三重效监察实施方案
深入推进三重决策制度贯彻落实加强权力运行制约监督构建完善惩治预防腐败体系促进领导员规范权根×××××公司×××年效监察工作实施意见求决定实施三重决策制度效监察保证效监察工作利进行制订方案
监察
1．关进步推进国企业贯彻落实三重决策制度意见（中办发〔2010〕17号）
2．国家相关法律法规集团关规章制度
二监察目
通三重决策流程全程效监察贯彻实施三重决策制度工作进行全面规范纠正存问题足完善配套措施规范工作流程强化监督理建立健全三重决策运行机制促进 三重决策科学性民性合法合规性实现三目：
（）健全完善改进三重决策流程制度推进决策流程化标准化
（二）促进 三重决策严格遵循集体决策原
（三）提高科学决策水实现公司项发展指标
三监察容
（）决策制度体系否完善重点监察决策否科学重设计缺陷三重事项界定否明确决策制度否完整便操作决策体职责权限否清晰便执行决策程序决策方式否合理便实施决策评价制度责追究制度纠错机制否建立便考评
（二）决策机制否健全重点监察三重事项决策前否进行充分酝酿证涉员工切身利益重决策事项否通职代会等形式听取群众意见重事免否公示征求纪检监察部门意见重项目安排额度资金否组织关专家专业委员会进行研究证评估审议决策会议否符合规定数
（三）决策程序否合规重点监察决策程中否充分发扬民规定程序方式形成决议决策程记录记录否完整存档备查三重决策制度否贯坚持规范操作否擅改变决策容时动议行确需进行重调整否严格履行决策程序
四效监察范围
公司属单位201×年1月1日—201×年12月31日三重决策事项
五效监察方法
采取查纠现场监察相结合查阅会议纪原始资料实核查等方法进行
查纠阶段单位201×年1月1日—201×年12月31日三重决策事项进行全面检查梳理查找问题时整改纠正完善机制制度
现场监察采取抽查方式抽查例低20三重决策事项类抽查35保证类决策抽查少5项果实际发生决策事项少5项实际抽查
六工作步骤时间安排
效监察实施时间2014年5月4日2014年12月31日分实施准备查纠现场监察总结评审四阶段进行
（）实施准备（2014年5月4日6月30日）
1．成立效监察检查组成员效监察员相关部门派参组成
2．检查组成员进行培训
3．收集整理监察理清监察项目流程关键岗位权限找准监察点明确监察目求方法步骤制定实施方案
4．检查单位发送效监察通知告知监察项目时间目等关事宜提出具体求
（二）查纠（2014年7月2日9月30日）
1．集梳理监察单位涉三重决策事项现规章制度工作流程进行全面梳理
2．查找问题明确决策范围完善决策制度规范决策程序加强监督理重点查找现决策机制制度流程执行程中存问题漏洞确定改进目标
3．整章建制研究改进完善三重决策制度具体措施明确责分工时修订完善涵盖三重决策容决策制度机制流程等建立完善规范三重决策体系
（三）现场监察（2014年10月8日11月30日）
1．召开首次会议检查单位说明效监察目求相关事宜
2．实施现场监察
3．召开末次会议检查单位通报检查情况听取意见予确认
4．提出监察建议根检查情况发现问题关文件资料工作底稿等进行认真整理汇总分析针性质问题提出监察建议达效监察建议书
5．整改落实踪督促监察单位三重制度建立执行监督中存问题作全面分析制订整改方案明确整改时限落实整改责认真整改进步修订完善
三重相关制度
（四）总结评审（2014年12月1日12月31日）
1．拟定监察报告根监察情况撰写效监察报告报告容包括：实施效监察基情况检查范围象做法取成效发现问题整改建议整改落实处理情况等
2．撰写工作总结效监察工作进行总结完成效监察项目进行效果统计成效评定报告容包括：实施效监察基情况做法工作特点取成效发现问题整改建议整改落实处理情况等
3．档立卷已完成效监察项目资料时立卷档卷宗应包括立项报告（表）实施方案程资料总结报告监察建议书监察决定书等全部原件资料
七组织领导员分工
公司成立效监察领导组×××组长总支书记×××副组长领导班子成员成员负责效监察领导工作定期听取效监察进展情况核准监察建议决定报告×××牵头抽调××××××××员组成效监察工作组负责编写执行效监察方案编写建议决定监察报告
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深入推进三重决策制度贯彻落实加强权力运行制约监督构建完善惩治预防腐败体系促进领导员规范权根×××××公司×××年效监察工作实施意见求决定实施三重决策制度效监察保证效监察工作利进行制订方案
监察
1．关进步推进国企业贯彻落实三重决策制度意见（中办发〔2010〕17号）
2．国家相关法律法规集团关规章制度
二监察目
通三重决策流程全程效监察贯彻实施三重决策制度工作进行全面规范纠正存问题足完善配套措施规范工作流程强化监督理建立健全三重决策运行机制促进 三重决策科学性民性合法合规性实现三目：
（）健全完善改进三重决策流程制度推进决策流程化标准化
（二）促进 三重决策严格遵循集体决策原
（三）提高科学决策水实现公司项发展指标
三监察容
（）决策制度体系否完善重点监察决策否科学重设计缺陷三重事项界定否明确决策制度否完整便操作决策体职责权限否清晰便执行决策程序决策方式否合理便实施决策评价制度责追究制度纠错机制否建立便考评
（二）决策机制否健全重点监察三重事项决策前否进行充分酝酿证涉员工切身利益重决策事项否通职代会等形式听取群众意见重事免否公示征求纪检监察部门意见重项目安排额度资金否组织关专家专业委员会进行研究证评估审议决策会议否符合规定数
（三）决策程序否合规重点监察决策程中否充分发扬民规定程序方式形成决议决策程记录记录否完整存档备查三重决策制度否贯坚持规范操作否擅改变决策容时动议行确需进行重调整否严格履行决策程序
四效监察范围
公司属单位201×年1月1日—201×年12月31日三重决策事项
五效监察方法
采取查纠现场监察相结合查阅会议纪原始资料实核查等方法进行
查纠阶段单位201×年1月1日—201×年12月31日三重决策事项进行全面检查梳理查找问题时整改纠正完善机制制度
现场监察采取抽查方式抽查例低20三重决策事项类抽查35保证类决策抽查少5项果实际发生决策事项少5项实际抽查
六工作步骤时间安排
效监察实施时间2014年5月4日2014年12月31日分实施准备查纠现场监察总结评审四阶段进行
（）实施准备（2014年5月4日6月30日）
1．成立效监察检查组成员效监察员相关部门派参组成
2．检查组成员进行培训
3．收集整理监察理清监察项目流程关键岗位权限找准监察点明确监察目求方法步骤制定实施方案
4．检查单位发送效监察通知告知监察项目时间目等关事宜提出具体求
（二）查纠（2014年7月2日9月30日）
1．集梳理监察单位涉三重决策事项现规章制度工作流程进行全面梳理
2．查找问题明确决策范围完善决策制度规范决策程序加强监督理重点查找现决策机制制度流程执行程中存问题漏洞确定改进目标
3．整章建制研究改进完善三重决策制度具体措施明确责分工时修订完善涵盖三重决策容决策制度机制流程等建立完善规范三重决策体系
（三）现场监察（2014年10月8日11月30日）
1．召开首次会议检查单位说明效监察目求相关事宜
2．实施现场监察
3．召开末次会议检查单位通报检查情况听取意见予确认
4．提出监察建议根检查情况发现问题关文件资料工作底稿等进行认真整理汇总分析针性质问题提出监察建议达效监察建议书
5．整改落实踪督促监察单位三重制度建立执行监督中存问题作全面分析制订整改方案明确整改时限落实整改责认真整改进步修订完善
三重相关制度
（四）总结评审（2014年12月1日12月31日）
1．拟定监察报告根监察情况撰写效监察报告报告容包括：实施效监察基情况检查范围象做法取成效发现问题整改建议整改落实处理情况等
2．撰写工作总结效监察工作进行总结完成效监察项目进行效果统计成效评定报告容包括：实施效监察基情况做法工作特点取成效发现问题整改建议整改落实处理情况等
3．档立卷已完成效监察项目资料时立卷档卷宗应包括立项报告（表）实施方案程资料总结报告监察建议书监察决定书等全部原件资料
七组织领导员分工
公司成立效监察领导组×××组长总支书记×××副组长领导班子成员成员负责效监察领导工作定期听取效监察进展情况核准监察建议决定报告×××牵头抽调××××××××员组成效监察工作组负责编写执行效监察方案编写建议决定监察报告
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