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公
司
规
章
理
制
度
目录
总
第章 公司组织机构分工岗位责
第二章 工程款支付流程制度
第三章 办公理制度
第四章 员工理制度
第五章 财务制度
第六章 工程提成补助奖罚制度
第七章 考勤制度
第八章 环境保护制度
第九章 培训制度
第十章 园区理制度
第十章 农药制度
第十二章 作业标准制度
第十三章 苗木基肥料农药理制度
第十四章 附件
总
加强公司标准化理完善项工作制度促进公司开展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理纲
公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
二公司倡导树立盘棋〞思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司开展事情
三公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
四公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
五公司实行岗薪提成制〞分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升时机公司推行岗位责制实行考勤考核制度做出奉献者予奖励
六公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
七员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
第章 公司组织机构分工岗位责制度
公司组织机构：
1总理：
2财务部：会计
3业务部：业务理业务员
4采购部：采购员
5设计部：园林设计师
6工程工程部：工程理园林施工员资料员
二公司组织机构分工：
1总理：负责公司全面工作部门工作进行协调
2财务部：负责资金收支财务核算证保等
3业务部：负责公司外业务开展完成公司年月度销售方案
4采购部：负责公司材料设备采购工作保证材料设备质量供时位
5设计部：负责图纸接洽协调现场设计变更施工图纸审核等
6工程工程部：保证工程质量进度安工程资料收集理
三岗位职责：
1总理职责：
1〕全面负责办公室日常工作组织制定办公室年度月度工作目标工作方案组织实施
2〕负责组织外事接活动妥善处理种外事务
3〕审核控制公司办公费接费
4〕负责关政府部门工程申报年检申领类证完成批文手续等事宜
5〕协调公司部门间关系负责组织部门信息传递工作保证部门信息沟通畅协调部门工作行工作流程畅实现战略目标
6〕负责公司年终总结工作包括会议安排催部门编写总结报告
7〕负责公司外形象宣传公关系公司企业文化建设 代表公司相关部门级单位保持政府部门相关企业良合作关系
8〕负责公司外工作协调公司政府部门企业关系组织公司企业文化建设提炼宣传企业理念负责种活动举办促进员工凝聚力
2会计岗位职责：
1) 负责费收支审核
2) 根企业会计准规定设置应会计科目
3) 负责工程款项支付稽核
4) 负责会计记帐证填制
5) 负责登记总帐编制公司部理报表法定报表
6) 负责公司会计核算关报表编制审核工作合标段工程完工 前编制工程总钱报告
7) 负责财务部会计审核工作原始证记帐证会计帐簿会计报表等进行审查审批签署证帐簿报表负责
8) 负责帐清理核工作月单位核次超3月应收帐款超1月应收款应时发出催收通知进行踪 确保应收款收回防止坏帐损失发生
9) 组织年次固定资产清查盘存工作固定资产盘盈盘亏损毁查明原办理报批手续批准时进行帐务调整做帐实相符监督固定资产情况保障公司财产安完整
10) 负责公司收发票款项稽核工作财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记帐算帐 报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月结期报帐
11) 办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财 务制度会计核算程中存问题事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝 执行时公司总理报告
12) 公司固定资产购入出售清理报废办理会计手续设置固定资产明细帐进行核算
3业务岗位职责：
1)详细解辖区域市场通相关市场调查〔通网络走访客户文资料等〕熟悉掌握辖区域资源状况确定市场目标
2〕挖掘客户信息进行效滤客户沟通建立客户关系意客户进行踪便完成营销务定额合执行程中认真进营部进行效信息沟通时解合完成进度效果求客户提供优质效劳踪合完成回款
3〕结合公司安排提出年度业务出差网点建设方案
4〕结合具体市场逐步规划网络逐步提升网络质量
5〕执行公司规定业务政策周必须拜访3新客户根市场反应提出合理改进意见
6〕收集区域市场信息掌握区域市场动态特点趋势收集信息开会时反应总理便作决策参考资料
7〕解国市场信息根公司方案开展业务活动客户达成合作意扩区域市场
8〕断学行业知识断提高业务素质便完成项务指标扩公司市场影响增强国市场竞争力提高公司知名度
4采购岗位职责：
1〕服分配听指挥严格遵守公司项规章制度关规定
2〕负责公司物资设备采购工作负责采购材料质量数量核工作
3〕权拒绝末领导意批准采购定单
4〕负责办理交验报账手续负责保存采购工作必原始记录做统计定期报
5〕承工作全面负责采购物资设备申购单报采购
6〕协助做关物资采购工作事项负责商品结构制定调整
7〕完成公司项指标：营业额毛利周转率等
8)负责商品分类编码负责制定商品毛利方案商品价格商品价格进行统理
9)负责供商开发供商谈判引进具竞争力时带公司赢利商品
5设计师岗位职责
1〕根工程务书设计求现行标准负责完成工程设计
2〕协调完成公司公司间工程设计务
3〕耐心倾听甲方意见准确握甲方心态时做记录
4〕催促甲方签名确认图纸做现场图纸技术交底工作
5〕协助工程部员绘制竣工图
6〕完成级安排设计务
7〕协助完成招投标预算报价结算工作
8〕协助办公室工程资料采集
6工程理岗位职责：
1〕工程理工程理部质量文明环境职业健康安第责工程质量环境职业健康安负责
2〕认真贯彻执行国家质量环境职业健康安生产方针政策质量环境职业健康安技术标准标准
3〕组织制定单位工程质量文明环境职业健康安生产保证措施负责组织实施检查
4〕建立建全工程质量文明环境职业健康安生产保证体系积极开展质量环境职业健康安生产工作
5〕负责配合关部门单位作业员进行岗培训
6〕单位出现质量环境职业健康安事时亲现场组织抢救分析事原时时报质安部参事调查处理
7〕负责工程规定质量环境职业健康安技术资料报工作
8〕组织工程质量文明环境职业健康技术交底三级安技术交底教育加强检查
9〕开展种环境职业健康安活动增强员工安意识提高员工安技术积极性开展质量技术教育提高员工施工技术技
10〕组织工程安生产周〞百日安事活动〞活动期间加环境职业健康安检查力度杜绝活动期间发生安事
11〕加强单位工程分包单位质量文明环境职业健康安生产检查理
7施工员职责
1) 负责现场施工组织工程质量进度安理
2) 负责现场钱理工程钱控制提出合理建议
3) 分包单位完成工程质量数量进度检查核实
4) 负责图纸会审施工组织方案施工交底等技术工作
5) 负责施工图纸编制材料方案
6) 负责隐蔽工程签收工作做相关隐蔽资料
7) 负责材料进场签收工作材料质量负责复核保员签收数量
8) 负责工程资料审查关确保工程资料工程建设步
9) 做施工日记详细记录标段开工竣工部位施工日期 完工日期等重施工活动
10) 时完成领导交工作
8资料员职责
1) 负责资料理图纸文件收发传递日常文字处理工作
2) 施工员配合负责工程资料编制包括：签证竣工图隐蔽记录等
3) 负责接收收集整理保资料建立资料检索体系编制档案目录
4) 负责公司会议记录考勤工作
5) 完成力范围工作领导安排工作
6) 严守资料机密确保资料安完整
9技术员职责
1)种植技术员理领导负责基种植生产技术指导实施
2)方案重点观察种种植生长规律特点根实际情况时制订出适合园艺措施付诸实践时指导种植员科学理种植基项工作效解决种植中遇困难
3)天种植基进行观察次时植株生长状况进行解观察情况进行整理制定日报表
4)种植日常园艺操作整理统计中包括：
发生病虫草名称施农药名称追肥剂型药数量药方法时间农药进货证等
生长期间分次肥料〔包括基肥叶面肥植物生长调节剂等〕名称肥数量肥方法肥时间肥料进货证等
产品分期分批采收时间采收数量出库数量等情况统计
农业投入品种植入库出库等记录
5)种植区设立档案月田间档案记录整理成册保存档案袋
6)指导种植员防治种植生长程中发生病虫害做种植区苗种植前消毒工作定期种植员传授种植根底知识实技术
7)配合理做种植技术种植资料总结积累工作月底进行总结报理备案
完成种植基领导交务
10基理员岗位职责
1)负责园区苗木日常养护理工作 协助园区理组织实施园区养护理工作协调工监督实施技术操作规程检查验收项养护工作协助实施入园区林木验收
2)负责园区苗木养护工作量核统计工作
3)配合园区理做技术理工作
4)配合园区理做苗圃统计报表工作
第二章 工程款支付流程制度
工程质量立足公司工程应严格保证施工质量严格执行质量验收流程标准工程款支付提高资金效率执行资金
1支付流程：先供商〔分包〕提交付款申请附合格予返回办审核签署意见工程理审核签署意见会计复核总理批准支付相应款项
考前须知：办理款项必须严格流程标准求办理
第三章 办公理制度
办公品理办公品理：
1办公具品购置统办公室专造方案报公司理审批前方购置原：统购置定额配备保证供方案领专理职责
2 公司实行发放标准办公品制度具必须统办公室专理领须办理登记领手续领办公品
3领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿领公司固定资产需登记负责保损坏遗失造价赔偿
4员工离职时须非易耗易损办公品办公室专统登记入库
二名片印刷理：
1名片印刷需报总办公司办公室专统办理发放
2需印刷名片员工需填写名片印刷申请表 公司理意公司办公室专办理
3员工离开公司时需剩余名片交公司
三印章理：
1公司印章总理签发公章合章公司理保财务专章 出纳保发票专章法定代表私章会计保工程章资料员保停止印章必须交总公司理行保存销毁
2公司印章般准携带外出特殊情况需外出者须公司理批准履行登记手续印章掌等两外出监督公司印章带 出发生果必须追究责
3需章合协议书文件报告财务报表等必须总公司理签字前方准公章需公司章必须公司理审批签字前方
4公章必须造册登记留底稿特殊情况公司总理决定需说明事姓名时间存根便函容致
5开出介绍信便函必须符合国家政策法令规定准弄虚作假假公司名义私开具事体营活动介绍信便函
6公司印章发出文件公总司理批准公司印章范围：
1) 呈报级机关〔工商税务等部门〕请示报告
2) 公司员工指示通知批示批复奖惩命通告制度条例 颁发等
3) 关重方案报表预决算等等
4) 级单位公函便函必须部门负责签字公司 理审查方印章
5) 公司员工切应公司利益重觉遵守章制度保守公司机密 泄露章容
考前须知：未制度求印章造成丧失盗仿制等意隐瞒拒绝登记者 发现必须追究保责责造成民事济法律纠纷果事承未公司法代表印章理员准许盗 公司印章非法行存代理关系授权关系
四办公安理：
1位员工须防盗安意识重物品妥善保
2防止安隐患位员工须防火意识严禁员工携带危险品进入办公区
3离开办公室员工应关闭电源印机空调锁锁门禁系统
第四章 员工理制度
入职理：
1新进员入职资格：
1〕符合公司条件已通面试考核
2〕核查虚假资料历原单位离职交接清楚
3〕传染性疾病犯罪记录
二员工录
录前应办理报手续规定时间班考勤员制卡核定发薪日期逾期未办理者备取员次侯补
三报应备资料事项：
1〕寸彩色片四张
2〕社会保险卡复印件份〔已办保险者提供〕
3〕身份证复印件份原件
4〕高学历证原件复印件份〔含毕业证学位证英语等级证〕原件交交流中心验证退回
5〕专业技术资格证明复印件份原件〔专业员提供〕原件复印件核退回
四新聘员试期3月期满考核合格转正式员工具体薪资遇福利补贴总理事先谈
五员工试期品行力欠佳适合工作者时停止
六员工录试期满3月转正式员工办理社会保险
七离职理：
1目：
标准全体员工离职理工作确保日常工作生产务连续性确保公司离职员工合法权益特制定制度
2适范围：
员工种原离职均制度办理假设特殊总理签字认
3离职定义：
1〕员工辞职：员工原申请辞工作两种情形：公司意视辞职员工违约公司意视员工局部履行合〔视实际情况双方商定〕
2〕动离职：员工原离开公司两种形式：辞
申请辞工作公司未意离职
3〕公司辞退解聘：员工种原胜工作岗位者公司予辞退抗力等原公司员工解劳动关系提前30天发布预先辞退通知违反公司国家相关法规制度情节较轻者予解聘
4〕公司开：违反公司国家相关法规制度情节严重者予解聘
八离职手续：
1〕离职员工种方式应填写员工离职申请表离职表相关求逐级审批
2〕员工离职书面申报应提前月报送
3〕工作移交离职员工办项工作保类工作性质资料等移交指定交接员求接交离职移交清单签字确认
4〕结算：交接事项全部完成方离职员工进行相关结算
离职员工工作违约金等款项结算财务事等相关部门进行
5〕工资：合期满员发放正常出勤工资违约责公司辞退员发放正常出勤工资双方互承违约责公司营状况等特殊原资遣员发放正常出勤工资外公司外加付月根工资工程损失补偿金 工程开发员违约性离职负责开发务未完成移交应赔付公司工程损失补偿金
九日常工作理：
1提升公司形象员工素质见客户热情礼貌
2公司员工级分统称呼职衔员工外出级招呼
3公司员工请示汇报工作级桌前汇报隔张桌子汇报
5公司位员工做天详细工作方案总结天早放总理桌面方便总理查〔工程工程进驻成员外〕
6业务员天业务行程象联系方式做记录方便公司监督理
7设计师应做天设计方案工作容印资料等记录
8工程工程成员做天施工日记便竣工资料结算
第五章 财务制度
第节 资金审批制度
1总
1〕公司款项支付须公司董事长签字批准董事长公司请示做记录暂付请董事长补签
2〕财务专章公司法章支票必须分开保公司法章法定代表指定专负责保财务专章支票出纳负责保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记〔外单位公司印章需公司领导意提供办身份证复印件〕
3〕财务部原已加盖财务专章公司法章支票预留公司工作需需先填限额公司领导批准
4〕开具支票须写明批准意收款全称收取发票须收款相符收款特殊情况需公司予配合支付第三者必须收款书面通知公司董事长批准
5〕支付种款项原始证必须保存原件复印件作原始证遇特殊情况须公司领导批准
2施工工程款审批制度
施工工程款公司领导批准董事长会签支付程序施工工程专款支付审批工作流程执行
1〕施工单位提出付款申请填写工程支付审批表
2〕财务部审核报公司领导董事长审批
3〕公司领导董事长审批意财务外付款工程款审批应流程次进行空缺事补签已签局部异议相关员沟通分歧报领导解决
3行政费支出理制度
1〕公司理员费报销须公司董事长批准财务方报支
2〕涉应酬等非正常费须公司董事长批准
4公司差旅费开支制度
1〕公司员工市范围外区执行公务享受差旅费补贴
2〕公司职员出差根需理决定选交通工具
3〕公司职员出差期间住宿费补贴规定执行
A 房租标准 般职员房租标准50元日
B出差补贴：市补贴20元日市外补贴25元日
C职工出差回车费实报实销出租车报销范围特殊情况需出租车需事先请示公司分领导意方报销
D驾驶员出差补贴天30元计算
4〕实际报销金额超出公司补贴标准需部门理带队理说明原公司董事长审批支付
5车辆维修费汽油费理制度
1〕公司车辆维修保养办公室统理应指定维修点维修费般采取银行转帐方式结算
2〕公司汽油票办公室统保设帐登记
6办公费会议费费理制度
1〕公司办公具办公室统采购理
2〕办公室财产台帐财务部附设帐册
3〕公司部门工作需需邀请关单位员召开会议应部门理提出建议报董事长批准会务工作办公室统安排
4〕关工资奖金福利费等项津贴发放标准公司事劳资理部门制定董事长批准报财务部备案
7行政费报销制度
1〕公司行政费现金支出范围：职工支付工资奖金津贴差旅费支付款项够支票起点100元零星开支
2〕公司职员报销行政费应填写报销单办员填写必须正式发票印章齐全手部门负责签名公司领导签字认报送财务部制度关规定进行审核报董事长签字章第1条规定进行审批支付
3〕应酬礼品费支出事前申报批准前方实施
4〕未具备报销条件(没方单位收款证)需领支票现金者必须填写款单款单留财务存底款回时财务开帐收办
5〕支票领单款单必须办填写公司董事长签字财务审核财务部直接支付
6〕银行支票发生丧失关责应时财务部开户银行报告系空白支票造成损失丧失员负赔偿责
7〕关费钱支出程序公司规定准
第二节 工程钱理制度
1公司工程济合涉工程钱切指标保证承诺济签证均需董事长签署授权委托签署
2公司工程部负责工程造价预测审核工程招投标文件编制工程决算审定
3工程部负责组织工程设备材料采购供济合谈判工作已选择定型设备材料进行采购确保设备材料时供积极进行市场询价工作建立市场价格询价登记薄记录材料价格变动历史资料
4财务部负责工程钱总体控制工作
1〕参关工程济合谈判工作时准确解公司项工程钱构成款方案
2〕负责工程进度款复核工作参工程造价确实定决算审定工作
第三节 财产理制度
1公司财产范围
1〕公司财产包括固定资产低值易耗品
2〕公司购入制机器设备动力设备运输设备工具仪器理具房屋建筑物等时具备单项价值2000元耐年限年列固定资产
3〕单项价值2000元价值2000元耐年限缺乏年品具均属低值易耗品
2公司财务部负责公司财产会计核算
1〕公司部固定资产公司办公品具办公室口理
2〕公司施工工机器设备动力设备工具仪器等工程部口理
3〕办公室工程部应指定专负责公司财产业务核算应设立台帐登记公司财产购入库存情况负责组织公司财产保维修制定相应措施方法
3财产购置调拨
1〕办公室根公司开展需编制财产采购方案进行市场询价工作财务部会签报公司领导批准前方采购
2〕财产购回应填写财产收入验收单财产收入验收单式两联财务部财产收入验收单财物发票采购方案办理报销手续财产口理部门验收单登记台帐
3〕部门需领固定资产时应填写领单领单需部门理意报办公室审批公司领导批准
4〕固定资产领单部门开具领单式三联联领部门存查联送财产口理部门作财产发出联财产口理部门定期汇总财务部报帐
5〕财产公司部间转移应办理移交手续移交手续财产口理部门办理送财务部备案
4财产清查盘点
1〕公司财产口理部门应定期进行财产清查盘点工作年终必须进行次全面盘点清查
2〕部门年终财产盘点必须财务员参加
3〕财产盘点清查发现盘盈盘亏毁损均应填报损益报告表书面说明亏损原失职造成财产损失必须追究员办员责
4〕已达然报废条件固定资产财产口理部门应会财务部组织评估评估情况报公司领导公司领导决定处理意见
5〕尚未达然报废条件已正常固定资产部门应查明原实报属责事应关责员负责赔偿损失属然灾害抗力原造成损失应报总理决定处理意见工程财务领导审核
第四节 货币资金理制度
1制度称货币资金包括现金银行存款货币资金银行存款包括存入商业银行存款存入非银行金融机构存款存入企业部结算中心存款货币资金包括外埠存款银行汇票存款银行票存款途货币资金等述货币资金外货币资金
2单位货币资金应单位财务部门集中统理类货币资金收付业务应财务部门统办理部门未财务部门授权委托办理收付款业务出具收付款单
3选配出纳员时必须思想品德业务素质进行全面考察济问题受处分调离会计出纳岗位员均担出纳工作
4财务部门负责时掌握出纳员货币资金业务会计员思想动态思想健康赌博恶缺乏社会家庭责感社会三四交密法纪观念淡薄员时调离出纳货币资金业务岗位
5出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作禁止会计〔指出纳岗位外会计岗位〕出纳兼出纳岗位业务量较少时影响办理出纳业务前提出纳员兼述工作外工作
6开设银行账户必须单位出纳指定会计员亲银行柜台办理严禁委托〔包括银行工作员〕代办严禁款项存入未办理开户手续银行账户
7办理银行存款必须单位出纳指定会计员亲银行柜台办理支票汇票进账单等存款时提交银行证必须填齐收款单位金额途日期等容必须场取银行出具存款证实书进账单检查真实性正确性严禁委托代办存款
8定期存款期支取转存存款〔包括定期活期〕银行账户间转存必须单位出纳指定会计员亲银行柜台办理委托代办
9公司应加强银行结算票理规定取票银行支票固定编号结算票应建立领登记制度序号签发定期盘点核作废时写金额处印鉴处加盖作废〞戳记〔碳素墨水写作废〞字样〕妥善保
10签发现金支票必须项容填写齐全签发转账支票般应项容填写齐全特殊情况收款确定金额确定转账支票时．必须董事长财务部门负责批准必须填写日日期真实途必须支票途栏注明限额金额写栏应填写货币符号位置填写货币符号必须专门登记簿登记批准领登记薄签字支票应支票存根补填收款确切金额登记簿作注销登记转存款支票项容必须填写齐全
11严禁空白支票交作信抵押
12填写支票必须碳素墨水支票印机印
13通银行外付款时收款全称开户银行账号必须合法律效力书面文件〔发票〕需变更合中收款全称开户银行账号时必须方出具书面文件加盖原合盖公章原合签字签字支票银行汇票银行票付款时应确认收取票员身份签收
14出纳员应时银行索取银行账单时账少月次月终出纳员应根账结果编制银行存款余额调节表草稿连账单银行存款日记账交会计员审核会计员应收支业务逐笔进行核核余额余额相符收支业务符时时查明原特注意月未达账项月否已入账发现较长时间未达账项查明原会计员审核误编制正式银行存款余额调节表出纳员会计员财务部门负责签字银行存款账单保存列入会计档案理
15定期存款应取账单进行核少季度二次银行出具账单时应行编制账单银行签认
16现金收入般应天送存银行日送存确困难应开户银行规定时间送存相应确实保安措施
17现金必须严格遵守中国民银行规定超出中国民银行规定现金范围
18外出采购进行营活动需额款项时应通银行转账结算携带额现金
19准白条抵充库存现金准利银行账户代外单位存入支取现金准公款私名义存入银行
20严格执行库存现金限额制度库存现金限额根单位日常业务开支量库存现金保条件库存现金限额般单位三五天日常零星开支量
21存放现金应配备保险柜存放保险柜房间应安装防盗门窗定安措施存取现金款额较离银行较远时必须机动车辆接送派陪保护应配备取送款专车取送款专车严禁搭载关员存取现金途中办理事项逗留
22出纳员必须规定登记现金银行存款日记账现金银行存款收支业务必须日逐笔登记入账记完日笔时结出余额允许收支相抵记账收支相抵金额记账
23库存现金银行存款必须做日清月结日班前出纳员必须库存现金进行盘点现金日记账余额核相符月月末笔现金收支业务办理完毕盾会计员出纳员道库存现金进行盘点编制盘点表发现账款时应时查明原
24日终会计员出纳员必须分类账现金银行存款余额日记账〔出纳账〕余额相核发现失时纠正核符时结账
25财务部门负责稽核员常定期库存现金银行存款进抽查．月少2次抽查情况记录
26会计员财务部门负责常检查银行存款利息项收入否时入账发现问题应时查明原
27更换出纳员时必须办理移交手续现金银行存款日记账分类账核致库存现金银行账单核致〔银行未出贩单时派专银行核〕原出纳员日记账余额处盖章支票等固定编号银行结算证清点张数核号码现金银行存款银行汇票银行票印鉴种价证券支票等固定编号银行结算证关资料物品移交情况应编入移交清册移交清册式四份移交接交双方监交会计员监交财务部门负责分签字执份出纳员时外出工作指定会计员代理应移交事项〔现金印鉴账簿等〕办理交接手续
28外埠存款银行存款方法进行理关业务完成时清理撤户
29银行汇票存款银行票存款必须常进行清理核少月会计员清理核次特注意检查余款超付款期等原退回款项否时入贩途货币资金财务部门负责会计员应时检查途时间否正常
30出纳员会计员财务部门负责发现现金银行存款货币资金浮缺少盗挪贪污嫌疑时应时查明原时级报告需公安部门报案时应时报案
31发生货币资金盗挪贪污追究关责济责行政责犯罪嫌疑应关司法机关报告
第五节 应收账款理制度
1制度称应收帐款包括工程施工投入产生应收帐款公司营中发生类债权具体应收账款预付账款应收款三方面容
2应收账款理部门公司财务部门业务部门财务部门负责数传递信息反应业务部门负责客户联系款项催收
3公司收款政策：时提醒断催循序渐进逐步加力度强度直运作正常轨道
4业务员全权负责手业务账款回收应定期定期客户进行访问〔 门访问月少两次〕访问客户时发现客户异常现象应发现问题日起1日填写问题客户报告单〞建议应采取措施视情况填写坏帐申请书〞呈请批准业务审查提出处理意见确定坏帐须报董事长批准相关财务规定处理
5业务员疏访问未时掌握客户情况变化通知公司致公司蒙受损失时业务员应负责赔偿该项损失25％金额(注：疏访问意谓未公司规定次数期访问客户者)
6业务部门应全盘掌握公司全体客户信状况情况业务员逾期应收帐款应办未收款理详细陈述写出书面报告供公司参考额逾期应收账款应特书面说明提出清收建议否类账款法收回形成呆帐时业务员应负责赔偿10％金额
7业务员发现发生坏帐性时应争取时效速报业务时采取补救措施客户财产供作抵价时征客户意立协商抵价物价值妥处理防止更损失发生
8坏帐申请书〞填写式三份关客户名称号码负责姓名营业址 号码等均应填写清楚申请理事实收回原等做简明扼表达业务部门理批准连帐单差额票转交业务处理
9发生坏帐应查明原属业务员责心强造成月份计算业务员销售成绩时应坏账金额10先予扣减业务员业务提成
第六节员工报销理：
1报销规定工程需需外出购物公司款时应首先填写公司支单 交公司理核准审批签字意前方款款必须周报销销帐款未者允许次款
2报销般规定：
1) 公司批准日常业务活动中发生合理真实费予报销申请报销员批准报销负责均责确保提交批准报销容单 正确完整时充分
2) 员工应通正确判断做出必花费根税法规定正式发票作申请报销
3) 部门负责员工报销申请容合理性进行审核 中疑义正常容批准前获充足解释
4) 报销制度实行报销标准高限额实报实销〞
5) 公司设置审计查核实舞弊负责等行根情节轻重申请审批处警告罚款开等处分处分
3报销时间规定： 日常办公等报销需购置完需物品提交报销单时间周五周六提交财务部完整报销单 完整报销单指根制度规定提交报销单级负责签字齐全附单误周发放报销费
第七节车辆费报销：
1公司车辆负责做车辆理保养工作确保车辆够正常进行工作 车辆加油费路费保养费修车费等相关费需统开具正规发票明细收方报销
2车辆加油时做公里数记录方便统计车辆年耗油量报销油费必须开具发票注明时公里数
第八节业务招费报销：
1费额度：业务招费总额控制500元事前总理汇报批准超额局部原予报销需总理特批报销
2附注填写：费报销单说明备注〞栏填写事项途业 务招费〞栏填写金额需单方注明招客户情况〞栏目填 写齐全参加员公司姓名〔特客户填写〕 数事
第九节报销审批流程：
1部门负责：
1) 报销申请报销制度填写费报销单 相应单粘贴起 交公司理审核
2)公司理审核报销真实合理性签署报销意见例：报销相关事真实合理性须注明意见
3) 公司理报销全部单直接交财务责
2财务责：
1) 部门负责情况报销单汇总交财务责财务责根报销制度报销标准等记录审核报销容票合法性 合规性 准确性签字确认
2) 财务责公司出纳
第十节：
求时报送财务会计报表财务资料
积极参建设资金筹措工作通筹集资金活动量资金结构趋合理期达优化
配合公司业务部门工程工程竣工财务决算进行监督理
觉接受级财政税务等部门检查指导求断完善制度改进工作
查核实舞弊负责行根情节轻重级审核员处 警告罚款开等程度处分处分
第十节现金支理：
1支现金情况分类： 公司着支原种特殊情况方支：
1) 支招费：允许支招费指事先安排金额较招象 公司指定群体支需印款申请报告 详细写明招事必性交总理批准财务根资金情况进行安排
2) 时性支：公司日常支出中需时性支情况：办公室采购办公品公司性交费办理〔金额超 500 元〕等支填写预款申请单 公司理审批财务方支现金
2支现金求：
1) 公事支现金次超 500 元需提前天通知财务总理审批签字
3报销票求：
1)必须提供正式发票〔零星材料发票材料物品收单需两员签证确认〕
2) 报销会议费〞招会〞发票时应时提供会议通知日程安排会议纪招原等相关文件报销会议费〞额办公品〔1000 元〕〞应提供明细单发票
3) 外付款需请款应先提供方发票遇特殊情况时提供发票手签条 周补齐超期作款挂帐处理
第六章 工程提成补助奖罚制度
促进员工提高工作质量劳动效率节省力物力财力间接公司创造济效益制定制度：
1业务部：
1〕业务理年度业务务200万分8月完成月完成金额25万月完成务月会议进行批评检讨写份书面总结交予总理说明原详细作出月业务务方案扣月工资500元连续3月完成务停发月工资年度完成总务返锁扣工资业务谈成业务提成5
2〕业务员年度业务务100万分8月完成月完成金额125万月完成务月会议进行批评写份书面检讨交予总理说明原详细作出月业务务方案扣月工资500元连续3月完成务停发月工资年度完成总务返锁扣工资业务谈成业务提成5
3〕新入职业务员试期届满三月履行述条例制定销售方案
2设计部：设计提成1投标中标提成5‰公司安排设计务必须时完成时完成部门员月会议进行批评检讨月底扣工资500元加班费20元时实时报销
3工程工程部施工提成8‰〔施工组成员分成〕工程理统例发放现场施工员施工期间补助伙食费30元天住宿公司提供施工期间必须严格认真控制进度质量出现质量问题工伤事等造成公司利益损失事件工程提成年终奖中扣
考前须知：提成均公司收甲方工程款90扣税金甲方提成提成90发放剩余10结算收100工程款额发放
4采购员负责公司原材料机械采购确保材料机械时量质场发生虚报价格采购产品出现质量问题造成损失负责
5养护员负责花木场苗木种植工程绿化养护工作发现意误工造成苗木量死亡相关养护员担负责
第七章 考勤制度
第条 日常考勤
〔〕员工正常工作时间：
午8：00~12：00午14：30~18：00
〔二〕员工日常考勤
1员工必须时岗迟早退旷工缺勤
2日常考勤工作领导负责填写考勤表公示出作月工资列支根
3员工规定休假条款休假应提前领导请假说明情况否违规行处理
第二条 休假
1带薪假
〔1〕员工月三天带薪假期员工申请领导视工作情况安排批假
〔2〕遇工作繁忙领导权批假员工未休带薪假月未休天数予工资补助工作务连续两月未休带薪假第三月开始月带薪假增加天
〔3〕工作务月份领导权安排员工休完带薪假员工休月计发工资补助
〔4〕遇国家法定节日领导安排员工统分开休假时间工资补助发领导批准休假休假超三天员工
2事假
〔1〕员工完带薪假特殊原须请假须提前天办妥请假手续请假单说明详细事报领导批准请假理充分足阻碍公司业务者公司权准假缩短暂缓准假
〔2〕公司员工事假天数原年累计超15天月累计超3天特殊原需超出述假期时限须总理签字批准否旷工处理
〔3〕员工请事假期间事假时间扣相应根工资
3病假
〔1〕员工病必须治疗休养时县级医院诊断书办理请假手续天病休免附诊断证明
〔2〕员工连续病休超三天超三月时日工资50计发病假工资
〔3〕病休连续三月长期病休长期病休须医院住院证明医师病假建议请假须总理签字批准长期病休员政府规定低生活标准发根生活费
4公伤假：
〔1〕员工执行公务受伤需休息时须持市级医院休息证明公司领导意办理请假手续休假
〔2〕公伤假遇参国家方政府关规定执行
5婚假：
〔1〕员工请婚假必须结婚证明办理请假手续进入公司前已领取结婚证员工申请婚假婚假需结婚证书登记日起12月申请
〔2〕员工婚假三天遇节假日延超时间事假处理
〔3〕员工请婚假需连续次申请完
〔4〕婚假期间扣薪资
6产假：
〔1〕员工分娩需医院证明国家关规定准假
〔2〕员工配偶分娩医院证明准假3天
〔3〕妊娠三月流产死产医院证明国家关规定准假
〔4〕产假规定时间扣薪资
7丧假：
〔1〕员工直系亲属丧亡包括父母(养继)祖父母配偶父母配偶子女休假三天
〔2〕员工旁系亲属丧亡公司领导意休假天
〔3〕员工丧假规定时间扣薪资
〔4〕丧假需相关死亡证明办理请假手续
〔5〕特殊情况者报公司总理批准
第三条 请假
〔〕员工种原需离开工作岗位时应办理请假手续员工未批准擅离开工作岗位旷工处理
〔二〕员工事病婚丧生育特殊原需离开工作岗位者应事先办理请假手续公司领导批准前方离开工作岗位
〔三〕突发事件急病事先请假 书信带口信等方式时部门报告应返回工作岗位天补办请假手续
〔四〕请假报批程序：
1请假二天〔含二天〕报部门签字批准
2请假二天五天部门签字报公司分领导审批
第五条 加班
〔〕需完成方案安排工作超时班时间列入加班考核
〔二〕特殊情况公司安排加班需拟加班部门负责提前填写加班申请表报领导批准前方安排加班计入考勤
〔三〕加班时数：原月加班时间允许超10时〔特殊岗位外〕
〔四〕申请调休：加班员工视情况安排员工调休〔调休限三月效调休申请单需注明抵加班日期〕
〔五〕加班工资：
员工加班安排调休标准核发加班工资：
1加班工资实际加班时数×时工资×150员工时工资根工资÷月应该出勤天数÷8
2周日节假日加班工资标准计发：
节假日加班工资根工资÷月应该出勤天数×100
第六条 违规行
〔〕迟：超规定班时间10分钟未岗位迟
〔二〕早退：未规定班时间离开工作岗位早退
〔三〕旷工：4种行均视旷工
1请假请假未获批准擅班者
2请假期限已满未续假续假未获批准逾期者
3服调动工作分配未时工作岗位报者
4正理超1—3时未〔离开〕岗位旷工半天处理超3时未〔离开〕岗位旷工天处理
第七条 违规行处分
〔〕迟处分：超班时间10分钟未岗〔10分钟算迟〕迟20分钟扣罚10元20—30分钟扣罚20元30分钟—60分钟扣罚30元迟超1时旷工处理
〔二〕早退处分：未班时间离岗提前10分钟扣罚10元〔类推〕提前时间超1时离岗旷工处理
〔三〕旷工处分：月根工资÷月应该出勤天数×旷工天数×100月累计旷工达五天连续旷工三天领导权辞退员工
第八条 奖励
1出勤情况较工作动认真员工领导申请公司领导讨通月工资中进行奖金形式予奖励
2月领导组织员工进行月优秀员工评选位员工推选三位员工作月优秀员工记票数前三名分奖励15010080元样票数领导统分配330元资金前三名员工
3季度年度优秀员工生产科研积极分子公司领导组织员工评定具体奖励形式方法公司领导时求执行
第八章 环境保护制度
1建立基保护区严格控制基方圆5公里风20公里范围新建污染源工矿企业防止工业三废〞污染基
2基设立环境保护标识牌注明基名称考前须知
3基畜禽养殖场粪水害化处理施农家肥必须高温发酵腐熟确保害
4建立检验检测体系托凉州区环境监测机构加强基投入品基产品基环境进行检验检测
5加强山水林田路综合治理断改善提高基生产条件环境质量
6加强农田水利根建设逐步实现旱浇涝排农田水利化加强基道路建设改善交通运输条件
7基环境符合NYT391—2000绿色食品产环境技术条件求基工业三废〞城市生活垃圾等污染源
8建立信息交流台配备相应设备实现中国绿色食品网甘肃省绿办链接做生产理储运交流信息网查询
9常性检查清理整顿基生活生产环境防止时处理造成者造成基环境污染事突发事件区环保部门报告
10基区农户生活生产垃圾采取集中处理严禁乱扔乱弃
11定期基生产生活环境进行综合评价保证环境质量
第九章 培训制度
1建立培训基区指挥部种植户中建立三级培训基分培训基责技术员基农户
2定期培训充分利冬闲季节组织方案进行集中培训次枸杞生产阶段生长环节生产理关键时期举行培训班2—3次针性进行现场培训指导冬季培训时间年1月年12月份夏季培训时间年5—9月份
3培训象聘请甘肃农业学省枸杞技术教授宁夏枸杞专家培训基责技术员基技术员培训基种植户方案年培训基负责工作员技术员45〔次〕培训农户360〔次〕
4培训容培训容围绕绿色食品枸杞标准技术规程农药准肥料准包装技术贮藏技术田间生产理记录收获记录仓储记录交售记录等容
5培训求培训期间基责具体工作员基农户必须准时参加做记录认真听讲掌握容年冬季集中培训进行考核合格发技术培训资格证书〞参区年技术职称评定
第十章 园区理制度
进步标准苗圃基项工作稳序开展加强改善苗圃花圃营理根基理规定结合场基实际情况加快场绿色通道建设充分发挥防护林带生态欣赏作理段必须苗圃基作出求：
苗圃日常理
〕钱理：钱理市场济〞中方案济〞效做钱方案钱控制钱核算赚取利润值
然钱理包括诸层面合理施肥适时药适季修剪提高成活率时中耕草等等
二〕技术理：技术理说应制宜具体划分四季季节气候特点植物生长规律进行效理促进苗木快速健壮生长缩短生产周期实现快盈利目
1冬季理：冬春开始秋延续时迈入冬季局部苗木木质化程度未完全完成极易受突然寒潮伤害时应密切关注天气变化提前做防寒准备做冬剪工作苗木年春天生长储存养分提高苗木抗寒性保证苗木安越冬具体理措施：
1〕冬剪：苗木部弱枝徒长枝交叉枝病虫枝等着冬剪工作完成苗木整形定杆
2〕病虫防治：时病虫防治工作表达清理易发病虫害圃间杂草落叶杂草落叶进行集中烧毁破坏病虫害越冬环境配合石硫合剂易感病虫害苗木进行树干涂白处理
3〕深施基肥：基肥肥效较慢应苗木生长期前完成施肥工作样春季苗木生长提供充足养分
4〕越冬防寒：着冬季应提前做新栽苗木耐寒苗木越冬保暖措施
5〕苗木存活率统计：做年度苗木存活率统计核查工作年田间补苗做生产准备
2春季理：着气温回暖雨水增感温性强苗木开始萌芽病虫害时应时加强苗圃早春理具体措施：
1〕施肥：冬季未完成施肥工作应抓紧施肥苗木发芽前完成施肥工作(新栽植苗木半年施肥)
2〕清沟排水：时属苗圃理相淡季应抓紧时间完成苗圃排水沟清理工作雨季提前做排涝准备
3〕冬草：成年苗木说根会受冬草危害苗说着气温升受冬草危害较时应加强冬草清理工作
4〕虫害防治：时根会受虫害影响南方着气温升高天气干旱苗木嫩芽萌发极易发生蚜虫危害应引起注意提前做防治工作
5〕做苗木繁殖移栽补苗工作
6〕做抗旱工作：遇春旱年份应时浇水抗旱
3夏季理：夏初苗木年中生长第顶峰期病虫害高发期时应加理力度具体理措施：
1〕防旱防涝：遇干旱天气时进行灌溉苗木速生期灌溉采取量少次方法次浇透浇匀量避开中午阳光强烈时候浇水〔特苗新栽苗等植物〕时阵雨发期雨前雨应时做清沟排水工作
2〕草：夏季田间杂草生长旺盛期必须做杂草清理方案应量做早〞原结合触杀性草剂达控制田间杂草目
3〕虫害防治防治：着苗木旺盛生长量出现危害苗木时应加强田间调查提前做害虫预测时合理采取防治措施
4〕夏剪：夏剪相冬剪说工作量较做苗木抹芽密枝疏剪分蘖枝工作果时时苗木采取进行修剪措施仅造成苗木营养消耗加冬剪工作量影响苗木品质
5〕追肥：满足苗木旺盛生长需求应时苗木进行追肥追肥速效肥量采取沟施穴施方法提高肥料利率
6〕防风：夏季天气风云莫测风天气极易苗木造成损伤应提前做树新栽苗木防风工作
4秋季理：秋季理夏季理根类似具体理措施：
1〕草：初秋田间杂草猖獗时候必须加强田间杂草理工作结合草进行田间松土
2〕防旱防涝：秋季苗木生长第二顶峰期遇干旱天气应时进行田间灌溉遇秋雨连阴天应时排涝
3〕虫害防治：时蛀杆害虫害虫高发期应加强防治力度
4〕科学施肥：苗说秋季应加强磷钾施促进木质化程度提高苗木抗逆性量减少停止施氮肥
5〕繁殖移栽：秋季气温适宜应时进行苗木扦插繁殖移栽等工作
三〕专理
加快苗圃建设充分发挥防护林带防洪生态欣赏济效益作苗圃基理作出求
1常进行锄草松土做田熟板结
2合理施肥亩30Kg高效肥雨进行散施
3时防虫治病尤虫害高发期应月喷药少3次
4时做抗旱排渍苗间工作
5油菜秋收时做田间草浇水工作
第十章 农药制度
严格执行禁限农药规定超范围超剂量农药
1需农药统签字领取理员作出库记录建立进出仓库手续准意存取
2配药时仔细阅读说明书穿戴防护服防毒口罩手套防止皮肤接触吸入药液配药应选择远离水源居民点安方专严防农药丧失畜家禽误食
3施药期间吸烟饮水吃东西施药结束时肥皂彻底清洗手脸漱口时换洗农药污染工作服
4喷施农药宜早黄昏进行夏季量避开中午高温时喷药
6严禁河流水塘等水源清洗施药具泼洒
第十二章 作业标准制度
10搬运
11装运裸根苗
111装车前检验：核苗木种类品种规格数量质量
112装运乔木时树根前树梢绑扎结实
12装运带土球苗木
121高2M苗木立装2M苗木斜放放土球前树梢木架树冠架稳
122土球直径20CM苗木层20CM土球苗木装2—3层土球间安装紧密
13型苗木
131雪松等珍贵高树木装运需制订装运作业技术方案作业技术方案实施装运
14苗木运输
141外阜苗木起运前必须办理检疫证明车携带〔市做病虫害检验〕
142苗木掘苗必须时搬运防止暴晒雨淋机械损伤
15苗木装卸
151苗木土球直径超70CM吊车等机械70CM土球木板滑力搬运轻轻放伤损土球
20贮存
21苗木运栽植应时定植
22苗木掘起时外运运目时定植树木应进行时性假植贮存处理
23秋季起苗翌春栽植时应进行越冬性假植贮存处理
30包装
31裸根树苗产品起运前适度修剪树枝绑扎树冠保温遮阴材料覆盖防止风吹日晒失水
32带土球苗木掘起必须立草片草绳等材料标准包装做包装结实保持土球土壤湿润长途运输需遮盖
40防护
40树木移植两年做日常修剪施肥浇灌排水等作业冬季做灌冻水设屏障风障包裹树干等防寒保护工作
50交付
51苗木基质量理程序苗木出圃入圃细实施
第十三章 苗木基肥料农药理制度
10肥料
11苗圃需常年积肥改进土壤增加肥力
12施肥基肥追肥辅
13化肥苗木基质量理程序实施
14化肥保必须放置房屋防止日晒受潮
15领肥料认真检查出厂合格证出厂日期
16肥料技术规程行业标准作业
20农药
21苗木基技术员生产负责苗木病虫害防治工作农药理检验员施药作质量负监督检验责
22正确选药剂领农药认真检验产品合格证出厂日期
23药剂配农药说明书作业防止药害
24药时严格执行植保操作规程确保畜安
25严格农药理制度严防农药外流丧失贮存中受潮
26施药作业员必须佩带劳保品作业时清洗
第十四章 附件
苗 木 验 收 单
供商： 编号：
树种名称
规 格
单
位
数
量
失水
状况
修剪
状况
病虫害
附件
备 注
高
(m)
直径
(cm)
冠幅
(m)
土球规
格cm
苗木情况
验收意见
苗木情况
验收意见
苗木情况
验收意见
苗木源
起苗日期
送苗员
验收员
验收日期
注：苗木合格画√ 苗木合格画×
基生产作业单
时
间
年 月 日
天气
生产务
负责签字：
完
成务情况
负责签字：
质量检验意见
负责签字：
基生产作业单
时
间
年 月 日
天气
生产务
负责签字：
完
成务情况
负责签字：
质量检验意见
负责签字：
进 货 清 单
供货方： 编号： 苗木类： 页
进货时间
票号数
品种
规格
单位
进苗数量
送达员
检验状态
验收数量
产品数量
苗 木 供 货 记 录 表
供货方：
进货时间
品种
规格
单位
供苗数量
检验状态
验收数量
备注
验收员：
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公
司
规
章
理
制
度
目录
总
第章 公司组织机构分工岗位责
第二章 工程款支付流程制度
第三章 办公理制度
第四章 员工理制度
第五章 财务制度
第六章 工程提成补助奖罚制度
第七章 考勤制度
第八章 环境保护制度
第九章 培训制度
第十章 园区理制度
第十章 农药制度
第十二章 作业标准制度
第十三章 苗木基肥料农药理制度
第十四章 附件
总
加强公司标准化理完善项工作制度促进公司开展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理纲
公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
二公司倡导树立盘棋〞思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司开展事情
三公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
四公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
五公司实行岗薪提成制〞分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升时机公司推行岗位责制实行考勤考核制度做出奉献者予奖励
六公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
七员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
第章 公司组织机构分工岗位责制度
公司组织机构：
1总理：
2财务部：会计
3业务部：业务理业务员
4采购部：采购员
5设计部：园林设计师
6工程工程部：工程理园林施工员资料员
二公司组织机构分工：
1总理：负责公司全面工作部门工作进行协调
2财务部：负责资金收支财务核算证保等
3业务部：负责公司外业务开展完成公司年月度销售方案
4采购部：负责公司材料设备采购工作保证材料设备质量供时位
5设计部：负责图纸接洽协调现场设计变更施工图纸审核等
6工程工程部：保证工程质量进度安工程资料收集理
三岗位职责：
1总理职责：
1〕全面负责办公室日常工作组织制定办公室年度月度工作目标工作方案组织实施
2〕负责组织外事接活动妥善处理种外事务
3〕审核控制公司办公费接费
4〕负责关政府部门工程申报年检申领类证完成批文手续等事宜
5〕协调公司部门间关系负责组织部门信息传递工作保证部门信息沟通畅协调部门工作行工作流程畅实现战略目标
6〕负责公司年终总结工作包括会议安排催部门编写总结报告
7〕负责公司外形象宣传公关系公司企业文化建设 代表公司相关部门级单位保持政府部门相关企业良合作关系
8〕负责公司外工作协调公司政府部门企业关系组织公司企业文化建设提炼宣传企业理念负责种活动举办促进员工凝聚力
2会计岗位职责：
1) 负责费收支审核
2) 根企业会计准规定设置应会计科目
3) 负责工程款项支付稽核
4) 负责会计记帐证填制
5) 负责登记总帐编制公司部理报表法定报表
6) 负责公司会计核算关报表编制审核工作合标段工程完工 前编制工程总钱报告
7) 负责财务部会计审核工作原始证记帐证会计帐簿会计报表等进行审查审批签署证帐簿报表负责
8) 负责帐清理核工作月单位核次超3月应收帐款超1月应收款应时发出催收通知进行踪 确保应收款收回防止坏帐损失发生
9) 组织年次固定资产清查盘存工作固定资产盘盈盘亏损毁查明原办理报批手续批准时进行帐务调整做帐实相符监督固定资产情况保障公司财产安完整
10) 负责公司收发票款项稽核工作财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记帐算帐 报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月结期报帐
11) 办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财 务制度会计核算程中存问题事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝 执行时公司总理报告
12) 公司固定资产购入出售清理报废办理会计手续设置固定资产明细帐进行核算
3业务岗位职责：
1)详细解辖区域市场通相关市场调查〔通网络走访客户文资料等〕熟悉掌握辖区域资源状况确定市场目标
2〕挖掘客户信息进行效滤客户沟通建立客户关系意客户进行踪便完成营销务定额合执行程中认真进营部进行效信息沟通时解合完成进度效果求客户提供优质效劳踪合完成回款
3〕结合公司安排提出年度业务出差网点建设方案
4〕结合具体市场逐步规划网络逐步提升网络质量
5〕执行公司规定业务政策周必须拜访3新客户根市场反应提出合理改进意见
6〕收集区域市场信息掌握区域市场动态特点趋势收集信息开会时反应总理便作决策参考资料
7〕解国市场信息根公司方案开展业务活动客户达成合作意扩区域市场
8〕断学行业知识断提高业务素质便完成项务指标扩公司市场影响增强国市场竞争力提高公司知名度
4采购岗位职责：
1〕服分配听指挥严格遵守公司项规章制度关规定
2〕负责公司物资设备采购工作负责采购材料质量数量核工作
3〕权拒绝末领导意批准采购定单
4〕负责办理交验报账手续负责保存采购工作必原始记录做统计定期报
5〕承工作全面负责采购物资设备申购单报采购
6〕协助做关物资采购工作事项负责商品结构制定调整
7〕完成公司项指标：营业额毛利周转率等
8)负责商品分类编码负责制定商品毛利方案商品价格商品价格进行统理
9)负责供商开发供商谈判引进具竞争力时带公司赢利商品
5设计师岗位职责
1〕根工程务书设计求现行标准负责完成工程设计
2〕协调完成公司公司间工程设计务
3〕耐心倾听甲方意见准确握甲方心态时做记录
4〕催促甲方签名确认图纸做现场图纸技术交底工作
5〕协助工程部员绘制竣工图
6〕完成级安排设计务
7〕协助完成招投标预算报价结算工作
8〕协助办公室工程资料采集
6工程理岗位职责：
1〕工程理工程理部质量文明环境职业健康安第责工程质量环境职业健康安负责
2〕认真贯彻执行国家质量环境职业健康安生产方针政策质量环境职业健康安技术标准标准
3〕组织制定单位工程质量文明环境职业健康安生产保证措施负责组织实施检查
4〕建立建全工程质量文明环境职业健康安生产保证体系积极开展质量环境职业健康安生产工作
5〕负责配合关部门单位作业员进行岗培训
6〕单位出现质量环境职业健康安事时亲现场组织抢救分析事原时时报质安部参事调查处理
7〕负责工程规定质量环境职业健康安技术资料报工作
8〕组织工程质量文明环境职业健康技术交底三级安技术交底教育加强检查
9〕开展种环境职业健康安活动增强员工安意识提高员工安技术积极性开展质量技术教育提高员工施工技术技
10〕组织工程安生产周〞百日安事活动〞活动期间加环境职业健康安检查力度杜绝活动期间发生安事
11〕加强单位工程分包单位质量文明环境职业健康安生产检查理
7施工员职责
1) 负责现场施工组织工程质量进度安理
2) 负责现场钱理工程钱控制提出合理建议
3) 分包单位完成工程质量数量进度检查核实
4) 负责图纸会审施工组织方案施工交底等技术工作
5) 负责施工图纸编制材料方案
6) 负责隐蔽工程签收工作做相关隐蔽资料
7) 负责材料进场签收工作材料质量负责复核保员签收数量
8) 负责工程资料审查关确保工程资料工程建设步
9) 做施工日记详细记录标段开工竣工部位施工日期 完工日期等重施工活动
10) 时完成领导交工作
8资料员职责
1) 负责资料理图纸文件收发传递日常文字处理工作
2) 施工员配合负责工程资料编制包括：签证竣工图隐蔽记录等
3) 负责接收收集整理保资料建立资料检索体系编制档案目录
4) 负责公司会议记录考勤工作
5) 完成力范围工作领导安排工作
6) 严守资料机密确保资料安完整
9技术员职责
1)种植技术员理领导负责基种植生产技术指导实施
2)方案重点观察种种植生长规律特点根实际情况时制订出适合园艺措施付诸实践时指导种植员科学理种植基项工作效解决种植中遇困难
3)天种植基进行观察次时植株生长状况进行解观察情况进行整理制定日报表
4)种植日常园艺操作整理统计中包括：
发生病虫草名称施农药名称追肥剂型药数量药方法时间农药进货证等
生长期间分次肥料〔包括基肥叶面肥植物生长调节剂等〕名称肥数量肥方法肥时间肥料进货证等
产品分期分批采收时间采收数量出库数量等情况统计
农业投入品种植入库出库等记录
5)种植区设立档案月田间档案记录整理成册保存档案袋
6)指导种植员防治种植生长程中发生病虫害做种植区苗种植前消毒工作定期种植员传授种植根底知识实技术
7)配合理做种植技术种植资料总结积累工作月底进行总结报理备案
完成种植基领导交务
10基理员岗位职责
1)负责园区苗木日常养护理工作 协助园区理组织实施园区养护理工作协调工监督实施技术操作规程检查验收项养护工作协助实施入园区林木验收
2)负责园区苗木养护工作量核统计工作
3)配合园区理做技术理工作
4)配合园区理做苗圃统计报表工作
第二章 工程款支付流程制度
工程质量立足公司工程应严格保证施工质量严格执行质量验收流程标准工程款支付提高资金效率执行资金
1支付流程：先供商〔分包〕提交付款申请附合格予返回办审核签署意见工程理审核签署意见会计复核总理批准支付相应款项
考前须知：办理款项必须严格流程标准求办理
第三章 办公理制度
办公品理办公品理：
1办公具品购置统办公室专造方案报公司理审批前方购置原：统购置定额配备保证供方案领专理职责
2 公司实行发放标准办公品制度具必须统办公室专理领须办理登记领手续领办公品
3领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿领公司固定资产需登记负责保损坏遗失造价赔偿
4员工离职时须非易耗易损办公品办公室专统登记入库
二名片印刷理：
1名片印刷需报总办公司办公室专统办理发放
2需印刷名片员工需填写名片印刷申请表 公司理意公司办公室专办理
3员工离开公司时需剩余名片交公司
三印章理：
1公司印章总理签发公章合章公司理保财务专章 出纳保发票专章法定代表私章会计保工程章资料员保停止印章必须交总公司理行保存销毁
2公司印章般准携带外出特殊情况需外出者须公司理批准履行登记手续印章掌等两外出监督公司印章带 出发生果必须追究责
3需章合协议书文件报告财务报表等必须总公司理签字前方准公章需公司章必须公司理审批签字前方
4公章必须造册登记留底稿特殊情况公司总理决定需说明事姓名时间存根便函容致
5开出介绍信便函必须符合国家政策法令规定准弄虚作假假公司名义私开具事体营活动介绍信便函
6公司印章发出文件公总司理批准公司印章范围：
1) 呈报级机关〔工商税务等部门〕请示报告
2) 公司员工指示通知批示批复奖惩命通告制度条例 颁发等
3) 关重方案报表预决算等等
4) 级单位公函便函必须部门负责签字公司 理审查方印章
5) 公司员工切应公司利益重觉遵守章制度保守公司机密 泄露章容
考前须知：未制度求印章造成丧失盗仿制等意隐瞒拒绝登记者 发现必须追究保责责造成民事济法律纠纷果事承未公司法代表印章理员准许盗 公司印章非法行存代理关系授权关系
四办公安理：
1位员工须防盗安意识重物品妥善保
2防止安隐患位员工须防火意识严禁员工携带危险品进入办公区
3离开办公室员工应关闭电源印机空调锁锁门禁系统
第四章 员工理制度
入职理：
1新进员入职资格：
1〕符合公司条件已通面试考核
2〕核查虚假资料历原单位离职交接清楚
3〕传染性疾病犯罪记录
二员工录
录前应办理报手续规定时间班考勤员制卡核定发薪日期逾期未办理者备取员次侯补
三报应备资料事项：
1〕寸彩色片四张
2〕社会保险卡复印件份〔已办保险者提供〕
3〕身份证复印件份原件
4〕高学历证原件复印件份〔含毕业证学位证英语等级证〕原件交交流中心验证退回
5〕专业技术资格证明复印件份原件〔专业员提供〕原件复印件核退回
四新聘员试期3月期满考核合格转正式员工具体薪资遇福利补贴总理事先谈
五员工试期品行力欠佳适合工作者时停止
六员工录试期满3月转正式员工办理社会保险
七离职理：
1目：
标准全体员工离职理工作确保日常工作生产务连续性确保公司离职员工合法权益特制定制度
2适范围：
员工种原离职均制度办理假设特殊总理签字认
3离职定义：
1〕员工辞职：员工原申请辞工作两种情形：公司意视辞职员工违约公司意视员工局部履行合〔视实际情况双方商定〕
2〕动离职：员工原离开公司两种形式：辞
申请辞工作公司未意离职
3〕公司辞退解聘：员工种原胜工作岗位者公司予辞退抗力等原公司员工解劳动关系提前30天发布预先辞退通知违反公司国家相关法规制度情节较轻者予解聘
4〕公司开：违反公司国家相关法规制度情节严重者予解聘
八离职手续：
1〕离职员工种方式应填写员工离职申请表离职表相关求逐级审批
2〕员工离职书面申报应提前月报送
3〕工作移交离职员工办项工作保类工作性质资料等移交指定交接员求接交离职移交清单签字确认
4〕结算：交接事项全部完成方离职员工进行相关结算
离职员工工作违约金等款项结算财务事等相关部门进行
5〕工资：合期满员发放正常出勤工资违约责公司辞退员发放正常出勤工资双方互承违约责公司营状况等特殊原资遣员发放正常出勤工资外公司外加付月根工资工程损失补偿金 工程开发员违约性离职负责开发务未完成移交应赔付公司工程损失补偿金
九日常工作理：
1提升公司形象员工素质见客户热情礼貌
2公司员工级分统称呼职衔员工外出级招呼
3公司员工请示汇报工作级桌前汇报隔张桌子汇报
5公司位员工做天详细工作方案总结天早放总理桌面方便总理查〔工程工程进驻成员外〕
6业务员天业务行程象联系方式做记录方便公司监督理
7设计师应做天设计方案工作容印资料等记录
8工程工程成员做天施工日记便竣工资料结算
第五章 财务制度
第节 资金审批制度
1总
1〕公司款项支付须公司董事长签字批准董事长公司请示做记录暂付请董事长补签
2〕财务专章公司法章支票必须分开保公司法章法定代表指定专负责保财务专章支票出纳负责保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记〔外单位公司印章需公司领导意提供办身份证复印件〕
3〕财务部原已加盖财务专章公司法章支票预留公司工作需需先填限额公司领导批准
4〕开具支票须写明批准意收款全称收取发票须收款相符收款特殊情况需公司予配合支付第三者必须收款书面通知公司董事长批准
5〕支付种款项原始证必须保存原件复印件作原始证遇特殊情况须公司领导批准
2施工工程款审批制度
施工工程款公司领导批准董事长会签支付程序施工工程专款支付审批工作流程执行
1〕施工单位提出付款申请填写工程支付审批表
2〕财务部审核报公司领导董事长审批
3〕公司领导董事长审批意财务外付款工程款审批应流程次进行空缺事补签已签局部异议相关员沟通分歧报领导解决
3行政费支出理制度
1〕公司理员费报销须公司董事长批准财务方报支
2〕涉应酬等非正常费须公司董事长批准
4公司差旅费开支制度
1〕公司员工市范围外区执行公务享受差旅费补贴
2〕公司职员出差根需理决定选交通工具
3〕公司职员出差期间住宿费补贴规定执行
A 房租标准 般职员房租标准50元日
B出差补贴：市补贴20元日市外补贴25元日
C职工出差回车费实报实销出租车报销范围特殊情况需出租车需事先请示公司分领导意方报销
D驾驶员出差补贴天30元计算
4〕实际报销金额超出公司补贴标准需部门理带队理说明原公司董事长审批支付
5车辆维修费汽油费理制度
1〕公司车辆维修保养办公室统理应指定维修点维修费般采取银行转帐方式结算
2〕公司汽油票办公室统保设帐登记
6办公费会议费费理制度
1〕公司办公具办公室统采购理
2〕办公室财产台帐财务部附设帐册
3〕公司部门工作需需邀请关单位员召开会议应部门理提出建议报董事长批准会务工作办公室统安排
4〕关工资奖金福利费等项津贴发放标准公司事劳资理部门制定董事长批准报财务部备案
7行政费报销制度
1〕公司行政费现金支出范围：职工支付工资奖金津贴差旅费支付款项够支票起点100元零星开支
2〕公司职员报销行政费应填写报销单办员填写必须正式发票印章齐全手部门负责签名公司领导签字认报送财务部制度关规定进行审核报董事长签字章第1条规定进行审批支付
3〕应酬礼品费支出事前申报批准前方实施
4〕未具备报销条件(没方单位收款证)需领支票现金者必须填写款单款单留财务存底款回时财务开帐收办
5〕支票领单款单必须办填写公司董事长签字财务审核财务部直接支付
6〕银行支票发生丧失关责应时财务部开户银行报告系空白支票造成损失丧失员负赔偿责
7〕关费钱支出程序公司规定准
第二节 工程钱理制度
1公司工程济合涉工程钱切指标保证承诺济签证均需董事长签署授权委托签署
2公司工程部负责工程造价预测审核工程招投标文件编制工程决算审定
3工程部负责组织工程设备材料采购供济合谈判工作已选择定型设备材料进行采购确保设备材料时供积极进行市场询价工作建立市场价格询价登记薄记录材料价格变动历史资料
4财务部负责工程钱总体控制工作
1〕参关工程济合谈判工作时准确解公司项工程钱构成款方案
2〕负责工程进度款复核工作参工程造价确实定决算审定工作
第三节 财产理制度
1公司财产范围
1〕公司财产包括固定资产低值易耗品
2〕公司购入制机器设备动力设备运输设备工具仪器理具房屋建筑物等时具备单项价值2000元耐年限年列固定资产
3〕单项价值2000元价值2000元耐年限缺乏年品具均属低值易耗品
2公司财务部负责公司财产会计核算
1〕公司部固定资产公司办公品具办公室口理
2〕公司施工工机器设备动力设备工具仪器等工程部口理
3〕办公室工程部应指定专负责公司财产业务核算应设立台帐登记公司财产购入库存情况负责组织公司财产保维修制定相应措施方法
3财产购置调拨
1〕办公室根公司开展需编制财产采购方案进行市场询价工作财务部会签报公司领导批准前方采购
2〕财产购回应填写财产收入验收单财产收入验收单式两联财务部财产收入验收单财物发票采购方案办理报销手续财产口理部门验收单登记台帐
3〕部门需领固定资产时应填写领单领单需部门理意报办公室审批公司领导批准
4〕固定资产领单部门开具领单式三联联领部门存查联送财产口理部门作财产发出联财产口理部门定期汇总财务部报帐
5〕财产公司部间转移应办理移交手续移交手续财产口理部门办理送财务部备案
4财产清查盘点
1〕公司财产口理部门应定期进行财产清查盘点工作年终必须进行次全面盘点清查
2〕部门年终财产盘点必须财务员参加
3〕财产盘点清查发现盘盈盘亏毁损均应填报损益报告表书面说明亏损原失职造成财产损失必须追究员办员责
4〕已达然报废条件固定资产财产口理部门应会财务部组织评估评估情况报公司领导公司领导决定处理意见
5〕尚未达然报废条件已正常固定资产部门应查明原实报属责事应关责员负责赔偿损失属然灾害抗力原造成损失应报总理决定处理意见工程财务领导审核
第四节 货币资金理制度
1制度称货币资金包括现金银行存款货币资金银行存款包括存入商业银行存款存入非银行金融机构存款存入企业部结算中心存款货币资金包括外埠存款银行汇票存款银行票存款途货币资金等述货币资金外货币资金
2单位货币资金应单位财务部门集中统理类货币资金收付业务应财务部门统办理部门未财务部门授权委托办理收付款业务出具收付款单
3选配出纳员时必须思想品德业务素质进行全面考察济问题受处分调离会计出纳岗位员均担出纳工作
4财务部门负责时掌握出纳员货币资金业务会计员思想动态思想健康赌博恶缺乏社会家庭责感社会三四交密法纪观念淡薄员时调离出纳货币资金业务岗位
5出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作禁止会计〔指出纳岗位外会计岗位〕出纳兼出纳岗位业务量较少时影响办理出纳业务前提出纳员兼述工作外工作
6开设银行账户必须单位出纳指定会计员亲银行柜台办理严禁委托〔包括银行工作员〕代办严禁款项存入未办理开户手续银行账户
7办理银行存款必须单位出纳指定会计员亲银行柜台办理支票汇票进账单等存款时提交银行证必须填齐收款单位金额途日期等容必须场取银行出具存款证实书进账单检查真实性正确性严禁委托代办存款
8定期存款期支取转存存款〔包括定期活期〕银行账户间转存必须单位出纳指定会计员亲银行柜台办理委托代办
9公司应加强银行结算票理规定取票银行支票固定编号结算票应建立领登记制度序号签发定期盘点核作废时写金额处印鉴处加盖作废〞戳记〔碳素墨水写作废〞字样〕妥善保
10签发现金支票必须项容填写齐全签发转账支票般应项容填写齐全特殊情况收款确定金额确定转账支票时．必须董事长财务部门负责批准必须填写日日期真实途必须支票途栏注明限额金额写栏应填写货币符号位置填写货币符号必须专门登记簿登记批准领登记薄签字支票应支票存根补填收款确切金额登记簿作注销登记转存款支票项容必须填写齐全
11严禁空白支票交作信抵押
12填写支票必须碳素墨水支票印机印
13通银行外付款时收款全称开户银行账号必须合法律效力书面文件〔发票〕需变更合中收款全称开户银行账号时必须方出具书面文件加盖原合盖公章原合签字签字支票银行汇票银行票付款时应确认收取票员身份签收
14出纳员应时银行索取银行账单时账少月次月终出纳员应根账结果编制银行存款余额调节表草稿连账单银行存款日记账交会计员审核会计员应收支业务逐笔进行核核余额余额相符收支业务符时时查明原特注意月未达账项月否已入账发现较长时间未达账项查明原会计员审核误编制正式银行存款余额调节表出纳员会计员财务部门负责签字银行存款账单保存列入会计档案理
15定期存款应取账单进行核少季度二次银行出具账单时应行编制账单银行签认
16现金收入般应天送存银行日送存确困难应开户银行规定时间送存相应确实保安措施
17现金必须严格遵守中国民银行规定超出中国民银行规定现金范围
18外出采购进行营活动需额款项时应通银行转账结算携带额现金
19准白条抵充库存现金准利银行账户代外单位存入支取现金准公款私名义存入银行
20严格执行库存现金限额制度库存现金限额根单位日常业务开支量库存现金保条件库存现金限额般单位三五天日常零星开支量
21存放现金应配备保险柜存放保险柜房间应安装防盗门窗定安措施存取现金款额较离银行较远时必须机动车辆接送派陪保护应配备取送款专车取送款专车严禁搭载关员存取现金途中办理事项逗留
22出纳员必须规定登记现金银行存款日记账现金银行存款收支业务必须日逐笔登记入账记完日笔时结出余额允许收支相抵记账收支相抵金额记账
23库存现金银行存款必须做日清月结日班前出纳员必须库存现金进行盘点现金日记账余额核相符月月末笔现金收支业务办理完毕盾会计员出纳员道库存现金进行盘点编制盘点表发现账款时应时查明原
24日终会计员出纳员必须分类账现金银行存款余额日记账〔出纳账〕余额相核发现失时纠正核符时结账
25财务部门负责稽核员常定期库存现金银行存款进抽查．月少2次抽查情况记录
26会计员财务部门负责常检查银行存款利息项收入否时入账发现问题应时查明原
27更换出纳员时必须办理移交手续现金银行存款日记账分类账核致库存现金银行账单核致〔银行未出贩单时派专银行核〕原出纳员日记账余额处盖章支票等固定编号银行结算证清点张数核号码现金银行存款银行汇票银行票印鉴种价证券支票等固定编号银行结算证关资料物品移交情况应编入移交清册移交清册式四份移交接交双方监交会计员监交财务部门负责分签字执份出纳员时外出工作指定会计员代理应移交事项〔现金印鉴账簿等〕办理交接手续
28外埠存款银行存款方法进行理关业务完成时清理撤户
29银行汇票存款银行票存款必须常进行清理核少月会计员清理核次特注意检查余款超付款期等原退回款项否时入贩途货币资金财务部门负责会计员应时检查途时间否正常
30出纳员会计员财务部门负责发现现金银行存款货币资金浮缺少盗挪贪污嫌疑时应时查明原时级报告需公安部门报案时应时报案
31发生货币资金盗挪贪污追究关责济责行政责犯罪嫌疑应关司法机关报告
第五节 应收账款理制度
1制度称应收帐款包括工程施工投入产生应收帐款公司营中发生类债权具体应收账款预付账款应收款三方面容
2应收账款理部门公司财务部门业务部门财务部门负责数传递信息反应业务部门负责客户联系款项催收
3公司收款政策：时提醒断催循序渐进逐步加力度强度直运作正常轨道
4业务员全权负责手业务账款回收应定期定期客户进行访问〔 门访问月少两次〕访问客户时发现客户异常现象应发现问题日起1日填写问题客户报告单〞建议应采取措施视情况填写坏帐申请书〞呈请批准业务审查提出处理意见确定坏帐须报董事长批准相关财务规定处理
5业务员疏访问未时掌握客户情况变化通知公司致公司蒙受损失时业务员应负责赔偿该项损失25％金额(注：疏访问意谓未公司规定次数期访问客户者)
6业务部门应全盘掌握公司全体客户信状况情况业务员逾期应收帐款应办未收款理详细陈述写出书面报告供公司参考额逾期应收账款应特书面说明提出清收建议否类账款法收回形成呆帐时业务员应负责赔偿10％金额
7业务员发现发生坏帐性时应争取时效速报业务时采取补救措施客户财产供作抵价时征客户意立协商抵价物价值妥处理防止更损失发生
8坏帐申请书〞填写式三份关客户名称号码负责姓名营业址 号码等均应填写清楚申请理事实收回原等做简明扼表达业务部门理批准连帐单差额票转交业务处理
9发生坏帐应查明原属业务员责心强造成月份计算业务员销售成绩时应坏账金额10先予扣减业务员业务提成
第六节员工报销理：
1报销规定工程需需外出购物公司款时应首先填写公司支单 交公司理核准审批签字意前方款款必须周报销销帐款未者允许次款
2报销般规定：
1) 公司批准日常业务活动中发生合理真实费予报销申请报销员批准报销负责均责确保提交批准报销容单 正确完整时充分
2) 员工应通正确判断做出必花费根税法规定正式发票作申请报销
3) 部门负责员工报销申请容合理性进行审核 中疑义正常容批准前获充足解释
4) 报销制度实行报销标准高限额实报实销〞
5) 公司设置审计查核实舞弊负责等行根情节轻重申请审批处警告罚款开等处分处分
3报销时间规定： 日常办公等报销需购置完需物品提交报销单时间周五周六提交财务部完整报销单 完整报销单指根制度规定提交报销单级负责签字齐全附单误周发放报销费
第七节车辆费报销：
1公司车辆负责做车辆理保养工作确保车辆够正常进行工作 车辆加油费路费保养费修车费等相关费需统开具正规发票明细收方报销
2车辆加油时做公里数记录方便统计车辆年耗油量报销油费必须开具发票注明时公里数
第八节业务招费报销：
1费额度：业务招费总额控制500元事前总理汇报批准超额局部原予报销需总理特批报销
2附注填写：费报销单说明备注〞栏填写事项途业 务招费〞栏填写金额需单方注明招客户情况〞栏目填 写齐全参加员公司姓名〔特客户填写〕 数事
第九节报销审批流程：
1部门负责：
1) 报销申请报销制度填写费报销单 相应单粘贴起 交公司理审核
2)公司理审核报销真实合理性签署报销意见例：报销相关事真实合理性须注明意见
3) 公司理报销全部单直接交财务责
2财务责：
1) 部门负责情况报销单汇总交财务责财务责根报销制度报销标准等记录审核报销容票合法性 合规性 准确性签字确认
2) 财务责公司出纳
第十节：
求时报送财务会计报表财务资料
积极参建设资金筹措工作通筹集资金活动量资金结构趋合理期达优化
配合公司业务部门工程工程竣工财务决算进行监督理
觉接受级财政税务等部门检查指导求断完善制度改进工作
查核实舞弊负责行根情节轻重级审核员处 警告罚款开等程度处分处分
第十节现金支理：
1支现金情况分类： 公司着支原种特殊情况方支：
1) 支招费：允许支招费指事先安排金额较招象 公司指定群体支需印款申请报告 详细写明招事必性交总理批准财务根资金情况进行安排
2) 时性支：公司日常支出中需时性支情况：办公室采购办公品公司性交费办理〔金额超 500 元〕等支填写预款申请单 公司理审批财务方支现金
2支现金求：
1) 公事支现金次超 500 元需提前天通知财务总理审批签字
3报销票求：
1)必须提供正式发票〔零星材料发票材料物品收单需两员签证确认〕
2) 报销会议费〞招会〞发票时应时提供会议通知日程安排会议纪招原等相关文件报销会议费〞额办公品〔1000 元〕〞应提供明细单发票
3) 外付款需请款应先提供方发票遇特殊情况时提供发票手签条 周补齐超期作款挂帐处理
第六章 工程提成补助奖罚制度
促进员工提高工作质量劳动效率节省力物力财力间接公司创造济效益制定制度：
1业务部：
1〕业务理年度业务务200万分8月完成月完成金额25万月完成务月会议进行批评检讨写份书面总结交予总理说明原详细作出月业务务方案扣月工资500元连续3月完成务停发月工资年度完成总务返锁扣工资业务谈成业务提成5
2〕业务员年度业务务100万分8月完成月完成金额125万月完成务月会议进行批评写份书面检讨交予总理说明原详细作出月业务务方案扣月工资500元连续3月完成务停发月工资年度完成总务返锁扣工资业务谈成业务提成5
3〕新入职业务员试期届满三月履行述条例制定销售方案
2设计部：设计提成1投标中标提成5‰公司安排设计务必须时完成时完成部门员月会议进行批评检讨月底扣工资500元加班费20元时实时报销
3工程工程部施工提成8‰〔施工组成员分成〕工程理统例发放现场施工员施工期间补助伙食费30元天住宿公司提供施工期间必须严格认真控制进度质量出现质量问题工伤事等造成公司利益损失事件工程提成年终奖中扣
考前须知：提成均公司收甲方工程款90扣税金甲方提成提成90发放剩余10结算收100工程款额发放
4采购员负责公司原材料机械采购确保材料机械时量质场发生虚报价格采购产品出现质量问题造成损失负责
5养护员负责花木场苗木种植工程绿化养护工作发现意误工造成苗木量死亡相关养护员担负责
第七章 考勤制度
第条 日常考勤
〔〕员工正常工作时间：
午8：00~12：00午14：30~18：00
〔二〕员工日常考勤
1员工必须时岗迟早退旷工缺勤
2日常考勤工作领导负责填写考勤表公示出作月工资列支根
3员工规定休假条款休假应提前领导请假说明情况否违规行处理
第二条 休假
1带薪假
〔1〕员工月三天带薪假期员工申请领导视工作情况安排批假
〔2〕遇工作繁忙领导权批假员工未休带薪假月未休天数予工资补助工作务连续两月未休带薪假第三月开始月带薪假增加天
〔3〕工作务月份领导权安排员工休完带薪假员工休月计发工资补助
〔4〕遇国家法定节日领导安排员工统分开休假时间工资补助发领导批准休假休假超三天员工
2事假
〔1〕员工完带薪假特殊原须请假须提前天办妥请假手续请假单说明详细事报领导批准请假理充分足阻碍公司业务者公司权准假缩短暂缓准假
〔2〕公司员工事假天数原年累计超15天月累计超3天特殊原需超出述假期时限须总理签字批准否旷工处理
〔3〕员工请事假期间事假时间扣相应根工资
3病假
〔1〕员工病必须治疗休养时县级医院诊断书办理请假手续天病休免附诊断证明
〔2〕员工连续病休超三天超三月时日工资50计发病假工资
〔3〕病休连续三月长期病休长期病休须医院住院证明医师病假建议请假须总理签字批准长期病休员政府规定低生活标准发根生活费
4公伤假：
〔1〕员工执行公务受伤需休息时须持市级医院休息证明公司领导意办理请假手续休假
〔2〕公伤假遇参国家方政府关规定执行
5婚假：
〔1〕员工请婚假必须结婚证明办理请假手续进入公司前已领取结婚证员工申请婚假婚假需结婚证书登记日起12月申请
〔2〕员工婚假三天遇节假日延超时间事假处理
〔3〕员工请婚假需连续次申请完
〔4〕婚假期间扣薪资
6产假：
〔1〕员工分娩需医院证明国家关规定准假
〔2〕员工配偶分娩医院证明准假3天
〔3〕妊娠三月流产死产医院证明国家关规定准假
〔4〕产假规定时间扣薪资
7丧假：
〔1〕员工直系亲属丧亡包括父母(养继)祖父母配偶父母配偶子女休假三天
〔2〕员工旁系亲属丧亡公司领导意休假天
〔3〕员工丧假规定时间扣薪资
〔4〕丧假需相关死亡证明办理请假手续
〔5〕特殊情况者报公司总理批准
第三条 请假
〔〕员工种原需离开工作岗位时应办理请假手续员工未批准擅离开工作岗位旷工处理
〔二〕员工事病婚丧生育特殊原需离开工作岗位者应事先办理请假手续公司领导批准前方离开工作岗位
〔三〕突发事件急病事先请假 书信带口信等方式时部门报告应返回工作岗位天补办请假手续
〔四〕请假报批程序：
1请假二天〔含二天〕报部门签字批准
2请假二天五天部门签字报公司分领导审批
第五条 加班
〔〕需完成方案安排工作超时班时间列入加班考核
〔二〕特殊情况公司安排加班需拟加班部门负责提前填写加班申请表报领导批准前方安排加班计入考勤
〔三〕加班时数：原月加班时间允许超10时〔特殊岗位外〕
〔四〕申请调休：加班员工视情况安排员工调休〔调休限三月效调休申请单需注明抵加班日期〕
〔五〕加班工资：
员工加班安排调休标准核发加班工资：
1加班工资实际加班时数×时工资×150员工时工资根工资÷月应该出勤天数÷8
2周日节假日加班工资标准计发：
节假日加班工资根工资÷月应该出勤天数×100
第六条 违规行
〔〕迟：超规定班时间10分钟未岗位迟
〔二〕早退：未规定班时间离开工作岗位早退
〔三〕旷工：4种行均视旷工
1请假请假未获批准擅班者
2请假期限已满未续假续假未获批准逾期者
3服调动工作分配未时工作岗位报者
4正理超1—3时未〔离开〕岗位旷工半天处理超3时未〔离开〕岗位旷工天处理
第七条 违规行处分
〔〕迟处分：超班时间10分钟未岗〔10分钟算迟〕迟20分钟扣罚10元20—30分钟扣罚20元30分钟—60分钟扣罚30元迟超1时旷工处理
〔二〕早退处分：未班时间离岗提前10分钟扣罚10元〔类推〕提前时间超1时离岗旷工处理
〔三〕旷工处分：月根工资÷月应该出勤天数×旷工天数×100月累计旷工达五天连续旷工三天领导权辞退员工
第八条 奖励
1出勤情况较工作动认真员工领导申请公司领导讨通月工资中进行奖金形式予奖励
2月领导组织员工进行月优秀员工评选位员工推选三位员工作月优秀员工记票数前三名分奖励15010080元样票数领导统分配330元资金前三名员工
3季度年度优秀员工生产科研积极分子公司领导组织员工评定具体奖励形式方法公司领导时求执行
第八章 环境保护制度
1建立基保护区严格控制基方圆5公里风20公里范围新建污染源工矿企业防止工业三废〞污染基
2基设立环境保护标识牌注明基名称考前须知
3基畜禽养殖场粪水害化处理施农家肥必须高温发酵腐熟确保害
4建立检验检测体系托凉州区环境监测机构加强基投入品基产品基环境进行检验检测
5加强山水林田路综合治理断改善提高基生产条件环境质量
6加强农田水利根建设逐步实现旱浇涝排农田水利化加强基道路建设改善交通运输条件
7基环境符合NYT391—2000绿色食品产环境技术条件求基工业三废〞城市生活垃圾等污染源
8建立信息交流台配备相应设备实现中国绿色食品网甘肃省绿办链接做生产理储运交流信息网查询
9常性检查清理整顿基生活生产环境防止时处理造成者造成基环境污染事突发事件区环保部门报告
10基区农户生活生产垃圾采取集中处理严禁乱扔乱弃
11定期基生产生活环境进行综合评价保证环境质量
第九章 培训制度
1建立培训基区指挥部种植户中建立三级培训基分培训基责技术员基农户
2定期培训充分利冬闲季节组织方案进行集中培训次枸杞生产阶段生长环节生产理关键时期举行培训班2—3次针性进行现场培训指导冬季培训时间年1月年12月份夏季培训时间年5—9月份
3培训象聘请甘肃农业学省枸杞技术教授宁夏枸杞专家培训基责技术员基技术员培训基种植户方案年培训基负责工作员技术员45〔次〕培训农户360〔次〕
4培训容培训容围绕绿色食品枸杞标准技术规程农药准肥料准包装技术贮藏技术田间生产理记录收获记录仓储记录交售记录等容
5培训求培训期间基责具体工作员基农户必须准时参加做记录认真听讲掌握容年冬季集中培训进行考核合格发技术培训资格证书〞参区年技术职称评定
第十章 园区理制度
进步标准苗圃基项工作稳序开展加强改善苗圃花圃营理根基理规定结合场基实际情况加快场绿色通道建设充分发挥防护林带生态欣赏作理段必须苗圃基作出求：
苗圃日常理
〕钱理：钱理市场济〞中方案济〞效做钱方案钱控制钱核算赚取利润值
然钱理包括诸层面合理施肥适时药适季修剪提高成活率时中耕草等等
二〕技术理：技术理说应制宜具体划分四季季节气候特点植物生长规律进行效理促进苗木快速健壮生长缩短生产周期实现快盈利目
1冬季理：冬春开始秋延续时迈入冬季局部苗木木质化程度未完全完成极易受突然寒潮伤害时应密切关注天气变化提前做防寒准备做冬剪工作苗木年春天生长储存养分提高苗木抗寒性保证苗木安越冬具体理措施：
1〕冬剪：苗木部弱枝徒长枝交叉枝病虫枝等着冬剪工作完成苗木整形定杆
2〕病虫防治：时病虫防治工作表达清理易发病虫害圃间杂草落叶杂草落叶进行集中烧毁破坏病虫害越冬环境配合石硫合剂易感病虫害苗木进行树干涂白处理
3〕深施基肥：基肥肥效较慢应苗木生长期前完成施肥工作样春季苗木生长提供充足养分
4〕越冬防寒：着冬季应提前做新栽苗木耐寒苗木越冬保暖措施
5〕苗木存活率统计：做年度苗木存活率统计核查工作年田间补苗做生产准备
2春季理：着气温回暖雨水增感温性强苗木开始萌芽病虫害时应时加强苗圃早春理具体措施：
1〕施肥：冬季未完成施肥工作应抓紧施肥苗木发芽前完成施肥工作(新栽植苗木半年施肥)
2〕清沟排水：时属苗圃理相淡季应抓紧时间完成苗圃排水沟清理工作雨季提前做排涝准备
3〕冬草：成年苗木说根会受冬草危害苗说着气温升受冬草危害较时应加强冬草清理工作
4〕虫害防治：时根会受虫害影响南方着气温升高天气干旱苗木嫩芽萌发极易发生蚜虫危害应引起注意提前做防治工作
5〕做苗木繁殖移栽补苗工作
6〕做抗旱工作：遇春旱年份应时浇水抗旱
3夏季理：夏初苗木年中生长第顶峰期病虫害高发期时应加理力度具体理措施：
1〕防旱防涝：遇干旱天气时进行灌溉苗木速生期灌溉采取量少次方法次浇透浇匀量避开中午阳光强烈时候浇水〔特苗新栽苗等植物〕时阵雨发期雨前雨应时做清沟排水工作
2〕草：夏季田间杂草生长旺盛期必须做杂草清理方案应量做早〞原结合触杀性草剂达控制田间杂草目
3〕虫害防治防治：着苗木旺盛生长量出现危害苗木时应加强田间调查提前做害虫预测时合理采取防治措施
4〕夏剪：夏剪相冬剪说工作量较做苗木抹芽密枝疏剪分蘖枝工作果时时苗木采取进行修剪措施仅造成苗木营养消耗加冬剪工作量影响苗木品质
5〕追肥：满足苗木旺盛生长需求应时苗木进行追肥追肥速效肥量采取沟施穴施方法提高肥料利率
6〕防风：夏季天气风云莫测风天气极易苗木造成损伤应提前做树新栽苗木防风工作
4秋季理：秋季理夏季理根类似具体理措施：
1〕草：初秋田间杂草猖獗时候必须加强田间杂草理工作结合草进行田间松土
2〕防旱防涝：秋季苗木生长第二顶峰期遇干旱天气应时进行田间灌溉遇秋雨连阴天应时排涝
3〕虫害防治：时蛀杆害虫害虫高发期应加强防治力度
4〕科学施肥：苗说秋季应加强磷钾施促进木质化程度提高苗木抗逆性量减少停止施氮肥
5〕繁殖移栽：秋季气温适宜应时进行苗木扦插繁殖移栽等工作
三〕专理
加快苗圃建设充分发挥防护林带防洪生态欣赏济效益作苗圃基理作出求
1常进行锄草松土做田熟板结
2合理施肥亩30Kg高效肥雨进行散施
3时防虫治病尤虫害高发期应月喷药少3次
4时做抗旱排渍苗间工作
5油菜秋收时做田间草浇水工作
第十章 农药制度
严格执行禁限农药规定超范围超剂量农药
1需农药统签字领取理员作出库记录建立进出仓库手续准意存取
2配药时仔细阅读说明书穿戴防护服防毒口罩手套防止皮肤接触吸入药液配药应选择远离水源居民点安方专严防农药丧失畜家禽误食
3施药期间吸烟饮水吃东西施药结束时肥皂彻底清洗手脸漱口时换洗农药污染工作服
4喷施农药宜早黄昏进行夏季量避开中午高温时喷药
6严禁河流水塘等水源清洗施药具泼洒
第十二章 作业标准制度
10搬运
11装运裸根苗
111装车前检验：核苗木种类品种规格数量质量
112装运乔木时树根前树梢绑扎结实
12装运带土球苗木
121高2M苗木立装2M苗木斜放放土球前树梢木架树冠架稳
122土球直径20CM苗木层20CM土球苗木装2—3层土球间安装紧密
13型苗木
131雪松等珍贵高树木装运需制订装运作业技术方案作业技术方案实施装运
14苗木运输
141外阜苗木起运前必须办理检疫证明车携带〔市做病虫害检验〕
142苗木掘苗必须时搬运防止暴晒雨淋机械损伤
15苗木装卸
151苗木土球直径超70CM吊车等机械70CM土球木板滑力搬运轻轻放伤损土球
20贮存
21苗木运栽植应时定植
22苗木掘起时外运运目时定植树木应进行时性假植贮存处理
23秋季起苗翌春栽植时应进行越冬性假植贮存处理
30包装
31裸根树苗产品起运前适度修剪树枝绑扎树冠保温遮阴材料覆盖防止风吹日晒失水
32带土球苗木掘起必须立草片草绳等材料标准包装做包装结实保持土球土壤湿润长途运输需遮盖
40防护
40树木移植两年做日常修剪施肥浇灌排水等作业冬季做灌冻水设屏障风障包裹树干等防寒保护工作
50交付
51苗木基质量理程序苗木出圃入圃细实施
第十三章 苗木基肥料农药理制度
10肥料
11苗圃需常年积肥改进土壤增加肥力
12施肥基肥追肥辅
13化肥苗木基质量理程序实施
14化肥保必须放置房屋防止日晒受潮
15领肥料认真检查出厂合格证出厂日期
16肥料技术规程行业标准作业
20农药
21苗木基技术员生产负责苗木病虫害防治工作农药理检验员施药作质量负监督检验责
22正确选药剂领农药认真检验产品合格证出厂日期
23药剂配农药说明书作业防止药害
24药时严格执行植保操作规程确保畜安
25严格农药理制度严防农药外流丧失贮存中受潮
26施药作业员必须佩带劳保品作业时清洗
第十四章 附件
苗 木 验 收 单
供商： 编号：
树种名称
规 格
单
位
数
量
失水
状况
修剪
状况
病虫害
附件
备 注
高
(m)
直径
(cm)
冠幅
(m)
土球规
格cm
苗木情况
验收意见
苗木情况
验收意见
苗木情况
验收意见
苗木源
起苗日期
送苗员
验收员
验收日期
注：苗木合格画√ 苗木合格画×
基生产作业单
时
间
年 月 日
天气
生产务
负责签字：
完
成务情况
负责签字：
质量检验意见
负责签字：
基生产作业单
时
间
年 月 日
天气
生产务
负责签字：
完
成务情况
负责签字：
质量检验意见
负责签字：
进 货 清 单
供货方： 编号： 苗木类： 页
进货时间
票号数
品种
规格
单位
进苗数量
送达员
检验状态
验收数量
产品数量
苗 木 供 货 记 录 表
供货方：
进货时间
品种
规格
单位
供苗数量
检验状态
验收数量
备注
验收员：
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