内部审计部门职责

部审计部门职责
1违规举报等行专项调查
2工作计划进行营诊断
3实施控评估
4正道营宣传教育相关事务处理
部审计部门职责2
1负责实施例行审计工作常规业务进行查检分析运营环节财务数进反馈异常事项处理结果
2年度项目审计计划开展济业务部控制审计运营环节效益审计等寻求薄弱点提出改善建议
3协助完成审计报告撰写发现问题整改落实
部审计部门职责3
1根公司整体战略规划拟定完善部审计制度流程制定审计计划
2根年度审计工作计划组织进行公司项审计
3拟定审计方案起草审计报告理建议书等审计文书
4负责审计程中相关部门协调沟通
5时发现公司潜问题风险提出改进意见
6编制审计底稿出具部审计报告审计结果报公司领导
7检查公司财务相关部门审计意见执行情况
8配合公司聘请外部审计机构全面负责公司外部财务审计工作
9定期定期进行必专项审计专案审计财务收支审计
10负责涉审计事项编写部审计报告存问题进行分析提出处理意见建议
11踪监控公司财产资金情况流程运行状况分析资产报表判断企业运行效率时发现风险提出改进建议
12熟练种财务软件种办公软件
13完成级领导交办工作
部审计部门职责4
1拟定编制审计项目实施方案实施审计工作
2根审计方案开展审计调查原始资料收集整理分析
3通部审计(含子公司营审计)集团部控制潜问题风险缺陷提出优化建议完善部控制体系
4审计完成起草审计报告理建议书等审计文书负责组织整理审计底稿审核误档督促审计结建议落实
5统筹集团年度审计工作接区审计局区国资局相关审计工作高效完成审计协调沟通提交资料等敏锐通资料审查分析数审计方法程序发现审计问题提出理建议
部审计部门职责5
1负责整集团营理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计
2根年度审计计划编制审计实施方案控项目进度
3独立完成审计项目业务包括现场审计﹑沟通协调﹑理建议﹑审计报告整改踪(FollowUp)等
4协助完善集团控体系
5公司交办事项
部审计部门职责6
1审计制度拟订完善实施
2负责科室工作理(年度月度计划报执行监督)
3负责外(包括子公司)审计业务理
4负责审计成果出台利续踪审计
部审计部门职责7
1负责审计监察工作公司治理资金资产业务济活动真实性合法性效性进行审计监察编写部审计报告提出处理意见建议
2公司风险进行解评估维护效风险理机制高风险项控措施进行效监督评估
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