6分低历史低水16分基础加1分10分限高历史低水1扣1分扣完止
3）购入优质品率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）购入合格率：历史低水基数达历史低水3分低历史低水053分基础加05分5分限高历史低水01扣05分扣完止
5）节约资金：历史佳水基数达历史佳水3分高历史佳水13分基础加05分5分限低历史佳水1扣05分扣完止（果存淡旺季分选择历史数时应该区分淡旺季）
6）材料采购成降低率：目标基数达目标6分低目标16分基础加1分10分限高目标1扣1分扣完止
（续）
2．总务勤部考核分值表
考核象：总务勤部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）购入存货质量情况
20
定量
指标
（1）采购成降低率
20
（2）库存（）损耗率
10
（3）费降低率
15
（4）存货周转率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）购入存货质量情况：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定量指标
1）采购成降低率：目标基数达目标15分低目标115分基础加1分20分限高目标1扣1分扣完止
2）库存（）存货损耗率：历史低水基数达历史低水6分低历史低水16分基础加1分10分限高历史低水1扣1分扣完止
3）费降低率：计划基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
4）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水10分历史佳水提高110分基础加1分15分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
3．分厂考核分值表
考核象：分厂 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
产品周转率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标产品周转率：历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
4．生产计划部考核分值表
考核象：生产计划部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
（1）产品周转率
40
（2）库存产成品损耗率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）产品周转率：历史佳水基数达历史佳水35分超历史佳水135分基础加1分40分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）库存产成品损耗率：历史低水基数达历史低水15分低历史低水115分基础加1分20分限高历史低水1扣1分扣完止
（续）
5．营销中心部考核分值表（部通）
考核象：营销中心部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）客户满意情况（存货理方面）
20
定量
指标
产成品周转率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）客户满意情况（存货理方面）：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定量指标产成品周转率：历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
6．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）项存货制度制定执行检查情况
10
（2）公司存货指标分解落实情况
20
（3）核算时性准确性
40
（4）报表时性完整性
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）项存货制度制定执行检查情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）公司存货指标分解落实情况：优秀20分良15分般8分差0分
3）核算时性准确性：优秀40分良30分般15分差0分
4）报表时性完整性：优秀30分良25分般16分差0分
财务类考核固定资产理考核考核方法
1．机电设备部考核分值表
考核象：机电设备部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产理制度制定情况
10
（2）口分级理责落实情况
10
（3）固定资产台账卡片账登记情况
10
（4）固定资产目录编制情况
5
（5）定期盘点情况
5
定量
指标
（1）生产设备数量利率
10
（2）生产设备时间利率
10
（3）设备力利率
10
（4）固定资产损耗率
5
（5）设备完率
5
（6）固定资产产值率
10
（7）固定资产利润率
10
合计
100
总理： 财务总监： 复核： 考核：
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产理制度制定情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）口分级理责落实情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）固定资产台账卡片式账登记情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）固定资产目录编制情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）定期盘点情况：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）生产设备数量利率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）生产设备时间利率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）设备力利率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）固定资产损耗率：历史低水基数达历史低水3分低历史低水053分基础加05分5分限高历史低水05扣05分扣完止
5）设备完率：历史佳水基数达历史佳水3分高历史佳水13分基础加05分5分限低历史佳水1扣05分扣完止
6）固定资产产值率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
7）固定资产利润率：历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
（续）
2．总务勤部考核分值表
考核象：总务勤部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产理制度制定情况
10
（2）口分级理责落实情况
10
（3）固定资产台账卡片账登记情况
10
（4）固定资产目录编制情况
5
（5）定期盘点情况
5
定量
指标
（1）生产设备数量利率
20
（2）设备损失率
20
（3）设备完率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产理制度制定情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）口分级理责落实情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）固定资产台账卡片账登记情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）固定资产目录编制情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）定期盘点情况：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）生产设备数量利率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加05分20分限低历史佳水1扣05分扣完止
2）设备损失率：历史低水基数达历史低水15分低历史佳水115分基础加05分20分限高历史低水1扣05分扣完止
3）设备完率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产投资计划审查情况
15
（2）行性证计划达情况
15
（3）检查固定资产投资计划执行情况
10
（4）利效果综合评价情况
5
（5）筹集资金监督情况
25
（6）固定资产核算分析情况
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）固定资产投资计划审查情况：优秀15分良10分般5分差0分
2）行性证投资计划达情况：优秀15分良10分般5分差0分
3）检查固定资产投资计划执行情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）利效果综合评价情况：优秀5分良3分般1分差0分
5）筹集资金监督情况：优秀25分良20分般10分差0分
6）固定资产核算分析情况：优秀30分良25分般16分差0分
（续）
4．部门考核分值表
考核象：部门 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）固定资产理责落实情况
20
（2）固定资产理制度执行情况
20
定量
指标
（1）设备利率
20
（2）设备完率
20
（3）设备利润率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）固定资产理责落实情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）固定资产理制度执行情况：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定性指标
1）设备利率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）设备完率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）设备利润率：历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
财务类考核形资产理考核考核方法
1．技术开发部考核分值表
考核象：技术开发部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）新品满足社会需情况
10
（3）新产品开发研制实施情况
10
（4）新品质量情况
10
定量
指标
（1）投资偿期
20
（2）开发研制期
25
（3）费预算完成率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）新产品满足社会需情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）新产品开发研制实施情况：优秀10分良6分般2分差0分
4）新产品质量情况：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定性指标
1）投资偿期：投资计划期基数达计划求15分提前1015分基础加1分20分限延10扣1分扣完止
2）开发研制期：投资计划期基数达计划求20分提前1020分基础加1分20分限延10扣1分扣完止
3）费预算完成率：预算水基数达预算水10分超110分基础加1分15分限低1扣1分扣完止
(续)
2．营销中心考核分值表
考核象：营销中心 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
40
（2）侵犯商标权处理情况
30
（3）商标注册情况
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
2）侵犯商标权处理情况：优秀30分良25分般16分差0分
3）商标注册情况：优秀30分良25分般16分差0分
(续)
3．行政部考核分值表
考核象：行政部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）土权形成转出售外投资程中工作情况
10
（3）土证书保情况
10
定量
指标
土权增值率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）土权形成转出售外投资程中工作情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）土证书保情况：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
土权增值率：期期末水基数达期期末水50分超期期末水150分基础加1分60分限低期期末水1扣1分扣完止
(续)
4．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）形资产形成程控制情况
10
（3）转出售投资收益理情况
5
（4）形资产核算情况
15
定量
指标
形资产收益回笼率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）形资产形成程控制情况：优秀10分良6分般2分差0分
3）转出售投资收益理情况：优秀5分良3分般1分差0分
4）形资产核算情况：优秀15分良10分般5分差0分
（2）定量指标
形资产收益回笼率：历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
财务类考核成理考核考核方法
1．技术开发部考核分值表
考核象：技术开发部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
开发研制新产品市场容量科技含量情况
40
定量
指标
（1）新产品增加值率
30
（2）产品适销率
30
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
开发研制新产品市场容量科技含量分析情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）新产品增加值率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）产品适销率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
2．供应部考核分值表
考核象：供应部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）满足生产需
10
（2）外服务质量
10
（3）库房理质量
20
定量
指标
（1）采购成降低率
40
（2）部门费降低率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）满足生产需：优秀10分良6分般2分差0分
2）外服务质量：优秀10分良6分般2分差0分
3）库房理质量：优秀20分良15分般8分差0分
（2）定量指标
1）采购成降低率：计划基数达计划水30分低计划135分基础加1分30分限高计划1扣1分扣完止
2）部门费降低率：计划基数达计划水15分低计划115分基础加1分20分限高计划1扣1分扣完止
(续)
3．机电设备部考核分值表
考核象：机电设备部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）源供应满意度
30
（2）服务质量
10
定量
指标
（1）动实际成标准成价差
25
（2）设备利率
10
（3）设备完率
10
（4）制造费降低率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）源供应满意度：优秀30分良25分般16分差0分
2）服务质量：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
1）动实际成标准成价差：计划基数达计划20分低计划120分基础加1分25分限高计划1扣1分扣完止
2）设备利率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）设备完率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）制造费降低率：计划基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
(续)
4．生产计划部分厂考核分值表(通)
考核象：生产计划部分厂 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）满足销售需情况
15
（2）产品质量情况
15
（3）生产理情况
10
定量
指标
（1）产品收率
5
（2）实际成标准成量差
5
（3）设备完率
5
（4）设备利率
5
（5）劳动生产率
5
（6）销售收入工资率
5
（7）制造费降低率
5
（8）产品成降低率
5
（9）目标成实现率
10
（10）百元销售收入质量成（负责部障损失）
5
（11）百元制造成质量成（负责部障损失）
5
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）满足销售需情况：优秀15分良10分般5分差0分
2）产品质量情况：优秀15分良10分般5分差0分
3）生产理情况：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
1）产品收率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）实际成标准成量差：计划基数达计划3分低计划13分基础加1分5分限高计划1扣1分扣完止
3）设备完率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）设备利率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
5）劳动生产率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
6）销售收入工资率：历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限高历史低水1扣1分扣完止
7）制造费降低率：计划基数达计划3分低计划13分基础加1分5分限高计划1扣1分扣完止
8）产品成降低率：年数基数达年数3分低年数13分基础加1分5分限高年数1扣1分扣完止
9）目标成实现率：目标基数达目标6分低目标16分基础加1分10分限高目标1扣1分扣完止
10）百元销售收入质量成（负责部障损失）：历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限超历史低水1扣1分扣完止
11）百元制造成质量成（负责部障损失）：历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限超历史低水1扣1分扣完止
(续)
5．品质理部考核分值表
考核象：品质理部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
外服务质量
40
定量
指标
（1）百元销售收入质量成
50
（2）部门费降低率
10
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
外服务质量：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）百元销售收入质量成：历史低水基数达历史低水40分低历史低水140分基础加1分50分限高历史低水1扣1分扣完止
2）部门费降低率：计划基数达计划6分低计划16分基础加1分10分限高计划1扣1分扣完止
(续)
6．力资源部考核分值表
考核象：力资源部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
事理质量
40
定量
指标
（1）销售收入工资率
30
（2）全员劳动生产率
30
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
事理质量：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）销售收入工资率：历史低水基数达历史低水25分低历史低水125分基础加1分30分限高历史低水1扣1分扣完止
2）全员劳动生产率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
7．营销中心考核分值表
考核象：营销中心 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
销售费控制情况
40
定量
指标
百元销售收入外部障损失
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
销售费控制情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
百元销售收入外部障损失：历史低水基数达历史低水50分低历史低水150分基础加1分60分限超历史低水1扣1分扣完止
(续)
8财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）成费计划测算达情况
10
（2）报表时性准确性
15
（3）成分析情况
15
定量
指标
（1）目标成实现率
25
（2）产品成降低率
20
（3）制造费降低率
15
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）成费计划测算达情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）报表时准确性：优秀15分良10分般5分差0分
3）成分析情况：优秀15分良10分般5分差0分
（2）定量指标
1）目标成实现率：目标基数达目标20分低目标120分基础加1分25分限超目标1扣1分扣完止
2）产品成降低率：年数基数达年数15分低年数115分基础加1分20分限高年数1扣1分扣完止
3）制造费降低率：计划数基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
财务类考核期间费理考核考核方法
1总务勤部考核分值表
考核象：总务勤部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）定额标准合理程度
10
（3）费考核奖惩制度合理程度
10
定量
指标
部门项费预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）定额标准合理程度：优秀10分良6分般2分差0分
3）费考核奖惩制度合理程度：优秀10分良6分般2分差0分
（2）定量指标
部门项费预算完成率：预算基数达预算50分低预算150分基础加1分60分限高预算1扣1分扣完止
(续)
2财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
10
（2）相关制度制定完善程度
6
（3）资金调度情况
6
（4）相关定额标准制定合理程度
6
（5）年末费预算编制情况
6
（6）相关报表资料时性准确性
6
定量
指标
（1）部门项费预算完成率
40
（2）均利息率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀10分良6分般2分差0分
2）相关制度制定完善程度：优秀6分良4分般2分差0分
3）资金调度情况：优秀6分良4分般2分差0分
4）相关定额标准制定合理程度：优秀6分良4分般2分差0分
5）年末费预算编制情况：优秀6分良4分般2分差0分
6）相关报表资料时性准确性：优秀6分良4分般2分差0分
（2）定量指标
1）部门项费预算完成率：预算基数达预算30分低预算130分基础加1分40分限高预算1扣1分扣完止
2）均利息率：历史佳水基数达历史佳水15分低超历史佳水115分基础加1分20分限超历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3营销中心考核分值表
考核象：营销中心 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）日常责完成情况
20
（2）弹性滚动预算编制执行情况
15
（3）相关制度制定完善程度
5
定量
指标
（1）部门项费预算完成率
40
（2）销售费率
20
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）日常责完成情况：优秀20分良15分般8分差0分
2）弹性滚动预算编制执行情况：优秀15分良10分般5分差0分
3）相关制度制定完善程度：优秀5分良3分般1分差0分
（2）定量指标
1）部门项费预算完成率：预算基数达预算30分低预算130分基础加1分40分限高预算1扣1分扣完止
2）销售费率：历史佳水基数达历史佳水15分低历史佳水115分基础加1分20分限超历史佳水1扣1分扣完止
(续)
4部门考核分值表
考核象：部门 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
部门项费预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
日常责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
部门项费预算完成率：预算基数达预算50分低预算150分基础加1分60分限超预算1扣1分扣完止
财务类考核销售应收款理考核考核方法
1营销总监考核分值表
考核象：营销总监 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）营销部领导责履行情况
25
（2）营销队伍建设情况
15
定量
指标
（1）产品销售收入计划完成率
15
（2）合务交货率
5
（3）市场占率
5
（4）销售费率
15
（5）销售费水升（降）速度
5
（6）销售费节约（浪费）额
2．5
（7）应收账款周转率
10
（8）存货周转率
2．5
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）营销部领导责履行情况：优秀25分良20分般10分差0分
2）营销队伍建设情况：优秀15分良10分般5分差0分
（2）定量指标
1）产品销售收入计划完成率：计划基数达计划10分超计划110分基础加1分15分限低计划1扣1分扣完止
2）合务交货率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）市场占率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）销售费率：历史低水基数达历史低水10分低历史低水110分基础加1分15分限超历史低水1扣1分扣完止
5）销售费水升（降）速度：历史佳水基数达历史佳水3分历史佳水降少升13分基础加1分5分限历史佳水少降升1扣1分扣完止
6）销售费节约（浪费）额：计划期基数达计划期2分计划期节约12分基础加01分25分限计划期浪费1扣01分扣完止
(续)
7）应收账款周转率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
8）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水2分超历史佳水12分基础加01分25分限低历史佳水1扣01分扣完止
(续)
2营销部门考核分值表(销售部门办事处通)
考核象：营销部门 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
项责完成情况
40
定量
指标
（1）产品销售收入计划完成率
15
（2）合务交货率
5
（3）市场占率
5
（4）销售费率
15
（5）销售费水升（降）速度
5
（6）销售费节约（浪费）额
2．5
（7）应收账款周转率
10
（8）存货周转率
2．5
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标 项责完成情况：优秀40分良30分般15分差0分
（2）定量指标
1）产品销售收入计划完成率：计划基数达计划10分超计划110分基础加1分15分限低计划1扣1分扣完止
2）合务交货率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
3）市场占率：历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4）销售费率：历史佳水基数达历史佳水10分低历史佳水110分基础加1分15分限超历史佳水1扣1分扣完止
5）销售费水升（降）速度：历史佳水基数达历史佳水3分历史佳水降少升13分基础加1分5分限历史佳水少降升1扣1分扣完止
6）销售费节约（浪费）额：计划期基数达计划期2分计划期节约12分基础加01分25分限计划期浪费1扣01分扣完止
7）应收账款周转率：历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
8）存货周转率：历史佳水基数达历史佳水2分超历史佳水12分基础加01分25分限低历史佳水1扣01分扣完止
(续)
3财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）核算准确性时性
40
（2）监督力度
20
（3）报表时性
20
（4）分析深入性针性
20
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
（1）核算准确性时性：优秀40分良30分般15分差0分
（2）监督力度：优秀20分良15分般8分差0分
（3）报表时性：优秀20分良15分般8分差0分
（4）分析深入性针性：优秀20分良15分般8分差0分
财务类考核投资理考核考核方法
1．财务部考核分值表
考核象：财务部 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）项目济效益分析否符合实际
20
（2）项目理制度否完善
15
（3）否科学合理安排投资支出
15
（4）否关投资核算具体规章
20
（5）否时准确核算监督投资
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1）项目济效益分析否符合实际：优秀20分良15分般8分差0分
2）项目理制度否完善：优秀15分良10分般5分差0分
3）否科学合理安排投资支出：优秀15分良10分般5分差0分
4）否制定完善关投资核算具体规章：优秀20分良15分般8分差0分
5）否时准确核算监督投资：优秀30分良25分般16分差0分
（续）
3．专案组考核分值表
考核象：专案组 考核时间：
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
（1）否时准确解报相关投资信息
15
（2）投资风险控制
25
定量
指标
（1）投资收益率
30
（2）投资回报期
30
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标
1）否时准确解报相关投资信息：优秀15分良10分般5分差0分
2）投资风险控制：优秀25分良20分般10分差0分
（2）定量指标
1）投资收益率：历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
2）投资回报期：计划基数达计划水25分计划提前1025分基础加1分30分限计划延10扣1分扣完止
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