2014年半年总结
审计部
尊敬位领导事：
2014年审计部股东董事会指导帮助公司直接领导部门积极配合认真负债开展项审计工作工作出发点落脚点放强化部控制防范风险表现：
认真履行监督服务职
1采购审计
（1） 公司采购制度求物品单价次性采购金额超5万元实行招投标采购’物品单价次性采购金额1万元5万元实行选采购’工作中部门基够制度求进行申报审批审计员根采购情况采网查询解市场实调查分析公司已购类物资价格较等方法未程序部门审计部提出意见
：4月20日销售开盘活动方案’审批时间4月12日活动举办时间4月20日（活动前申请部门提出提交活动方案失败告终）提交活动方案时间4月23日
第二销售点软装采购’6月17日审批完成时间采购时间6月20日提交审批单时间6月27日4月份合印刷’等均先实施交补交审批单等审计建议：严格公司制度流程办事出现先采购交审批单制度流程落实处
公司发展需求扩知名度加强宣传力度吸取前两次租房验4月14日**市区选址（五块石市场楼二层）做第二销售点年租金20万元年4月16日签租房合该公司524进场开始装修审计部523办公室联系应先完善合 6 月 9日已签订合交审计部合没注明签订日期
保证审计意见客观公正准确审计员根采购情况分采网查询市场实调查分析公司已购类物资价格等方法日常采购进行事前调查
：①户外广告选址3月5日营销部审计嘉广告公司起观适合公司广告位3月6日午策划部公司洽谈选择两广告位分：
桂湖旁12m*6m报价：40万
（3月7日）终报价：36万
转盘26m*7m三面翻广告报价：29万
（3月7日）终报价：28万
3月8日广告位进行调研结果公司洽谈非直接拍广告位公司中间商直接拍次广告位某广告公司调研结果汇报领导公司3月18日重新选择某公司合作选定某广告公司洽谈广告位——公园面墙面广告日签订公园面墙面广告：28万车站面广告位：20万合
⑵ 法务审批：2013年6月26日止法务审查修订合约82份制定开盘预售相关合约干审查修订公司股东会议记录中交路群星路第二营销点租赁合约法取产权认未签订五块石第二营销点保安服务合约签约方国家法规规定资质未签订
2 续踪审计
营销数调查中发现：1月份营销部办理会员卡真实性进行抽查营销部现办理会员卡2614张抽查35张占总会员卡数量134℅中客户称没办卡2位电话空号2位称没办卡空号占抽查数1143℅办卡31位占抽查数8857℅2—5月抽查中数属实办会员卡中部份公司什做什清楚样没起会员卡办理作
2月28日老总起团结菜市观LED显示屏年宣传广告没作出呈现出年宣传片图片模糊够清晰效果明显求整改 3月15日午审计李起踪LED显示屏次察相改变图然够清晰显示屏方字幕完全呈现现止图然没改变
公司更商户解项目修建 A6#楼B1#楼间参观通道二期保安值班室4月18日完工总造价：18000元装饰通道费：7000元计：25000元4月20日开盘封闭没达初建造目然处封闭状态
④截止6月25日签订购房销售合185份米优惠139家审计核查优惠单中发现部份优惠单签字完善中A1124认购协议优惠260元米合实际优惠280元米事已询问黄强现合然优惠280元米
⑤年开始审计部提出建议15条部分信息已采纳：公司制度流程办事出现先采购交审批单没制度流程落实处等问题然存
3日常监控
车辆理监控
年年初开始审计部根公司车辆理制度求公务车辆命时必须停公司制定位置公司车辆停放进行调查汇报查实结果现已公司支持公务车停放位情况然存
费理监控
审计部公司费理制度费报销进行审计根实报实销原采购审批单采购费原始证采购物品入库单采购数量价格真实性进行审计进行审计程中部门支持配合
2加强理部审计奠定基础
1 审计档案理工作
档案企业宝贵财富审计工作起始点认真做审计资料收集时档工作审计工作基础求公司发展历史见证规范审计档案基础工作促审计工作程序化标准化年半年审计部审计档案资料进行规范具体工作中求审计员保存相关资料外审计工作相关文件收发等进行详细记载做
2 审计员技培训
进步提高审计员业务素质理力年年初开始周开会形式进行交流明确部署工作重点探讨审计方法组织审计员审知识学明确目标提升审计质量
审计部会董事会公司领导重视支持明确审计宗旨监督服务差错纠弊促进理求部门高度负责精神正视问题促进项制度落实
期部审计工作设想
1 加强审团队建设
加强审计员专业培训提高部审计专业水审计工作质量断改进工作方法动发现问题严格控制良势头
2 加强控制度理
加强公司控制度建设制度事进步提升工作效水严格审计项目质量控制严审计质量关
审计部
2014年6月26日
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审计部
尊敬位领导事：
2014年审计部股东董事会指导帮助公司直接领导部门积极配合认真负债开展项审计工作工作出发点落脚点放强化部控制防范风险表现：
认真履行监督服务职
1采购审计
（1） 公司采购制度求物品单价次性采购金额超5万元实行招投标采购’物品单价次性采购金额1万元5万元实行选采购’工作中部门基够制度求进行申报审批审计员根采购情况采网查询解市场实调查分析公司已购类物资价格较等方法未程序部门审计部提出意见
：4月20日销售开盘活动方案’审批时间4月12日活动举办时间4月20日（活动前申请部门提出提交活动方案失败告终）提交活动方案时间4月23日
第二销售点软装采购’6月17日审批完成时间采购时间6月20日提交审批单时间6月27日4月份合印刷’等均先实施交补交审批单等审计建议：严格公司制度流程办事出现先采购交审批单制度流程落实处
公司发展需求扩知名度加强宣传力度吸取前两次租房验4月14日**市区选址（五块石市场楼二层）做第二销售点年租金20万元年4月16日签租房合该公司524进场开始装修审计部523办公室联系应先完善合 6 月 9日已签订合交审计部合没注明签订日期
保证审计意见客观公正准确审计员根采购情况分采网查询市场实调查分析公司已购类物资价格等方法日常采购进行事前调查
：①户外广告选址3月5日营销部审计嘉广告公司起观适合公司广告位3月6日午策划部公司洽谈选择两广告位分：
桂湖旁12m*6m报价：40万
（3月7日）终报价：36万
转盘26m*7m三面翻广告报价：29万
（3月7日）终报价：28万
3月8日广告位进行调研结果公司洽谈非直接拍广告位公司中间商直接拍次广告位某广告公司调研结果汇报领导公司3月18日重新选择某公司合作选定某广告公司洽谈广告位——公园面墙面广告日签订公园面墙面广告：28万车站面广告位：20万合
⑵ 法务审批：2013年6月26日止法务审查修订合约82份制定开盘预售相关合约干审查修订公司股东会议记录中交路群星路第二营销点租赁合约法取产权认未签订五块石第二营销点保安服务合约签约方国家法规规定资质未签订
2 续踪审计
营销数调查中发现：1月份营销部办理会员卡真实性进行抽查营销部现办理会员卡2614张抽查35张占总会员卡数量134℅中客户称没办卡2位电话空号2位称没办卡空号占抽查数1143℅办卡31位占抽查数8857℅2—5月抽查中数属实办会员卡中部份公司什做什清楚样没起会员卡办理作
2月28日老总起团结菜市观LED显示屏年宣传广告没作出呈现出年宣传片图片模糊够清晰效果明显求整改 3月15日午审计李起踪LED显示屏次察相改变图然够清晰显示屏方字幕完全呈现现止图然没改变
公司更商户解项目修建 A6#楼B1#楼间参观通道二期保安值班室4月18日完工总造价：18000元装饰通道费：7000元计：25000元4月20日开盘封闭没达初建造目然处封闭状态
④截止6月25日签订购房销售合185份米优惠139家审计核查优惠单中发现部份优惠单签字完善中A1124认购协议优惠260元米合实际优惠280元米事已询问黄强现合然优惠280元米
⑤年开始审计部提出建议15条部分信息已采纳：公司制度流程办事出现先采购交审批单没制度流程落实处等问题然存
3日常监控
车辆理监控
年年初开始审计部根公司车辆理制度求公务车辆命时必须停公司制定位置公司车辆停放进行调查汇报查实结果现已公司支持公务车停放位情况然存
费理监控
审计部公司费理制度费报销进行审计根实报实销原采购审批单采购费原始证采购物品入库单采购数量价格真实性进行审计进行审计程中部门支持配合
2加强理部审计奠定基础
1 审计档案理工作
档案企业宝贵财富审计工作起始点认真做审计资料收集时档工作审计工作基础求公司发展历史见证规范审计档案基础工作促审计工作程序化标准化年半年审计部审计档案资料进行规范具体工作中求审计员保存相关资料外审计工作相关文件收发等进行详细记载做
2 审计员技培训
进步提高审计员业务素质理力年年初开始周开会形式进行交流明确部署工作重点探讨审计方法组织审计员审知识学明确目标提升审计质量
审计部会董事会公司领导重视支持明确审计宗旨监督服务差错纠弊促进理求部门高度负责精神正视问题促进项制度落实
期部审计工作设想
1 加强审团队建设
加强审计员专业培训提高部审计专业水审计工作质量断改进工作方法动发现问题严格控制良势头
2 加强控制度理
加强公司控制度建设制度事进步提升工作效水严格审计项目质量控制严审计质量关
审计部
2014年6月26日
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