预算部门的职责范围

预算部门职责范围
1建立改进完善预算理体系建立相应执行控制机制起草修改配套制度规章
2定期汇总综合分析部门编制简预算执行差异分析报告
3负责理统筹项目财务预算执行结果公司项目投资预算执行监控分析
4负责编制组织实施财务预算报告利数进行分析形成预算执行报告
5协助分领导责部门预算工作进行考核评价
6领导交办工作
预算部门职责2
1制定公司全面营预算部门编制预算草案进行汇编
2进行成核算预测计划控制分析考核运作实现公司成控制目标
3时质需提供部理报表分析公司营状况预算执行情况
预算部门职责3
1负责组织公司全面预算理体系建设落实
2定期编制公司预测报表参项目投资分析监控出具相应报告
3定期出具预算执行营分析报告进行利润测算
4组织实施全面预算培训工作
5完成级交办工作
预算部门职责4
负责编制公司年度季度月度类财务预算
公司财务预算关规定收集项预算资料进行分解
分析项财务预算偏差做出控制报告
调整批准预算项调整科目
预算部门职责5
1负责年度预算编制监控分析根业务执行情况提出合理化建议意见分析财务事项提供时效财务状况营状况分析
2参事中控制协助业务进行预算理协助业务预算范围完成KPI
3建立财务项目理机制设定明确项目进展表
4业务方案进行风险评估建立定期业务财务数踪体系重点业务项目进行事前评估事中时进事定期反馈
5梳理业务部门相关流程提供增值服务避免财务风险提高业务效率
6根业务发展需求解新业务建立财务模型业务发展提供力支持
7执行相关财务分析工作包括限收入分析成分析支出分析
预算部门职责6
1根公司战略规划组织编制公司年季月收入成费等财务预算工作
2实时控预算执行情况执行异常预警分析反馈风险点
3月出具预算执行情况分析模块运营中存问题提出建议控制措施
4月出具利润中心预算执行相关报表
5导运营预算达成差异运营分析
6运营市场供应链等部门高效协作基业务数建立全面营分析数库推进财务分析财务理相关模型开发工作
7领导安排工作
预算部门职责7
1制定完善控股公司全面预算理制度
2编制总部年度预算草案子公司合预算草案汇报逐级达预算单位执行
3监督总部子公司预算执行情况出现偏差时进行分析反馈
4编制预算执行分析报告预算执行单位进行考核
5根公司战略目标年度预算目标建立财务分析监控指标体系
6关注国家政策变化公司营投融资方面影响定期进行济运行分析编写分析报告
7通财务指标分析现金流税收政策盈利预测分析等信息公司重点投资决策提供支持
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档