房产开发工程理制度
房产开发建设理考核制度
工作事项
工作标准
考核标准
考核象
责
制定月度工作计划
月27日17：00前（2月份相应提前25日）两月工作计划部门负责签字报企办公司计划工作例会予核定
违反条扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开项目开发综合策划方案审查会
新开发项目详规批复周设计负责牵头工程公司领导持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加员设计负责集团开发中心工程部集团开发中心集团集采中心合约部集团运营中心物业公司部门负责
未时召开扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
综合策划方案未通审定开工
开工扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
编制综合策划方案出现漏编错编
项扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开规模图纸评审会
期室体工程装修园林工程开工前组织召开工程公司领导持设计负责集团集采中心合约部理集团开发中心工程部集团开发中心开发部集团运营中心参加规模图纸会审
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
施工图会审
行设计图纸进行施工图会审时单位工程中：建筑结构园林装修专业错误数量专业超10处专业错误数量专业超5处错误数量超述数量1～10处
超处扣罚设计工程师月工资1校月工资错误数量超述数量10处超处扣罚设计工程师月工资2校月工资1责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审未审批变更设计差错确需变更
审批变更次扣罚设计工程师月工资校月工资扣罚参加施工图会审相关责部门工程师月工资责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审应出设计变更未出设计变更工程完工造成严重损失
出现次扣罚设计工程师月工资10校月工资5未审批发设计变更单变更扣罚设计工程师300元校200元责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图纸需合约部理审核
设计负责发施工图纸必须集团集采中心合约部理审核签发发未审核签发设计图纸
项扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
变更设计图纸
涉总面单体外立面单体面功调整区线区园林面图纸设计变更发前设计负责应交集团开发中心会签已销售部分设计变更发前设计负责应交集团开发中心集团运营中心会签未会签设计变更施工
未会签发设计变更扣罚集团开发中心总理100元实施未会签设计变更扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
关设计问题传真
影响工程造价美观功前提图纸错误明显合理处集团开发中心工程部理现场处理解决外设计问题集团开发中心工程部传真集团开发中心开发部集团开发中心开发部求处理：
传真时间起24时集团开发中心开发部必须明确处理意见传真现场超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起48时集团开发中心开发部必须发变更图纸处理意见影响现场施工影响施工发超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起7天集团开发中心开发部必须发正式变更图现场延迟天扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
期第三层砖砌体完成综合会验
期工程第三层砖砌体完成两天集团开发中心开发部牵头组织集团运营中心集团开发中心工程部集团集采中心合约部理进行综合会验
否扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
三层会验时必须建立材料样板间
三层会验时集团开发中心工程部必须建立材料样板间
否扣罚集团开发中心工程部理50元现场样板丢失件扣罚事50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
进场材料验收
进场材料设备构配件均必须进行验收办理材料许证方办理材料许证工序验收检查发现材料符合求
属集团开发中心工程部理审核材料予集团开发中心工程部理降级工资处罚材料予相关责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
实行样板间施工先行制度
工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕调整意见涉施工工艺做法施工质量标准应报工程公司领导审批涉外观效果应报设计公司领导审批特殊部位报总理审批
未批准面积铺开施工否降集团开发中心工程部理级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
月召开工程质量交流会
工程开工前开工月召开次集团开发中心工程部理组织全体监理员施工单位班组长参加工程质量交流会
未召开次扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
确保工文明施工
集团开发中心工程部应严格政府求确保工安全文明施工达标
工安全文明施工原政府通报次降集团开发中心工程部理级工资工安全文明施工原政府停工次降集团开发中心工程部理两三级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收
工程验收抽检合格
项扣罚签字30元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
隐蔽工程办理隐蔽验收手续
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续进入道工序
项扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收发现未图施工
工程实体验收发现未图施工影响结构安全
单扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
收签证单必须签署
集团开发中心工程部收签证单2天必须签署完毕台帐记录
违反次予集团开发中心工程部理降级工资处罚月累计超3次予开处分责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程签证原始证专业工程师必须天签署完毕返回施工单位时留存份报集团开发中心工程部理存档
违反次予专业工程师降级工资处罚月累计超3次予开处分
集团开发中心工程部专业工程师
集团开发中心工程部理
造成次签证
设计合漏项差错等原造成次签证集团开发中心工程部月1日前汇总反馈意见相关部门集团集采中心合约部
未时反馈意见次扣罚集团开发中心工程部责50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部
集团开发中心总理
合原造成签证项扣罚集团集采中心合约部理100元
集采中心合约部理
集采中心总理
设计原造成签证项扣罚设计工程师100元校50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计工程师
集团开发中心开发部理
时提交工程结算资料
室结构工程结算资料室顶板完成二月提交体结构工程结算资料体结构完成（全部混凝土框架结构完成）二月提交工程竣工验收三月提交全部竣工结算资料
延迟次扣罚集团开发中心工程部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
竣工前召集分户验收整改完毕
集团开发中心工程部必须竣工前召集物业公司施工单位进行分户验收整改完毕
否扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合约部时完成工程结算
集团集采中心合约部未房产开发理流程时限完成工程结算
延迟单扣罚集团集采中心合约部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集团集采中心总理
交楼出现质量问题
交楼2月工程实体质量出现房产开发理流程中求杜绝质量问题
项扣罚责工程师30元 项目理20元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
验收提交评审意见
项工程竣工验收10天集团开发中心工程部必须资格审查部提交参建施工单位评价意见评定合格单位报入理监察中心备案
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合格单位集团集采中心合约部审核
确认属实单扣罚资格审查责100元责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
集团集采中心合约部检查发现备案合格单位接受参加招投标
发现单予负责资格审查责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
月报送施工单位履约情况
月集团开发中心工程部必须集团开发中心报送施工单位履约情况遇合格单位未时报
扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
体工程竣工
体工程竣工90天应达公司求工程竣工标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工30天取规划验收合格证
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工60天取质量验收意见书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工75天取建设工程竣工验收档案认书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工85天取竣工验收备案表
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团公司集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工90天取该期楼宇房产权属证明书全部分户图
否扣罚集团开发中心总理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
体工程竣工180天应达公司求工程交楼标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理集团开发中心总理
督促施工单位时提交工程资料
集团开发中心工程部应督促施工单位时提交工程资料
逾期提交超30天超天扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
成立交楼领导姐
集团运营中心销售部必须交楼30天前牵头组织成立交楼领导组召开综合协调会
否扣罚销售部理50元
集团运营中心销售部理
运营中心总理
交楼前组织成立维修队
集团开发中心工程部交楼前必须组织成立维修队
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼2月现场维修服务问题造成业投诉集团客户服务部
项投诉扣罚集团开发中心工程部理物业公司负责20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼出现套面积误差
交楼出现套建筑面积误差绝值超3％（注：面积误差系指实测计价面积合约定计价面积差合约定计价面积）
期集团开发中心开发部集团集采中心合约部集团开发中心工程部中责部门负责扣罚100元责条高罚款者金额30罚款
责部门
召开整改会议
集团运营中心应月5日前召开会议针销售程中集团开发中心工程部设计负责物业公司等部门存问题提出书面意见反馈相关部门报集团总部总理未召开会议未相关部门存问题反馈
扣罚集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心总理
问题整改书面汇报
月5日前部门应集团运营中心提出相应问题整改完毕整改情况书面反馈集团运营中心时报集团总部总理
未相应问题整改完毕未整改情况书面反馈集团运营中心扣罚相关部门理100元责条高罚款者金额30罚款
相关部门理
产权书出现错漏
房产权属证明书出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
分户图出现错漏
商品房分户图出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
遗失购房发票
财务部集团运营中心销售部遗失购房发票（办证联）
遗失张扣罚财务部理集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
财务部理运营中心总理
房产证办出现错误
办理完毕房产权证出现错误
户扣罚集团运营中心销售部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心销售部理
运营中心总理
出现业资料遗失
集团集采中心合约部办证办员未分类理业资料回执出现商品房买卖合抵押备案证明等办证资料遗失情况
发现宗宗扣罚集团集采中心合约部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集采中心总理
工作事项
工作标准
考核标准
考核象
责
制定月度工作计划
月27日17：00前（2月份相应提前25日）两月工作计划部门负责签字报企办公司计划工作例会予核定
违反条扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开项目开发综合策划方案审查会
新开发项目详规批复周设计负责牵头工程公司领导持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加员设计负责集团开发中心工程部集团开发中心集团集采中心合约部集团运营中心物业公司部门负责
未时召开扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
综合策划方案未通审定开工
开工扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
编制综合策划方案出现漏编错编
项扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开规模图纸评审会
期室体工程装修园林工程开工前组织召开工程公司领导持设计负责集团集采中心合约部理集团开发中心工程部集团开发中心开发部集团运营中心参加规模图纸会审
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
施工图会审
行设计图纸进行施工图会审时单位工程中：建筑结构园林装修专业错误数量专业超10处专业错误数量专业超5处错误数量超述数量1～10处
超处扣罚设计工程师月工资1校月工资错误数量超述数量10处超处扣罚设计工程师月工资2校月工资1责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审未审批变更设计差错确需变更
审批变更次扣罚设计工程师月工资校月工资扣罚参加施工图会审相关责部门工程师月工资责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审应出设计变更未出设计变更工程完工造成严重损失
出现次扣罚设计工程师月工资10校月工资5未审批发设计变更单变更扣罚设计工程师300元校200元责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图纸审核
设计负责发施工图纸必须集团集采中心合约部理审核签发发未审核签发设计图纸
项扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
变更设计图纸
涉总面单体外立面单体面功调整区线区园林面图纸设计变更发前设计负责应交集团开发中心会签已销售部分设计变更发前设计负责应交集团开发中心集团运营中心会签未会签设计变更施工
未会签发设计变更扣罚集团开发中心总理100元实施未会签设计变更扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
关设计问题传真
影响工程造价美观功前提图纸错误明显合理处集团开发中心工程部理现场处理解决外设计问题集团开发中心工程部传真集团开发中心开发部集团开发中心开发部求处理：
传真时间起24时集团开发中心开发部必须明确处理意见传真现场超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起48时集团开发中心开发部必须发变更图纸处理意见影响现场施工影响施工发超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起7天集团开发中心开发部必须发正式变更图现场延迟天扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
期第三层砖砌体完成综合会验
期工程第三层砖砌体完成两天集团开发中心开发部牵头组织集团运营中心集团开发中心工程部集团集采中心合约部理进行综合会验
否扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
三层会验时必须建立材料样板间
三层会验时集团开发中心工程部必须建立材料样板间
否扣罚集团开发中心工程部理50元现场样板丢失件扣罚事50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
进场材料验收
进场材料设备构配件均必须进行验收办理材料许证方办理材料许证工序验收检查发现材料符合求
属集团开发中心工程部理审核材料予集团开发中心工程部理降级工资处罚材料予相关责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
实行样板间施工先行制度
工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕调整意见涉施工工艺做法施工质量标准应报工程公司领导审批涉外观效果应报设计公司领导审批特殊部位报总理审批
未批准面积铺开施工否降集团开发中心工程部理级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
月召开工程质量交流会
工程开工前开工月召开次集团开发中心工程部理组织全体监理员施工单位班组长参加工程质量交流会
未召开次扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
确保工文明施工
集团开发中心工程部应严格政府求确保工安全文明施工达标
工安全文明施工原政府通报次降集团开发中心工程部理级工资工安全文明施工原政府停工次降集团开发中心工程部理两三级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收
工程验收抽检合格
项扣罚签字30元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
隐蔽工程办理隐蔽验收手续
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续进入道工序
项扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收发现未图施工
工程实体验收发现未图施工影响结构安全
单扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
收签证单必须签署
集团开发中心工程部收签证单2天必须签署完毕台帐记录
违反次予集团开发中心工程部理降级工资处罚月累计超3次予开处分责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程签证原始证专业工程师必须天签署完毕返回施工单位时留存份报集团开发中心工程部理存档
违反次予专业工程师降级工资处罚月累计超3次予开处分
集团开发中心工程部专业工程师
集团开发中心工程部理
造成次签证
设计合漏项差错等原造成次签证集团开发中心工程部月1日前汇总反馈意见相关部门集团集采中心合约部
未时反馈意见次扣罚集团开发中心工程部责50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部
集团开发中心总理
合原造成签证项扣罚集团集采中心合约部理100元
集采中心合约部理
集采中心总理
设计原造成签证项扣罚设计工程师100元校50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计工程师
集团开发中心开发部理
时提交工程结算资料
室结构工程结算资料室顶板完成二月提交体结构工程结算资料体结构完成（全部混凝土框架结构完成）二月提交工程竣工验收三月提交全部竣工结算资料
延迟次扣罚集团开发中心工程部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
竣工前召集分户验收整改完毕
集团开发中心工程部必须竣工前召集物业公司施工单位进行分户验收整改完毕
否扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合约部时完成工程结算
集团集采中心合约部未房产开发理流程时限完成工程结算
延迟单扣罚集团集采中心合约部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集团集采中心总理
交楼出现质量问题
交楼2月工程实体质量出现房产开发理流程中求杜绝质量问题
项扣罚责工程师30元 项目理20元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
验收提交评审意见
项工程竣工验收10天集团开发中心工程部必须资格审查部提交参建施工单位评价意见评定合格单位报入理监察中心备案
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合格单位集团集采中心合约部审核
确认属实单扣罚资格审查责100元责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
集团集采中心合约部检查发现备案合格单位接受参加招投标
发现单予负责资格审查责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
月报送施工单位履约情况
月集团开发中心工程部必须集团开发中心报送施工单位履约情况遇合格单位未时报
扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
体工程竣工
体工程竣工90天应达公司求工程竣工标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工30天取规划验收合格证
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工60天取质量验收意见书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工75天取建设工程竣工验收档案认书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工85天取竣工验收备案表
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团公司集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工90天取该期楼宇房产权属证明书全部分户图
否扣罚集团开发中心总理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
体工程竣工180天应达公司求工程交楼标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理集团开发中心总理
督促施工单位时提交工程资料
集团开发中心工程部应督促施工单位时提交工程资料
逾期提交超30天超天扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
成立交楼领导姐
集团运营中心销售部必须交楼30天前牵头组织成立交楼领导组召开综合协调会
否扣罚销售部理50元
集团运营中心销售部理
运营中心总理
交楼前组织成立维修队
集团开发中心工程部交楼前必须组织成立维修队
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼2月现场维修服务问题造成业投诉集团客户服务部
项投诉扣罚集团开发中心工程部理物业公司负责20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼出现套面积误差
交楼出现套建筑面积误差绝值超3％（注：面积误差系指实测计价面积合约定计价面积差合约定计价面积）
期集团开发中心开发部集团集采中心合约部集团开发中心工程部中责部门负责扣罚100元责条高罚款者金额30罚款
责部门
召开整改会议
集团运营中心应月5日前召开会议针销售程中集团开发中心工程部设计负责物业公司等部门存问题提出书面意见反馈相关部门报集团总部总理未召开会议未相关部门存问题反馈
扣罚集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心总理
问题整改书面汇报
月5日前部门应集团运营中心提出相应问题整改完毕整改情况书面反馈集团运营中心时报集团总部总理
未相应问题整改完毕未整改情况书面反馈集团运营中心扣罚相关部门理100元责条高罚款者金额30罚款
相关部门理
产权书出现错漏
房产权属证明书出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
分户图出现错漏
商品房分户图出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
遗失购房发票
财务部集团运营中心销售部遗失购房发票（办证联）
遗失张扣罚财务部理集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
财务部理运营中心总理
房产证办出现错误
办理完毕房产权证出现错误
户扣罚集团运营中心销售部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心销售部理
运营中心总理
出现业资料遗失
集团集采中心合约部办证办员未分类理业资料回执出现商品房买卖合抵押备案证明等办证资料遗失情况
发现宗宗扣罚集团集采中心合约部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集采中心总理
项目部月工作节点计划填报范围
序号
工作容
备注
土拓展类工作
1
编制完成项目开发行性研究报告报集团审批
营销施工技术（考虑质条件等方面素）成利润总体资金收支状况等角度进行全面分析预测
2
政府签订合作合
3
完成城镇建设总体规划修编
4
取城镇建设总体规划修编批复
5
完成土利总体规划修编
6
取土利总体规划修编批复
7
取建设指标批复
8
完成土征手续
9
争取佳土招拍挂方案
10
招拍挂公告
11
签订股权转合
12
取股权转公司土关证资料印鉴原件
13
完成股权转
14
签订土转合
15
完成土权户
16
成交签订成交确认书
17
争取优惠付款方式
18
争取面积国土证
19
争取设计条件
20
取建设规划许证
21
取国土证
22
交
序号
工作容
备注
二融资工作
23
制定融资方案通集团审批
24
省行审批完成
25
总行备案审批完成
26
放款
三开发报建证办理类工作
27
取总规批复
28
取详规批复
三开发报建证办理类工作
29
取单体方案批复
30
取扩初批复
31
取建设工程规划许证
32
取施工许证
33
取预售证
四重规划设计类工作
34
综合线设计方案通设计院审批
35
住宅公建立面细化方案通设计院审批
36
层专业面细化方案通设计院审批
37
室面方案通设计院审批
38
住宅公建铝合金门窗划分样方案通设计院审批
39
区水池水泵房规划方案通设计院审批
40
区智化设施方案通设计院审批
41
单体设备房布置方案通设计院审批
42
设计标准表通设计院审批
43
体结构设计方案通设计院审批
44
基础方案通设计院审批
45
室结构方案通设计院审批
46
区水源电源方案通设计院审批
47
钢筋含量控制目标通设计院审批
48
公建空调热水方案通设计院审批
49
区永久电10kv配网图通设计院审批
50
桩基础施工图设计完成
序号
工作容
备注
51
体工程施工图设计完成
52
售楼部装修施工图设计完成
五重工程合类工作
53
土方施工合签订
54
桩基础施工合签订
55
体施工合签订
56
煤气施工合签订
57
消防工程施工合签订
58
永久水工程施工合签订
59
永久电工程施工合签订
60
智化工程合签订
五重工程合类工作
61
外立面（涂料幕墙等）工程施工合签订
62
首层堂电梯前室装修合签订
63
住宅豪华装修施工合签订
64
售楼部装修施工合签订
65
样板房首层堂样板房电梯前室裙楼外立面装修合签订
66
园林施工合签订
67
酒店理公司委托协议签订
68
酒店六中心商业广场写字楼综合楼装修施工合签订
六工程建设类工作
（）住宅商业广场写字楼酒店六中心综合楼售楼部等商业项目
69
召开综合策划会审定总体开发方案
详规批复15天
70
项目融资开发建设设计招标材料采购配送营销策划销售资金支付总体规划制定完成通集团审批
综合策划会召开15天
71
详勘完成
72
土方整理开工
73
土方整理完工
74
超前钻开工
75
超前钻完工
76
桩基础开工
77
桩基础完工
序号
工作容
备注
78
土方开工
79
土方完工
80
基坑支护开工
81
基坑支护完工
82
体动工
83
体结构＋
84
三层会验图纸修改完成
85
体进度（含销售形象进度）
月月底进度计划
86
结构封顶
87
砌体完成
88
外立面（墙砖涂料幕墙等）工程开工
分塔楼裙楼分填报
89
外立面（墙砖涂料幕墙等）工程完工
分塔楼裙楼分填报
90
屋面工程（含防水造型屋面瓦等）全面完工
91
永久电工程开工
（）住宅商业广场写字楼酒店六中心综合楼售楼部等商业项目
92
永久电工程完工
93
永久水工程开工
94
永久水工程完工
95
电视电话智化等弱电工程开工
96
电视电话智化等弱电工程完工
97
煤气工程开工
98
煤气工程完工
99
消防工程开工
100
消防工程完工
101
泛光明工程开工
102
泛光明工程完工
103
防工程开工
104
防工程完工
105
机械车库安装完成
106
电梯设备进场安装
107
电梯安装完工调试完成
108
电梯前室首层堂装修工程开工
109
电梯前室首层堂装修工程完工
序号
工作容
备注
110
排栅拆完成
111
发电机组设备进场安装
112
发电机组设备安装完工调试完成
113
变频供水设备进场安装
114
变频供水设备安装完工调试完成
115
道路网园林环境工程开工
116
道路网园林环境工程完工
117
酒店六中心写字楼商业广场等空调系统施工完成
118
酒店热水系统施工完成
119
工程竣工
120
商铺竣工
121
确定豪装房毛坯房清单通集团审批
排栅拆周
122
豪华装修工程开工
123
豪华装修工程竣工
（二）公建配套项目污水处理站煤气站垃圾站学幼园公交站门型商业配套等道路网（区级）园建绿化等配套工程
124
工程开工
125
工程完工
（三）样板房售楼部（装修工程）销售园林等工程
126
售楼部装修开工
127
售楼部全面竣工（含装修外立面周边园林环境等）
128
样板房首层堂样板房电梯前室裙楼外立面装修开工
129
样板房首层堂样板房电梯前室裙楼外立面装修销售电梯销售环境楼通道等完工
130
销售园林工程开工
131
销售园林完工
七营销策划类工作
132
销售销售策划方案制定完成通集团审批
133
媒体投放方案计划制定完成通集团审批
开售前2月
134
电视报纸网络广告制作售楼书制作完成通集团审批
开售前45天
135
售楼部样板房销售通道外部环境等布置包装完成
开售前10天
136
定价方案通集团审批
开售前
序号
工作容
备注
137
完成月销售务
138
制定未售物业营租赁方案通集团审批
139
完成月物业营出租务
八工程验收交楼工作
140
取消防验收合格证
141
取煤气验收合格证
142
取电梯验收合格证
143
取规划验收合格证
144
取质量验收意见书
145
取工程竣工备案表
146
取交楼许证
147
确权完成
148
房产权证办理完毕
149
成立交楼领导组召开交楼前综合协调会
150
毛坯交楼
151
豪装交楼
152
商铺交楼
九工程结算类工作
153
土方工程结算完成
154
桩基工程结算完成
155
体配套工程竣工结算完成
九工程结算类工作
156
永久电工程结算完成
157
永久水工程结算完成
158
煤气工程结算完成
159
消防工程结算完成
160
电梯前室首层堂装修工程结算完成
161
智化工程结算完成
162
园林工程结算完成
163
样板房装修工程结算完成
164
住宅酒店六中心综合楼商业广场写字楼等装修工程结算完成
165
完成项目成分析报告报集团
序号
工作容
备注
十工作
166
完成质量安全月简报报集团
167
定岗定编方案通集团审批
168
型员招聘活动完成
169
完成项目利润测算分析
期项目竣工1月
注：（1）填报范围通标准工作中重重事项受填报范围限制
（2）备注时间求请参执行
建设工程档案理制度
规范公司工程档案理工作根国家方工程档案理关规定结合司特点制定制度
工程档案档范围质量求
（）工程档案档范围
工程建设关重活动记载工程建设程现状具保存价值种载体文件均应收集齐全整理立卷档（详附件）
（二）档文件求
1档工程文件应原件
2工程文件容必须真实准确清晰幅面整洁
3工程文件签字铅笔圆珠笔等具耐久性书写工具
4工程文件尺寸统采A4规格档
二工程档案理机构
集团开发中心工程部设资料员负责部门工程项目工程准备阶段竣工备案验收程中工程建设文件收集整理立卷编目装订档案预验收移交
三工程档案收集整理立卷编目装订档移交索引保统计
（）工程档案收集
文件形成文件形成责（手）必须天交份原件资料员资料员收文件天登记入盒
（二）工程档案整理
单位工程分部分项工程文件形成时间先序进行分类排列
（三）工程档案立卷
1工程文件划分工程准备阶段文件监理文件施工文件竣工图竣工验收文件五部分
2工程准备阶段文件建设程序组卷
3监理文件单位工程分部工程组卷
4施工文件单位工程分部工程组卷
5竣工图专业组卷
6竣工验收文件单位工程组卷
（四）工程档案编目
1卷单独编号页号1开始案卷宜超30MM页号编写单页右角双面书写正面右角背面左角折叠图纸律右角
2卷目录：序号份文件单位责者填文件直接形成单位责者选择两责者余等代文件编号填写工程文件原文号图号文件题名填写文件标题名称日期填写文件形成日期
未求编目项扣罚部门资料员5元
（五）工程档案装订
案卷采装订装订两种形式文字材料必须装订文字材料图纸案卷应装订装订应采线绳三孔左侧装订法
（六）工程档案档
1单位工程竣工验收完成30日部门资料员完成该工程档案档工作未时档扣罚部门资料员5元
（七）工程竣工档案移交
工程竣工验收完成60日部门资料员完整工程竣工档案份移交城建档案馆份移交工程档案室未时办理移交扣罚部门资料员5元
（八）工程档案索引（讨工程代号档号）
工程代号集团总部统规定档号集团开发中心工程部根工程代号填写
（九）工程档案保
工程档案理员必须确保工程档案安全流失保持档案室干燥通风保证工程档案腐蚀
（十）工程档案统计
工程档案理员必须月收集档移交阅情况进行统计时催促阅期文件
四工程档案保期限
保期限分永久长期短期（具体详附件）
1永久：指工程档案需永久保存
2长期：指工程档案保存期限等该工程寿命
3短期：指工程档案保存20年
案卷保期限文件该案卷保期限应长
五工程档案密级
密级分机密秘密两种案卷密级文件应高密级卷密级
工程准备阶段文件机密级监理文件施工文件竣工图竣工验收文件秘密级
六工程档案阅销毁
集团总部档案理制度执行
制度部门理负责考核部门资料员集团开发中心工程部理考核工程档案理室档案员
七制度发布日起执行
附录A 建设工程文件档范围保期限表
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
工 程 准 备 阶 段 文 件
立项文件
1
项目建议书
永久
∨
2
项目建议书审批意见前期工作通知书
永久
∨
3
行性研究报告附件
永久
∨
4
行性研究报告审批意见
永久
∨
5
关立项关会议纪领导讲话
永久
∨
6
专家建议文件
永久
∨
7
调查资料项目评估研究材料
长期
∨
二
建设征拆迁文件
1
选址申请选址规划意见通知书
永久
∨
2
申请报告县级民政府城乡建设批准书
永久
∨
3
拆迁安置意见协议方案等
长期
∨
4
建设规划许证附件
永久
∨
5
划拨建设文件
永久
∨
6
国土证
永久
∨
三
勘察测绘设计文件
1
工程质勘察报告
永久
永久
∨
2
水文质勘察报告然条件震调查
永久
永久
∨
3
建设钉桩通知单（书）
永久
∨
4
形测量拨测量成果报告
永久
永久
∨
5
申报规划设计条件规划设计条件通知书
永久
长期
∨
6
初步设计图纸说明
长期
长期
7
技术设计图纸说明
长期
长期
8
审定设计方案通知书审查意见
长期
长期
∨
9
关行政部门（防环保消防交通园林市政文物通讯保密河湖教育白蚁防治卫生等）批准文件取关协议
永久
∨
10
施工图说明
长期
长期
11
设计计算书
长期
长期
12
政府关部门施工图设计文件审批意见
永久
长期
∨
四
招投标文件
1
勘察设计招投标文件
长期
2
勘察设计承包合
长期
长期
∨
3
施工招投标文件
长期
4
施工承包合
长期
长期
∨
5
工程监理招标文件
长期
6
监理委托合
长期
∨
五
开工审批文件
1
建设项目列入年度计划申报文件
永久
∨
2
建设项目列入年度计划批文件年度计划项目表
永久
∨
3
规划审批申报表报送文件图纸
永久
4
建设工程规划许证附件
永久
∨
5
建设工程开工审查表
永久
6
建设工程施工许证
永久
∨
7
投资许证审计证明缴纳绿化建设费等证明
长期
∨
8
工程质量监督手续
长期
∨
六
财务文件
1
工程投资估算材料
短期
2
工程设计概算材料
短期
3
施工图预算材料
短期
4
施工预算
短期
七
建设施工监理机构负责
1
工程项目理机构（ 项目理部）负责名单
长期
∨
2
工程项目监理机构（项目监理部）负责名单
长期
长期
∨
3
工程项目施工理机构（施工 项目理部）负责名单
长期
长期
∨
监 理 文 件
1
监理规划
①
监理规划
长期
短期
∨
②
监理实施细
长期
短期
∨
③
监理部总控制计划等
长期
短期
2
监理月报中关质量问题
长期
长期
∨
3
监理会议纪中关质量问题
长期
长期
∨
4
进度控制
①
工程开工／复工审批表
长期
长期
∨
②
工程开工／复工暂停令
长期
长期
∨
5
质量控制
①
合格项目通知
长期
长期
∨
②
质量事报告处理意见
长期
长期
6
造价控制
①
预付款报审支付
短期
②
月付款报审支付
短期
③
设计变更洽商费报审签认
长期
④
工程竣工决算审核意见书
长期
∨
7
分包资质
①
分包单位资质材料
长期
②
供货单位资质材料
长期
③
试验等单位资质材料
长期
8
监理通知
①
关进度控制监理通知
长期
长期
②
关质量控制监理通知
长期
长期
③
关造价控制监理通知
长期
长期
9
合事项理
①
工程延期报告审批
永久
长期
∨
②
费索赔报告审批
长期
长期
③
合争议违约报告处理意见
永久
长期
∨
④
合变更材料
长期
长期
∨
10
监理工作总结
①
专题总结
长期
短期
②
月报总结
长期
短期
③
工程竣工总结
长期
长期
∨
④
质量评价意见报告
长期
长期
∨
施 工 文 件
建筑安装工程
()
土建（建筑结构）工程
1
施工技术准备文件
①
施工组织设计
长期
②
技术交底
长期
长期
③
图纸会审记录
长期
长期
长期
∨
2
施工现场准备
①
控制网设置资料
长期
长期
∨
②
工程定位测量资料
长期
长期
∨
③
基槽开挖线测量资料
长期
长期
∨
④
施工安全措施
短期
短期
⑤
施工环保措施
短期
短期
3
基处理记录
①
基钎控记录钎探面布点图
永久
长期
∨
②
验槽记录基处理记录
永久
长期
∨
③
桩基施工记录
永久
长期
∨
④
试桩记录
长期
长期
∨
4
工程图纸变更记录
①
设计会议会审记录
永久
长期
长期
∨
②
设计变更记录
永久
长期
长期
∨
③
工程洽商记录
永久
长期
长期
∨
5
施工材料预制构件质量证明文件复试验报告
①
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料试验汇总表
长期
∨
②
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料铝合金门窗材料出厂证明文件
长期
∨
③
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料焊条沥青复试试验报告
长期
∨
④
预制构件（钢混凝土）出厂合格证试验记录
长期
∨
6
施工试验记录
①
土壤（素土灰土）干密度试验报告
长期
∨
②
土壤（素土灰土）击实试验报告
长期
∨
③
砂浆配合通知单
长期
④
砂浆（试块）抗压强度试验报告
长期
∨
⑤
混凝土配合通知单外加剂出厂质量证明文件复检报告
长期
∨
⑥
砼搅拌质量记录
长期
∨
⑦
混凝土（试块）抗压强度试验报告
长期
∨
⑧
混凝土抗渗试验报告
长期
∨
⑨
商品混凝土出厂合格证复试报告
长期
∨
⑩
钢筋接头（焊接）试验报告
∨
⑾
防水工程试水检查记录
⑿
楼屋面坡度检查记录
⒀
土壤砂浆混凝土钢筋连接混凝土抗渗试验报告汇总表
长期
∨
7
隐蔽工程检查记录
①
基础体结构钢筋工程
长期
长期
∨
②
钢结构工程
长期
长期
∨
③
防水工程
长期
长期
∨
④
高程控制
长期
长期
∨
8
施工记录
①
工程定痊测量检查记录
永久
长期
∨
②
预检工程检查记录
短期
③
冬施混凝土搅拌测温记录
短期
④
冬施混凝土养护测温记录
短期
⑤
烟道垃圾道检查记录
短期
⑥
沉降观测记录
长期
∨
⑦
结构吊装记录
长期
⑧
现场施工预应力记录
长期
∨
⑨
工程竣工测量
长期
长期
∨
⑩
新型建筑材料
长期
长期
∨
施工新技术
长期
长期
∨
9
工程质量事处理记录
永久
∨
10
工程质量检验记录
①
检验批质量验收记录
长期
长期
长期
②
分项工程质量验收记录
长期
长期
长期
③
基础体工程验收记录
永久
长期
长期
∨
④
幕墙工程验收记录
永久
长期
长期
∨
⑤
分部（子分部）工程质量验收记录
永久
长期
长期
∨
(二)
电气排水消防采暖通风空调燃气建筑智化电梯工程
1
般施工记录
①
施工组织设计
长期
长期
②
技术交底
短期
2
图纸变更记录
①
图纸会审
永久
长期
∨
②
设计变更
永久
长期
∨
③
工程洽商
永久
长期
∨
3
设备产品质量检查安装记录
①
设备产品质量合格证质量保证书
长期
∨
②
设备装箱单商检证明说明书开箱报告
长期
③
设备安装记录
长期
长期
∨
④
设备试运行记录
长期
∨
⑤
设备明细表
长期
∨
4
预检记录
短期
5
隐蔽工程检查记录
长期
长期
∨
6
施工试验记录
①
电气接电阻绝缘电阻综合布线线电视末端等测试记录
长期
∨
②
楼宇控监视安装视听电话等系统调试记录
长期
∨
③
变配电设备安装检查通电满负荷测试记录
长期
∨
④
排水消防采暖通风空调燃气等道强度严密性灌水通水吹洗漏风试压通球阀门等试验记录
长期
∨
⑤
电气明动力排水消防采暖通风空调燃气等系统调试试运行记录
长期
∨
⑥
电梯接电阻绝缘电阻测试记录空载半载满载超载试运行记录衡运速噪声调整试验报告
长期
∨
7
质量事处理记录
永久
长期
8
工程质量检验记录
①
检验批质量验收记录
长期
长期
长期
②
检验批质量验收记录
长期
长期
长期
③
分部（子分部）工程质量验收记录
永久
长期
长期
∨
(三)
室外工程
1
室外安装（水雨水污水热力燃气电讯电力明电视消防等）施工文件
长期
∨
2
室外建筑环境（建筑品水景道路园林绿化等）施工文件
长期
∨
竣 工 图
建筑安装工程竣工图
()
综合竣工图
1
综合图
∨
①
总面布置图（包括建筑建筑品水景明道路绿化等）
永久
长期
∨
②
竖布置图
永久
长期
∨
③
室外水排水热力燃气等网综合图
永久
长期
∨
④
电气（包括电力电讯电视系统等）综合图
永久
长期
∨
⑤
设计总说明书
永久
长期
∨
2
室外专业图
①
室外水
永久
长期
∨
②
室外雨水
永久
长期
∨
③
室外污水
永久
长期
∨
④
室外热力
永久
长期
∨
⑤
室外燃气
永久
长期
∨
⑥
室外电讯
永久
长期
∨
⑦
室外电力
永久
长期
∨
⑧
室外电视
永久
长期
∨
⑨
室外建筑品
永久
长期
∨
⑩
室外消防
永久
长期
∨
室外明
永久
长期
∨
室外水景
永久
长期
∨
室外道路
永久
长期
∨
室外绿化
永久
长期
∨
(二)
专业竣工图
1
建筑竣工图
永久
长期
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2
结构竣工图
永久
长期
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3
装修装饰工程竣工图
永久
长期
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4
电气工种智化工程竣工图
永久
长期
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5
排水工程消防工程竣工图
永久
长期
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6
采暖通风空调工程竣工图
永久
长期
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7
燃气工程竣工图
永久
长期
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竣工验收文件
1
建设工程竣工验收报告
永久
长期
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2
工程施工质量验收申请表
永久
长期
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3
工程质量评估报告
永久
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4
勘察文件质量检查报告
永久
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5
设计文件质量检查报告
永久
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6
单位（子单位）工程质量验收记录
永久
长期
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7
市政基础设施关质量检测功性试验资料
永久
长期
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8
建设工程施工质量验收意见书
永久
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9
建设工程规划验收合格证
永久
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10
建筑工程消防验收意见书
永久
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11
环保验收文件
永久
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12
建设工程竣工验收档案认书
永久
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13
建设工程质量保修书
永久
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14
商品住宅住宅质量保证书住宅说明书
永久
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15
房屋建筑工程市政基础设施工程竣工验收备案表
永久
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16
燃气工程验收文件
永久
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17
电梯安装分部工程质量验收证书工程质量监督机构出具电梯验收准证
永久
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18
结算表
永久
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19
声缩微电子档案（片录音录光盘磁盘等）
永久
∨
包括：建设前原貌建设程中桩基样重结构隐蔽工程施工现场新工艺新材料应工程关重活动会议工程建设部结构外部立面全貌周边关系等
注：∨表示应城建档案馆移交
施工图理设计变更理制度
1． 集团开发中心工程部专业施工图数量少3套中1套集团开发中心工程部存档1套项目部存档1套现场监理日常工作需
2． 存档图纸应落实保责现场监理日常工作图纸应装订成册方便查阅
3． 集团开发中心工程部收施工图设计变更通知单应24时施工图收发台帐设计变更通知单登记施工单位收施工图设计变更通知单应台帐签字确认记录接收时间时间单位精确时
4． 代作废施工图应做出明显标识新图存放处已发施工单位应发放新图时收回
5． 集团开发中心工程部收设计变更专业工程师应72时变更容项目部存档原图标注中份变更单交资料员存档
6． 施工单位工作联系单形式提出工程变更变更容影响结构安全功会导致造价变化情况集团开发中心工程部集团开发中心工程部理审批工作联系单回复单回复施工单位抄送集团集采中心合约部集团开发中心开发部变更容影响结构安全功者会导致造价增减集团开发中心工程部应集团开发中心开发部联系集团开发中心开发部决定否变更变更容设计变更形式发严禁部门施工单位工作联系单直接签字回复
监理规划编制规定
监理规划项目总监理工程师持编制公司总工程师批准指导项目监理部全面开展监理工作指导性文件
1监理规划编制：
建设工程相关法律法规项目审批文件
建设工程项目关标准设计文件技术资料
监理纲委托监理合文件建设工程项目相关合文件
公司质量手册监理工作文件等
项目监理实施策划容
2监理规划编制容：
工程项目概况：
说明工程项目名称组成建筑规模预计工程投资总额计划工期工程质量目标勘察设计施工单位名称项目负责工程项目特点等
监理工作范围：
说明委托监理合中确定监理工作范围
监理工作容：
说明委托监理合中确定监理工作容
监理工作目标：
根委托监理合规定建设单位求确定监理工作三控制目标（质量进度造价）根公司总质量目标分解项目监理部质量目标
监理工作：
说明监理工作国家法律法规行业方规定国家行业方技术标准规范规程合文件勘察设计文件施工监理文件等
项目监理部组织形式：
说明项目监理部组织结构形式组织结构图
项目监理部员配备计划：
说明项目监理部员组成
项目监理部员岗位职责：
说明项目监理部级员岗位职责
监理工作程序：
流程图形式说明监理工作程序
监理工作方法措施：
说明监理工作采方法控制措施
监理工作制度：
说明监理工作项制度
监理设施：
说明项目监理部配备监理设施
监理记录目录：
说明监理工作应填写监理记录表格名称
3监理规划编制审批发放修改
项目监理实施策划完成项目总监理工程师持专业监理工程师参加编制监理规划技术部负责审核公司总工程师批准作指导工程项目监理工作实施方案审批监理规划属受控文件项目监理部资料员文件控制程序求进行发放理应召开第次监理工作会议（工会议）前报送顾客监理规划否顾客认根委托监理合双方协商确定求执行
项目监理工作实施程中工程项目实施会发生较变化设计方案重修改承包方式发生变化顾客出资方式发生变化工期质量求发生重变化者原监理规划确定方法措施程序制度效发挥控制作时项目总监理工程师应时召集专业监理工程师原监理规划进行修订原报审程序批准方执行报顾客
4监理规划编制注意事项
监理规划项目监理部充分分析研究工程项目目标技术理环境参工程建设方等方面情况制定指导工程项目监理工作实施方案监理规划应明确具体符合项目求监理工作容工作方法监理措施工作程序工作制度
监理规划应针项目实际情况进行编制应收工程项目设计文件开始编制
监理规划针具体工程项目编写工程项目具动态性求监理规划着工程项目进展断进行补充修改完善
监理实施细编制规定
监理实施细根监理规划专业监理工程师编写项目总监理工程师批准针工程项目中某专业某方面监理工作操作性文件
1监理实施细编制
已批准监理规划
专业工程相关标准设计文件技术资料
施工组织设计施工方案
公司质量手册监理工作文件等
项目监理专业策划容
2监理实施细编制容
专业工程特点
应说明专业工程施工特点监理特点
监理工作流程
流程图形式描述专业监理工作流程
监理工作控制点目标值
应说明专业监理工作控制点目标值
监理工作方法措施
应说明专业监理工作方法措施
3监理实施细编制审批发放修改
项目监理专业策划完成相应工程施工开始前专业监理工程师分专业编制监理实施细报项目总监理工程师批准作指导专业监理工作实施工作文件审批监理实施细属受控文件项目监理部资料员文件控制程序求进行发放理
项目规模较技术复杂理成熟验措施监理规划起监理实施细作时外单独编制监理实施细
发生工程变更计划变更原监理实施细确定方法措施流程效发挥理控制作等情况时项目总监理工程师应时根实际情况安排专业监理工程师原监理实施细进行补充修改完善原报审程序批准方执行
4监理实施细编制注意事项
监理实施细应符合监理规划求应结合工程项目专业特点做详细具体具操作性
监理实施细工程进展情况编写尤施工图纸未出齐开工情况某分部工程单位工程专业划分构成整体局部工程开工前该部分监理实施细应编制完成开工前应项目总监理工程师审批
监理实施细应具针性应根专业施工特点制定专业监理工作控制措施设置质量控制点具体位置控制方法明确工序需进行旁站监理进行旁站监理容明确专业监理工作时巡查容重点
旁站监理规定
满足工程质量控制求重工程质量重影响工序施工程实行旁站监理便时发现质量事质量隐患时处理问题特制定规定
保证工程质量分项分部工程施工程均必须实行旁站监理限列：
工程桩施工护壁工程施工钢结构吊装施工关键部位装修重设备安装砼浇捣施工隐蔽工程施工施工情况工艺求特殊工程项目总监理工程师认必实行旁站监理工程
旁站监理必须施工图纸施工合施工规范施工方案关监理细等进行
1 旁站监理总监理工程师组织专业监理工程师监理员实施
2 工程桩施工护壁工程施工实行旁站监理时专业监理工程师须施工机械施工方法施工安全施工质量进行全程旁站监理
3 钢结构吊装旁站监理时专业监理工程师必须检查吊装序构件编号吊装安全措施规定检查螺栓扭紧力度焊缝情况吊装实行全程旁站监理
4 关键部位装修重设备安装等旁站监理时专业监理工程师必须针施工工艺特点特殊求进行全程旁站监理
5 隐蔽工程旁站监理时专业监理工程师必须进行全程旁站监理分项隐蔽工程监理工程师签证方进行道工序施工
6 砼浇捣旁站监理时专业监理工程师必须检查模板配制钢筋砼配合搅拌时间坍落度振捣情况施工缝预留预埋件位置运输工具等否符合求整浇注程进行旁站监理
7 施工情况特殊工艺求特殊总监理工程师诊断必实行旁站监理时应针项目具体特殊求质量控制点组织编写特殊旁站监理实施细指导专业监理工程师进行旁站监理
8 旁站监理员应认证履行职责需实施旁站监理关键部位关键工序施工现场班监督时发现处理旁站监理程中出现质量问题实准确做旁站监理记录旁站监理员施工企业现场质检员未旁站监理记录（见附件）签字进行道工序施工
9 旁站监理程中专业监理工程师监理员必须加强现场巡视监督检查发现施工企业违反工程建设强制性标准行权责令施工企业立整改发现施工活动已者危工程质量应时监理工程师总监理工程师报告总监理工程师达局部暂停施工指令者采取应急措施
10 旁站监理记录监理工程师者总监理工程师法行关签字权重需旁站监理关键部位关键工序施工没实施旁站监理者没旁站监理记录监理工程师者总监理工程师相应文件签字工程施工验收监理企业应旁站监理记录存档备案
11 监理部资料员负责旁站监理关质量记录（包括图片记录）进行收集保案
12 总工检查督促监理部执行规定没求实行旁站监理监理部进行处罚
13 未实行旁站监理引起工程事项目公司追究项目总监理工程师专业监理工程
师责
监理月报编写规定
1 监理月报容
监理月报应详细反映建工程月工程概况工程质量工程进度投资安全文明施工施工手续等情况月工作计划作出安排具体容：
11 工程概况
第月详细介绍整工程概况反映月施工单位具体工作容
12 工程进度
反映月工程形象进度月实际完成情况计划进度较提出工程进度存问题采取措施效果分析编制月施工计划
13 工程质量
月工程质量进行分析提出存问题采取措施效果施工程中问题召开专题报告会议情况进场原材料设备安装检查送检数量合格否统计记录
14 投资
说明月工程量审核情况工程款审批情况月支付情况
15 合
月出现工程变更工程延期费索赔等情况进行说明
16 安全文明施工
说明月存安全问题文明施工情况处理结果
17 月监理工作结
月监理工作情况月监理工作重点
18 天气状况
通监理程中月天气统计说明月晴天雨天阴天台风数量便效工作天数进行统计
2 监理月报应总监理工程师负责组织编制监理部建设单位商定时间准时报建设单位监理单位
监理日志记录规定
监理日志工程实施程中监理工作原始记录真实工作项目监理部监理工作状况综合反映监理工作量价值体现作监理工程踪资料监理资料重组成部分容必须真实准确全面
1监理日志分类填写
监理日志分项目监理日志专业监理日志工程项目必须设项目监理日志专业复杂工程项目项目总监理工程师确定取消专业监理日志设项目监理日志
专业监理日志项目监理日志分层次行记载档
专业监理日志专业监理工程师填写定期项目总监理工程师审阅逐日签字项目监理日志专业（土建专业）监理日志合项目总监理工程师项目总监理工程师指定专日填写项目总监理工程师日签阅
2专业监理日志记录容
日期气象情况
记录天日期气温天气情况（分午午晚）
施工工作情况
221施工进度情况
记录天施工部位施工容施工进度施工班组作业数施工进度应记录日开始施工容正施工容结束施工容外应记录留置试块编号（施工部位应）重隐蔽工程验收施工试验检测等应予摘记录备检索
223建筑材料情况
记录天建筑材料（含构配件设备）进场情况填写材料（含构配件设备）名称规格型号数量部位取样送检委托单号试验合格否（补填）验证情况合格材料处理等
223施工机械情况
记录天施工机械运转情况填写机械名称规格型号数量机械运转否正常出现异常应注明原
专业监理工作情况
231现场质量（安全）问题发现处理
监理员应做旁站巡视行检验等现场工作现场监理工作深入细致样时发现问题解决问题监理员应天现场检查工作结束施工部位工序进行分类整理时间序记录日监理工作监理现场发现监理予见问题应逐条记录监理采取措施处理结果日没结果问题应监理日志中明确反映
232日收发文号收发文题重文件容摘包括收方求请示文日签发监理指令（指令单通知单联系单）监理报表（种施工单位报审表监理签证等）应逐说明监理落实处理述收发文情况
233关会议纪工程变更洽商摘
234专业重监理事件记录
235事宜
3项目监理日志记录容
日期气象情况
记录天日期气温天气情况（分午午晚）
项目施工工作情况
记录专业相应施工工作情况
项目监理工作情况
331项目监理日志合专业监理工作情况容专业监理日志中相应求填写
332专业监理日志未记载收发文
333涉整项目会议工洽商等项目监理日志应予记载
334专业监理日志未记载综合性监理事件重监理事件应予详细记载
335事宜
4监理日志记录注意事项
准确记录日期气象情况
监理日志记录时间忽视气象记录实气象情况工程质量直接关系监理日志写明日期应详细记录日气象情况（包括气温晴雨雪风力等天气情况）天气原延误工期情况
做现场巡查真实准确全面记录工程相关问题
监理员书写监理日记前必须做现场巡查增加巡查次数提高巡查质量巡查结束专业施工部位进行分类整理工整书写监理日记做记录签名工作记录监理日记时真实准确全面反映工程相关切问题(包括三控制二理协调）
监理日志应注意监理事件关闭
监理员记监理日志时记录工程存问题没记录问题解决存缺口发现问题监理员验观察力表现解决问题监理员力水体现监理价值监理工作中．发现问题更重样科学合理解决问题监理日记记录发现问题解决方法整改程程度监理日志应记录发现问题采取措施整改程效果监理事件圆满闭合
关心安全文明施工理做安全检查记录
般委托监理合中包括安全容然安全检查属委托监理合外服务直接影响操作工情绪进影响工程质量监理员关心提醒做检查记录保证监理工作正常开展
监理日志应容严谨真实书写工整规范语
监理日志体现记录项活动问题相关影响表达文字处理错字涂改明显语句通符逻辑词语规范采日常俗语等等会产生良果语言表达力足监理员日常工作中熟悉图纸规范提高技术素质积累验掌握写作领．严肃认真记录监理日记
监理日志记录时交项目总监理工程师审阅便时沟通解促进监理工作正常序开展
施工图纸会审设计交底制度
1 图纸齐全送交集团开发中心工程部签收15天集团总部工程副总组织召开集团开发中心开发部集团开发中心工程部集团集采中心合约部集团集采中心合约部成控中心集团运营中心集团企办物业公司建筑设计院施工单位监理单位等相关部门参加规模图纸会审会议
2 设计单位施工单位进行设计交底设计单位介绍设计意图结构特点施工求技术措施关注意事项
3 图纸会审原：
31 必须明确责
32 必须确定解决方案
33 必须确定解决问题时间
4 述会审容施工图纸进行审查：
41 否证设计越级设计图纸否设计单位正式签署
42 质勘探资料否齐全
43 设计图纸说明否齐全分期供图时间表
44 设计震烈度否符合求
45 设计单位设计图纸相互间矛盾专业图纸间立剖面图间矛盾标注遗漏
46 总面施工图尺寸面位置标高等否致
47 否满足消防防环保卫生等专业求
48 建筑结构专业图纸身否差错矛盾结构图建筑图面尺寸标高否致建筑图结构图表示方法否清楚否符合制图标准预埋件否表示清楚构造求图中否表示清楚
49 施工图中列种标准图册施工单位否具备
410 材料源保证否代换图中求条件否满足新材料新技术应问题
411 基处理方法否合理建筑结构构造否存施工便施工技术问题容易导致质量安全工程费增加等方面问题
412 周边配套项目建筑物间矛盾布置否合理
5 集团开发中心工程部必须会审完成5天图纸会审纪整理出报集团总部领导签发实施
施工组织设计审核制度
1 施工组织设计施工方案总监理工程师负责组织审核重施工方案须审定组审核关
2 工程项目开工七天前施工单位必须项目监理组提交施工组织设计施工方案项目监理组必须四天审核完毕返施工单位
3 审核工作应求进行：
31 施工组织设计施工方案保证工程质量应技术组织措施
32 结合工程项目具体情况求施工单位编制重点分部（项）工程施工工艺文件般求编制工艺文件工程：基础工程体结构工程防水工程外墙装饰工程排水工程低压配电工程室高级装饰工程等编制工艺文件应进行审核
33 求施工单位提交针前工程质量通病制定技术措施
34 针工程项目具体情况求施工单位提交保证工程质量制定质量预控措施
35 求总包单位编制施工总面布置图工程协调具体措施
36 专业监理工程师施工组织设计施工方案审查中发现问题应认真帮助施工单位解决落实具体工艺求技术措施保证施工组织设计行性合理性济性
37 项目监理组施工组织设计施工方案应提出书面审核意见交施工单位执行入工程档案
工程例会规定
工程例会项目监理工作重容时协调建设单位承包商关单位间关系保证信息时性畅通性工程进度质量投资安全文明施工等问题时解决特制定规定
1 工程例会分定期例会专题例会例会项目总监理工程师持建设单位承包商监理部参加
2 定期例会周召开次
3 专题例会建设单位承包商 项目理总监理工程师提议发生突发事件时召开总监理工程师召集
4 参加例会员求例会纪律参加会议员求项目负责理员够代表属单位工程进度质量做出承诺调配资源
5 首次工程例会必须达开工令前举行
6 首次工程例会容：
61 介绍建设单位承包商监理站组织架构员工分工
62 检查承包商开工前准备项事宜（现场建时施工水电施工组织设计施工方案安全卫生纪律等）
63 检查建设单位合履行情况（工移交图纸提供等）
64 检查监理部动员情况
65 监理工作程序交底包括进度计划申报审批流程专项方案审批流程工程验收流程（隐蔽验收检验批验收分部分项验收中间验收等）材料进场检验流程工程延期审批流程工程签证零星工程委托流程工程进度款申报审批流程工程进度款支付流程监理工作表格方法文件格式求公司相关制度等
66 明确方表样明确统计时间公文验收签证支付手续
67 明确工程例会点时间议程签发名单
68 明确承包商建设单位监理提交书面关报表时间容
69 明确项目采取监理手段
7 工程例会纪视合文件承包商必须严格执行
71 定期工程例会纪基程序：
711 总监理工程师持例会
712 承包商汇报周进度质量投资安全文明施工情况汇报次例会落实情况次例会需解决问题
713 监理工程师针周现场存问题提出求纠正措施
714 会方存问题讨落实解决问题措施解决时间明确方责
715 建设单位承包商周完成工作进行详评提出求
716 总监理工程师总结次例会
72 定期工程例会纪容：
721 次例会解决问题落实情况
722 周关工程进度质量投资安全文明施工合理情况存问题
723 明确次例会解决问题措施时间责
8 月质量交流会
工程例会般周召开次中月召开次扩工程例会称质量交流会求施工单位施工员班组长理员参加
9 工程例会纪求
工程例会纪记录解决问题应具真实性准确性记录格式应符合求
（工程例会纪模板记录求行发）
工程放线实施细
第条 新开楼盘集团开发中心开发部门联系规划部门提供少三测量导线控制点（含面高程）规划部门提供测量导线控制点放样红线界桩时集团开发中心开发部负责测量设计工程师集团开发中心工程部理必须场
第二条 集团开发中心工程部理测量设计工程师集团集采中心合约部规划部门提交导线控制点均备份存档
第三条 单位工程开工前集团开发中心开发部门联系规划部门放线少三轴线交点外墙角点规划部门放线时集团开发中心开发部负责测量设计工程师集团开发中心工程部项目负责必须场集团开发中心工程部项目负责督促施工单位规划放线进行配合工作
第四条 单位工程放线前集团开发中心开发部（建筑设计院）提供总面图建筑首层面图基础面图集团开发中心工程部
第五条 放线工作方便设计工程师现场选点确定加密控制点数量位置规划部门移交导线控制点测量出楼盘加密控制点坐标高程
第六条 规划部门提供导线控制点测量设计工程师做加密控制点保护工作均集团开发中心工程部理负责保护规划放单位工程控制点保护工作该项目负责负责
第七条 规划放线点测量设计工程师项目负责复核误方移交施工单位
第八条 规划放线点测量设计工程师放线点偏差3厘米时集团开发中心工程部时通知集团开发中心开发部门联系规划部门重新复线
第九条 现场监理工程师项目负责检查施工队伍测量仪器测量放线负责否合格鉴定合格测量仪器效期般年
第十条 根规划放线控制点现场监理工程师项目负责复核施工单位引测细部控制线桩位签字认方施工单位进行步施工
第十条 施工单位首层放线验收求栋建筑物部（首层楼顶）设置4面控制点（少5mm厚100mm×100mm铜板埋设划相互垂直十字线）控制井字线必须互相垂直原求核心筒行时绘制放线图标注清楚面控制点相关轴线距离
第十二条 施工层利述4控制点激光垂准仪投影放线超10层时(般超30米)第10层楼板顶面重新述方法重新布设4控制点…
第十三条 标高竖引测应首层±0000米起竖直量取栋建筑物应三处分相应楼层层高传递油漆柱梁塔吊剪力墙明显标注出作相应楼层体结构标高控制点三点标高差值3mm时应取均值否应重新引测
第十四条 项目负责现场监理工程师楼层进行轴线标高复核测量工程师十层复核次集团开发中心工程部理复核应少二层体结构施工第十二十三十层时项目负责应时通知测量设计工程师两轴线标高进行复核
第十五条 测量设计工程师施工队放样建筑物园林道路点等均相应项目负责现场监理工程师负责保护
第十六条 测量工程师单体工程放线次数超两次需更次数放线时该集团开发中心工程部需集团开发中心开发部提出书面申请
第十七条 关处罚：①导线控制点加密控制点破坏点罚集团开发中心工程部理300元②规划放样点集团开发中心工程部测量工程师放样点破坏点罚该项目负责50元罚现场监理工程30元④项目负责现场监理轴线标高进行复核发现次30元
第十八条 测量工程师月少工程项目检查次月检查汇总次检查结果报工程集团领导
体结构工程放线精度求
轴线竖投测允许偏差
项 目
允许偏差(mm)
层
3
总高H（m）
H≤30
5
30＜H≤60
10
60＜H≤90
15
90＜H≤120
20
120＜H≤150
25
H＞150
30
标高竖传递允许偏差
项 目
允许偏差(mm)
层
±3
总高H（m）
H≤30
±5
30＜H≤60
±10
60＜H≤90
±15
90＜H≤120
±20
120＜H≤150
±25
H＞150
±30
样板工序验收制度
1 制度样板工序系指砌筑工序抹灰工序墙天花涂料工序厨厕墙面粘贴瓷片工序室水泥楼面工序室面砖铺贴工序室木板铺贴工序室墙面砖铺贴工序外墙面涂料工序外墙砖粘贴工序铝合金塑钢门窗安装工序室入户门房门安装工序阳台面砖铺贴工序阳台栏杆安装工序室配电安装工序室厨厕排水安装工序厨具安装工序洁具安装工序等
2 样板工序正式开工前监理工程师应施工单位进行技术交底提出质量标准
3 样板工序完成项目监理组必须规定会集团开发中心集团集采中心合约部采购部门等相关部门进行验收验收合格准样板铺开施工
4 期工程砖砌体第三层完成集团开发中心工程部牵头组织集团开发中心集团运营中心物业公司进行综合会审
材料样板间理标准
材料样板间存放保安装类装修类材料样板专房间规范材料样板间理特制定标准
1 材料样板间面积10方米条件项目应材料样板间设置干燥通风处
2 材料样板间应专理
3 应保持材料样板间干净整洁材料样板间门窗应完样板间门应锁钥匙应项目理保关员进入
4 材料样板间应设置样板陈列架陈列柜陈列架陈列柜应牢固排列整齐
5 材料样板应分类陈列类材料样板应陈列处
6 应保持材料样板标签签章完
7 应建立材料样板入库台帐台帐变更台帐条件项目建立材料样板图类电子文档台帐
8 相关单位材料样板应集团开发中心工程部理意办理登记手续方单位逾期材料样板
9 材料样板保存期限工程验收合格日止
10 材料样板间材料样板口集团开发中心工程部理集团开发中心定期集团开发中心工程部材料样板间理工作进行检查考核
广东凌云志集团集团开发中心
200 年 月 日
建设工程中间验收专业验收制度
加强中间验收专业验收工作理确保验收工作质量特制定制度
二 需进行中间验收分部（子分部）工程基础工程结构工程体结构工程幕墙工程低压配电安装工程质监机构根工程特点关规定确认工程需进行专业验收工程消防工程电梯工程
三 中间验收专业验收准备工作
（）需进行中间验收专业验收工程完工20工作日施工单位应国家关验收规范标准全面检查工程质量进行初步设备调试整理技术资料填写相应 分部（子分部）工程质量验收申请表建筑消防工程验收申请表电梯安装工程册等连工程技术资料提交监理公司审核
（二）监理公司五工作日审核完毕时相关规定工程实物进行检查总监理工程师签署意见连工程技术资料（含申请表册）送建设工程质量监督机构相关专业行政部门审查
（三）质量监督机构相关专业行政部门工程技术资料进行抽查提出工程技术资料意见意见书面通知监理单位
（四）监理单位负责组织勘察设计施工建设等单位关员进行中间验收专业验收提前通知质量监督机构专业行政部门派员场指导
四 中间验收专业验收程序
（） 审阅关工程质量保证资料
（二） 含土建分项质量检验评定结果进行核验
（三） 含设备安装工程质量检验评定结果进行核验
（四） 含设备试运行检测结果进行核验
（五） 实查验工程质量设备进行试运行检查
（六） 验收工程工程质量工程理质量作出全面评价形成统结结填写效文件中加盖关单位公章五日送交质量监督机构参验收质量监督机构专业行政部门建设勘察设计施工监理等方形成致意见时应协商提出解决方法意见致重新组织验收
五 中间验收专业验收登记
（）中间验收完成质量监督机构完成 分部（子分部）工程质量核查记录表 分部（子分部）工程验收登记表审批程序验收记录 分部（子分部）工程验收登记表发建设单位 分部（子分部）工程验收登记表单位工程竣工验收资料重部分没办理重分部（子分部）工程验收监督登记手续单位工程质量验收资料齐全处理
（二）消防验收完成广州市公安消防局提出 建筑工程消防验收意见书交建设单位意见书工程交付必条件
（三）电梯安装工程验收完成必须广州市建筑设备安装工程质量检测站提出电梯安装质量检测报告交建设单位完成电梯安装工程册中规定验收容电梯安装工程监督机构签发电梯准证电梯投入
工程质量分户验收制度
分户验收项目
室墙面室顶棚室楼面厨厕瓷片厨厕面洁具厨具室排水铝合金门窗木门防盗钢门阳台室电气
二分户验收项目质量求
（）室墙面
1结合层
合格：粘结牢固掉层基空鼓裂缝
优良：合格基础结合层整粗糙空鼓裂缝
2表面
合格：表面整洁净颜色均匀线角直方正爆灰裂纹
优良：合格基础表面光滑颜色致抹纹线角清晰美观
3护角
合格：宜1：2水泥砂浆做护角高度低2m侧宽度15cm
优良：合格基础护角表面光滑整线角垂直
4槽盒
合格：槽盒位置尺寸正确槽线竖直横线盒基正
优良：合格基础线盒正光洁槽线整齐美观
5窗台窗眉
合格：外窗台窗台低少20mm外窗台做做外排水坡度铝合金窗框墙体接口应加防水胶窗眉做成鹰咀状外做滴水线
优良：合格基础窗台整光滑防水胶整洁
6阴阳角
合格：角线直角面接合整阴阳角垂直方正
优良：合格基础角线竖直横角面整光滑
（二）室顶棚
1结合层：粘结牢固掉层基空鼓裂缝
优良：合格基础结合层整粗糙空鼓裂缝
2表面
合格：表面整洁净颜色均匀线角直方正爆灰裂纹
优良：合格基础表面光滑颜色致抹纹线角清晰美观
3槽盒
合格：槽盒位置尺寸正确槽线竖直横线盒基正
优良：合格基础槽盒正光洁槽线整齐美观
4阴阳角
合格：角线直角面接合整阴阳角垂直方正
优良：合格基础角线竖直横角面整光滑
（三）室楼面
1砖木板质量
合格：砖木板品种规格尺寸颜色符合设计求砖色泽均匀裂纹掉角缺楞木板色纹均匀表面光滑明显刨痕损伤
优良：合格基础表面光滑鲜亮刨痕榫头完
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致
3外观质量
合格：面砖整洁净色泽均匀面砖裂缝掉角空鼓翘起木板面整洁净清油颜色均匀木纹清晰
优良：合格基础面砖光鲜洁净色泽致接缝均匀直木板光滑鲜丽色泽致缝横竖致
4饰面砖踢脚线
合格：表面洁净接缝整高度致结合牢固缝口填塞密实
优良：接缝直均匀色泽致出墙厚度适宜均匀缝口填塞
5木板踢脚线
合格：表面光滑明显刨痕锯痕结合牢固接缝密实清油颜色均匀高度致
优良：合格基础表面磨光刨痕锯痕接缝均匀清油颜色致出墙厚度均匀钉头痕
（四）厨厕瓷片
1瓷片质量
合格：瓷片品种规格尺寸颜色符合设计求瓷片色泽均匀裂纹掉角缺楞
优良：合格基础表面光滑鲜亮周边方正直
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致阳角接
3外观质量
合格：瓷片整洁净色泽均匀瓷片裂纹掉角空鼓翘起
优良合格基础瓷片光鲜洁净色泽致连接均匀缝横竖致
（五）厨厕面
1砖质量
合格：砖品种规格尺寸颜色符合设计求砖色泽均匀裂纹掉角缺楞
优良：合格基础表面光滑鲜亮周边方正直
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致
3外观质量
合格：砖整洁净色泽均匀裂纹掉角空鼓翘起
优良：合格基础面砖光鲜洁净色泽致接缝均匀周边直缝横竖致
4面标高坡度
合格：厨厕面应低厅房面少1cm坡度满足排水求倒泛水积水
优良：合格基础排水坡度少面排水畅
5漏渗漏试验
合格：漏面低处篦子顶面应低设置处面5mm漏结合处严密渗漏面做少24时泡水渗漏试验泛水渗漏合格
优良：合格基础漏接口做成漏斗状
（六）洁具
1 洁具质量
合格：洁具品种规格尺寸颜色符合设计求洁具颜色均匀掉漆凹陷损坏
优良：洁具选型适合理济洁具光滑鲜丽颜色均匀致
2安装质量
合格：洁具安装正牢固接合处密实渗漏排水径出口连接牢固渗漏排水栓低盆槽底面2cm
优良：合格基础洁具合理高度合适接合处密实排水走合理位置标高正确
3盛水试验：洁具应做少24时盛水试验渗漏合格
（七）厨具
1厨具质量
合格：厨具材料尺寸款式符合设计求厨具洁净牢固掉漆损坏颜色均匀柜门启闭紧密灵活
优良：合格基础厨具美观精细组合方便款式新颖
2安装质量
合格：厨具安装正牢固接合操作位置安排合理排水径出口连接牢固严密渗漏排水栓低盆底面2mm
优良：合格基础厨具组合合理工艺细致排水位置走适宜
3设计质量
合格：满足功尺寸高度适宜操作方便价格合适
优良：合格基础构思新颖外形美观方质坚实耐
（八）室排水
1水件
合格：横竖直距离标高符合规定架设稳牢固件连接紧密渗漏损坏
优良：合格基础道走合理件表面光滑洁净镀锌层完外露丝扣防腐良
2排水件
合格：排水竖竖直距墙间距符合规定横满足排液坡度求架设稳牢固件连接紧密渗漏排水塑料必须安装伸缩节间距4M
优良：合格基础道走合理件洁净掉漆
3水接口
合格：螺纹清洁规整断丝缺丝螺纹扣数10连接牢固螺纹根部外露螺纹
优良：合格基础螺纹断丝镀锌层破损螺纹露出部分防腐良
4排水接口
合格：接口结构填料符合设计求捻口密实饱满填料凹入承口边缘5MM抹口
优良：合格基础环缝间隙均匀灰口整光滑养护良
5阀门
合格：型号规格耐压强度严密性试验结果符合设计求施工规定：位置进出口方正确连接牢固紧密
优良：合格基础启闭灵活合理表面洁净
（九）铝合金门窗
1材质质量
合格：铝合金门窗型号规格尺寸附件符合设计求门窗洁净牢固附件齐全
优良：合格基础门窗端正美观附件连接灵活满足功
2外观质量
合格：表面洁净面划痕碰伤锈蚀涂胶面光滑气孔
优良：合格基础划痕碰伤锈蚀涂胶表面光华整厚度均匀气孔
3框安装质量
合格：框安装牢固预埋件数量位置埋设连接方法防腐处理符合设计求
优良：合格基础框方正垂直位置尺寸偏差符合求
4门窗扇安装质量
（1）开门窗扇
合格：关闭严密间隙均匀开关灵活
优良：合格基础间隙基均匀附件连接灵活
（2）推拉门窗扇
合格：关闭严密间隙基均匀扇框搭接量少80
优良：合格基础间隙均匀扇框搭接量少90附件连接灵活
5接缝防渗漏
合格：接缝填嵌饱满填塞材料符合设计求缝口涂胶完整均匀渗漏
优良：合格基础接缝填嵌饱满密实框空鼓缝口涂胶表面整光滑裂纹
（十）木门
1材质质量
合格：木门规格材料尺寸结构符合设计求门体结实翘起整光滑
优良：合格基础门体结构合理门体端正美观
2外观质量
合格：表面整洁净清油颜色均匀木纹清晰压边直关闭严密整启闭灵活
优良：合格基础表面光滑洁净清油亮丽色泽致压边精细
3框安装质量
合格：框安装牢固安装位置固定点位置数量防腐处理符合设计求框墙体间填塞基饱满
优良：合格基础框方正垂直位置尺寸偏差符合求框墙体间填塞饱满均匀
4门扇安装质量
合格：裁口直刨面整开关灵活曲翘
优良：合格基础刨面光滑开关稳定回弹
（十）防盗钢门
1材质质量
合格：钢门规格材料尺寸结构符合设计求门体坚实连接牢固附件齐全油漆均匀
优良：合格基础色泽光鲜致附件连接灵活
2外观质量
合格：表面洁净掉漆碰伤锈蚀启闭灵活闭合严密
优良：合格基础表面光鲜洁净款式端正美观
3框安装质量
合格：框安装坚固牢预埋件数量位置埋设连接方法防腐处理符合求框墙体间填塞饱满密实
优良：合格基础框方正垂直位置尺寸偏差符合求框墙体间填塞均匀接口整直
4门扇安装质量
合格：关闭严密开关灵活曲翘
优良：合格基础阻滞回弹
（十二）阳台
1饰面砖面砖质量
合格：饰面砖面砖品种规格尺寸颜色符合设计求面砖色泽均匀裂纹掉角缺楞
优良：合格基础表面光滑鲜亮周边方正直
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致阳角接
3外观质量
合格：整洁净色泽均匀面砖裂纹掉角空鼓翘起
优良：合格基础面砖光鲜洁净色泽致接缝缝横竖致
4护栏外
合格：外贴脸口阴阳角压正确
优良：合格基础外贴脸口致阳角边缘整齐接吻合均匀
5面标高坡度
合格：阳台面低厅房面少1cm坡度满足排水求倒泛水积水
优良：合格基础排水坡度少面排水畅
6漏渗漏试验
合格：漏面低处篦子顶面应低设置处面5cm漏结合处严密渗漏面应做少24时泡水渗漏试验泛水渗漏合格
优良：合格基础漏接口做成漏斗状
（十三）室电气
1槽盒配线
合格：槽板敷设应紧贴建筑物表面固定横竖直直线段盖板接口底板接口错开间距少100cm盖板锯成斜口接木槽板劈裂塑料槽板扭曲变形导线连接牢固包扎严密绝缘良伤芯线
优良：合格基础槽板建筑物表面布置合理盖板翘角分支接头做成丁字三角叉接接口严密整齐槽板表面色泽均匀污染槽板线盒电器连接严密槽板接头接头设线盒器具
2配电箱
合格：配电箱安装应位置正确部件齐全箱体开孔合适切口整齐暗式配电箱箱盖紧贴墙面零线汇流排连接绞接现象箱体油漆完整接支线连接紧密牢固接线载面选正确防腐良
优良：合格基础箱体外清洁箱盖开闭灵活箱接线整齐回路编号齐全正确子箱体连接专锁紧螺母接线路走合理色标准确
3开关插座
合格：明装线盒正牢固暗装线盒盖板紧贴墙面四周缝隙位置正确高度致接线正确开关切断相线螺口灯头相线接中心触点端子样途三相插座接线面插座右极接相线左极接零线单相三孔三相四孔插座接线正方插座接线单独敷设工作零线混
优良：合格基础外清洁板面端正成排高度致排列整齐
三分户验收方法
1分户验收单元单位逐户进行验收容中列分户验收项目
2分户验收项目逐项进行质量检查二中规定分户验收项目质量求找出质量问题列分户验收质量问题汇总表中
3二中规定分户验收质量评定标准项目观感质量进行评定
5根项目观感质量评定确定单元观感质量评定
6单元观感质量评定标准：
（1）分户验收项目合格分户质量合格
（2）分户验收项目合格分户质量合格
（3）分户验收项目合格中优良项目等50时分户质量优良
四分户验收程序
1分户含工程项目完工施工单位先行组织验验合格报请现场监理工程师组织分户验收
2现场监理工程师施工单位验合格基础组织专业监理工程师监理员施工单位技术负责质检员施工员等分户项目进行观感质量检查发现质量问题列分户验收质量问题汇总表中进行逐项观感质量评定
3现场监理工程师项目观感质量评定基础确定单元观感质量等级
工程竣工资料理规定
加强工程竣工资料理规范工程竣工资料编制工作特制定规定
二施工单位应项目质监站建设工程竣工验收备案工作意见收集整理竣工需原始资料关求装订成册
三项目监理组应时致函施工单位求项目质监站建设工程竣工验收备案工作意见进行工程竣工资料编制工作函抄送集团总部集团集采中心合约部
四施工单位应工程计划竣工验收日期月前工程技术资料送交集团开发中心工程部办公室负责接收详细填写接收备忘录集团开发中心工程部办公室应收工程技术资料天通知项目监理组办理领取手续便进行审核
五项目监理组应收资料十工作日完成审核工作完整审核意见函施工单位
六施工单位收项目监理组审核意见日起三天必须提供审核意见修改竣工资料送交集团开发中心工程部办公室负责接收详细填写接收备忘录
七项目监理组收施工单位完善竣工资料日起五天提出工程质量评估报告
八集团开发中心工程部必须督促施工单位计划工程竣工验收前15天符合求竣工图工程技术资料提交项目质监站
九作工程结算竣工图纸施工单位提交1月完成审核工作审核意见竣工图返施工单位
十项目监理组收施工单位完善竣工图日起15天完成审核签字盖章
安全文明施工监理制度
1 项目理必须指定名专业工程师负责现场安全文明施工理建立安全文明施工资料资料建立扣 项目理相关责15元资料全扣 项目理相关责5元
安全文明施工监理细 项目理组织相关专业工程师负责编制细编制扣专业工程师 项目理15元细合求扣 项目理相关责5元
2 项目理负责监督施工单位建立健全安全文明施工理组织理制度审查安全文明施工理组织名单没督促审查没记录扣 项目理15元
3 项目理负责监督工程承建单位严格执行广州市建设工程安全责制检查施工单位现场类员岗证检查安全教育实施情况没督促检查没记录扣 项目理15元
4 项目理负责开工前审核时电方案施工现场总面安全技术方案严禁野蛮施工方案齐全扣 项目理15元
5 项目理指定专业工程师负责检查施工场布局理检查施工机具时电系统安装消防器材设置检查脚手架搭设安全防护检查承建单位重部位危险部位安装安全警示标志牌设置夜间警示灯施工现场设置五牌图安全宣传栏现场出符合安全文明施工求扣项目理指定专业工程师10元
6 项目理负责审核施工机具安全检测证安全设施质量保证资料阶段性安全检查资料型机具前没办理准证扣部门理15元安全检查资料齐全扣 项目理10元
7 项目理负责监督施工单位分基础体装饰安装阶段例行安全检查少二次月进行安全检查少次保存检查记录检查记录全扣 项目理10元
8 项目理指定专业工程师负责检查施工单位实行硬化施工检查工宿舍食堂厕卫生安全电现场出符合安全文明施工求扣 项目理指定专业工程师10元
9 项目理负责组织关程序处理质量安全事
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房产开发建设理考核制度
工作事项
工作标准
考核标准
考核象
责
制定月度工作计划
月27日17：00前（2月份相应提前25日）两月工作计划部门负责签字报企办公司计划工作例会予核定
违反条扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开项目开发综合策划方案审查会
新开发项目详规批复周设计负责牵头工程公司领导持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加员设计负责集团开发中心工程部集团开发中心集团集采中心合约部集团运营中心物业公司部门负责
未时召开扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
综合策划方案未通审定开工
开工扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
编制综合策划方案出现漏编错编
项扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开规模图纸评审会
期室体工程装修园林工程开工前组织召开工程公司领导持设计负责集团集采中心合约部理集团开发中心工程部集团开发中心开发部集团运营中心参加规模图纸会审
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
施工图会审
行设计图纸进行施工图会审时单位工程中：建筑结构园林装修专业错误数量专业超10处专业错误数量专业超5处错误数量超述数量1～10处
超处扣罚设计工程师月工资1校月工资错误数量超述数量10处超处扣罚设计工程师月工资2校月工资1责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审未审批变更设计差错确需变更
审批变更次扣罚设计工程师月工资校月工资扣罚参加施工图会审相关责部门工程师月工资责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审应出设计变更未出设计变更工程完工造成严重损失
出现次扣罚设计工程师月工资10校月工资5未审批发设计变更单变更扣罚设计工程师300元校200元责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图纸需合约部理审核
设计负责发施工图纸必须集团集采中心合约部理审核签发发未审核签发设计图纸
项扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
变更设计图纸
涉总面单体外立面单体面功调整区线区园林面图纸设计变更发前设计负责应交集团开发中心会签已销售部分设计变更发前设计负责应交集团开发中心集团运营中心会签未会签设计变更施工
未会签发设计变更扣罚集团开发中心总理100元实施未会签设计变更扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
关设计问题传真
影响工程造价美观功前提图纸错误明显合理处集团开发中心工程部理现场处理解决外设计问题集团开发中心工程部传真集团开发中心开发部集团开发中心开发部求处理：
传真时间起24时集团开发中心开发部必须明确处理意见传真现场超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起48时集团开发中心开发部必须发变更图纸处理意见影响现场施工影响施工发超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起7天集团开发中心开发部必须发正式变更图现场延迟天扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
期第三层砖砌体完成综合会验
期工程第三层砖砌体完成两天集团开发中心开发部牵头组织集团运营中心集团开发中心工程部集团集采中心合约部理进行综合会验
否扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
三层会验时必须建立材料样板间
三层会验时集团开发中心工程部必须建立材料样板间
否扣罚集团开发中心工程部理50元现场样板丢失件扣罚事50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
进场材料验收
进场材料设备构配件均必须进行验收办理材料许证方办理材料许证工序验收检查发现材料符合求
属集团开发中心工程部理审核材料予集团开发中心工程部理降级工资处罚材料予相关责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
实行样板间施工先行制度
工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕调整意见涉施工工艺做法施工质量标准应报工程公司领导审批涉外观效果应报设计公司领导审批特殊部位报总理审批
未批准面积铺开施工否降集团开发中心工程部理级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
月召开工程质量交流会
工程开工前开工月召开次集团开发中心工程部理组织全体监理员施工单位班组长参加工程质量交流会
未召开次扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
确保工文明施工
集团开发中心工程部应严格政府求确保工安全文明施工达标
工安全文明施工原政府通报次降集团开发中心工程部理级工资工安全文明施工原政府停工次降集团开发中心工程部理两三级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收
工程验收抽检合格
项扣罚签字30元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
隐蔽工程办理隐蔽验收手续
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续进入道工序
项扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收发现未图施工
工程实体验收发现未图施工影响结构安全
单扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
收签证单必须签署
集团开发中心工程部收签证单2天必须签署完毕台帐记录
违反次予集团开发中心工程部理降级工资处罚月累计超3次予开处分责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程签证原始证专业工程师必须天签署完毕返回施工单位时留存份报集团开发中心工程部理存档
违反次予专业工程师降级工资处罚月累计超3次予开处分
集团开发中心工程部专业工程师
集团开发中心工程部理
造成次签证
设计合漏项差错等原造成次签证集团开发中心工程部月1日前汇总反馈意见相关部门集团集采中心合约部
未时反馈意见次扣罚集团开发中心工程部责50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部
集团开发中心总理
合原造成签证项扣罚集团集采中心合约部理100元
集采中心合约部理
集采中心总理
设计原造成签证项扣罚设计工程师100元校50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计工程师
集团开发中心开发部理
时提交工程结算资料
室结构工程结算资料室顶板完成二月提交体结构工程结算资料体结构完成（全部混凝土框架结构完成）二月提交工程竣工验收三月提交全部竣工结算资料
延迟次扣罚集团开发中心工程部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
竣工前召集分户验收整改完毕
集团开发中心工程部必须竣工前召集物业公司施工单位进行分户验收整改完毕
否扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合约部时完成工程结算
集团集采中心合约部未房产开发理流程时限完成工程结算
延迟单扣罚集团集采中心合约部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集团集采中心总理
交楼出现质量问题
交楼2月工程实体质量出现房产开发理流程中求杜绝质量问题
项扣罚责工程师30元 项目理20元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
验收提交评审意见
项工程竣工验收10天集团开发中心工程部必须资格审查部提交参建施工单位评价意见评定合格单位报入理监察中心备案
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合格单位集团集采中心合约部审核
确认属实单扣罚资格审查责100元责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
集团集采中心合约部检查发现备案合格单位接受参加招投标
发现单予负责资格审查责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
月报送施工单位履约情况
月集团开发中心工程部必须集团开发中心报送施工单位履约情况遇合格单位未时报
扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
体工程竣工
体工程竣工90天应达公司求工程竣工标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工30天取规划验收合格证
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工60天取质量验收意见书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工75天取建设工程竣工验收档案认书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工85天取竣工验收备案表
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团公司集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工90天取该期楼宇房产权属证明书全部分户图
否扣罚集团开发中心总理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
体工程竣工180天应达公司求工程交楼标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理集团开发中心总理
督促施工单位时提交工程资料
集团开发中心工程部应督促施工单位时提交工程资料
逾期提交超30天超天扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
成立交楼领导姐
集团运营中心销售部必须交楼30天前牵头组织成立交楼领导组召开综合协调会
否扣罚销售部理50元
集团运营中心销售部理
运营中心总理
交楼前组织成立维修队
集团开发中心工程部交楼前必须组织成立维修队
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼2月现场维修服务问题造成业投诉集团客户服务部
项投诉扣罚集团开发中心工程部理物业公司负责20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼出现套面积误差
交楼出现套建筑面积误差绝值超3％（注：面积误差系指实测计价面积合约定计价面积差合约定计价面积）
期集团开发中心开发部集团集采中心合约部集团开发中心工程部中责部门负责扣罚100元责条高罚款者金额30罚款
责部门
召开整改会议
集团运营中心应月5日前召开会议针销售程中集团开发中心工程部设计负责物业公司等部门存问题提出书面意见反馈相关部门报集团总部总理未召开会议未相关部门存问题反馈
扣罚集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心总理
问题整改书面汇报
月5日前部门应集团运营中心提出相应问题整改完毕整改情况书面反馈集团运营中心时报集团总部总理
未相应问题整改完毕未整改情况书面反馈集团运营中心扣罚相关部门理100元责条高罚款者金额30罚款
相关部门理
产权书出现错漏
房产权属证明书出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
分户图出现错漏
商品房分户图出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
遗失购房发票
财务部集团运营中心销售部遗失购房发票（办证联）
遗失张扣罚财务部理集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
财务部理运营中心总理
房产证办出现错误
办理完毕房产权证出现错误
户扣罚集团运营中心销售部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心销售部理
运营中心总理
出现业资料遗失
集团集采中心合约部办证办员未分类理业资料回执出现商品房买卖合抵押备案证明等办证资料遗失情况
发现宗宗扣罚集团集采中心合约部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集采中心总理
工作事项
工作标准
考核标准
考核象
责
制定月度工作计划
月27日17：00前（2月份相应提前25日）两月工作计划部门负责签字报企办公司计划工作例会予核定
违反条扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开项目开发综合策划方案审查会
新开发项目详规批复周设计负责牵头工程公司领导持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加员设计负责集团开发中心工程部集团开发中心集团集采中心合约部集团运营中心物业公司部门负责
未时召开扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
综合策划方案未通审定开工
开工扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
编制综合策划方案出现漏编错编
项扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
召开规模图纸评审会
期室体工程装修园林工程开工前组织召开工程公司领导持设计负责集团集采中心合约部理集团开发中心工程部集团开发中心开发部集团运营中心参加规模图纸会审
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
施工图会审
行设计图纸进行施工图会审时单位工程中：建筑结构园林装修专业错误数量专业超10处专业错误数量专业超5处错误数量超述数量1～10处
超处扣罚设计工程师月工资1校月工资错误数量超述数量10处超处扣罚设计工程师月工资2校月工资1责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审未审批变更设计差错确需变更
审批变更次扣罚设计工程师月工资校月工资扣罚参加施工图会审相关责部门工程师月工资责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图会审应出设计变更未出设计变更工程完工造成严重损失
出现次扣罚设计工程师月工资10校月工资5未审批发设计变更单变更扣罚设计工程师300元校200元责条高罚款者金额30罚款
设计工程师校员
集团开发中心开发部理
施工图纸审核
设计负责发施工图纸必须集团集采中心合约部理审核签发发未审核签发设计图纸
项扣罚集团开发中心开发部设计负责100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计负责
集团开发中心开发部理
变更设计图纸
涉总面单体外立面单体面功调整区线区园林面图纸设计变更发前设计负责应交集团开发中心会签已销售部分设计变更发前设计负责应交集团开发中心集团运营中心会签未会签设计变更施工
未会签发设计变更扣罚集团开发中心总理100元实施未会签设计变更扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
关设计问题传真
影响工程造价美观功前提图纸错误明显合理处集团开发中心工程部理现场处理解决外设计问题集团开发中心工程部传真集团开发中心开发部集团开发中心开发部求处理：
传真时间起24时集团开发中心开发部必须明确处理意见传真现场超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起48时集团开发中心开发部必须发变更图纸处理意见影响现场施工影响施工发超时扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
传真时间起7天集团开发中心开发部必须发正式变更图现场延迟天扣罚集团开发中心开发部理15元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
期第三层砖砌体完成综合会验
期工程第三层砖砌体完成两天集团开发中心开发部牵头组织集团运营中心集团开发中心工程部集团集采中心合约部理进行综合会验
否扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
三层会验时必须建立材料样板间
三层会验时集团开发中心工程部必须建立材料样板间
否扣罚集团开发中心工程部理50元现场样板丢失件扣罚事50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
进场材料验收
进场材料设备构配件均必须进行验收办理材料许证方办理材料许证工序验收检查发现材料符合求
属集团开发中心工程部理审核材料予集团开发中心工程部理降级工资处罚材料予相关责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
实行样板间施工先行制度
工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕调整意见涉施工工艺做法施工质量标准应报工程公司领导审批涉外观效果应报设计公司领导审批特殊部位报总理审批
未批准面积铺开施工否降集团开发中心工程部理级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
月召开工程质量交流会
工程开工前开工月召开次集团开发中心工程部理组织全体监理员施工单位班组长参加工程质量交流会
未召开次扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
确保工文明施工
集团开发中心工程部应严格政府求确保工安全文明施工达标
工安全文明施工原政府通报次降集团开发中心工程部理级工资工安全文明施工原政府停工次降集团开发中心工程部理两三级工资责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收
工程验收抽检合格
项扣罚签字30元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
隐蔽工程办理隐蔽验收手续
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续进入道工序
项扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程验收发现未图施工
工程实体验收发现未图施工影响结构安全
单扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
收签证单必须签署
集团开发中心工程部收签证单2天必须签署完毕台帐记录
违反次予集团开发中心工程部理降级工资处罚月累计超3次予开处分责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
工程签证原始证专业工程师必须天签署完毕返回施工单位时留存份报集团开发中心工程部理存档
违反次予专业工程师降级工资处罚月累计超3次予开处分
集团开发中心工程部专业工程师
集团开发中心工程部理
造成次签证
设计合漏项差错等原造成次签证集团开发中心工程部月1日前汇总反馈意见相关部门集团集采中心合约部
未时反馈意见次扣罚集团开发中心工程部责50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部
集团开发中心总理
合原造成签证项扣罚集团集采中心合约部理100元
集采中心合约部理
集采中心总理
设计原造成签证项扣罚设计工程师100元校50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部设计工程师
集团开发中心开发部理
时提交工程结算资料
室结构工程结算资料室顶板完成二月提交体结构工程结算资料体结构完成（全部混凝土框架结构完成）二月提交工程竣工验收三月提交全部竣工结算资料
延迟次扣罚集团开发中心工程部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
竣工前召集分户验收整改完毕
集团开发中心工程部必须竣工前召集物业公司施工单位进行分户验收整改完毕
否扣罚集团开发中心工程部理100元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合约部时完成工程结算
集团集采中心合约部未房产开发理流程时限完成工程结算
延迟单扣罚集团集采中心合约部理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集团集采中心总理
交楼出现质量问题
交楼2月工程实体质量出现房产开发理流程中求杜绝质量问题
项扣罚责工程师30元 项目理20元集团开发中心工程部理20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
验收提交评审意见
项工程竣工验收10天集团开发中心工程部必须资格审查部提交参建施工单位评价意见评定合格单位报入理监察中心备案
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
合格单位集团集采中心合约部审核
确认属实单扣罚资格审查责100元责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
集团集采中心合约部检查发现备案合格单位接受参加招投标
发现单予负责资格审查责降级工资处罚责条高罚款者金额30罚款
资格审查责
集团集采中心总理
月报送施工单位履约情况
月集团开发中心工程部必须集团开发中心报送施工单位履约情况遇合格单位未时报
扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
体工程竣工
体工程竣工90天应达公司求工程竣工标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工30天取规划验收合格证
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工60天取质量验收意见书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心工程部必须工程竣工75天取建设工程竣工验收档案认书
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工85天取竣工验收备案表
否扣罚集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团公司集团开发中心总理
集团开发中心必须工程竣工90天取该期楼宇房产权属证明书全部分户图
否扣罚集团开发中心总理50元纳入公司计划考核责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心总理
体工程竣工180天应达公司求工程交楼标准
否超天扣罚集团开发中心工程部理50元集团开发中心总理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理集团开发中心总理
督促施工单位时提交工程资料
集团开发中心工程部应督促施工单位时提交工程资料
逾期提交超30天超天扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
成立交楼领导姐
集团运营中心销售部必须交楼30天前牵头组织成立交楼领导组召开综合协调会
否扣罚销售部理50元
集团运营中心销售部理
运营中心总理
交楼前组织成立维修队
集团开发中心工程部交楼前必须组织成立维修队
否扣罚集团开发中心工程部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼2月现场维修服务问题造成业投诉集团客户服务部
项投诉扣罚集团开发中心工程部理物业公司负责20元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心工程部理
集团开发中心总理
交楼出现套面积误差
交楼出现套建筑面积误差绝值超3％（注：面积误差系指实测计价面积合约定计价面积差合约定计价面积）
期集团开发中心开发部集团集采中心合约部集团开发中心工程部中责部门负责扣罚100元责条高罚款者金额30罚款
责部门
召开整改会议
集团运营中心应月5日前召开会议针销售程中集团开发中心工程部设计负责物业公司等部门存问题提出书面意见反馈相关部门报集团总部总理未召开会议未相关部门存问题反馈
扣罚集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心总理
问题整改书面汇报
月5日前部门应集团运营中心提出相应问题整改完毕整改情况书面反馈集团运营中心时报集团总部总理
未相应问题整改完毕未整改情况书面反馈集团运营中心扣罚相关部门理100元责条高罚款者金额30罚款
相关部门理
产权书出现错漏
房产权属证明书出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
分户图出现错漏
商品房分户图出现错误漏项
期扣罚集团开发中心开发部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团开发中心开发部理
集团开发中心总理
遗失购房发票
财务部集团运营中心销售部遗失购房发票（办证联）
遗失张扣罚财务部理集团运营中心总理100元责条高罚款者金额30罚款
财务部理运营中心总理
房产证办出现错误
办理完毕房产权证出现错误
户扣罚集团运营中心销售部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团运营中心销售部理
运营中心总理
出现业资料遗失
集团集采中心合约部办证办员未分类理业资料回执出现商品房买卖合抵押备案证明等办证资料遗失情况
发现宗宗扣罚集团集采中心合约部理50元责条高罚款者金额30罚款
集团集采中心合约部理
集采中心总理
项目部月工作节点计划填报范围
序号
工作容
备注
土拓展类工作
1
编制完成项目开发行性研究报告报集团审批
营销施工技术（考虑质条件等方面素）成利润总体资金收支状况等角度进行全面分析预测
2
政府签订合作合
3
完成城镇建设总体规划修编
4
取城镇建设总体规划修编批复
5
完成土利总体规划修编
6
取土利总体规划修编批复
7
取建设指标批复
8
完成土征手续
9
争取佳土招拍挂方案
10
招拍挂公告
11
签订股权转合
12
取股权转公司土关证资料印鉴原件
13
完成股权转
14
签订土转合
15
完成土权户
16
成交签订成交确认书
17
争取优惠付款方式
18
争取面积国土证
19
争取设计条件
20
取建设规划许证
21
取国土证
22
交
序号
工作容
备注
二融资工作
23
制定融资方案通集团审批
24
省行审批完成
25
总行备案审批完成
26
放款
三开发报建证办理类工作
27
取总规批复
28
取详规批复
三开发报建证办理类工作
29
取单体方案批复
30
取扩初批复
31
取建设工程规划许证
32
取施工许证
33
取预售证
四重规划设计类工作
34
综合线设计方案通设计院审批
35
住宅公建立面细化方案通设计院审批
36
层专业面细化方案通设计院审批
37
室面方案通设计院审批
38
住宅公建铝合金门窗划分样方案通设计院审批
39
区水池水泵房规划方案通设计院审批
40
区智化设施方案通设计院审批
41
单体设备房布置方案通设计院审批
42
设计标准表通设计院审批
43
体结构设计方案通设计院审批
44
基础方案通设计院审批
45
室结构方案通设计院审批
46
区水源电源方案通设计院审批
47
钢筋含量控制目标通设计院审批
48
公建空调热水方案通设计院审批
49
区永久电10kv配网图通设计院审批
50
桩基础施工图设计完成
序号
工作容
备注
51
体工程施工图设计完成
52
售楼部装修施工图设计完成
五重工程合类工作
53
土方施工合签订
54
桩基础施工合签订
55
体施工合签订
56
煤气施工合签订
57
消防工程施工合签订
58
永久水工程施工合签订
59
永久电工程施工合签订
60
智化工程合签订
五重工程合类工作
61
外立面（涂料幕墙等）工程施工合签订
62
首层堂电梯前室装修合签订
63
住宅豪华装修施工合签订
64
售楼部装修施工合签订
65
样板房首层堂样板房电梯前室裙楼外立面装修合签订
66
园林施工合签订
67
酒店理公司委托协议签订
68
酒店六中心商业广场写字楼综合楼装修施工合签订
六工程建设类工作
（）住宅商业广场写字楼酒店六中心综合楼售楼部等商业项目
69
召开综合策划会审定总体开发方案
详规批复15天
70
项目融资开发建设设计招标材料采购配送营销策划销售资金支付总体规划制定完成通集团审批
综合策划会召开15天
71
详勘完成
72
土方整理开工
73
土方整理完工
74
超前钻开工
75
超前钻完工
76
桩基础开工
77
桩基础完工
序号
工作容
备注
78
土方开工
79
土方完工
80
基坑支护开工
81
基坑支护完工
82
体动工
83
体结构＋
84
三层会验图纸修改完成
85
体进度（含销售形象进度）
月月底进度计划
86
结构封顶
87
砌体完成
88
外立面（墙砖涂料幕墙等）工程开工
分塔楼裙楼分填报
89
外立面（墙砖涂料幕墙等）工程完工
分塔楼裙楼分填报
90
屋面工程（含防水造型屋面瓦等）全面完工
91
永久电工程开工
（）住宅商业广场写字楼酒店六中心综合楼售楼部等商业项目
92
永久电工程完工
93
永久水工程开工
94
永久水工程完工
95
电视电话智化等弱电工程开工
96
电视电话智化等弱电工程完工
97
煤气工程开工
98
煤气工程完工
99
消防工程开工
100
消防工程完工
101
泛光明工程开工
102
泛光明工程完工
103
防工程开工
104
防工程完工
105
机械车库安装完成
106
电梯设备进场安装
107
电梯安装完工调试完成
108
电梯前室首层堂装修工程开工
109
电梯前室首层堂装修工程完工
序号
工作容
备注
110
排栅拆完成
111
发电机组设备进场安装
112
发电机组设备安装完工调试完成
113
变频供水设备进场安装
114
变频供水设备安装完工调试完成
115
道路网园林环境工程开工
116
道路网园林环境工程完工
117
酒店六中心写字楼商业广场等空调系统施工完成
118
酒店热水系统施工完成
119
工程竣工
120
商铺竣工
121
确定豪装房毛坯房清单通集团审批
排栅拆周
122
豪华装修工程开工
123
豪华装修工程竣工
（二）公建配套项目污水处理站煤气站垃圾站学幼园公交站门型商业配套等道路网（区级）园建绿化等配套工程
124
工程开工
125
工程完工
（三）样板房售楼部（装修工程）销售园林等工程
126
售楼部装修开工
127
售楼部全面竣工（含装修外立面周边园林环境等）
128
样板房首层堂样板房电梯前室裙楼外立面装修开工
129
样板房首层堂样板房电梯前室裙楼外立面装修销售电梯销售环境楼通道等完工
130
销售园林工程开工
131
销售园林完工
七营销策划类工作
132
销售销售策划方案制定完成通集团审批
133
媒体投放方案计划制定完成通集团审批
开售前2月
134
电视报纸网络广告制作售楼书制作完成通集团审批
开售前45天
135
售楼部样板房销售通道外部环境等布置包装完成
开售前10天
136
定价方案通集团审批
开售前
序号
工作容
备注
137
完成月销售务
138
制定未售物业营租赁方案通集团审批
139
完成月物业营出租务
八工程验收交楼工作
140
取消防验收合格证
141
取煤气验收合格证
142
取电梯验收合格证
143
取规划验收合格证
144
取质量验收意见书
145
取工程竣工备案表
146
取交楼许证
147
确权完成
148
房产权证办理完毕
149
成立交楼领导组召开交楼前综合协调会
150
毛坯交楼
151
豪装交楼
152
商铺交楼
九工程结算类工作
153
土方工程结算完成
154
桩基工程结算完成
155
体配套工程竣工结算完成
九工程结算类工作
156
永久电工程结算完成
157
永久水工程结算完成
158
煤气工程结算完成
159
消防工程结算完成
160
电梯前室首层堂装修工程结算完成
161
智化工程结算完成
162
园林工程结算完成
163
样板房装修工程结算完成
164
住宅酒店六中心综合楼商业广场写字楼等装修工程结算完成
165
完成项目成分析报告报集团
序号
工作容
备注
十工作
166
完成质量安全月简报报集团
167
定岗定编方案通集团审批
168
型员招聘活动完成
169
完成项目利润测算分析
期项目竣工1月
注：（1）填报范围通标准工作中重重事项受填报范围限制
（2）备注时间求请参执行
建设工程档案理制度
规范公司工程档案理工作根国家方工程档案理关规定结合司特点制定制度
工程档案档范围质量求
（）工程档案档范围
工程建设关重活动记载工程建设程现状具保存价值种载体文件均应收集齐全整理立卷档（详附件）
（二）档文件求
1档工程文件应原件
2工程文件容必须真实准确清晰幅面整洁
3工程文件签字铅笔圆珠笔等具耐久性书写工具
4工程文件尺寸统采A4规格档
二工程档案理机构
集团开发中心工程部设资料员负责部门工程项目工程准备阶段竣工备案验收程中工程建设文件收集整理立卷编目装订档案预验收移交
三工程档案收集整理立卷编目装订档移交索引保统计
（）工程档案收集
文件形成文件形成责（手）必须天交份原件资料员资料员收文件天登记入盒
（二）工程档案整理
单位工程分部分项工程文件形成时间先序进行分类排列
（三）工程档案立卷
1工程文件划分工程准备阶段文件监理文件施工文件竣工图竣工验收文件五部分
2工程准备阶段文件建设程序组卷
3监理文件单位工程分部工程组卷
4施工文件单位工程分部工程组卷
5竣工图专业组卷
6竣工验收文件单位工程组卷
（四）工程档案编目
1卷单独编号页号1开始案卷宜超30MM页号编写单页右角双面书写正面右角背面左角折叠图纸律右角
2卷目录：序号份文件单位责者填文件直接形成单位责者选择两责者余等代文件编号填写工程文件原文号图号文件题名填写文件标题名称日期填写文件形成日期
未求编目项扣罚部门资料员5元
（五）工程档案装订
案卷采装订装订两种形式文字材料必须装订文字材料图纸案卷应装订装订应采线绳三孔左侧装订法
（六）工程档案档
1单位工程竣工验收完成30日部门资料员完成该工程档案档工作未时档扣罚部门资料员5元
（七）工程竣工档案移交
工程竣工验收完成60日部门资料员完整工程竣工档案份移交城建档案馆份移交工程档案室未时办理移交扣罚部门资料员5元
（八）工程档案索引（讨工程代号档号）
工程代号集团总部统规定档号集团开发中心工程部根工程代号填写
（九）工程档案保
工程档案理员必须确保工程档案安全流失保持档案室干燥通风保证工程档案腐蚀
（十）工程档案统计
工程档案理员必须月收集档移交阅情况进行统计时催促阅期文件
四工程档案保期限
保期限分永久长期短期（具体详附件）
1永久：指工程档案需永久保存
2长期：指工程档案保存期限等该工程寿命
3短期：指工程档案保存20年
案卷保期限文件该案卷保期限应长
五工程档案密级
密级分机密秘密两种案卷密级文件应高密级卷密级
工程准备阶段文件机密级监理文件施工文件竣工图竣工验收文件秘密级
六工程档案阅销毁
集团总部档案理制度执行
制度部门理负责考核部门资料员集团开发中心工程部理考核工程档案理室档案员
七制度发布日起执行
附录A 建设工程文件档范围保期限表
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
工 程 准 备 阶 段 文 件
立项文件
1
项目建议书
永久
∨
2
项目建议书审批意见前期工作通知书
永久
∨
3
行性研究报告附件
永久
∨
4
行性研究报告审批意见
永久
∨
5
关立项关会议纪领导讲话
永久
∨
6
专家建议文件
永久
∨
7
调查资料项目评估研究材料
长期
∨
二
建设征拆迁文件
1
选址申请选址规划意见通知书
永久
∨
2
申请报告县级民政府城乡建设批准书
永久
∨
3
拆迁安置意见协议方案等
长期
∨
4
建设规划许证附件
永久
∨
5
划拨建设文件
永久
∨
6
国土证
永久
∨
三
勘察测绘设计文件
1
工程质勘察报告
永久
永久
∨
2
水文质勘察报告然条件震调查
永久
永久
∨
3
建设钉桩通知单（书）
永久
∨
4
形测量拨测量成果报告
永久
永久
∨
5
申报规划设计条件规划设计条件通知书
永久
长期
∨
6
初步设计图纸说明
长期
长期
7
技术设计图纸说明
长期
长期
8
审定设计方案通知书审查意见
长期
长期
∨
9
关行政部门（防环保消防交通园林市政文物通讯保密河湖教育白蚁防治卫生等）批准文件取关协议
永久
∨
10
施工图说明
长期
长期
11
设计计算书
长期
长期
12
政府关部门施工图设计文件审批意见
永久
长期
∨
四
招投标文件
1
勘察设计招投标文件
长期
2
勘察设计承包合
长期
长期
∨
3
施工招投标文件
长期
4
施工承包合
长期
长期
∨
5
工程监理招标文件
长期
6
监理委托合
长期
∨
五
开工审批文件
1
建设项目列入年度计划申报文件
永久
∨
2
建设项目列入年度计划批文件年度计划项目表
永久
∨
3
规划审批申报表报送文件图纸
永久
4
建设工程规划许证附件
永久
∨
5
建设工程开工审查表
永久
6
建设工程施工许证
永久
∨
7
投资许证审计证明缴纳绿化建设费等证明
长期
∨
8
工程质量监督手续
长期
∨
六
财务文件
1
工程投资估算材料
短期
2
工程设计概算材料
短期
3
施工图预算材料
短期
4
施工预算
短期
七
建设施工监理机构负责
1
工程项目理机构（ 项目理部）负责名单
长期
∨
2
工程项目监理机构（项目监理部）负责名单
长期
长期
∨
3
工程项目施工理机构（施工 项目理部）负责名单
长期
长期
∨
监 理 文 件
1
监理规划
①
监理规划
长期
短期
∨
②
监理实施细
长期
短期
∨
③
监理部总控制计划等
长期
短期
2
监理月报中关质量问题
长期
长期
∨
3
监理会议纪中关质量问题
长期
长期
∨
4
进度控制
①
工程开工／复工审批表
长期
长期
∨
②
工程开工／复工暂停令
长期
长期
∨
5
质量控制
①
合格项目通知
长期
长期
∨
②
质量事报告处理意见
长期
长期
6
造价控制
①
预付款报审支付
短期
②
月付款报审支付
短期
③
设计变更洽商费报审签认
长期
④
工程竣工决算审核意见书
长期
∨
7
分包资质
①
分包单位资质材料
长期
②
供货单位资质材料
长期
③
试验等单位资质材料
长期
8
监理通知
①
关进度控制监理通知
长期
长期
②
关质量控制监理通知
长期
长期
③
关造价控制监理通知
长期
长期
9
合事项理
①
工程延期报告审批
永久
长期
∨
②
费索赔报告审批
长期
长期
③
合争议违约报告处理意见
永久
长期
∨
④
合变更材料
长期
长期
∨
10
监理工作总结
①
专题总结
长期
短期
②
月报总结
长期
短期
③
工程竣工总结
长期
长期
∨
④
质量评价意见报告
长期
长期
∨
施 工 文 件
建筑安装工程
()
土建（建筑结构）工程
1
施工技术准备文件
①
施工组织设计
长期
②
技术交底
长期
长期
③
图纸会审记录
长期
长期
长期
∨
2
施工现场准备
①
控制网设置资料
长期
长期
∨
②
工程定位测量资料
长期
长期
∨
③
基槽开挖线测量资料
长期
长期
∨
④
施工安全措施
短期
短期
⑤
施工环保措施
短期
短期
3
基处理记录
①
基钎控记录钎探面布点图
永久
长期
∨
②
验槽记录基处理记录
永久
长期
∨
③
桩基施工记录
永久
长期
∨
④
试桩记录
长期
长期
∨
4
工程图纸变更记录
①
设计会议会审记录
永久
长期
长期
∨
②
设计变更记录
永久
长期
长期
∨
③
工程洽商记录
永久
长期
长期
∨
5
施工材料预制构件质量证明文件复试验报告
①
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料试验汇总表
长期
∨
②
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料铝合金门窗材料出厂证明文件
长期
∨
③
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料焊条沥青复试试验报告
长期
∨
④
预制构件（钢混凝土）出厂合格证试验记录
长期
∨
6
施工试验记录
①
土壤（素土灰土）干密度试验报告
长期
∨
②
土壤（素土灰土）击实试验报告
长期
∨
③
砂浆配合通知单
长期
④
砂浆（试块）抗压强度试验报告
长期
∨
⑤
混凝土配合通知单外加剂出厂质量证明文件复检报告
长期
∨
⑥
砼搅拌质量记录
长期
∨
⑦
混凝土（试块）抗压强度试验报告
长期
∨
⑧
混凝土抗渗试验报告
长期
∨
⑨
商品混凝土出厂合格证复试报告
长期
∨
⑩
钢筋接头（焊接）试验报告
∨
⑾
防水工程试水检查记录
⑿
楼屋面坡度检查记录
⒀
土壤砂浆混凝土钢筋连接混凝土抗渗试验报告汇总表
长期
∨
7
隐蔽工程检查记录
①
基础体结构钢筋工程
长期
长期
∨
②
钢结构工程
长期
长期
∨
③
防水工程
长期
长期
∨
④
高程控制
长期
长期
∨
8
施工记录
①
工程定痊测量检查记录
永久
长期
∨
②
预检工程检查记录
短期
③
冬施混凝土搅拌测温记录
短期
④
冬施混凝土养护测温记录
短期
⑤
烟道垃圾道检查记录
短期
⑥
沉降观测记录
长期
∨
⑦
结构吊装记录
长期
⑧
现场施工预应力记录
长期
∨
⑨
工程竣工测量
长期
长期
∨
⑩
新型建筑材料
长期
长期
∨
施工新技术
长期
长期
∨
9
工程质量事处理记录
永久
∨
10
工程质量检验记录
①
检验批质量验收记录
长期
长期
长期
②
分项工程质量验收记录
长期
长期
长期
③
基础体工程验收记录
永久
长期
长期
∨
④
幕墙工程验收记录
永久
长期
长期
∨
⑤
分部（子分部）工程质量验收记录
永久
长期
长期
∨
(二)
电气排水消防采暖通风空调燃气建筑智化电梯工程
1
般施工记录
①
施工组织设计
长期
长期
②
技术交底
短期
2
图纸变更记录
①
图纸会审
永久
长期
∨
②
设计变更
永久
长期
∨
③
工程洽商
永久
长期
∨
3
设备产品质量检查安装记录
①
设备产品质量合格证质量保证书
长期
∨
②
设备装箱单商检证明说明书开箱报告
长期
③
设备安装记录
长期
长期
∨
④
设备试运行记录
长期
∨
⑤
设备明细表
长期
∨
4
预检记录
短期
5
隐蔽工程检查记录
长期
长期
∨
6
施工试验记录
①
电气接电阻绝缘电阻综合布线线电视末端等测试记录
长期
∨
②
楼宇控监视安装视听电话等系统调试记录
长期
∨
③
变配电设备安装检查通电满负荷测试记录
长期
∨
④
排水消防采暖通风空调燃气等道强度严密性灌水通水吹洗漏风试压通球阀门等试验记录
长期
∨
⑤
电气明动力排水消防采暖通风空调燃气等系统调试试运行记录
长期
∨
⑥
电梯接电阻绝缘电阻测试记录空载半载满载超载试运行记录衡运速噪声调整试验报告
长期
∨
7
质量事处理记录
永久
长期
8
工程质量检验记录
①
检验批质量验收记录
长期
长期
长期
②
检验批质量验收记录
长期
长期
长期
③
分部（子分部）工程质量验收记录
永久
长期
长期
∨
(三)
室外工程
1
室外安装（水雨水污水热力燃气电讯电力明电视消防等）施工文件
长期
∨
2
室外建筑环境（建筑品水景道路园林绿化等）施工文件
长期
∨
竣 工 图
建筑安装工程竣工图
()
综合竣工图
1
综合图
∨
①
总面布置图（包括建筑建筑品水景明道路绿化等）
永久
长期
∨
②
竖布置图
永久
长期
∨
③
室外水排水热力燃气等网综合图
永久
长期
∨
④
电气（包括电力电讯电视系统等）综合图
永久
长期
∨
⑤
设计总说明书
永久
长期
∨
2
室外专业图
①
室外水
永久
长期
∨
②
室外雨水
永久
长期
∨
③
室外污水
永久
长期
∨
④
室外热力
永久
长期
∨
⑤
室外燃气
永久
长期
∨
⑥
室外电讯
永久
长期
∨
⑦
室外电力
永久
长期
∨
⑧
室外电视
永久
长期
∨
⑨
室外建筑品
永久
长期
∨
⑩
室外消防
永久
长期
∨
室外明
永久
长期
∨
室外水景
永久
长期
∨
室外道路
永久
长期
∨
室外绿化
永久
长期
∨
(二)
专业竣工图
1
建筑竣工图
永久
长期
∨
2
结构竣工图
永久
长期
∨
3
装修装饰工程竣工图
永久
长期
∨
4
电气工种智化工程竣工图
永久
长期
∨
5
排水工程消防工程竣工图
永久
长期
∨
6
采暖通风空调工程竣工图
永久
长期
∨
7
燃气工程竣工图
永久
长期
∨
竣工验收文件
1
建设工程竣工验收报告
永久
长期
∨
2
工程施工质量验收申请表
永久
长期
∨
3
工程质量评估报告
永久
∨
4
勘察文件质量检查报告
永久
∨
5
设计文件质量检查报告
永久
∨
6
单位（子单位）工程质量验收记录
永久
长期
∨
7
市政基础设施关质量检测功性试验资料
永久
长期
∨
8
建设工程施工质量验收意见书
永久
∨
9
建设工程规划验收合格证
永久
∨
10
建筑工程消防验收意见书
永久
∨
11
环保验收文件
永久
∨
12
建设工程竣工验收档案认书
永久
∨
13
建设工程质量保修书
永久
∨
14
商品住宅住宅质量保证书住宅说明书
永久
∨
15
房屋建筑工程市政基础设施工程竣工验收备案表
永久
∨
16
燃气工程验收文件
永久
∨
17
电梯安装分部工程质量验收证书工程质量监督机构出具电梯验收准证
永久
∨
18
结算表
永久
∨
19
声缩微电子档案（片录音录光盘磁盘等）
永久
∨
包括：建设前原貌建设程中桩基样重结构隐蔽工程施工现场新工艺新材料应工程关重活动会议工程建设部结构外部立面全貌周边关系等
注：∨表示应城建档案馆移交
施工图理设计变更理制度
1． 集团开发中心工程部专业施工图数量少3套中1套集团开发中心工程部存档1套项目部存档1套现场监理日常工作需
2． 存档图纸应落实保责现场监理日常工作图纸应装订成册方便查阅
3． 集团开发中心工程部收施工图设计变更通知单应24时施工图收发台帐设计变更通知单登记施工单位收施工图设计变更通知单应台帐签字确认记录接收时间时间单位精确时
4． 代作废施工图应做出明显标识新图存放处已发施工单位应发放新图时收回
5． 集团开发中心工程部收设计变更专业工程师应72时变更容项目部存档原图标注中份变更单交资料员存档
6． 施工单位工作联系单形式提出工程变更变更容影响结构安全功会导致造价变化情况集团开发中心工程部集团开发中心工程部理审批工作联系单回复单回复施工单位抄送集团集采中心合约部集团开发中心开发部变更容影响结构安全功者会导致造价增减集团开发中心工程部应集团开发中心开发部联系集团开发中心开发部决定否变更变更容设计变更形式发严禁部门施工单位工作联系单直接签字回复
监理规划编制规定
监理规划项目总监理工程师持编制公司总工程师批准指导项目监理部全面开展监理工作指导性文件
1监理规划编制：
建设工程相关法律法规项目审批文件
建设工程项目关标准设计文件技术资料
监理纲委托监理合文件建设工程项目相关合文件
公司质量手册监理工作文件等
项目监理实施策划容
2监理规划编制容：
工程项目概况：
说明工程项目名称组成建筑规模预计工程投资总额计划工期工程质量目标勘察设计施工单位名称项目负责工程项目特点等
监理工作范围：
说明委托监理合中确定监理工作范围
监理工作容：
说明委托监理合中确定监理工作容
监理工作目标：
根委托监理合规定建设单位求确定监理工作三控制目标（质量进度造价）根公司总质量目标分解项目监理部质量目标
监理工作：
说明监理工作国家法律法规行业方规定国家行业方技术标准规范规程合文件勘察设计文件施工监理文件等
项目监理部组织形式：
说明项目监理部组织结构形式组织结构图
项目监理部员配备计划：
说明项目监理部员组成
项目监理部员岗位职责：
说明项目监理部级员岗位职责
监理工作程序：
流程图形式说明监理工作程序
监理工作方法措施：
说明监理工作采方法控制措施
监理工作制度：
说明监理工作项制度
监理设施：
说明项目监理部配备监理设施
监理记录目录：
说明监理工作应填写监理记录表格名称
3监理规划编制审批发放修改
项目监理实施策划完成项目总监理工程师持专业监理工程师参加编制监理规划技术部负责审核公司总工程师批准作指导工程项目监理工作实施方案审批监理规划属受控文件项目监理部资料员文件控制程序求进行发放理应召开第次监理工作会议（工会议）前报送顾客监理规划否顾客认根委托监理合双方协商确定求执行
项目监理工作实施程中工程项目实施会发生较变化设计方案重修改承包方式发生变化顾客出资方式发生变化工期质量求发生重变化者原监理规划确定方法措施程序制度效发挥控制作时项目总监理工程师应时召集专业监理工程师原监理规划进行修订原报审程序批准方执行报顾客
4监理规划编制注意事项
监理规划项目监理部充分分析研究工程项目目标技术理环境参工程建设方等方面情况制定指导工程项目监理工作实施方案监理规划应明确具体符合项目求监理工作容工作方法监理措施工作程序工作制度
监理规划应针项目实际情况进行编制应收工程项目设计文件开始编制
监理规划针具体工程项目编写工程项目具动态性求监理规划着工程项目进展断进行补充修改完善
监理实施细编制规定
监理实施细根监理规划专业监理工程师编写项目总监理工程师批准针工程项目中某专业某方面监理工作操作性文件
1监理实施细编制
已批准监理规划
专业工程相关标准设计文件技术资料
施工组织设计施工方案
公司质量手册监理工作文件等
项目监理专业策划容
2监理实施细编制容
专业工程特点
应说明专业工程施工特点监理特点
监理工作流程
流程图形式描述专业监理工作流程
监理工作控制点目标值
应说明专业监理工作控制点目标值
监理工作方法措施
应说明专业监理工作方法措施
3监理实施细编制审批发放修改
项目监理专业策划完成相应工程施工开始前专业监理工程师分专业编制监理实施细报项目总监理工程师批准作指导专业监理工作实施工作文件审批监理实施细属受控文件项目监理部资料员文件控制程序求进行发放理
项目规模较技术复杂理成熟验措施监理规划起监理实施细作时外单独编制监理实施细
发生工程变更计划变更原监理实施细确定方法措施流程效发挥理控制作等情况时项目总监理工程师应时根实际情况安排专业监理工程师原监理实施细进行补充修改完善原报审程序批准方执行
4监理实施细编制注意事项
监理实施细应符合监理规划求应结合工程项目专业特点做详细具体具操作性
监理实施细工程进展情况编写尤施工图纸未出齐开工情况某分部工程单位工程专业划分构成整体局部工程开工前该部分监理实施细应编制完成开工前应项目总监理工程师审批
监理实施细应具针性应根专业施工特点制定专业监理工作控制措施设置质量控制点具体位置控制方法明确工序需进行旁站监理进行旁站监理容明确专业监理工作时巡查容重点
旁站监理规定
满足工程质量控制求重工程质量重影响工序施工程实行旁站监理便时发现质量事质量隐患时处理问题特制定规定
保证工程质量分项分部工程施工程均必须实行旁站监理限列：
工程桩施工护壁工程施工钢结构吊装施工关键部位装修重设备安装砼浇捣施工隐蔽工程施工施工情况工艺求特殊工程项目总监理工程师认必实行旁站监理工程
旁站监理必须施工图纸施工合施工规范施工方案关监理细等进行
1 旁站监理总监理工程师组织专业监理工程师监理员实施
2 工程桩施工护壁工程施工实行旁站监理时专业监理工程师须施工机械施工方法施工安全施工质量进行全程旁站监理
3 钢结构吊装旁站监理时专业监理工程师必须检查吊装序构件编号吊装安全措施规定检查螺栓扭紧力度焊缝情况吊装实行全程旁站监理
4 关键部位装修重设备安装等旁站监理时专业监理工程师必须针施工工艺特点特殊求进行全程旁站监理
5 隐蔽工程旁站监理时专业监理工程师必须进行全程旁站监理分项隐蔽工程监理工程师签证方进行道工序施工
6 砼浇捣旁站监理时专业监理工程师必须检查模板配制钢筋砼配合搅拌时间坍落度振捣情况施工缝预留预埋件位置运输工具等否符合求整浇注程进行旁站监理
7 施工情况特殊工艺求特殊总监理工程师诊断必实行旁站监理时应针项目具体特殊求质量控制点组织编写特殊旁站监理实施细指导专业监理工程师进行旁站监理
8 旁站监理员应认证履行职责需实施旁站监理关键部位关键工序施工现场班监督时发现处理旁站监理程中出现质量问题实准确做旁站监理记录旁站监理员施工企业现场质检员未旁站监理记录（见附件）签字进行道工序施工
9 旁站监理程中专业监理工程师监理员必须加强现场巡视监督检查发现施工企业违反工程建设强制性标准行权责令施工企业立整改发现施工活动已者危工程质量应时监理工程师总监理工程师报告总监理工程师达局部暂停施工指令者采取应急措施
10 旁站监理记录监理工程师者总监理工程师法行关签字权重需旁站监理关键部位关键工序施工没实施旁站监理者没旁站监理记录监理工程师者总监理工程师相应文件签字工程施工验收监理企业应旁站监理记录存档备案
11 监理部资料员负责旁站监理关质量记录（包括图片记录）进行收集保案
12 总工检查督促监理部执行规定没求实行旁站监理监理部进行处罚
13 未实行旁站监理引起工程事项目公司追究项目总监理工程师专业监理工程
师责
监理月报编写规定
1 监理月报容
监理月报应详细反映建工程月工程概况工程质量工程进度投资安全文明施工施工手续等情况月工作计划作出安排具体容：
11 工程概况
第月详细介绍整工程概况反映月施工单位具体工作容
12 工程进度
反映月工程形象进度月实际完成情况计划进度较提出工程进度存问题采取措施效果分析编制月施工计划
13 工程质量
月工程质量进行分析提出存问题采取措施效果施工程中问题召开专题报告会议情况进场原材料设备安装检查送检数量合格否统计记录
14 投资
说明月工程量审核情况工程款审批情况月支付情况
15 合
月出现工程变更工程延期费索赔等情况进行说明
16 安全文明施工
说明月存安全问题文明施工情况处理结果
17 月监理工作结
月监理工作情况月监理工作重点
18 天气状况
通监理程中月天气统计说明月晴天雨天阴天台风数量便效工作天数进行统计
2 监理月报应总监理工程师负责组织编制监理部建设单位商定时间准时报建设单位监理单位
监理日志记录规定
监理日志工程实施程中监理工作原始记录真实工作项目监理部监理工作状况综合反映监理工作量价值体现作监理工程踪资料监理资料重组成部分容必须真实准确全面
1监理日志分类填写
监理日志分项目监理日志专业监理日志工程项目必须设项目监理日志专业复杂工程项目项目总监理工程师确定取消专业监理日志设项目监理日志
专业监理日志项目监理日志分层次行记载档
专业监理日志专业监理工程师填写定期项目总监理工程师审阅逐日签字项目监理日志专业（土建专业）监理日志合项目总监理工程师项目总监理工程师指定专日填写项目总监理工程师日签阅
2专业监理日志记录容
日期气象情况
记录天日期气温天气情况（分午午晚）
施工工作情况
221施工进度情况
记录天施工部位施工容施工进度施工班组作业数施工进度应记录日开始施工容正施工容结束施工容外应记录留置试块编号（施工部位应）重隐蔽工程验收施工试验检测等应予摘记录备检索
223建筑材料情况
记录天建筑材料（含构配件设备）进场情况填写材料（含构配件设备）名称规格型号数量部位取样送检委托单号试验合格否（补填）验证情况合格材料处理等
223施工机械情况
记录天施工机械运转情况填写机械名称规格型号数量机械运转否正常出现异常应注明原
专业监理工作情况
231现场质量（安全）问题发现处理
监理员应做旁站巡视行检验等现场工作现场监理工作深入细致样时发现问题解决问题监理员应天现场检查工作结束施工部位工序进行分类整理时间序记录日监理工作监理现场发现监理予见问题应逐条记录监理采取措施处理结果日没结果问题应监理日志中明确反映
232日收发文号收发文题重文件容摘包括收方求请示文日签发监理指令（指令单通知单联系单）监理报表（种施工单位报审表监理签证等）应逐说明监理落实处理述收发文情况
233关会议纪工程变更洽商摘
234专业重监理事件记录
235事宜
3项目监理日志记录容
日期气象情况
记录天日期气温天气情况（分午午晚）
项目施工工作情况
记录专业相应施工工作情况
项目监理工作情况
331项目监理日志合专业监理工作情况容专业监理日志中相应求填写
332专业监理日志未记载收发文
333涉整项目会议工洽商等项目监理日志应予记载
334专业监理日志未记载综合性监理事件重监理事件应予详细记载
335事宜
4监理日志记录注意事项
准确记录日期气象情况
监理日志记录时间忽视气象记录实气象情况工程质量直接关系监理日志写明日期应详细记录日气象情况（包括气温晴雨雪风力等天气情况）天气原延误工期情况
做现场巡查真实准确全面记录工程相关问题
监理员书写监理日记前必须做现场巡查增加巡查次数提高巡查质量巡查结束专业施工部位进行分类整理工整书写监理日记做记录签名工作记录监理日记时真实准确全面反映工程相关切问题(包括三控制二理协调）
监理日志应注意监理事件关闭
监理员记监理日志时记录工程存问题没记录问题解决存缺口发现问题监理员验观察力表现解决问题监理员力水体现监理价值监理工作中．发现问题更重样科学合理解决问题监理日记记录发现问题解决方法整改程程度监理日志应记录发现问题采取措施整改程效果监理事件圆满闭合
关心安全文明施工理做安全检查记录
般委托监理合中包括安全容然安全检查属委托监理合外服务直接影响操作工情绪进影响工程质量监理员关心提醒做检查记录保证监理工作正常开展
监理日志应容严谨真实书写工整规范语
监理日志体现记录项活动问题相关影响表达文字处理错字涂改明显语句通符逻辑词语规范采日常俗语等等会产生良果语言表达力足监理员日常工作中熟悉图纸规范提高技术素质积累验掌握写作领．严肃认真记录监理日记
监理日志记录时交项目总监理工程师审阅便时沟通解促进监理工作正常序开展
施工图纸会审设计交底制度
1 图纸齐全送交集团开发中心工程部签收15天集团总部工程副总组织召开集团开发中心开发部集团开发中心工程部集团集采中心合约部集团集采中心合约部成控中心集团运营中心集团企办物业公司建筑设计院施工单位监理单位等相关部门参加规模图纸会审会议
2 设计单位施工单位进行设计交底设计单位介绍设计意图结构特点施工求技术措施关注意事项
3 图纸会审原：
31 必须明确责
32 必须确定解决方案
33 必须确定解决问题时间
4 述会审容施工图纸进行审查：
41 否证设计越级设计图纸否设计单位正式签署
42 质勘探资料否齐全
43 设计图纸说明否齐全分期供图时间表
44 设计震烈度否符合求
45 设计单位设计图纸相互间矛盾专业图纸间立剖面图间矛盾标注遗漏
46 总面施工图尺寸面位置标高等否致
47 否满足消防防环保卫生等专业求
48 建筑结构专业图纸身否差错矛盾结构图建筑图面尺寸标高否致建筑图结构图表示方法否清楚否符合制图标准预埋件否表示清楚构造求图中否表示清楚
49 施工图中列种标准图册施工单位否具备
410 材料源保证否代换图中求条件否满足新材料新技术应问题
411 基处理方法否合理建筑结构构造否存施工便施工技术问题容易导致质量安全工程费增加等方面问题
412 周边配套项目建筑物间矛盾布置否合理
5 集团开发中心工程部必须会审完成5天图纸会审纪整理出报集团总部领导签发实施
施工组织设计审核制度
1 施工组织设计施工方案总监理工程师负责组织审核重施工方案须审定组审核关
2 工程项目开工七天前施工单位必须项目监理组提交施工组织设计施工方案项目监理组必须四天审核完毕返施工单位
3 审核工作应求进行：
31 施工组织设计施工方案保证工程质量应技术组织措施
32 结合工程项目具体情况求施工单位编制重点分部（项）工程施工工艺文件般求编制工艺文件工程：基础工程体结构工程防水工程外墙装饰工程排水工程低压配电工程室高级装饰工程等编制工艺文件应进行审核
33 求施工单位提交针前工程质量通病制定技术措施
34 针工程项目具体情况求施工单位提交保证工程质量制定质量预控措施
35 求总包单位编制施工总面布置图工程协调具体措施
36 专业监理工程师施工组织设计施工方案审查中发现问题应认真帮助施工单位解决落实具体工艺求技术措施保证施工组织设计行性合理性济性
37 项目监理组施工组织设计施工方案应提出书面审核意见交施工单位执行入工程档案
工程例会规定
工程例会项目监理工作重容时协调建设单位承包商关单位间关系保证信息时性畅通性工程进度质量投资安全文明施工等问题时解决特制定规定
1 工程例会分定期例会专题例会例会项目总监理工程师持建设单位承包商监理部参加
2 定期例会周召开次
3 专题例会建设单位承包商 项目理总监理工程师提议发生突发事件时召开总监理工程师召集
4 参加例会员求例会纪律参加会议员求项目负责理员够代表属单位工程进度质量做出承诺调配资源
5 首次工程例会必须达开工令前举行
6 首次工程例会容：
61 介绍建设单位承包商监理站组织架构员工分工
62 检查承包商开工前准备项事宜（现场建时施工水电施工组织设计施工方案安全卫生纪律等）
63 检查建设单位合履行情况（工移交图纸提供等）
64 检查监理部动员情况
65 监理工作程序交底包括进度计划申报审批流程专项方案审批流程工程验收流程（隐蔽验收检验批验收分部分项验收中间验收等）材料进场检验流程工程延期审批流程工程签证零星工程委托流程工程进度款申报审批流程工程进度款支付流程监理工作表格方法文件格式求公司相关制度等
66 明确方表样明确统计时间公文验收签证支付手续
67 明确工程例会点时间议程签发名单
68 明确承包商建设单位监理提交书面关报表时间容
69 明确项目采取监理手段
7 工程例会纪视合文件承包商必须严格执行
71 定期工程例会纪基程序：
711 总监理工程师持例会
712 承包商汇报周进度质量投资安全文明施工情况汇报次例会落实情况次例会需解决问题
713 监理工程师针周现场存问题提出求纠正措施
714 会方存问题讨落实解决问题措施解决时间明确方责
715 建设单位承包商周完成工作进行详评提出求
716 总监理工程师总结次例会
72 定期工程例会纪容：
721 次例会解决问题落实情况
722 周关工程进度质量投资安全文明施工合理情况存问题
723 明确次例会解决问题措施时间责
8 月质量交流会
工程例会般周召开次中月召开次扩工程例会称质量交流会求施工单位施工员班组长理员参加
9 工程例会纪求
工程例会纪记录解决问题应具真实性准确性记录格式应符合求
（工程例会纪模板记录求行发）
工程放线实施细
第条 新开楼盘集团开发中心开发部门联系规划部门提供少三测量导线控制点（含面高程）规划部门提供测量导线控制点放样红线界桩时集团开发中心开发部负责测量设计工程师集团开发中心工程部理必须场
第二条 集团开发中心工程部理测量设计工程师集团集采中心合约部规划部门提交导线控制点均备份存档
第三条 单位工程开工前集团开发中心开发部门联系规划部门放线少三轴线交点外墙角点规划部门放线时集团开发中心开发部负责测量设计工程师集团开发中心工程部项目负责必须场集团开发中心工程部项目负责督促施工单位规划放线进行配合工作
第四条 单位工程放线前集团开发中心开发部（建筑设计院）提供总面图建筑首层面图基础面图集团开发中心工程部
第五条 放线工作方便设计工程师现场选点确定加密控制点数量位置规划部门移交导线控制点测量出楼盘加密控制点坐标高程
第六条 规划部门提供导线控制点测量设计工程师做加密控制点保护工作均集团开发中心工程部理负责保护规划放单位工程控制点保护工作该项目负责负责
第七条 规划放线点测量设计工程师项目负责复核误方移交施工单位
第八条 规划放线点测量设计工程师放线点偏差3厘米时集团开发中心工程部时通知集团开发中心开发部门联系规划部门重新复线
第九条 现场监理工程师项目负责检查施工队伍测量仪器测量放线负责否合格鉴定合格测量仪器效期般年
第十条 根规划放线控制点现场监理工程师项目负责复核施工单位引测细部控制线桩位签字认方施工单位进行步施工
第十条 施工单位首层放线验收求栋建筑物部（首层楼顶）设置4面控制点（少5mm厚100mm×100mm铜板埋设划相互垂直十字线）控制井字线必须互相垂直原求核心筒行时绘制放线图标注清楚面控制点相关轴线距离
第十二条 施工层利述4控制点激光垂准仪投影放线超10层时(般超30米)第10层楼板顶面重新述方法重新布设4控制点…
第十三条 标高竖引测应首层±0000米起竖直量取栋建筑物应三处分相应楼层层高传递油漆柱梁塔吊剪力墙明显标注出作相应楼层体结构标高控制点三点标高差值3mm时应取均值否应重新引测
第十四条 项目负责现场监理工程师楼层进行轴线标高复核测量工程师十层复核次集团开发中心工程部理复核应少二层体结构施工第十二十三十层时项目负责应时通知测量设计工程师两轴线标高进行复核
第十五条 测量设计工程师施工队放样建筑物园林道路点等均相应项目负责现场监理工程师负责保护
第十六条 测量工程师单体工程放线次数超两次需更次数放线时该集团开发中心工程部需集团开发中心开发部提出书面申请
第十七条 关处罚：①导线控制点加密控制点破坏点罚集团开发中心工程部理300元②规划放样点集团开发中心工程部测量工程师放样点破坏点罚该项目负责50元罚现场监理工程30元④项目负责现场监理轴线标高进行复核发现次30元
第十八条 测量工程师月少工程项目检查次月检查汇总次检查结果报工程集团领导
体结构工程放线精度求
轴线竖投测允许偏差
项 目
允许偏差(mm)
层
3
总高H（m）
H≤30
5
30＜H≤60
10
60＜H≤90
15
90＜H≤120
20
120＜H≤150
25
H＞150
30
标高竖传递允许偏差
项 目
允许偏差(mm)
层
±3
总高H（m）
H≤30
±5
30＜H≤60
±10
60＜H≤90
±15
90＜H≤120
±20
120＜H≤150
±25
H＞150
±30
样板工序验收制度
1 制度样板工序系指砌筑工序抹灰工序墙天花涂料工序厨厕墙面粘贴瓷片工序室水泥楼面工序室面砖铺贴工序室木板铺贴工序室墙面砖铺贴工序外墙面涂料工序外墙砖粘贴工序铝合金塑钢门窗安装工序室入户门房门安装工序阳台面砖铺贴工序阳台栏杆安装工序室配电安装工序室厨厕排水安装工序厨具安装工序洁具安装工序等
2 样板工序正式开工前监理工程师应施工单位进行技术交底提出质量标准
3 样板工序完成项目监理组必须规定会集团开发中心集团集采中心合约部采购部门等相关部门进行验收验收合格准样板铺开施工
4 期工程砖砌体第三层完成集团开发中心工程部牵头组织集团开发中心集团运营中心物业公司进行综合会审
材料样板间理标准
材料样板间存放保安装类装修类材料样板专房间规范材料样板间理特制定标准
1 材料样板间面积10方米条件项目应材料样板间设置干燥通风处
2 材料样板间应专理
3 应保持材料样板间干净整洁材料样板间门窗应完样板间门应锁钥匙应项目理保关员进入
4 材料样板间应设置样板陈列架陈列柜陈列架陈列柜应牢固排列整齐
5 材料样板应分类陈列类材料样板应陈列处
6 应保持材料样板标签签章完
7 应建立材料样板入库台帐台帐变更台帐条件项目建立材料样板图类电子文档台帐
8 相关单位材料样板应集团开发中心工程部理意办理登记手续方单位逾期材料样板
9 材料样板保存期限工程验收合格日止
10 材料样板间材料样板口集团开发中心工程部理集团开发中心定期集团开发中心工程部材料样板间理工作进行检查考核
广东凌云志集团集团开发中心
200 年 月 日
建设工程中间验收专业验收制度
加强中间验收专业验收工作理确保验收工作质量特制定制度
二 需进行中间验收分部（子分部）工程基础工程结构工程体结构工程幕墙工程低压配电安装工程质监机构根工程特点关规定确认工程需进行专业验收工程消防工程电梯工程
三 中间验收专业验收准备工作
（）需进行中间验收专业验收工程完工20工作日施工单位应国家关验收规范标准全面检查工程质量进行初步设备调试整理技术资料填写相应 分部（子分部）工程质量验收申请表建筑消防工程验收申请表电梯安装工程册等连工程技术资料提交监理公司审核
（二）监理公司五工作日审核完毕时相关规定工程实物进行检查总监理工程师签署意见连工程技术资料（含申请表册）送建设工程质量监督机构相关专业行政部门审查
（三）质量监督机构相关专业行政部门工程技术资料进行抽查提出工程技术资料意见意见书面通知监理单位
（四）监理单位负责组织勘察设计施工建设等单位关员进行中间验收专业验收提前通知质量监督机构专业行政部门派员场指导
四 中间验收专业验收程序
（） 审阅关工程质量保证资料
（二） 含土建分项质量检验评定结果进行核验
（三） 含设备安装工程质量检验评定结果进行核验
（四） 含设备试运行检测结果进行核验
（五） 实查验工程质量设备进行试运行检查
（六） 验收工程工程质量工程理质量作出全面评价形成统结结填写效文件中加盖关单位公章五日送交质量监督机构参验收质量监督机构专业行政部门建设勘察设计施工监理等方形成致意见时应协商提出解决方法意见致重新组织验收
五 中间验收专业验收登记
（）中间验收完成质量监督机构完成 分部（子分部）工程质量核查记录表 分部（子分部）工程验收登记表审批程序验收记录 分部（子分部）工程验收登记表发建设单位 分部（子分部）工程验收登记表单位工程竣工验收资料重部分没办理重分部（子分部）工程验收监督登记手续单位工程质量验收资料齐全处理
（二）消防验收完成广州市公安消防局提出 建筑工程消防验收意见书交建设单位意见书工程交付必条件
（三）电梯安装工程验收完成必须广州市建筑设备安装工程质量检测站提出电梯安装质量检测报告交建设单位完成电梯安装工程册中规定验收容电梯安装工程监督机构签发电梯准证电梯投入
工程质量分户验收制度
分户验收项目
室墙面室顶棚室楼面厨厕瓷片厨厕面洁具厨具室排水铝合金门窗木门防盗钢门阳台室电气
二分户验收项目质量求
（）室墙面
1结合层
合格：粘结牢固掉层基空鼓裂缝
优良：合格基础结合层整粗糙空鼓裂缝
2表面
合格：表面整洁净颜色均匀线角直方正爆灰裂纹
优良：合格基础表面光滑颜色致抹纹线角清晰美观
3护角
合格：宜1：2水泥砂浆做护角高度低2m侧宽度15cm
优良：合格基础护角表面光滑整线角垂直
4槽盒
合格：槽盒位置尺寸正确槽线竖直横线盒基正
优良：合格基础线盒正光洁槽线整齐美观
5窗台窗眉
合格：外窗台窗台低少20mm外窗台做做外排水坡度铝合金窗框墙体接口应加防水胶窗眉做成鹰咀状外做滴水线
优良：合格基础窗台整光滑防水胶整洁
6阴阳角
合格：角线直角面接合整阴阳角垂直方正
优良：合格基础角线竖直横角面整光滑
（二）室顶棚
1结合层：粘结牢固掉层基空鼓裂缝
优良：合格基础结合层整粗糙空鼓裂缝
2表面
合格：表面整洁净颜色均匀线角直方正爆灰裂纹
优良：合格基础表面光滑颜色致抹纹线角清晰美观
3槽盒
合格：槽盒位置尺寸正确槽线竖直横线盒基正
优良：合格基础槽盒正光洁槽线整齐美观
4阴阳角
合格：角线直角面接合整阴阳角垂直方正
优良：合格基础角线竖直横角面整光滑
（三）室楼面
1砖木板质量
合格：砖木板品种规格尺寸颜色符合设计求砖色泽均匀裂纹掉角缺楞木板色纹均匀表面光滑明显刨痕损伤
优良：合格基础表面光滑鲜亮刨痕榫头完
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致
3外观质量
合格：面砖整洁净色泽均匀面砖裂缝掉角空鼓翘起木板面整洁净清油颜色均匀木纹清晰
优良：合格基础面砖光鲜洁净色泽致接缝均匀直木板光滑鲜丽色泽致缝横竖致
4饰面砖踢脚线
合格：表面洁净接缝整高度致结合牢固缝口填塞密实
优良：接缝直均匀色泽致出墙厚度适宜均匀缝口填塞
5木板踢脚线
合格：表面光滑明显刨痕锯痕结合牢固接缝密实清油颜色均匀高度致
优良：合格基础表面磨光刨痕锯痕接缝均匀清油颜色致出墙厚度均匀钉头痕
（四）厨厕瓷片
1瓷片质量
合格：瓷片品种规格尺寸颜色符合设计求瓷片色泽均匀裂纹掉角缺楞
优良：合格基础表面光滑鲜亮周边方正直
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致阳角接
3外观质量
合格：瓷片整洁净色泽均匀瓷片裂纹掉角空鼓翘起
优良合格基础瓷片光鲜洁净色泽致连接均匀缝横竖致
（五）厨厕面
1砖质量
合格：砖品种规格尺寸颜色符合设计求砖色泽均匀裂纹掉角缺楞
优良：合格基础表面光滑鲜亮周边方正直
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致
3外观质量
合格：砖整洁净色泽均匀裂纹掉角空鼓翘起
优良：合格基础面砖光鲜洁净色泽致接缝均匀周边直缝横竖致
4面标高坡度
合格：厨厕面应低厅房面少1cm坡度满足排水求倒泛水积水
优良：合格基础排水坡度少面排水畅
5漏渗漏试验
合格：漏面低处篦子顶面应低设置处面5mm漏结合处严密渗漏面做少24时泡水渗漏试验泛水渗漏合格
优良：合格基础漏接口做成漏斗状
（六）洁具
1 洁具质量
合格：洁具品种规格尺寸颜色符合设计求洁具颜色均匀掉漆凹陷损坏
优良：洁具选型适合理济洁具光滑鲜丽颜色均匀致
2安装质量
合格：洁具安装正牢固接合处密实渗漏排水径出口连接牢固渗漏排水栓低盆槽底面2cm
优良：合格基础洁具合理高度合适接合处密实排水走合理位置标高正确
3盛水试验：洁具应做少24时盛水试验渗漏合格
（七）厨具
1厨具质量
合格：厨具材料尺寸款式符合设计求厨具洁净牢固掉漆损坏颜色均匀柜门启闭紧密灵活
优良：合格基础厨具美观精细组合方便款式新颖
2安装质量
合格：厨具安装正牢固接合操作位置安排合理排水径出口连接牢固严密渗漏排水栓低盆底面2mm
优良：合格基础厨具组合合理工艺细致排水位置走适宜
3设计质量
合格：满足功尺寸高度适宜操作方便价格合适
优良：合格基础构思新颖外形美观方质坚实耐
（八）室排水
1水件
合格：横竖直距离标高符合规定架设稳牢固件连接紧密渗漏损坏
优良：合格基础道走合理件表面光滑洁净镀锌层完外露丝扣防腐良
2排水件
合格：排水竖竖直距墙间距符合规定横满足排液坡度求架设稳牢固件连接紧密渗漏排水塑料必须安装伸缩节间距4M
优良：合格基础道走合理件洁净掉漆
3水接口
合格：螺纹清洁规整断丝缺丝螺纹扣数10连接牢固螺纹根部外露螺纹
优良：合格基础螺纹断丝镀锌层破损螺纹露出部分防腐良
4排水接口
合格：接口结构填料符合设计求捻口密实饱满填料凹入承口边缘5MM抹口
优良：合格基础环缝间隙均匀灰口整光滑养护良
5阀门
合格：型号规格耐压强度严密性试验结果符合设计求施工规定：位置进出口方正确连接牢固紧密
优良：合格基础启闭灵活合理表面洁净
（九）铝合金门窗
1材质质量
合格：铝合金门窗型号规格尺寸附件符合设计求门窗洁净牢固附件齐全
优良：合格基础门窗端正美观附件连接灵活满足功
2外观质量
合格：表面洁净面划痕碰伤锈蚀涂胶面光滑气孔
优良：合格基础划痕碰伤锈蚀涂胶表面光华整厚度均匀气孔
3框安装质量
合格：框安装牢固预埋件数量位置埋设连接方法防腐处理符合设计求
优良：合格基础框方正垂直位置尺寸偏差符合求
4门窗扇安装质量
（1）开门窗扇
合格：关闭严密间隙均匀开关灵活
优良：合格基础间隙基均匀附件连接灵活
（2）推拉门窗扇
合格：关闭严密间隙基均匀扇框搭接量少80
优良：合格基础间隙均匀扇框搭接量少90附件连接灵活
5接缝防渗漏
合格：接缝填嵌饱满填塞材料符合设计求缝口涂胶完整均匀渗漏
优良：合格基础接缝填嵌饱满密实框空鼓缝口涂胶表面整光滑裂纹
（十）木门
1材质质量
合格：木门规格材料尺寸结构符合设计求门体结实翘起整光滑
优良：合格基础门体结构合理门体端正美观
2外观质量
合格：表面整洁净清油颜色均匀木纹清晰压边直关闭严密整启闭灵活
优良：合格基础表面光滑洁净清油亮丽色泽致压边精细
3框安装质量
合格：框安装牢固安装位置固定点位置数量防腐处理符合设计求框墙体间填塞基饱满
优良：合格基础框方正垂直位置尺寸偏差符合求框墙体间填塞饱满均匀
4门扇安装质量
合格：裁口直刨面整开关灵活曲翘
优良：合格基础刨面光滑开关稳定回弹
（十）防盗钢门
1材质质量
合格：钢门规格材料尺寸结构符合设计求门体坚实连接牢固附件齐全油漆均匀
优良：合格基础色泽光鲜致附件连接灵活
2外观质量
合格：表面洁净掉漆碰伤锈蚀启闭灵活闭合严密
优良：合格基础表面光鲜洁净款式端正美观
3框安装质量
合格：框安装坚固牢预埋件数量位置埋设连接方法防腐处理符合求框墙体间填塞饱满密实
优良：合格基础框方正垂直位置尺寸偏差符合求框墙体间填塞均匀接口整直
4门扇安装质量
合格：关闭严密开关灵活曲翘
优良：合格基础阻滞回弹
（十二）阳台
1饰面砖面砖质量
合格：饰面砖面砖品种规格尺寸颜色符合设计求面砖色泽均匀裂纹掉角缺楞
优良：合格基础表面光滑鲜亮周边方正直
2粘结质量
合格：粘结牢固空鼓翘起面整接缝密实
优良：合格基础面整接缝直缝致阳角接
3外观质量
合格：整洁净色泽均匀面砖裂纹掉角空鼓翘起
优良：合格基础面砖光鲜洁净色泽致接缝缝横竖致
4护栏外
合格：外贴脸口阴阳角压正确
优良：合格基础外贴脸口致阳角边缘整齐接吻合均匀
5面标高坡度
合格：阳台面低厅房面少1cm坡度满足排水求倒泛水积水
优良：合格基础排水坡度少面排水畅
6漏渗漏试验
合格：漏面低处篦子顶面应低设置处面5cm漏结合处严密渗漏面应做少24时泡水渗漏试验泛水渗漏合格
优良：合格基础漏接口做成漏斗状
（十三）室电气
1槽盒配线
合格：槽板敷设应紧贴建筑物表面固定横竖直直线段盖板接口底板接口错开间距少100cm盖板锯成斜口接木槽板劈裂塑料槽板扭曲变形导线连接牢固包扎严密绝缘良伤芯线
优良：合格基础槽板建筑物表面布置合理盖板翘角分支接头做成丁字三角叉接接口严密整齐槽板表面色泽均匀污染槽板线盒电器连接严密槽板接头接头设线盒器具
2配电箱
合格：配电箱安装应位置正确部件齐全箱体开孔合适切口整齐暗式配电箱箱盖紧贴墙面零线汇流排连接绞接现象箱体油漆完整接支线连接紧密牢固接线载面选正确防腐良
优良：合格基础箱体外清洁箱盖开闭灵活箱接线整齐回路编号齐全正确子箱体连接专锁紧螺母接线路走合理色标准确
3开关插座
合格：明装线盒正牢固暗装线盒盖板紧贴墙面四周缝隙位置正确高度致接线正确开关切断相线螺口灯头相线接中心触点端子样途三相插座接线面插座右极接相线左极接零线单相三孔三相四孔插座接线正方插座接线单独敷设工作零线混
优良：合格基础外清洁板面端正成排高度致排列整齐
三分户验收方法
1分户验收单元单位逐户进行验收容中列分户验收项目
2分户验收项目逐项进行质量检查二中规定分户验收项目质量求找出质量问题列分户验收质量问题汇总表中
3二中规定分户验收质量评定标准项目观感质量进行评定
5根项目观感质量评定确定单元观感质量评定
6单元观感质量评定标准：
（1）分户验收项目合格分户质量合格
（2）分户验收项目合格分户质量合格
（3）分户验收项目合格中优良项目等50时分户质量优良
四分户验收程序
1分户含工程项目完工施工单位先行组织验验合格报请现场监理工程师组织分户验收
2现场监理工程师施工单位验合格基础组织专业监理工程师监理员施工单位技术负责质检员施工员等分户项目进行观感质量检查发现质量问题列分户验收质量问题汇总表中进行逐项观感质量评定
3现场监理工程师项目观感质量评定基础确定单元观感质量等级
工程竣工资料理规定
加强工程竣工资料理规范工程竣工资料编制工作特制定规定
二施工单位应项目质监站建设工程竣工验收备案工作意见收集整理竣工需原始资料关求装订成册
三项目监理组应时致函施工单位求项目质监站建设工程竣工验收备案工作意见进行工程竣工资料编制工作函抄送集团总部集团集采中心合约部
四施工单位应工程计划竣工验收日期月前工程技术资料送交集团开发中心工程部办公室负责接收详细填写接收备忘录集团开发中心工程部办公室应收工程技术资料天通知项目监理组办理领取手续便进行审核
五项目监理组应收资料十工作日完成审核工作完整审核意见函施工单位
六施工单位收项目监理组审核意见日起三天必须提供审核意见修改竣工资料送交集团开发中心工程部办公室负责接收详细填写接收备忘录
七项目监理组收施工单位完善竣工资料日起五天提出工程质量评估报告
八集团开发中心工程部必须督促施工单位计划工程竣工验收前15天符合求竣工图工程技术资料提交项目质监站
九作工程结算竣工图纸施工单位提交1月完成审核工作审核意见竣工图返施工单位
十项目监理组收施工单位完善竣工图日起15天完成审核签字盖章
安全文明施工监理制度
1 项目理必须指定名专业工程师负责现场安全文明施工理建立安全文明施工资料资料建立扣 项目理相关责15元资料全扣 项目理相关责5元
安全文明施工监理细 项目理组织相关专业工程师负责编制细编制扣专业工程师 项目理15元细合求扣 项目理相关责5元
2 项目理负责监督施工单位建立健全安全文明施工理组织理制度审查安全文明施工理组织名单没督促审查没记录扣 项目理15元
3 项目理负责监督工程承建单位严格执行广州市建设工程安全责制检查施工单位现场类员岗证检查安全教育实施情况没督促检查没记录扣 项目理15元
4 项目理负责开工前审核时电方案施工现场总面安全技术方案严禁野蛮施工方案齐全扣 项目理15元
5 项目理指定专业工程师负责检查施工场布局理检查施工机具时电系统安装消防器材设置检查脚手架搭设安全防护检查承建单位重部位危险部位安装安全警示标志牌设置夜间警示灯施工现场设置五牌图安全宣传栏现场出符合安全文明施工求扣项目理指定专业工程师10元
6 项目理负责审核施工机具安全检测证安全设施质量保证资料阶段性安全检查资料型机具前没办理准证扣部门理15元安全检查资料齐全扣 项目理10元
7 项目理负责监督施工单位分基础体装饰安装阶段例行安全检查少二次月进行安全检查少次保存检查记录检查记录全扣 项目理10元
8 项目理指定专业工程师负责检查施工单位实行硬化施工检查工宿舍食堂厕卫生安全电现场出符合安全文明施工求扣 项目理指定专业工程师10元
9 项目理负责组织关程序处理质量安全事
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