中山桑芭丝服装限公司
程 序 文 件
纠正预防措施
实施程序
编号：SQP23
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页3页
拟制：朱文君 审核： 批准：
1目
质量理体系运行程中出现明显潜合格实施效纠正预防措施消合格产生原防止发生达持续改进目
2适范围
适公司质量理活动中发生现存潜合格纠正预防包括生产流程合格品审外审合格项
3职责
31理者代表负责严重合格发生纠正预防措施确认必时总理汇报
32企培训部负责体系合格纠正预防措施踪检查
33质检科负责生产流程中合格客户抱怨纠正预防措施踪检查
34部门负责部门相关合格原分析根求制定纠正预防措施实施
4工作程序
41合格信息源
411产品质量异常
412数分析结果
413审外审理评审中合格项
414顾客抱怨顾客求
415供应商供应合格
416质量体系日常运行中异常
42合格确认准
编号：SQP23 版修：A0 页码：第2页3页
421质量理合格指符合二种：
a 根合格品控制程序中标准确定合格品否符合关技术指标
b 符合理体系文件包括质量手册程序文件指导书
43纠正预防措施需求评价
431理评审审外审中发生合格项质量体系运行异常应采取纠正预防措施理者代表企培训部达指令
432生产程中出现批量合格报废顾客投诉退货等需采取纠正预防措施质部达指令
433针明显合格采取纠正措施针潜合格采取预防措施
44纠正预防措施实施确认时机
441审外审理评审中发现合格质量运行异常纠正预防企培训部组织相关部门理评审程序部审核程序实施
442顾客投诉纠正预防客户满意度测量程序实施
443生产程中出现批量合格报废退货：
a 质部填写质量异常纠正单交责部门
b 责部门调查分析合格原制订纠正预防措施报质部核准质部责部门提出纠正预防措施方案理者代表核准
c 涉部门重质量问题质部组织相关部门召开质量分析专题会分析问题产生原落实责部门质部综合提出纠正预防措施理者代表核准
444供应商连续出现2批材料拒收连续10批材料中3批拒收时质部供应商发出质量异常纠正单责成拟定实施纠正措施商定限期回传
445纠正预防措施实施合格部门质部企培训部需
编号：SQP23 版修：A0 页码：第3页3页
进行踪检查效果进行确认合格未纠正应纠正预防措施进行证重新制定效措施
446供应商纠正措施实施通批料进行验证
45体系文件修改
451合格发生质量体系方面原关文件具备操作性制订纠正预防措施关系体系文件修改文件资料控制程序相关条款修订体系文件
452采取纠正预防措施程中确认效方法应纳入相关文件质量理体系断改进完善
46纠正预防措施实施程中形成质量记录指令达部门质量记录控制程序收集保存
47纠正预防措施关信息作理评审输入
5相关文件
51文件资料控制
52质量记录控制程序
53理评审程序
54部审核程序
55顾客满意度测量程序
6质量记录
61质量异常纠正单
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纠正预防措施
实施程序
编号：SQP23
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页3页
拟制：朱文君 审核： 批准：
1目
质量理体系运行程中出现明显潜合格实施效纠正预防措施消合格产生原防止发生达持续改进目
2适范围
适公司质量理活动中发生现存潜合格纠正预防包括生产流程合格品审外审合格项
3职责
31理者代表负责严重合格发生纠正预防措施确认必时总理汇报
32企培训部负责体系合格纠正预防措施踪检查
33质检科负责生产流程中合格客户抱怨纠正预防措施踪检查
34部门负责部门相关合格原分析根求制定纠正预防措施实施
4工作程序
41合格信息源
411产品质量异常
412数分析结果
413审外审理评审中合格项
414顾客抱怨顾客求
415供应商供应合格
416质量体系日常运行中异常
42合格确认准
编号：SQP23 版修：A0 页码：第2页3页
421质量理合格指符合二种：
a 根合格品控制程序中标准确定合格品否符合关技术指标
b 符合理体系文件包括质量手册程序文件指导书
43纠正预防措施需求评价
431理评审审外审中发生合格项质量体系运行异常应采取纠正预防措施理者代表企培训部达指令
432生产程中出现批量合格报废顾客投诉退货等需采取纠正预防措施质部达指令
433针明显合格采取纠正措施针潜合格采取预防措施
44纠正预防措施实施确认时机
441审外审理评审中发现合格质量运行异常纠正预防企培训部组织相关部门理评审程序部审核程序实施
442顾客投诉纠正预防客户满意度测量程序实施
443生产程中出现批量合格报废退货：
a 质部填写质量异常纠正单交责部门
b 责部门调查分析合格原制订纠正预防措施报质部核准质部责部门提出纠正预防措施方案理者代表核准
c 涉部门重质量问题质部组织相关部门召开质量分析专题会分析问题产生原落实责部门质部综合提出纠正预防措施理者代表核准
444供应商连续出现2批材料拒收连续10批材料中3批拒收时质部供应商发出质量异常纠正单责成拟定实施纠正措施商定限期回传
445纠正预防措施实施合格部门质部企培训部需
编号：SQP23 版修：A0 页码：第3页3页
进行踪检查效果进行确认合格未纠正应纠正预防措施进行证重新制定效措施
446供应商纠正措施实施通批料进行验证
45体系文件修改
451合格发生质量体系方面原关文件具备操作性制订纠正预防措施关系体系文件修改文件资料控制程序相关条款修订体系文件
452采取纠正预防措施程中确认效方法应纳入相关文件质量理体系断改进完善
46纠正预防措施实施程中形成质量记录指令达部门质量记录控制程序收集保存
47纠正预防措施关信息作理评审输入
5相关文件
51文件资料控制
52质量记录控制程序
53理评审程序
54部审核程序
55顾客满意度测量程序
6质量记录
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