XX县开展公立医疗机构济理年活动方案
贯彻落实国家卫健委国家中医药理局省市卫健委关开展公立医疗机构济理年活动部署安排进步推动公立医疗机构部理特制定方案
总体求
围绕规范理提质增效强化监活动题坚持责属责相结合问题导结果导相结合业务理济理相结合规范理提质增效相结合改革创新长效机制相结合活动原通组织开展公立医疗机构济理年活动进步推动公立医疗机构加快补齐部理短板弱项推进高质量发展促进发展模式规模扩张型质量效益型转变理模式粗放式精细化转变
二工作组织
（）县卫健局
落实属责成立辖区公立医疗机构济理年活动领导组结合工作实际制定切实行具体活动方案（工作计划）县卫生健康局根活动容重点求参市属医院量化评价指标细化辖区公立医疗机构评价考核指标组织县属医疗机构实施济理年项具体活动开展指导检查评价
（二）县级公立医院基层医疗卫生机构
落实济理年活动体责成立单位负责志牵头负责济理年活动工作组研究制订单位具体活动方案围绕前济理工作中存突出问题抓问题整改健全理制度重点强化类业务活动涵济行部控制监措施推进公立医疗机构济理年活动融入业务工作理工作中落实济理年项活动努力提升运营效益精细化理水
三活动容重点求
（）梳理分析问题时整改堵塞漏洞
1认真梳理前类审计督查检查等外部监工作发现济理济行等突出问题部运营理程中发现济理短板弱项时整改落实位
2科学分析问题产生原建章立制防患未然重点关注医疗教学科研等业务活动涵济行(该项活动获取收入耗费财物等资源)事项聚焦关键环节流程控建立健全控理风险监控制度措施符合业务理规范化求满足风险防控精准化需
（二）强化价格理规范业务价格行
3严格落实医疗服务项目规范价格行理等规章制度求建立健全查纠部监督机制
4规范收费理严禁重复收费串换项目收费分解收费超标准收费定项目收费等问题
5规范医疗服务行严禁超范围药品耗材指征入院度诊疗等问题
6规范药械理严格药品耗材进销存理严禁设备规范医疗记录规范患者提供医疗外强制性服务等问题
7政府医疗服务价格政策变动时调整医院价格理系统价格(含公示价格)标准切实提高价格透明度规范医院价格行显著位置公示药品医材料医疗服务价格信息
（三）加强财务理夯实济理基础
8建立健全单位部关预算成采购资产控运营绩效等制度体系法规规范济活动提高济理水发挥济理工作服务保障控作
9牢固树立紧日子理念日常业务理严控般性支出节约资源成部署落实监评价确保全员参全流程控
10加强采购理健全政府采购理制度规范采购流程逐步形成法合规运转高效权责统理制度实现政府采购活动部权力运行效制约确保政府采购工作法规规范运行
11加强捐赠理完善捐赠理制度明确工作程序确保捐赠款物接收手续完备登记造册专账理专负责账款相符账目清楚确保捐赠款物合规专款专接受捐赠社会监督
12重点围绕成理运营理部控制绩效理等薄弱环节坚持补短板强弱项健全全成核算体系运营理制度措施部控制全流程体系预算绩效理目标指标导等推进形成济理价值创造提高业务活动济活动质量效益
13加强国家基公卫生服务项目补助资金财务理预算绩效理（该项仅适基层医疗卫生机构）
（四）推进业务财务融合促进济理提质增效
14济理项求融入医教研防产等业务流程控制质量控制环节促进业务理济理深度融合
15提升质量提高效益线转变重业务轻理现状提高全员执行制度重视控意识断提高单位济理工作整体水
16医院单独设置运营理部门者确定具牵头负责运营理职设机构积极推行运营助理员价格协员制度等辅助协床业务科室加强科室部运营价格理工作
17加强组织理建设县总医院配置总会计师协助院长负责医院济理运营理相关工作加强济理体化建设完善设机构职形成济理工作合力加强济理队伍建设注重培养专业化复合型理
18推进信息化建设推进实现单位部运营理台系统医疗教学科研等业务系统互联互通数享全省统规划求实现部运营理系统省属公立医院运营监医改效果评估监测全民健康综合监等信息系统接强化综合监
19加强数理分析应强化数资源整合定期开展数综合分析研究领导决策提供科学参考建议
（五）改革创新强化监健全长效机制
20认真落实深化医改务求采取效措施切实维护公立医疗卫生机构公益属性
21推进医疗服务价格部理长效机制建设严格执行新增医疗服务项目审批制度认真落实支付方式改革务求推进医疗服务保质量降成增效益
22细化落实类业务活动中含涵涵济行部控制制度监措施建立医疗价格财务等理部门联检联查日常监督机制定期定期开展医疗服务规范化理检查避免出现违法违纪违规行
23加强部审计监督发挥部审计作健全长效监机制
24强化监手段积极运信息化技术探索开展智监规范诊疗收费等行保障单位济安全
四工作阶段
（）动员部署阶段（2020年8月）
县总医院制定（单位）公立医疗机构济理年活动方案（工作计划）开展组织动员等项准备工作2020年8月30日前单位济理年活动方案（工作计划）报送县卫健局
（二）组织实施阶段（2020年9月–2021年6月）
单位活动实施方案规范济理健全制度机制夯实理基础推进提质增效完成问题整改县卫健局分2020年12月2021年6月组织辖区医疗机构开展督导检查检查采取抽查指导交叉检查等形式准备迎接市卫健委县公立医疗机构济理年活动开展督导检查
（三）总结交流阶段（2021年7月–9月）
梳理总结活动特点亮点验宣传推广典型案例医疗机构分2020年12月15日2021年7月1日前单位济理年活动总结材料典型案例报送县卫健局
五工作求
（）加强组织领导抓严抓实抓细
医疗机构关股室高度重视充分认识公立医疗机构济理年活动重意义切实开展公立医疗机构济理年活动做作项重务抓单位领导班子专题研究制订活动方案（工作计划）领导亲部署抓明确职责分工细化具体容落实项工作务业务理部门加强沟通协作严格活动求组织实施具体活动容项求贯穿业务工作理工作层级环节流程严禁走场确保取实效
（二）强化监督指导严肃问题整改
医疗机构关股室牢固树立局意识责意识坚持底线思维法规强化控保障秩序服务群众等方面入手注重运综合监手段加监督检查指导力度形成机构律政府监社会监督相结合综合监氛围发现问题时整改举反三杜绝屡查屡犯现象发生推动建立济理长效机制切实保障济运行安全
（三）加强宣传总结带动示范引领
医疗机构关股室通种形式样容丰富开展宣传活动作全员宣传动员增强开展公立医疗机构济理年活动重性认识鼓励创造性开展活动加快活动进度提前完成阶段性务时注重时总结验断发掘树立宣传推广批理规范效果明显典型案例努力构建先进带动示范引领良氛围
附件：1县属医院开展济理年活动量化评价表
附件
县属医院开展济理年活动量化评价表
工作容
工作求
评分方法
委牵头股室
医院查分
县卫健局复核分
分
总分（100分含加分项扣分项）
组织领导（4分）
专题研究制定方案（4分）
领导班子专题研究部署济理年活动
班子会研究部署2分未会研究分
规信股
制定单位济理年活动方案（工作计划）落实关措施办法
制定方案落实2分未制定方案分
规信股
二具体活动容（96分）
（）加强问题整改（6分）
1梳理问题落实整改（4分）
11 针2019年类巡视（巡查）审计督查等外部监工作发现济理济行等问题时整改
落实项问题整改2分未落实整改1项扣05分扣完2分止
规信股
关股室
12 针医院部理程中发现控运营财务成价格资产采购绩效等济理济行方面存问题时整改
开展部查纠落实整改2分未开展查分未落实整改1项扣05分扣完2分止
规信股
关股室
2分析原防患未然（2分）
21 分析问题产生原聚焦关键环节流程控建立健全控理风险监控制度措施
建立健全1应制度措施1分建立健全1制度05分2分
规信股
关股室
（二）强化价格理（22分）
3落实价格理制度健全部监督（3分）
31 建立部价格理规章制度加强价格行理
建立健全部价格理制度1分未建立分
财务股
体改股
医政中医股
32 医院价格理科室部病区涉收费相关科室定期开展部价格行查纠
年少开展1次全院查纠开展次1分开展1次05分1分未开展分
财务股
体改股
医政中医股
4规范收费理（6分）
41 重复收费串换项目收费分解收费定项目收费存规范收费行
医保局市场监局等部门类督查检查中未发现规范收费行5分发现次扣1分扣完5分止
财务股
体改股
医政中医股
42 严格政府制定医疗服务价格药品耗材价格标准收费
类督查检查中未发现超标准收费1分发现超标准收费分
医政中医股
体改股
财务股
5规范医疗服务行（4分）
51 严禁超范围药品耗材指征入院度诊疗存规范医疗服务行
医保卫健部门等类督查检查中未发现规范医疗服务行4分发现次扣1分扣完4分止
医政中医股
6规范药械理医疗理（6分）
61 严格药品耗材进销存理时做出入库记录定期盘点药品外耗材出库数量收费数量匹配
未发现药械理规范2分抽查发现1次理规范库存量符扣1分扣完2分止开展医耗材二级库理1分
医政中医股
财务股
62 严禁设备规范
型设备检查阳性率701分70分
医政中医股
63 严禁医疗记录规范
未发现医疗记录规范1分项督查检查中发现1次扣05分扣完1分止
医政中医股
64 严禁患者提供医疗外强制性服务
未发现问题1分项督查检查中发现1次扣05分扣完1分止
医政中医股
7政府价格变动时时调整价格提高价格透明度（3分）
71 规定显著位置助查询机公示药品医耗材医疗服务价格信息
规定公示1分未规定公示分
医政中医股
体改股
规信股
72 政府医疗服务价格政策变动时调整医院HIS系统收费价格
政府价格变动执行日日进行调整1分未时调整分
体改股
医政中医股
规信股
73 政府医疗服务价格政策变动时调整公示价格
政府价格变动执行日3工作日进行公示调整1分未时调整分
体改股
医政中医股
规信股
（三）加强财务理（45分）
8建立健全部控制财务理资产理制度体系效落实（17分）
81 建立单位部控制预算理财务理资产理绩效理等济运营理相关制度时更新
制定相关制度1分时更新制度1分未制定分
规信股
体改股
事股
82 落实单位部控制制度合理设置组织机构职务分工针济行风险点关键岗位实施标准化业务流程控
实施单位层面部控制预算收支合理政府采购资产理信息化等项业务层面部控制措施3分发现1项未实施扣05分扣完3分止
规信股
83 实施全面预算根医院事业发展规划年度目标务编制预算部门全员参收支全部纳入单位预算统理
实施全面预算理2分单位预算未全面反映医院整体收支活动（含年结转资金）情况部分科室参预算扣1分
规信股
体改股
85 规定程序进行预算调整强化预算约束
单位部预算理办法规定程序进行预算调整05分未规定程序行调整预算分预决算差异率9505分95分
规信股
体改股
86 定期开展预算分析报告
季度医办报送预算执行情况分析1分未报送分
规信股
87 法规开展济活动严格执行项费开支标准严格遵守八项规定财纪律严禁违规举债
类审计监督中未发现违反类财纪律事项2分发现1例扣05分扣完1分止
规信股
88 强化会计基础规范贯彻执行政府会计制度求编报决算报表财务报告
求执行1分未求执行分
规信股
8建立健全部控制财务理资产理制度体系效落实（17分）
89 建立资产台账账卡齐全实行信息化理
建立信息化资产台账1分未实行信息化理分
规信股
810 严格执行资产配置标准规范资产理规范资产出租出资产处置规定权限报批备案处置收入规定缴国库
求执行2分未求执行项扣05分扣完2分止
规信股
办公室
811 加强库存理定期开展资产盘点
年少开展1次资产盘点1分未开展分
规信股
812 落实国资产报告制度规定报送国资产公基础设施等相关报表做国资产产权年检登记工作
求执行1分未求执行分
规信股
9严控般性支出（7分）
91 量入出非刚性非急需支出暂缓安排严禁超预算预算支出
类督查检查中未发现超预算预算支出1分发现1例分
规信股
体改股
92 坚持紧日子进步压减般性支出
年基础全年般性支出压减51分未例压减分
规信股
关股室
93 严格公出国（境）审批压减公出国（境）支出
全年公出国（境）支出压减501分未例压减分
办公室
规信股
关股室
94 严控公务接数量规模严禁异间般性学交流考察调研压减公务接支出
全年公务接支出压减601分未例压减分
办公室
规信股
关股室
9严控般性支出（7分）
95 严控会议培训开开会议办办培训坚决开办提倡线会议培训压减会议培训支出
全年会议培训支出压减601分未例压减分
医政中医股
办公室
财务股
关股室
96 严控差旅费严禁组织必跨省学交流考察调研压减差旅费支出
全年差旅费支出压减501分未例压减分
规信股
关股室
97 严控房屋修缮坚持非危修暂缓办公业务房中型维修改造
未发现合规修缮事项1分发现非必中型修缮事项分
办公室
10加强采购理（7分）
101 建立健全单位部政府采购理制度设立政府采购口理部门
规定执行1分未建立制度未设立政府采购口理部门扣1分
规信股
体改股
102 规范编制政府采购预算规范采购流程法规实施政府采购
规定执行2分未规定组织实施政府采购活动政府采购监督检查中发现问题未时整改发现项扣1分扣完2分止
规信股
体改股
103 法规配置甲乙类型医设备
规定执行2分未审批擅配置型设备发现项扣1分扣完2分止
规信股
综合监督股
104 落实政府采购信息公开制度规定时间报送政府采购信息统计报表
规定执行1分未时公开政府采购信息未时报送统计报表分扣05分
规信股
体改股
105 开展政府采购年度查
求开展查1分未开展分
规信股
体改股
11加强捐赠理（3分）
111 制定单位部接受捐赠理办法
制定理办法1分未制定分
规信股
112 部理制度求规定程序做捐赠款物接收手续时登记造册时入账
规定执行1分存未规定程序办理接收未时入账等问题分扣05分
规信股
113 严格规定捐赠款物接受捐赠社会监督
规定执行1分未指定途捐赠款物未规定公开捐赠款物情况分扣05分
财务股
体改股
医政中医股
12补齐济理短板提质增效（11分）
121 贯彻落实三重决策机制完善审批理流程强化权力运行监控部控制嵌入单位业务流程效防控业务理风险
效实施1分发现问题分
办公室
体改股
医政
中医股
122 制定单位部成理办法
制定理办法1分未制定分
规信股
123 开展全成核算
开展科室成诊次床日成核算05分开展项目成病种成DRGs诊断组成核算项工作05分
规信股
关股室
12补齐济理短板提质增效（11分）
124 采取降低采购成等效手段严格成控
理费占医疗费重百元医疗收入医疗费（含药品）百元医疗收入消耗卫生材料（含药品）均年降2分项达标扣1分扣完2分止
规信股
关股室
125 定期成进行分析考核
年少开展2次成分析分析结果应1分未求开展分
规信股
126 预算编制审批执行分析全程实施预算绩效理强化预算执行预算绩效双监控
实施全面预算绩效理1分
规信股
关股室
127 提升固定资产效益加快存货周转
百元固定资产医疗收入（含药品收入）药品周转天数 卫生材料周转率指标均优年2分项达标扣1分扣完2分止
财务股
体改股
医政中医股
128 强化资源配置开展资产理绩效评价
实施资产理绩效评价1分
规信股
关股室
13加强基公卫生服务补助资金财务理预算绩效理
128 基公卫生服务补助资金合规实施项目绩效理年少开展1次项目理评（仅基层医疗卫生机构）
（县属医院项）
基妇股
规信股
（四）推进业财融合（15分)
14济理项求融入业务流程（2分）
141 围绕医院部济运转营环节计划组织实施控制评价等理活动利理会计工具方法造业务流程财务业务机融合济理转化价值创造
业财深度融合效提升理水效益2分未实施分
规信股
关股室
15提高全员执行制度重视控意识提升济理水（3分）
151 开展部控制等济政策宣传重点加强中层医务员专题培训
效实施1分未开展分
规信股
关股室
152 济理相关指标纳入医院绩效考核体系中
效实施1分未开展分
体改股
规信股
153 单位部控制开展情况实施审计评价监督
效实施1分未开展分
规信股
16加强运营理（2分)
161 医院单独设置运营理部门确定牵头负责运营理职设机构
单独设置确定牵头负责科室1分未实施分
事股
162 推行运营助理员价格协员等辅助协床业务科室加强科室部运营价格理工作
推行运营助理员价格协员分05分未实施分
事股
17加强组织理队伍建设（4分）
171 医院配备总会计师作医院领导班子成员协助院长负责济理运营理相关工作
三级医院配备总会计师1分未配备分
体改股
规信股
172 开展财务价格医保等济法规宣传定期组织济理业务培训加强医务员济理知识培训
年少开展1次培训1分未开展分
规信股
关股室
173 注重培养医院理会计鼓励参加济理领军培养培训培养专业化复合型理
高级会计师高级济师高级审计师济理领军（备）等52分31分3分
事股
规信股
18推进信息化建设（3分）
181 完善网络信息安全相关制度采取技术措施保障网络信息数安全
效实施1分发现问题分
规信股
182 单位部运营理台系统医疗教学科研等业务系统互联互通数享
数效接部分资源整合05分运营理业务系统互联互通数享05分未实施分
规信股
183 单位部信息系统省卫健委统部署求省市全民健康信息台时完整传类医疗健康数满足跨机构信息享业务协综合监需
数效接时完整传1分数传时完整视数质量情况扣05分未执行分
规信股
体改股
医政中医股股
基妇股
19加强数理分析应（1分）
191 加强运营理相关数资源研究实施综合分析提出决策参考政策建议
年少开展1次运营理综合分析1分未开展分
体改股
规信股
（五）强化监（8分）
20落实深化医改务求（1分）
201 落实医改项务求采取效措施维护医院公益性
规定执行1分类督查检查发现问题分
体改股
综合监督股
关股室
21推进医疗服务价格部理长效机制建设（2分）
211 新增项目需批准执行
规定执行1分未审批开展新增项目分
规信股
医政中医股
体改股
212 支付制度价格改革求进度规定病种DRGs实施收费
规定执行1分未执行分
医政中医股
规信股
22细化落实项监措施（2分）
221 建立医疗价格财务等部门联检联查日常监督机制定期定期开展医疗服务规范化理检查避免出现违纪违规行
年少开展2次联合检查未出现医疗服务规范行2分类督查检查发现问题项扣1分扣完2分止
综合监督股
医政
中医股
规信股
23加强部审计监督（2分）
231 相关规定设置独立审机构建立健全部审计工作机制
设立独立机构1分未设立分
事股
232 相关规定实施部审计提出审计建议
年少开展2次专项审计1分未求开展分
规信股
24实施信息化监（1分）
241 积极运信息化技术开展智监规范诊疗收费行保障医院济安全
实施智化监诊疗收费1分未实施分
规信股
典型亮点方面（加分项）
提升精细化理水提质增效方面典型案例案例5分（需附案例材料）
规信股
关股室
问题已整改关部门检查中度出现样问题（扣分项）
次发生样问题问题扣10分
关股室
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贯彻落实国家卫健委国家中医药理局省市卫健委关开展公立医疗机构济理年活动部署安排进步推动公立医疗机构部理特制定方案
总体求
围绕规范理提质增效强化监活动题坚持责属责相结合问题导结果导相结合业务理济理相结合规范理提质增效相结合改革创新长效机制相结合活动原通组织开展公立医疗机构济理年活动进步推动公立医疗机构加快补齐部理短板弱项推进高质量发展促进发展模式规模扩张型质量效益型转变理模式粗放式精细化转变
二工作组织
（）县卫健局
落实属责成立辖区公立医疗机构济理年活动领导组结合工作实际制定切实行具体活动方案（工作计划）县卫生健康局根活动容重点求参市属医院量化评价指标细化辖区公立医疗机构评价考核指标组织县属医疗机构实施济理年项具体活动开展指导检查评价
（二）县级公立医院基层医疗卫生机构
落实济理年活动体责成立单位负责志牵头负责济理年活动工作组研究制订单位具体活动方案围绕前济理工作中存突出问题抓问题整改健全理制度重点强化类业务活动涵济行部控制监措施推进公立医疗机构济理年活动融入业务工作理工作中落实济理年项活动努力提升运营效益精细化理水
三活动容重点求
（）梳理分析问题时整改堵塞漏洞
1认真梳理前类审计督查检查等外部监工作发现济理济行等突出问题部运营理程中发现济理短板弱项时整改落实位
2科学分析问题产生原建章立制防患未然重点关注医疗教学科研等业务活动涵济行(该项活动获取收入耗费财物等资源)事项聚焦关键环节流程控建立健全控理风险监控制度措施符合业务理规范化求满足风险防控精准化需
（二）强化价格理规范业务价格行
3严格落实医疗服务项目规范价格行理等规章制度求建立健全查纠部监督机制
4规范收费理严禁重复收费串换项目收费分解收费超标准收费定项目收费等问题
5规范医疗服务行严禁超范围药品耗材指征入院度诊疗等问题
6规范药械理严格药品耗材进销存理严禁设备规范医疗记录规范患者提供医疗外强制性服务等问题
7政府医疗服务价格政策变动时调整医院价格理系统价格(含公示价格)标准切实提高价格透明度规范医院价格行显著位置公示药品医材料医疗服务价格信息
（三）加强财务理夯实济理基础
8建立健全单位部关预算成采购资产控运营绩效等制度体系法规规范济活动提高济理水发挥济理工作服务保障控作
9牢固树立紧日子理念日常业务理严控般性支出节约资源成部署落实监评价确保全员参全流程控
10加强采购理健全政府采购理制度规范采购流程逐步形成法合规运转高效权责统理制度实现政府采购活动部权力运行效制约确保政府采购工作法规规范运行
11加强捐赠理完善捐赠理制度明确工作程序确保捐赠款物接收手续完备登记造册专账理专负责账款相符账目清楚确保捐赠款物合规专款专接受捐赠社会监督
12重点围绕成理运营理部控制绩效理等薄弱环节坚持补短板强弱项健全全成核算体系运营理制度措施部控制全流程体系预算绩效理目标指标导等推进形成济理价值创造提高业务活动济活动质量效益
13加强国家基公卫生服务项目补助资金财务理预算绩效理（该项仅适基层医疗卫生机构）
（四）推进业务财务融合促进济理提质增效
14济理项求融入医教研防产等业务流程控制质量控制环节促进业务理济理深度融合
15提升质量提高效益线转变重业务轻理现状提高全员执行制度重视控意识断提高单位济理工作整体水
16医院单独设置运营理部门者确定具牵头负责运营理职设机构积极推行运营助理员价格协员制度等辅助协床业务科室加强科室部运营价格理工作
17加强组织理建设县总医院配置总会计师协助院长负责医院济理运营理相关工作加强济理体化建设完善设机构职形成济理工作合力加强济理队伍建设注重培养专业化复合型理
18推进信息化建设推进实现单位部运营理台系统医疗教学科研等业务系统互联互通数享全省统规划求实现部运营理系统省属公立医院运营监医改效果评估监测全民健康综合监等信息系统接强化综合监
19加强数理分析应强化数资源整合定期开展数综合分析研究领导决策提供科学参考建议
（五）改革创新强化监健全长效机制
20认真落实深化医改务求采取效措施切实维护公立医疗卫生机构公益属性
21推进医疗服务价格部理长效机制建设严格执行新增医疗服务项目审批制度认真落实支付方式改革务求推进医疗服务保质量降成增效益
22细化落实类业务活动中含涵涵济行部控制制度监措施建立医疗价格财务等理部门联检联查日常监督机制定期定期开展医疗服务规范化理检查避免出现违法违纪违规行
23加强部审计监督发挥部审计作健全长效监机制
24强化监手段积极运信息化技术探索开展智监规范诊疗收费等行保障单位济安全
四工作阶段
（）动员部署阶段（2020年8月）
县总医院制定（单位）公立医疗机构济理年活动方案（工作计划）开展组织动员等项准备工作2020年8月30日前单位济理年活动方案（工作计划）报送县卫健局
（二）组织实施阶段（2020年9月–2021年6月）
单位活动实施方案规范济理健全制度机制夯实理基础推进提质增效完成问题整改县卫健局分2020年12月2021年6月组织辖区医疗机构开展督导检查检查采取抽查指导交叉检查等形式准备迎接市卫健委县公立医疗机构济理年活动开展督导检查
（三）总结交流阶段（2021年7月–9月）
梳理总结活动特点亮点验宣传推广典型案例医疗机构分2020年12月15日2021年7月1日前单位济理年活动总结材料典型案例报送县卫健局
五工作求
（）加强组织领导抓严抓实抓细
医疗机构关股室高度重视充分认识公立医疗机构济理年活动重意义切实开展公立医疗机构济理年活动做作项重务抓单位领导班子专题研究制订活动方案（工作计划）领导亲部署抓明确职责分工细化具体容落实项工作务业务理部门加强沟通协作严格活动求组织实施具体活动容项求贯穿业务工作理工作层级环节流程严禁走场确保取实效
（二）强化监督指导严肃问题整改
医疗机构关股室牢固树立局意识责意识坚持底线思维法规强化控保障秩序服务群众等方面入手注重运综合监手段加监督检查指导力度形成机构律政府监社会监督相结合综合监氛围发现问题时整改举反三杜绝屡查屡犯现象发生推动建立济理长效机制切实保障济运行安全
（三）加强宣传总结带动示范引领
医疗机构关股室通种形式样容丰富开展宣传活动作全员宣传动员增强开展公立医疗机构济理年活动重性认识鼓励创造性开展活动加快活动进度提前完成阶段性务时注重时总结验断发掘树立宣传推广批理规范效果明显典型案例努力构建先进带动示范引领良氛围
附件：1县属医院开展济理年活动量化评价表
附件
县属医院开展济理年活动量化评价表
工作容
工作求
评分方法
委牵头股室
医院查分
县卫健局复核分
分
总分（100分含加分项扣分项）
组织领导（4分）
专题研究制定方案（4分）
领导班子专题研究部署济理年活动
班子会研究部署2分未会研究分
规信股
制定单位济理年活动方案（工作计划）落实关措施办法
制定方案落实2分未制定方案分
规信股
二具体活动容（96分）
（）加强问题整改（6分）
1梳理问题落实整改（4分）
11 针2019年类巡视（巡查）审计督查等外部监工作发现济理济行等问题时整改
落实项问题整改2分未落实整改1项扣05分扣完2分止
规信股
关股室
12 针医院部理程中发现控运营财务成价格资产采购绩效等济理济行方面存问题时整改
开展部查纠落实整改2分未开展查分未落实整改1项扣05分扣完2分止
规信股
关股室
2分析原防患未然（2分）
21 分析问题产生原聚焦关键环节流程控建立健全控理风险监控制度措施
建立健全1应制度措施1分建立健全1制度05分2分
规信股
关股室
（二）强化价格理（22分）
3落实价格理制度健全部监督（3分）
31 建立部价格理规章制度加强价格行理
建立健全部价格理制度1分未建立分
财务股
体改股
医政中医股
32 医院价格理科室部病区涉收费相关科室定期开展部价格行查纠
年少开展1次全院查纠开展次1分开展1次05分1分未开展分
财务股
体改股
医政中医股
4规范收费理（6分）
41 重复收费串换项目收费分解收费定项目收费存规范收费行
医保局市场监局等部门类督查检查中未发现规范收费行5分发现次扣1分扣完5分止
财务股
体改股
医政中医股
42 严格政府制定医疗服务价格药品耗材价格标准收费
类督查检查中未发现超标准收费1分发现超标准收费分
医政中医股
体改股
财务股
5规范医疗服务行（4分）
51 严禁超范围药品耗材指征入院度诊疗存规范医疗服务行
医保卫健部门等类督查检查中未发现规范医疗服务行4分发现次扣1分扣完4分止
医政中医股
6规范药械理医疗理（6分）
61 严格药品耗材进销存理时做出入库记录定期盘点药品外耗材出库数量收费数量匹配
未发现药械理规范2分抽查发现1次理规范库存量符扣1分扣完2分止开展医耗材二级库理1分
医政中医股
财务股
62 严禁设备规范
型设备检查阳性率701分70分
医政中医股
63 严禁医疗记录规范
未发现医疗记录规范1分项督查检查中发现1次扣05分扣完1分止
医政中医股
64 严禁患者提供医疗外强制性服务
未发现问题1分项督查检查中发现1次扣05分扣完1分止
医政中医股
7政府价格变动时时调整价格提高价格透明度（3分）
71 规定显著位置助查询机公示药品医耗材医疗服务价格信息
规定公示1分未规定公示分
医政中医股
体改股
规信股
72 政府医疗服务价格政策变动时调整医院HIS系统收费价格
政府价格变动执行日日进行调整1分未时调整分
体改股
医政中医股
规信股
73 政府医疗服务价格政策变动时调整公示价格
政府价格变动执行日3工作日进行公示调整1分未时调整分
体改股
医政中医股
规信股
（三）加强财务理（45分）
8建立健全部控制财务理资产理制度体系效落实（17分）
81 建立单位部控制预算理财务理资产理绩效理等济运营理相关制度时更新
制定相关制度1分时更新制度1分未制定分
规信股
体改股
事股
82 落实单位部控制制度合理设置组织机构职务分工针济行风险点关键岗位实施标准化业务流程控
实施单位层面部控制预算收支合理政府采购资产理信息化等项业务层面部控制措施3分发现1项未实施扣05分扣完3分止
规信股
83 实施全面预算根医院事业发展规划年度目标务编制预算部门全员参收支全部纳入单位预算统理
实施全面预算理2分单位预算未全面反映医院整体收支活动（含年结转资金）情况部分科室参预算扣1分
规信股
体改股
85 规定程序进行预算调整强化预算约束
单位部预算理办法规定程序进行预算调整05分未规定程序行调整预算分预决算差异率9505分95分
规信股
体改股
86 定期开展预算分析报告
季度医办报送预算执行情况分析1分未报送分
规信股
87 法规开展济活动严格执行项费开支标准严格遵守八项规定财纪律严禁违规举债
类审计监督中未发现违反类财纪律事项2分发现1例扣05分扣完1分止
规信股
88 强化会计基础规范贯彻执行政府会计制度求编报决算报表财务报告
求执行1分未求执行分
规信股
8建立健全部控制财务理资产理制度体系效落实（17分）
89 建立资产台账账卡齐全实行信息化理
建立信息化资产台账1分未实行信息化理分
规信股
810 严格执行资产配置标准规范资产理规范资产出租出资产处置规定权限报批备案处置收入规定缴国库
求执行2分未求执行项扣05分扣完2分止
规信股
办公室
811 加强库存理定期开展资产盘点
年少开展1次资产盘点1分未开展分
规信股
812 落实国资产报告制度规定报送国资产公基础设施等相关报表做国资产产权年检登记工作
求执行1分未求执行分
规信股
9严控般性支出（7分）
91 量入出非刚性非急需支出暂缓安排严禁超预算预算支出
类督查检查中未发现超预算预算支出1分发现1例分
规信股
体改股
92 坚持紧日子进步压减般性支出
年基础全年般性支出压减51分未例压减分
规信股
关股室
93 严格公出国（境）审批压减公出国（境）支出
全年公出国（境）支出压减501分未例压减分
办公室
规信股
关股室
94 严控公务接数量规模严禁异间般性学交流考察调研压减公务接支出
全年公务接支出压减601分未例压减分
办公室
规信股
关股室
9严控般性支出（7分）
95 严控会议培训开开会议办办培训坚决开办提倡线会议培训压减会议培训支出
全年会议培训支出压减601分未例压减分
医政中医股
办公室
财务股
关股室
96 严控差旅费严禁组织必跨省学交流考察调研压减差旅费支出
全年差旅费支出压减501分未例压减分
规信股
关股室
97 严控房屋修缮坚持非危修暂缓办公业务房中型维修改造
未发现合规修缮事项1分发现非必中型修缮事项分
办公室
10加强采购理（7分）
101 建立健全单位部政府采购理制度设立政府采购口理部门
规定执行1分未建立制度未设立政府采购口理部门扣1分
规信股
体改股
102 规范编制政府采购预算规范采购流程法规实施政府采购
规定执行2分未规定组织实施政府采购活动政府采购监督检查中发现问题未时整改发现项扣1分扣完2分止
规信股
体改股
103 法规配置甲乙类型医设备
规定执行2分未审批擅配置型设备发现项扣1分扣完2分止
规信股
综合监督股
104 落实政府采购信息公开制度规定时间报送政府采购信息统计报表
规定执行1分未时公开政府采购信息未时报送统计报表分扣05分
规信股
体改股
105 开展政府采购年度查
求开展查1分未开展分
规信股
体改股
11加强捐赠理（3分）
111 制定单位部接受捐赠理办法
制定理办法1分未制定分
规信股
112 部理制度求规定程序做捐赠款物接收手续时登记造册时入账
规定执行1分存未规定程序办理接收未时入账等问题分扣05分
规信股
113 严格规定捐赠款物接受捐赠社会监督
规定执行1分未指定途捐赠款物未规定公开捐赠款物情况分扣05分
财务股
体改股
医政中医股
12补齐济理短板提质增效（11分）
121 贯彻落实三重决策机制完善审批理流程强化权力运行监控部控制嵌入单位业务流程效防控业务理风险
效实施1分发现问题分
办公室
体改股
医政
中医股
122 制定单位部成理办法
制定理办法1分未制定分
规信股
123 开展全成核算
开展科室成诊次床日成核算05分开展项目成病种成DRGs诊断组成核算项工作05分
规信股
关股室
12补齐济理短板提质增效（11分）
124 采取降低采购成等效手段严格成控
理费占医疗费重百元医疗收入医疗费（含药品）百元医疗收入消耗卫生材料（含药品）均年降2分项达标扣1分扣完2分止
规信股
关股室
125 定期成进行分析考核
年少开展2次成分析分析结果应1分未求开展分
规信股
126 预算编制审批执行分析全程实施预算绩效理强化预算执行预算绩效双监控
实施全面预算绩效理1分
规信股
关股室
127 提升固定资产效益加快存货周转
百元固定资产医疗收入（含药品收入）药品周转天数 卫生材料周转率指标均优年2分项达标扣1分扣完2分止
财务股
体改股
医政中医股
128 强化资源配置开展资产理绩效评价
实施资产理绩效评价1分
规信股
关股室
13加强基公卫生服务补助资金财务理预算绩效理
128 基公卫生服务补助资金合规实施项目绩效理年少开展1次项目理评（仅基层医疗卫生机构）
（县属医院项）
基妇股
规信股
（四）推进业财融合（15分)
14济理项求融入业务流程（2分）
141 围绕医院部济运转营环节计划组织实施控制评价等理活动利理会计工具方法造业务流程财务业务机融合济理转化价值创造
业财深度融合效提升理水效益2分未实施分
规信股
关股室
15提高全员执行制度重视控意识提升济理水（3分）
151 开展部控制等济政策宣传重点加强中层医务员专题培训
效实施1分未开展分
规信股
关股室
152 济理相关指标纳入医院绩效考核体系中
效实施1分未开展分
体改股
规信股
153 单位部控制开展情况实施审计评价监督
效实施1分未开展分
规信股
16加强运营理（2分)
161 医院单独设置运营理部门确定牵头负责运营理职设机构
单独设置确定牵头负责科室1分未实施分
事股
162 推行运营助理员价格协员等辅助协床业务科室加强科室部运营价格理工作
推行运营助理员价格协员分05分未实施分
事股
17加强组织理队伍建设（4分）
171 医院配备总会计师作医院领导班子成员协助院长负责济理运营理相关工作
三级医院配备总会计师1分未配备分
体改股
规信股
172 开展财务价格医保等济法规宣传定期组织济理业务培训加强医务员济理知识培训
年少开展1次培训1分未开展分
规信股
关股室
173 注重培养医院理会计鼓励参加济理领军培养培训培养专业化复合型理
高级会计师高级济师高级审计师济理领军（备）等52分31分3分
事股
规信股
18推进信息化建设（3分）
181 完善网络信息安全相关制度采取技术措施保障网络信息数安全
效实施1分发现问题分
规信股
182 单位部运营理台系统医疗教学科研等业务系统互联互通数享
数效接部分资源整合05分运营理业务系统互联互通数享05分未实施分
规信股
183 单位部信息系统省卫健委统部署求省市全民健康信息台时完整传类医疗健康数满足跨机构信息享业务协综合监需
数效接时完整传1分数传时完整视数质量情况扣05分未执行分
规信股
体改股
医政中医股股
基妇股
19加强数理分析应（1分）
191 加强运营理相关数资源研究实施综合分析提出决策参考政策建议
年少开展1次运营理综合分析1分未开展分
体改股
规信股
（五）强化监（8分）
20落实深化医改务求（1分）
201 落实医改项务求采取效措施维护医院公益性
规定执行1分类督查检查发现问题分
体改股
综合监督股
关股室
21推进医疗服务价格部理长效机制建设（2分）
211 新增项目需批准执行
规定执行1分未审批开展新增项目分
规信股
医政中医股
体改股
212 支付制度价格改革求进度规定病种DRGs实施收费
规定执行1分未执行分
医政中医股
规信股
22细化落实项监措施（2分）
221 建立医疗价格财务等部门联检联查日常监督机制定期定期开展医疗服务规范化理检查避免出现违纪违规行
年少开展2次联合检查未出现医疗服务规范行2分类督查检查发现问题项扣1分扣完2分止
综合监督股
医政
中医股
规信股
23加强部审计监督（2分）
231 相关规定设置独立审机构建立健全部审计工作机制
设立独立机构1分未设立分
事股
232 相关规定实施部审计提出审计建议
年少开展2次专项审计1分未求开展分
规信股
24实施信息化监（1分）
241 积极运信息化技术开展智监规范诊疗收费行保障医院济安全
实施智化监诊疗收费1分未实施分
规信股
典型亮点方面（加分项）
提升精细化理水提质增效方面典型案例案例5分（需附案例材料）
规信股
关股室
问题已整改关部门检查中度出现样问题（扣分项）
次发生样问题问题扣10分
关股室
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