审计部部长KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
实际分
集团整体
营情况
年
100分
30
集团财务报表
部门业绩集团业绩挂钩
年度常规审计工作计划执行情况报告
半年
100分
见附表1
25
见表
参岗位提交报告总理抽查
部审计成常规性日常性规范性工作
年度重投资融资项目非常规性项目审计工作进展报告
季度
100分
见附表2
25
见表二
参岗位提交报告总理抽查
监督确保集团重投融资项目决策程序合签定等方面严格遵守公司项规章法律法规
部门员工培训计划执行情况
半年
100分
见附表4
10
见表三
部门员工评价
实际出发现员进行培训引进符合岗位求
预算办公费情况
半年
100分
见附表5
10
100 080 0560 240 50 A>10
部门费统计报告
确保公司全面预算理部门实施
软指标评分表
表：公司年度常规审计工作计划 阶段工作执行报告评分（集团总理填写）
请参考审计部部长提交年度常规审计工作计划报告阶段常规审计工作进展报告常规审计工作综合四方面进行评分：
软指标评分项目
分数分布
分
报告交时性
30
工作进度否计划相符
30
工作质量否达标准
30
提高审计工作质量建议否建设性
10
总计
100
附表1：公司审计部年度工作计划执行报告格式（审计部部长填写）
说明：审计部部长年年初制定全年常规工作计划年中年末总理提交工作执行报告报告容参表：
报告项目
容
年度审工作计划
工作容涵盖范围审计项目工作进度安排
工作进度
实际进度计划进度较
工作成果
发现重普遍存问题解决方案建议
工作业绩评
阶段部门取成绩存问题
工作改进建议
阶段工作改进建议
表二：年度重投资融资项目非常规性项目审计工作报告评分（总理填写）
请参审计部部长提交年度重投资融资项目非常规性项目审计工作进展报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
报告交时性
30
审计工作质量否符合求
40
解决方案建议合理性行性
40
总计
100
附表2：年度重投资融资项目非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）
报告项目
容
非常规审计工作报告
前阶段工作容总结前阶段发现问题原分析发现问题解决方案建议提高部门项工作质量建议
表三：培训计划执行评分（力资源副总）
请培训计划执行计报告综合三方面评分
评分项目
分数分布
计算方法
分
计划容充实性
30
员工分*30
计划容完成率
30
员工分*30
员工培训效果满意度
40
员工分*40
总计
100
附表2：员工培训分表
评分项目
满分
计算方法
分
计划容充实性
100
参加分员工分数取均
计划容完成率
100
员工培训效果满意度
100
总计
100
注：附表2力资源部组织分统计结果
接受考评反馈
部门员工培训执行情况
年度培训计划执行情况报告
总理副总理
部门费情况
非常规性审计工作进展情况
常规性审计工作计划执行情况
集团整体营情况
信息源
力资源部
审计部部长
费统计报告
参费统计分
整理备案
审阅分
集团财务报表
整理备案
常规性审计工作计划执行报告
参报告分
整理备案
非常规性审计工作进展情况报告
参报告分
整理备案
参报告分
整理备案
审计部部长考核流程
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考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
实际分
集团整体
营情况
年
100分
30
集团财务报表
部门业绩集团业绩挂钩
年度常规审计工作计划执行情况报告
半年
100分
见附表1
25
见表
参岗位提交报告总理抽查
部审计成常规性日常性规范性工作
年度重投资融资项目非常规性项目审计工作进展报告
季度
100分
见附表2
25
见表二
参岗位提交报告总理抽查
监督确保集团重投融资项目决策程序合签定等方面严格遵守公司项规章法律法规
部门员工培训计划执行情况
半年
100分
见附表4
10
见表三
部门员工评价
实际出发现员进行培训引进符合岗位求
预算办公费情况
半年
100分
见附表5
10
100 0
部门费统计报告
确保公司全面预算理部门实施
软指标评分表
表：公司年度常规审计工作计划 阶段工作执行报告评分（集团总理填写）
请参考审计部部长提交年度常规审计工作计划报告阶段常规审计工作进展报告常规审计工作综合四方面进行评分：
软指标评分项目
分数分布
分
报告交时性
30
工作进度否计划相符
30
工作质量否达标准
30
提高审计工作质量建议否建设性
10
总计
100
附表1：公司审计部年度工作计划执行报告格式（审计部部长填写）
说明：审计部部长年年初制定全年常规工作计划年中年末总理提交工作执行报告报告容参表：
报告项目
容
年度审工作计划
工作容涵盖范围审计项目工作进度安排
工作进度
实际进度计划进度较
工作成果
发现重普遍存问题解决方案建议
工作业绩评
阶段部门取成绩存问题
工作改进建议
阶段工作改进建议
表二：年度重投资融资项目非常规性项目审计工作报告评分（总理填写）
请参审计部部长提交年度重投资融资项目非常规性项目审计工作进展报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
报告交时性
30
审计工作质量否符合求
40
解决方案建议合理性行性
40
总计
100
附表2：年度重投资融资项目非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）
报告项目
容
非常规审计工作报告
前阶段工作容总结前阶段发现问题原分析发现问题解决方案建议提高部门项工作质量建议
表三：培训计划执行评分（力资源副总）
请培训计划执行计报告综合三方面评分
评分项目
分数分布
计算方法
分
计划容充实性
30
员工分*30
计划容完成率
30
员工分*30
员工培训效果满意度
40
员工分*40
总计
100
附表2：员工培训分表
评分项目
满分
计算方法
分
计划容充实性
100
参加分员工分数取均
计划容完成率
100
员工培训效果满意度
100
总计
100
注：附表2力资源部组织分统计结果
接受考评反馈
部门员工培训执行情况
年度培训计划执行情况报告
总理副总理
部门费情况
非常规性审计工作进展情况
常规性审计工作计划执行情况
集团整体营情况
信息源
力资源部
审计部部长
费统计报告
参费统计分
整理备案
审阅分
集团财务报表
整理备案
常规性审计工作计划执行报告
参报告分
整理备案
非常规性审计工作进展情况报告
参报告分
整理备案
参报告分
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