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如果有关单据遗失、 变造、伪造、非法使 用等，会导致资产损 失、法律诉讼或信用 损失 拟定资金 支付业务 管理制度 审核 明确资金 支付要求 填写“资金 支付申请 单”审批 审批 审批 审核 1 4 3 结束 资料存档

年消防安全工作的目标是不断提升员工消防安全 素质，加大消防宣传力度，普及消防知识，落实消防安全 管理制度，力争做到全年消防安全无事故。 二、 主要工作措施 (一)、加强组织领导， 提高消防安全意识 为

检验科标本接收位置不合理，急救物品管理不规范。 整改措施：检验科按照《检验科标本接收管理制度》 结合实际工作流程，重新合理布局，做到按规范进行接收 标本；按照《急救物品管理制度》规范科室急救物品管理， 合理配备球囊呼吸器和氧气袋，以备紧急抢救使用。

； d) 为消防安全管理提供必要的经费和组织保障； e) 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程； f) 组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题；

8.3.5 宜安排男、女学生分区（片）住宿，女生片区管理员应为女性。 8.3.6 应制定住宿安全管理制度，开展巡查、夜查工作。 8.3.7 选择在露营地住宿时还应达到以下要求： a) 露营地应符合 GB/T

3.3 劳动人事部及用人单位建立员工劳动合同管理台账，由劳动人事部们 对员工各种原始资料（如申请书、考勤表、考核记录、奖罚记录、待 岗培训考试试卷等）、通知书等进行妥善保管。 4 关键岗位轮岗 4.1

适时优化、调整进度计划；实际进度延误后，及时采取有效应对2 措施，保证工期目标的实现。 第七条 质量验收是建立完善的质量保证体系及管理制度， 建立有效的风险预警及应对措施；工程质量达到设计标准、符合 有关法律、法规和工程规范，工程竣工验收合格；隐蔽工程要组

备合格的会 计人员。 4.9 股份公司总部及各级子公司严格实施财产保护控制，建立并执行财产日常 管理制度和定期清查制度，严格限制未经授权的人员接触和处置财产，采 取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

衡的一种措施。 14.预算外资金：是指地方财政或城市事业单位直接掌握的财政性资金，即根据国家财政管理制度的规 定，不纳人国家预算，由地方政府、部门、企事业单位自收自支，满足各自特殊需要的财政资金，是下

...................................97 3.2.2 医疗质量管理制度落实..............................................

位置来抓，以管理出效益，以管理促发展。坚持制度化管 理与人性化管理相结合，分工协作，密切配合，不断修改 完善各部门各岗位管理制度，适时组织全体员工学习体 会。了解掌握人员动态和思想状况，加强沟通协调，及时 解决矛盾和问题，决不允许任何人以任何借口或理由在工

拟定酒店 2017 年度质量管控计划 质培 管理公司质量管控通知要求 梳理 2017 年综合质量管理制度、 服务质量提升方案、考核标准 质培 2016 酒店综合质量管理考核条 例 确立质量管控各项目标

框架。 在已建立的不同体系、按类分层的制度框架基础上，进一步修订、优化、完 善经营管理体系的内部管理制度， 从公司内部控制的角度， 对不良资产接收操作 流程、不良资产管理、不良资产处置（操作） 、投融资业务贷后管理、中介机构

的政治义务，参与和支持城市立法机关、行政机关和司法机关的重大决策，向政府及其领导人员提出各 种要求和建议，维护市民的合法权益，监督城市党政机关及其工作人员的政治行为，实现市民当家作主 的民主权利，促进市政管理的法制化、民主化和公开化进程；(2)市民的行政参与，主要包括参与城市

套=2000000 元。 2）企业财务管理制度建设 企业典型的财务管理制度：a.财务稽核制度；b.财务组织制度；c.全面预算管理制度； d.内部财务控制制度；e.生产统计管理制度 f.生产成本核算制度；g.财务分析制度。

控制、预算调整、预算考核等程序进行。 第二章 应用环境 第八条 企业实施预算管理的基础环境包括战略目标、业务计 划、组织架构、内部管理制度、信息系统等。 第九条 企业应按照战略目标，确立预算管理的方向、重点和目 标。 第十条 企业应将

议。 8 企业内部控制基本规范 1、内部环境 （4）人力资源政策 公司应制定并有效实施《人力资源管理制度》详细规范公司在员工的 聘用、培训、轮岗、考核和淘汰等方面面的人事管理政策。 公司还应根据实际工

或计算机辅助管理;保证纸质文件和电子文件整理协调统一。 第二章 　 实施范围 第五条 　 本 《细则》适用于辽宁省各级党政机关、社会 — 2 — 团体和其他社会组织。 第六条 　 企事业单位有关党群工作、行政管理、经营管

.................................94 3.2.2 加强医疗质量管理制度落实..............................................

15%，总监、副总裁薪酬关联比例为 20%。 c) 多渠道推行绩效管理制度，保证 KPI 的有效实施 为了提升全员对与公司新的绩效管理制度的理解与支持，人力资源部先后项目启动会、 绩效评估反馈培训、绩效制度公示、绩效管理电子报等多种形式进行