低值易耗品理方法
文 件 编 号：WKG007
制 订 部 门：物控部
制 订 日 期： 20210209
版 A
页 数： 6 页
页 次： 1 6
分发单位：
总监室
研发部
质量部
工艺技术部
厂办
设备部
物控部
行政部
台面车间
门板车间
柜身车间
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
修 订 记 录
修 订 日 期
DCN NO
修 订 容 摘
页 次
版
批 准
审 核
制 订
文件名称
低值易耗品理方法
文件编号
WKG007
文件页次
2 6
制定日期
20210209
制定单位
物控部
版
A
修定日期
目
标准低值易耗品理工作确保低值易耗品合理理核算
二范围
适家居制造线低值易耗品理工作
三职责
51 生产车间负责低值易耗品方案申请理发放程控制等理
52物控部仓库保员负责低值易耗品验收保发放相关物资理制度修正
完善拟订
53核算员负责低值易耗品台账登记核算理控制
54工艺技术部负责低值易耗品数量进行核算控制监督相关钱制度修正完
善拟订
55物控部采购员负责方案低值易耗品进行采购规定办理入库手续结合生产厂家
供商提供低值易耗品保修期限预计期限等性指标
56质量部负责低值易耗品理程控制执行情况等方面进行监督检查负责实
验室检测设备理校验
57物控部负责低值易耗品情况理程进行监督执行奖罚
四定义
41低值易耗品指单位价值500元年限拟短〔般年〕物品缺乏
固定资产重复保持原实物形态独立发挥作物品
42低值易耗品途分类：
421办公具类：指种办公家具具沙发办公桌办公椅档案柜工作台等
42电器品类：指种缺乏固定资产进行核算电器品风扇饮水机 机等
43专工具类：指电脑维修员电工机械维修等特殊工种专工具具万
表手电钻剥线钳电流电压测量专表等
44检测设备仪器类：指价值低500元磅称电子称类衡器测量千分尺等
45化验仪器类：指质检实验室做试验检验化验仪器
46包装容器类：指企业生产营程中重复周转箱〔车〕卡板等
47劳动保护品类：指工作岗位需配备手套围裙帽子胶鞋口罩耳塞等
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48类：指类外属低值易耗品具清洁器械消防器械季节性
工具等
五．容
510低值易耗品申购方案理
511低值易耗品方案理职责必须遵循事前预测事中控制事检查〞根原
512生产车间职部门根部门〔车间〕岗位性质工作需等方面结合实际拟
订低值易耗品配备种类配备数量配备方案车间分品种分工种拟订期限标准标准量
513部门车间月岗位工种等月26日前填写月固定低值易耗品配备方案递交厂部进行审批
采购员审批申购单实施采购仓员根申购方案进行入库申请部门批次进行领原领数量超申请数量
515申购方案数量超出标准量标准量发放出现发提前领现象
516部门车间必须严格配备方案领低值易耗品建立台账进行明细理仓员根领单配备方案进行核实方部门车间标准量进行实数发放
520新增岗位配备低值易耗品方案理
521新增工种岗位需配备前没低值易耗品部门车间填制低值
易耗品方案申请审批表〞表中规定流程审批员配备方案中进行增加
522原工作岗位新增员时部门文员填制低值易耗品领单〞时标注 新
员工首次领〞字样进行说明
523非编正式员假设特殊情况需领低值易耗品应负责部门车间行申请需
厂长签字签字申请表附领单〞作否领
524仓员必须配备方案低值易耗品领程进行严格理控制
530低值易耗品入库
531仓库保员低值易耗品严格执行验收入库制度首先审查否属方案购置范围物
品属范围应附低值易耗品方案申请审批表〞感观检验物
品需专业员部门检验验收签字确认准予办理入库检验员入库低
值易耗品质量负责
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532符合求低值易耗品仓员时办理验收入库手续登记低值易耗品明细账必
时验收质检员者专业员验收
540低值易耗品出库
541领单位必须遵循统审批配备标准进行申领负责低值易耗品记账废品回收
理等相关工作
542单位填写领单〞式四联相关领导签字批准单位存份转仓库两份领低值易耗品仓员留存份根领单〞物资类品名登记减少库低值易耗品台账〞月底转钱组份单位部门根领领单位登记低值易耗品〞台账备检查
543单位部门负责低值易耗品台账建立台账领单位部门专
工具进行登记理低值易耗品台账写明低值易耗品类品名存放
点现状等
544低值易耗品领分两种情况进行处理种新增领第二种旧换新〞领
生产车间设备部根配备标准年限标准等规定判断确认单位新增低值
易耗品情况属新增须持领单〞相关领导签字批准直接仓库领取
属旧换新〞领取低值易耗品持新低值易耗品领单持旧低值易耗
品旧低值易耗品报废单时仓库办理领取低值易耗品手续
545设备部根旧换新〞制度收回废旧低值易耗品建立辅助账登记理果
方次利办理入库领正式手续必须保处填写普
通领单保员建立备查簿确实没价值继续放置必设备部
指定理员提出申请厂部确认废旧物资销售报废处理
550低值易耗品程理
551低值易耗品理方法低值易耗品实施理部门发生变动报废等情况时办理相关手续确保资产单位设备部工艺技术部账帐账实相符
552车间部门建立低值易耗品〞理台账责落实具体定期
限进行盘点抽查实时监控做账实相符
553低值易耗品〞理责部门第负责：部门低值易耗品购置计
划真实性负责部门低值易耗品〞安性完整性负责期发现低
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值易耗品短缺流失公司通报批评外公司年度摊销剩余价值100进行赔偿车间部门第负责应负责赔偿额厂部公司财产损失落实赔偿
554车间部门第负责调岗离时候坚决必须执行离离职工作交接制
度设备部工艺技术部生产单位相关员参加低值易耗品进行盘点确认没
问题予办理调岗离职手续否予结算工资
555公司车间部门配备低值易耗品公中保护认
真理延长寿命发挥资产效益
560低值易耗品核算控制理
561部门低值易耗品〞账必须领数量保持致
564仓员确保仓库中低值易耗品账卡物必须三相符做日清月结
565账务员台账〔登记备查簿〕数量必须负责部门车间低值易耗品实物相
566部门展开低值易耗品应定期定期进行盘点规定程序审核低值易耗品增
加减少报废手续盘存审核情况报厂部发现问题时处理时汇报
时调整
567物控部根审批采购方案进行低值易耗品采购
568帐务员根发票低值易耗品新增验收单登记库低值易耗品〞明细账根低值易耗
品领单登记增加低值易耗品〞明细帐根低值易耗品报废单〞登记低值易耗
品减少
569钱组低值易耗品理实施控制监督职负责牵头组织相关部门进行年次年终盘存协助配合物资理等相关部门做车间部门低值易耗品情
况程理定期定期盘点审查等工作发现理问题时查找原修正
制度调整理措施方案根理方法出具处理意见报公司领导
570低值易耗品调拨报废理
5710低值易耗品调拨办理
5711车间部门低值易耗品建账盘点新增必须车间部门负责钱核算
员签字认单位负责低值易耗品安完整性负责低值易耗品单位部门发生变动时必须办理正式调拨手续首先调出资产部门填写低值易耗
品根情况调入资产单位找相关领导签字批准准予办理部调拨手续
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5712原部门填写低值易耗品调拨单〞式四份调出单位留存份登记单位
低值易耗品台账〞减少调入单位份登记单位低值易耗品台
账〞增加转生产设备部份登记相应单位增加减少转工艺技术部成
核算组份钱核算组根情况作出处理
58低值易耗品报废
低值易耗品发生报废者继续单位部门责应动提出报
废申请设备部确认予报废车间理员填制低值易耗品报废单〞式四份相关领导签字批准单位存份作减少单位低值易耗品台账〞转生产设备部钱核算组份设备部钱核算组作低值易耗品报废账务处理减少相应单位低值易耗品台账〞 转仓员份备查作领新低值易耗品
59奖罚规
591办公品电器品专工具检测化验设备仪器包装容器类丧失认损坏规定执行车间理员负理责承损失40车间负领导责承损失60
592劳动品类月领物料超出实际方案数量超出金额进行奖惩车间理员负理责承超出金额40车间负领导责承超出金额60
593保护低值易耗品超年限继续影响工作时间达3月
设备部厂部等相关部门落实确认认低值易耗品原价5012〞金额月予奖励直更换新低值易耗品止鼓励员工保护资产形成良风气
制度物控部制定生产总监核准实施修改时解释权物控部规定发日起执行
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低值易耗品理方法
文 件 编 号：WKG007
制 订 部 门：物控部
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分发单位：
总监室
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质量部
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制定单位
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修定日期
目
标准低值易耗品理工作确保低值易耗品合理理核算
二范围
适家居制造线低值易耗品理工作
三职责
51 生产车间负责低值易耗品方案申请理发放程控制等理
52物控部仓库保员负责低值易耗品验收保发放相关物资理制度修正
完善拟订
53核算员负责低值易耗品台账登记核算理控制
54工艺技术部负责低值易耗品数量进行核算控制监督相关钱制度修正完
善拟订
55物控部采购员负责方案低值易耗品进行采购规定办理入库手续结合生产厂家
供商提供低值易耗品保修期限预计期限等性指标
56质量部负责低值易耗品理程控制执行情况等方面进行监督检查负责实
验室检测设备理校验
57物控部负责低值易耗品情况理程进行监督执行奖罚
四定义
41低值易耗品指单位价值500元年限拟短〔般年〕物品缺乏
固定资产重复保持原实物形态独立发挥作物品
42低值易耗品途分类：
421办公具类：指种办公家具具沙发办公桌办公椅档案柜工作台等
42电器品类：指种缺乏固定资产进行核算电器品风扇饮水机 机等
43专工具类：指电脑维修员电工机械维修等特殊工种专工具具万
表手电钻剥线钳电流电压测量专表等
44检测设备仪器类：指价值低500元磅称电子称类衡器测量千分尺等
45化验仪器类：指质检实验室做试验检验化验仪器
46包装容器类：指企业生产营程中重复周转箱〔车〕卡板等
47劳动保护品类：指工作岗位需配备手套围裙帽子胶鞋口罩耳塞等
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48类：指类外属低值易耗品具清洁器械消防器械季节性
工具等
五．容
510低值易耗品申购方案理
511低值易耗品方案理职责必须遵循事前预测事中控制事检查〞根原
512生产车间职部门根部门〔车间〕岗位性质工作需等方面结合实际拟
订低值易耗品配备种类配备数量配备方案车间分品种分工种拟订期限标准标准量
513部门车间月岗位工种等月26日前填写月固定低值易耗品配备方案递交厂部进行审批
采购员审批申购单实施采购仓员根申购方案进行入库申请部门批次进行领原领数量超申请数量
515申购方案数量超出标准量标准量发放出现发提前领现象
516部门车间必须严格配备方案领低值易耗品建立台账进行明细理仓员根领单配备方案进行核实方部门车间标准量进行实数发放
520新增岗位配备低值易耗品方案理
521新增工种岗位需配备前没低值易耗品部门车间填制低值
易耗品方案申请审批表〞表中规定流程审批员配备方案中进行增加
522原工作岗位新增员时部门文员填制低值易耗品领单〞时标注 新
员工首次领〞字样进行说明
523非编正式员假设特殊情况需领低值易耗品应负责部门车间行申请需
厂长签字签字申请表附领单〞作否领
524仓员必须配备方案低值易耗品领程进行严格理控制
530低值易耗品入库
531仓库保员低值易耗品严格执行验收入库制度首先审查否属方案购置范围物
品属范围应附低值易耗品方案申请审批表〞感观检验物
品需专业员部门检验验收签字确认准予办理入库检验员入库低
值易耗品质量负责
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修定日期
532符合求低值易耗品仓员时办理验收入库手续登记低值易耗品明细账必
时验收质检员者专业员验收
540低值易耗品出库
541领单位必须遵循统审批配备标准进行申领负责低值易耗品记账废品回收
理等相关工作
542单位填写领单〞式四联相关领导签字批准单位存份转仓库两份领低值易耗品仓员留存份根领单〞物资类品名登记减少库低值易耗品台账〞月底转钱组份单位部门根领领单位登记低值易耗品〞台账备检查
543单位部门负责低值易耗品台账建立台账领单位部门专
工具进行登记理低值易耗品台账写明低值易耗品类品名存放
点现状等
544低值易耗品领分两种情况进行处理种新增领第二种旧换新〞领
生产车间设备部根配备标准年限标准等规定判断确认单位新增低值
易耗品情况属新增须持领单〞相关领导签字批准直接仓库领取
属旧换新〞领取低值易耗品持新低值易耗品领单持旧低值易耗
品旧低值易耗品报废单时仓库办理领取低值易耗品手续
545设备部根旧换新〞制度收回废旧低值易耗品建立辅助账登记理果
方次利办理入库领正式手续必须保处填写普
通领单保员建立备查簿确实没价值继续放置必设备部
指定理员提出申请厂部确认废旧物资销售报废处理
550低值易耗品程理
551低值易耗品理方法低值易耗品实施理部门发生变动报废等情况时办理相关手续确保资产单位设备部工艺技术部账帐账实相符
552车间部门建立低值易耗品〞理台账责落实具体定期
限进行盘点抽查实时监控做账实相符
553低值易耗品〞理责部门第负责：部门低值易耗品购置计
划真实性负责部门低值易耗品〞安性完整性负责期发现低
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修定日期
值易耗品短缺流失公司通报批评外公司年度摊销剩余价值100进行赔偿车间部门第负责应负责赔偿额厂部公司财产损失落实赔偿
554车间部门第负责调岗离时候坚决必须执行离离职工作交接制
度设备部工艺技术部生产单位相关员参加低值易耗品进行盘点确认没
问题予办理调岗离职手续否予结算工资
555公司车间部门配备低值易耗品公中保护认
真理延长寿命发挥资产效益
560低值易耗品核算控制理
561部门低值易耗品〞账必须领数量保持致
564仓员确保仓库中低值易耗品账卡物必须三相符做日清月结
565账务员台账〔登记备查簿〕数量必须负责部门车间低值易耗品实物相
566部门展开低值易耗品应定期定期进行盘点规定程序审核低值易耗品增
加减少报废手续盘存审核情况报厂部发现问题时处理时汇报
时调整
567物控部根审批采购方案进行低值易耗品采购
568帐务员根发票低值易耗品新增验收单登记库低值易耗品〞明细账根低值易耗
品领单登记增加低值易耗品〞明细帐根低值易耗品报废单〞登记低值易耗
品减少
569钱组低值易耗品理实施控制监督职负责牵头组织相关部门进行年次年终盘存协助配合物资理等相关部门做车间部门低值易耗品情
况程理定期定期盘点审查等工作发现理问题时查找原修正
制度调整理措施方案根理方法出具处理意见报公司领导
570低值易耗品调拨报废理
5710低值易耗品调拨办理
5711车间部门低值易耗品建账盘点新增必须车间部门负责钱核算
员签字认单位负责低值易耗品安完整性负责低值易耗品单位部门发生变动时必须办理正式调拨手续首先调出资产部门填写低值易耗
品根情况调入资产单位找相关领导签字批准准予办理部调拨手续
文件名称
文件资料理程序
文件编号
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5712原部门填写低值易耗品调拨单〞式四份调出单位留存份登记单位
低值易耗品台账〞减少调入单位份登记单位低值易耗品台
账〞增加转生产设备部份登记相应单位增加减少转工艺技术部成
核算组份钱核算组根情况作出处理
58低值易耗品报废
低值易耗品发生报废者继续单位部门责应动提出报
废申请设备部确认予报废车间理员填制低值易耗品报废单〞式四份相关领导签字批准单位存份作减少单位低值易耗品台账〞转生产设备部钱核算组份设备部钱核算组作低值易耗品报废账务处理减少相应单位低值易耗品台账〞 转仓员份备查作领新低值易耗品
59奖罚规
591办公品电器品专工具检测化验设备仪器包装容器类丧失认损坏规定执行车间理员负理责承损失40车间负领导责承损失60
592劳动品类月领物料超出实际方案数量超出金额进行奖惩车间理员负理责承超出金额40车间负领导责承超出金额60
593保护低值易耗品超年限继续影响工作时间达3月
设备部厂部等相关部门落实确认认低值易耗品原价5012〞金额月予奖励直更换新低值易耗品止鼓励员工保护资产形成良风气
制度物控部制定生产总监核准实施修改时解释权物控部规定发日起执行
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