BSC关键绩效指标


    BSC关键绩效指标
    财务类指标
    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    部门费预算达成率
    (实际部门费计划费)*100
    部门费实际预算资料
    项目研究开发费预算达成率
    (实际项目研究开发费计划费)*100
    项目研究开发费实际预算资料
    课题费预算达成率
    (实际课题费计划费)*100
    课题费实际预算资料
    招聘费预算达成率
    (实际招聘费计划费)*100
    招聘费实际预算资料
    培训费预算达成率
    (实际培训费计划费)*100
    培训费实际预算资料

    新产品研究开发费预算达成率
    (实际新产品研究开发费计划费)*100
    新产品研究开发费实际预算资料
    承保利润
    寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
    理赔统计精算部
    赔付率
    (期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款)期寿险风险保费
    理赔统计精算部
    嵌价值增加
    保单价值贴现值
    精算部财务部
    力成总额控制率
    (实际力成计划力成)*100
    财务部
    标准保费达成率
    (公司实际标准保费计划标准保费)*100
    财务部
    附加佣金占标准保费率
    (附加佣金营销标准保费)*100
    财务部
    续期推动费率
    (续期推动费孤单佣金)*100
    财务部
    业务推动费占标准保费率
    (业务推动费标准保费)*100
    财务部

    公司总体费预算达成率
    (公司实际总费预算总费)*100
    理费实际预算资料
    公司办公物业理费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    车辆费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    办理费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    办工会费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    日常办公费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    办公费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    会务接费达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    专项费预算达成率
    (实际专项费预算专项费)*100
    财务部
    销售目标达成率
    (实际销售额计划销售额)*100
    销售报表

    理赔率
    (理赔数量销售数量)*100
    理赔报表
    产品服务销售收入达成率
    (实际销售收入计划销售收入)*100
    销售月报表
    全部账户净投资收益率期 Benchmark


    全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率

    (Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)

    财务部证券市场公布数



    投资收益率计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
    全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划
    财务部
    良帐款率Benchmark
    中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
    财务部


    (Benchmark投资委员会年初批准例)

    (普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)期Benchmark
    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
    财务部
    普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark期封闭式基金指数收益率)
    财务部
    全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark

    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数
    财务部


    CD基准利率投资例加权期收益率)

    负责项目净投资收益率期Benchmark

    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark相应项目指数期收益率水)
    财务部
    投资收益率计划达成率
    辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资计划
    财务部
    销售目标达成率(资产理中心)
    (实际直接销售资产理产品收入计划收入)*100
    综合理部

    客户类指标


    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    包装水客户满意度
    接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
    包装水客户满意度调研
    某重点产品市场占率
    均值:产品市场销售额市场容量
    市场销售月报市场资料
    公关系效果评定
    媒体保险学会社会效果评定
    级领导评定
    解决投诉率
    (解决投诉数投诉总数)*100
    投诉记录投诉解决记录
    客户投诉解决速度
    年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
    投诉记录
    营销计划达成率
    (营销实际标保营销计划标保)*100
    财务部
    新契约保费市场占率
    (新契约标保新契约市场总容量)*100
    财务部
    新契约保费增长率
    (年度新契约标保年度新契约标保)
    财务部


    年度新契约标保

    13月代理留存率
    (服务满12月数12月前入司数)*100
    财务部
    续期务达成率
    二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
    信息技术部
    续保率
    (续保实收首期件数续保应收首期件数)
    *100
    财务部
    出租率
    出租面积应出租面积
    物控中心
    市场知名度
    接受机调查客户公司知名度评分算术均值
    问卷调查
    媒体正面爆光次数
    公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
    公众媒体

    危机公关出现次数处理情况
    总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
    公众媒体级领导评价
    公关系维护状况评定
    媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
    级领导评价
    网站户满意度
    客户进行机调查网站满意度评分算术均值
    支持满意度调研
    客户满意度
    接受机调研客户代理服务满意度评分算术均值
    客户满意度调研
    客户投诉解决满意率
    (客户解决结果满意投诉数量总投诉数量)*100
    客户投诉记录
    服务推广数量达成率
    (服务实际推广数量服务计划推广数量)
    *100
    服务统计资料

    新客户增加数量
    (期新客户数总客户数)*100
    期新客户数客户总数
    终客户数量
    (期老客户数客户总数)*100
    期老客户数客户总数*100
    新产品开发数量
    产品市实际数量
    销售资料
    技术服务满意度
    客户进行机调查技术服务满意度评分算术均值
    客户技术服务满意度调查
    直销客户满意度
    直销客户进行机调查满意度评分算术均值
    综合理部组织评估


    部营运类指标


    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    书面流程制度占百分率(ISO标准)
    (书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100
    需书面化流程制度规定
    工作目标计划完成率
    (实际完成工作量计划完成量)*100
    工作记录
    报表数出错率
    (查出误报表数量提交报表总数)*100
    报表检查记录
    文书档案档率
    (档文档数文档总数)*100
    文档记录
    国外市场调研报告质量

    级评定
    项目行性分析报告质量

    项目行性分析报告质量认证级评定
    财务报表出错率
    (查出误财务报表数量提交财务报表总数)*100
    财务报表检查记录
    财务分析出错率
    (误财务分析数量提交财务分析总数
    财务分析记录


    )*100

    部门预算准确率
    (1超出未达成预算部门预算)*100
    部门费预算达成率
    KPI辞典更新时性
    新生成KPI第时间放入KPI辞典
    KPI辞典
    策划方案成功率
    (成功方案数提交方案数)*100
    策划方案提交成功记录
    提交项目理报告时性
    (时提交理报告报告总数)*100
    项目理报告记录
    理委员会办公室服务满意度
    理委员会办公室服务工作满意度调查算术均值
    满意度调查
    部客户满意度
    接受民测评相关部门测评部门提供服务满意度
    部客户满意度民测评结果
    招聘空缺职位需均天数
    空缺职位总数招聘空缺职位总天数
    招聘天数记录

    员工晋升评审活动时效开展

    晋升评审记录员工晋升意见记录
    员工工资发放出错率
    错误发放工资次数发放工资次数
    工资发放记录
    劳动争议处理时性

    投诉记录
    绩效考核数准确率
    (实查误数考核数总数)*100
    投诉记录
    绩效考核时完成率
    (时完成绩效考核数绩效考核总数)
    *100
    绩效考核记录
    部网络建立安全性
    部网络安运行
    系统障记录
    提交分析报告质量


    案完成时性
    案处理时间案完成日期案报日期
    报批复文件
    统计分析准确性时性
    时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
    级领导评价

    分公司总理室相关部门满意度
    分公司总理室相关部门客户服务部工作满意度
    问卷调查
    提出新产品建议数量质量(鼓励创意性指标)
    领导认新产品建议数量质量
    级领导评价
    建立研究政府部门联系
    国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
    相关部门级评价
    外信息披露时性
    章程规定时间外界批露应该批露信息
    批露文件记载
    股东董事满意度
    股东董事董办工作满意度
    满意度调查
    外部中介机构沟通协调
     
    级评价
    充分时掌握相关政策法规变化
    董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
    级评价

    股东董事沟通时性准确性
    时准确股东董事沟通程度
    级评价
    会议组织安排效性
    时效安排会议程度
    级评价
    英文资料翻译准确率
    (准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量)*100
    英文资料翻译检查记录
    信息准确性
    部外部发布信息准确性
    级评价
    部信息收集时性
    时收集公司部董办工作相关信息
    发布文件
    部客户满意度(部门秘书)
    部门部相关部门满意度
    满意度调查
    劳动合签订时性
    劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
    工作记录
    入职离职手续办理时性
    员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
    工作记录

    员编制控制率
    (实际力计划力编制)*100
    报文件
    机构扩展达成率
    (实际扩展机构计划扩展机构)*100
    报文件
    机构设控制率
    (机构实际部门岗位设置数计划数)
    *100
    报文件
    法律意见建设性
    法律意见提意见象法律部领导认
    级领导评价
    诉讼事件处理结果公司方案致性
    公司批准诉讼方案诉讼结果较
    工作记录
    外签署法律文件提出意见效性
    法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
    级领导评价
    稽核意见建设性(de)
    稽核意见提意见象法律部领导认
    级领导评价

    稽核报告质量
    1符合部稽核工作规定2重差错3稽核建议针性效性
    级领导评价
    ISO9000质量手册效性维护
    1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价(质量效率)
    级领导评价
    会议组织质量
    会议组织安排时性形式题材料准备否充分
    会议记录记
    分公司日常联络
    分公司保持畅通信息联络
    电话文件Email
    文件传递效率
    文件紧急程度时质传递
    公司文件流转规定
    文件制作效率准确性
    文件类型时制作印发
    公司公文理规定
    机档案文件档
    机文件档案时档
    公司公文理规定
    公章准确性
    章类型流程批准程序正确
    公章理办法

    OA系统理
    OA系统正常
    OA系统状况
    总裁办司机班服务满意度
     
    总裁评价
    外事信息理效率
    外事信息时处理时性效率
    处理记录
    外部合作关系理效率规范性
     
     
    外合作项目开展配合理效率
     
     
    总裁室满意度
     
     
    外事信息发布时性
     
     
    外事接务完成效率质量
     
     
    外事档案理系统性规范性
     
     

    口译笔议时性准确性
     
     
    司机出车安全率
    (安全出车次数实际出车次数)*100
     
    出入库手续齐全率
    (应办手续实办手续)*100
     
    帐务差错数
    查出错误帐务数
    帐务记录
    安全事发生次数
     
     
    分公司基层组织思想建设
     
     
    员工文体活动福利规划实施
     
     
    外部联系维护满意度
     
     
    企业文化建设务达成率
    (实际达企业文化建设效果预期达效果)*100
    工作记录
    新闻审稿准确率
    (准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件)
    工作记录


    *100

    部刊物时出刊状况质量评定
     
    级领导评价
    公司宣传品制作
     
     
    分公司业务指导
     
     
    宣传档案档率
    (档宣传文档数文档总数)*100
    文档记录
    网站出错率
    (页面出错数总页面数)*100
    客户投诉记录
    设计制作出错率
    (设计制作规范制作总页数)*100
    测试记录
    信息容出错率
    (信息容错字出错数总信息更新量)
    *100
    检查记录
    信息更新延误率
    信息更新时间否规定时间执行
    检查记录
    服务响应时间
    客户提供服务响应时间均值
    客户服务记录
    泰康线知名度提高
    机调研业界终客户泰康线
    市场调查


    认知度提高百分

    媒体曝光次数
    关泰康线文章新闻媒体发布数量
    媒体剪报汇总记录
    媒体危机情况处理成功率
    (媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)×100
    记录情况
    应开发出错率
    (出错功块数总功块数)*100
    软件开发文档
    系统网络障率
    (发生障次数(设备数*天数))*100
    系统障记录
    业务理规范程度效率
    业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
    实际业务
    项目报告时完成率
    (时完成项目报告数量需完成项目报告数量)*100
    工作记录
    项目成功率
    (成功项目数量项目总数量)*100
    工作记录
    网站建设配合流畅度
    完备策划案编辑设计制作完整衔接
    客户档案业务记录

    客户档案业务单证完备率
    (完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数)*100
    客户档案业务记录
    档案理出错率
    (查出理误档案数量档案总数)*100
    档案理检查记录
    档案更新延误率
    (延误档案更新数量档案总数)*100
    档案理检查记录
    总理满意度
    接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
    总理满意度调研
    项目调研报告认数量
    项目调研报告认实际数量
    工作记录
    工作制度工作流程实施改进率
    (实施新制度流程数制定新制度流程总数)*100
    中心综合理部组织评估
    政策风险控制效果
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估
    组合理指令执行效果
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估

    项目证参程度效果
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估
    工作文档理完整性时效性
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估
    研究报告预测明确准确程度
    (直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价)
    综合理部组织评估
    研究报告数量
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    公开发表研究报告数量
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    数引处理合理性
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估

    研究报告深度
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    项目计划目标达成率
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    新产品开发市场推广成功率
    (研究开发部理评估标准)
    综合理部组织评估
    新客户开发成功率
    (研究开发部理评估标准)
    综合理部组织评估
    新产品开发数量
    (研究开发部理评估标准)
    综合理部组织评估
    台作业差错率
    (中心总理评估标准)
     
    作业流程制度化标准化程度
    (中心总理评估标准总理评估包括负责台系统)
    中心综合理部组织评估

    作业流程优化实施程度
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    台作业效率
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    台支持动性
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    系统障率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    系统危机处理效率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    系统理标准化制度化程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    系统理作业流程优化实施程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估

    工作文档理完整性时效性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    清算数时效准确性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    清算作业流程标准化制度化程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    清算作业程序优化实施程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    行政服务工作量效率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    资金划拨途时间
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估

    资金调拨作业流程制度化标准化程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    资金调拨作业流程优化实施程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    流动性报表现金流量预测效性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    法定会计核算差错率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    理信息报表效性准确性时性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    未发现交易差错率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    法律文书起草规范性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作

    法律文书服务效率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    参研究项目提供法律建议效性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    投资法律风险控制效果
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    销售部门满意度
    (满意度调查问卷评估标准)
    中心综合理部组织评估
    部投资理满意度
    中心投资理采满意度调查问卷评估
    中心综合理部组织评估
    部客户满意度(中心资产组合理部研究开发部评估
    资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
    中心综合理部组织评估

    )


    部投资理研究员满意度
    满意度问卷调查
    综合理部组织评估
    投资理投资会计满意度
    满意度问卷调查
    综合理部组织评估
    投资理财务理满意度
    满意度问卷调查
    综合理部组织评估


    学成长指标


    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    培训参加率
    (实际参加培训次数规定应参加培训次数)
    培训出勤记录


    *100

    部门培训计划完成率
    (部门培训实际完成情况计划完成量)
    *100
    部门培训计划记录
    提出建议数量质量(鼓励创意性指标)
    领导认新产品建议数量质量
    级领导评价
    公司勤培训规划制定实施
    制订公司总体岗位培训规划组织实施
    级领导评价
    团队建设成功率
     
     
    员工然流动率
    (离职数现数)*100
    力资源部

     
     
    员工合作性
     
     
    创新建议采纳率
    (采纳创新建议数量部门建议总数量)*100
    创新建议采纳记录

    新技术掌握运程度


    培训种类
    培训种类总计
    培训种类记录
    员工培训激励满意度(包括培训计划完成率员工激励等)
    属员工满意度调查表评分
    中心综合理部组织评估
    研究开发部员工满意度
    满意度调查问卷评估
    中心综合理部组织评估
    研究项目创新项目规划组织
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    培训研讨参率
    (实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数)*100
    培训研讨出勤记录
    培训参率
    (实际参加培训员工数规定应参加培训总数)*100
    培训出勤记录

    部员工满意度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作

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