★机密
宁夏新太华煤业实业限公司
绩效指标体系
北京北横理咨询公司
二零年月
目 录
第部分 导言 5
第二部分 KPIGS指标 8
第三部分 部门岗位绩效指标库 20
企划部 21
企划部部门业绩考核指标 21
战略理专员业绩考核指标 22
投资理专员业绩考核指标 23
营计划理专员业绩考核指标 24
分子公司理专员业绩考核指标 25
财务部 26
财务部部门业绩考核指标 26
总帐报表会计业绩考核指标 27
理会计业绩考核指标 28
稽核税务会计业绩考核指标 29
成销售会计业绩考核指标 30
资金材料会计业绩考核指标 31
费会计业绩考核指标 32
办事处财务业绩考核指标 33
办事处会计业绩考核指标 34
出纳办事处出纳业绩考核指标 35
力资源部 36
力资源部部门考核指标 36
薪酬培训专员业绩考核指标 37
绩效理专员业绩考核指标 38
事理专员业绩考核指标 39
办公室 40
办公室部门业绩考核指标 40
勤业绩考核指标 41
总理秘书业绩考核指标 42
机秘书业绩考核指标 43
法律事务专员业绩考核指标 44
字文印员业绩考核指标 45
司机业绩考核指标 46
厨师业绩考核指标 47
审计监察部 48
审计监察部部门业绩考核指标 48
部审计员业绩考核指标 49
群工作部 50
群工作部部门业绩考核指标 50
组织宣传员业绩考核指标 51
工会团委岗业绩考核指标 52
生产理部 53
生产理部部门业绩考核指标 53
技术业绩考核指标 55
调度业绩考核指标 56
安全业绩考核指标 57
专业工程师业绩考核指标 58
安全巡检员业绩考核指标 59
调度员业绩考核指标 60
煤炭控业绩考核指标 61
统计计划员业绩考核指标 62
煤炭生产加工分公司 63
分公司业绩考核指标 63
技术副理业绩考核指标 65
生产副理业绩考核指标 66
安全副理业绩考核指标 67
厂长队长考核指标 68
副厂长副队长考核指标 69
技术员业绩考核指标 70
安检员业绩考核指标 71
材料员业绩考核指标 72
劳资统计员业绩考核指标 73
营销中心 74
营销中心业绩考核指标 74
销售支持业绩考核指标 75
销售理业绩考核指标 76
市场策划业绩考核指标 77
站台理员业绩考核指标 78
驻站员业绩考核指标 79
劳资统计员业绩考核指标 80
商贸公司 81
商贸公司业绩考核指标 81
物资采购业绩考核指标 83
联运公司 84
联运公司业绩考核指标 84
煤炭采购业绩考核指标 85
房产公司 86
房产公司业绩考核指标 86
工程部部长业绩考核指标 87
农贸公司 88
农贸公司业绩考核指标 88
承包单位 89
承包单位考核指标 89
第部分 导言
．关键绩效指标体系作宁夏新太华煤业实业限公司绩效考核理制度实施基础提供
二．关键绩效指标体系全面绩效理工具－衡计分卡基础
（） 衡计分卡简介
衡记分卡核心绩效理体系目前效理手段衡记分卡种全面绩效考核体系传统财务衡量指标外提出三新考核领域：客户部运营学成长
财务层面：公司否够股东创造价值？
客户层面：购买公司提供产品服务直接客户评判公司业绩表现？
部运营：公司理部业务运作满足客户期？部运作包括满足客户需求保留客户财务计划等
学成长：公司否力断创新改善实现持续增长？
（二） 衡计分卡体系特点
1 衡记分卡体系包括事前事指标
2 衡记分卡体系强调绩效领域间协调衡
3 特定领域优良业绩表现补偿领域良表现
4 公司战略营目标决定选择什样衡量指标
三．衡计分卡四方面指标求
（） 财务方面
财务性绩效指标显示出策略执行否改善公司利润典型财务目标盈利成长股东价值关财务性指标般企业常绩效评估传统指标长期策略快产生短期财务盈利企业应利外部世界独特认识成功关键素理解帮助客户满意度部运营效率创新进步做出分析方面终财务指标反映
（二） 客户方面
企业应目标顾客目标市场方客户面考核检视满足核心顾客关键方面衡计分卡求企业命策略诠释具体客户相关目标点客户关心外五方面：时间质量性服务成衡计分卡效发挥作公司必须五方面树立清晰目标然目标细化具体指标
（三） 部运营方面
发展衡计分卡序通常先制定财务客户方面目标指标制定企业部流程面目标指标序企业够抓住重点专心衡量股东客户目标息息相关流程客户需求基础建立目标固然重满足客户需求公司部运营提出求方面应客户满意度产生影响业务流程中心时应该努力确认公司力保持市场领先位需关键技术进细化成项指标
（四） 学成长方面
关学成长目标三方面宏目标提供基础架构驱前述计分卡三方面获卓越成果动力衡计分卡强调投资未重性增强长期竞争力企业投资传统领域(新产品研发)时必须投资基础架构学成长三范畴：1) 员工力 2) 信息系统力3) 激励授权配合度公司创新进步学力公司价值息息相关断推出新产品客户创造价值断提高业务运作效率公司成功进入新市场提高股东收益
四．关键绩效指标设计原
宁夏新太华关键绩效指标设计SMART原基础：
Specific 具体描述
Measurable 衡量
Achievable 通努力实现
Result oriented 结果导性
Timed 时间性
五．关键绩效指标特点
长期短期
数量型质量型
结果性行性
团队
全方位透明
六．说明
（）表格项说明
第二部分表格中包括项目
1． 编号：指标序列号
2． 方面：述包括财务方面客户方面部运营方面学成长方面
3． 关键成功素：揭示宁夏新太华成功方面关键素
4． 绩效指标：实现关键成功素考核标准指标分关键业绩指标（简称KPI）工作目标设定完成效果评价（简称GS）
5． KPI指标量化指标部门员工指标完成情况公司财务部相关部门负责提供相应数
6． GS指标观评价指标考核者相关级标准评分
7． 指标定义公式：说明绩效指标概念出计算公式
8． 信息源：描述进行指标计算评价处获取数资料
9． 评估象：说明谁进行评估谁承担指标责
10． 评估频率：说明长时间周期进行评估描述评估信息收集周期考核周期
（二）实施原
1． 关键业绩指标（简称KPI）工作目标设定完成效果评价（简称GS）制订程分解程层级间KPIGS体现公司战略目标导支撑关系
2． 根战略阶段工作重点绩效指标库中选取适指标合理确定部门岗位KPIGS选择时根列原：
（1）越高层理GS数目越少结果性越强量化性越高
（2）越基层理GS数目越程性越强数量质量性皆
（3）属KPIGS应司KPIGS果关系
（4）KPIGS原8
（5）KPIGS必须设定衡量标准
（6）KPIGS重100应次分少权重少10
3． KPI制订程调整均需规定进行审批
4． 阶段公司进行战略调整导致考核侧重点绩效指标发生变化绩效考核指标调整断改进断完善动态程绩效指标体系应目标值年定次般中途修改
5． 绩效指标衡量年营业计划相关重成功素记流水帐
6． 绩效指标目标值年水涨船高反映企业发展脚步
7． 高层领导分享承担总业绩成败
第二部分 KPIGS指标
序号
层面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
KPI＆GS
1
财务层面
1提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
财务报表
公司全体
2
财务层面
11增加利润
息税前利润
期利润
财务报表
公司全体
3
财务层面
111增加销售收入
销售收入
期销售收入
公司全体
4
财务层面
1111增加煤炭业务销售收入
原煤销售收入
销售收入值计划值*100
销售统计数
营销中心
5
财务层面
洗精煤炭素销售收入
销售收入值计划值*100
销售统计数
营销中心
6
财务层面
销售周期
生产出成品销售完毕时间
生产销售统计数
营销中心
7
财务层面
1112增加非煤炭业务销售营业收入
非煤炭业务销售收入计划
实际收入值计划值
子公司销售统计数
子公司
8
财务层面
112降低成费
成费
期成费
财务报表
公司全体
9
财务层面
1121．降低直接生产成
直接成
煤炭生产加工发生直接成
财务信息
分公司
10
财务层面
1122降低销售成
销售费
期销售费
财务报表
营销中心
11
财务层面
1123 加强货款回收控制降低坏帐损失
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
营销中心
季度
序号
层面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
12
财务层面
1124降低理费
理费
期理费
财务报表
职部门
13
财务层面
1125降低资金成
资金成
贷资金年利率
财务信息
财务部
14
财务层面
1126加强预算理
预算制定调整时开展完成情况
否计划完成
财务部
部门分子公司
15
财务层面
成费预算差异率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表年初预算
部门分子公司
16
财务层面
12提高资产利效率
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
合资产负债表合损益表
总理
17
财务层面
121提高投资收益率
投资收益率
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
企划部财务部
半年
19
财务层面
承包单位达盈亏衡时间
承包单位实现亏损额＝0需时间
承包单位财务报表
相关承包单位
20
财务层面
122加速运营资周转率
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
合资产负债表合损益表
财务部
季度
21
财务层面
123加速应收帐款周转率
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表合损益表
财务部
季度
22
财务层面
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
合资产负债表合损益表
财务部
半年
23
财务层面
13控制合理财务结构
资产负债率
负债总额资产总额*100
财务报表
财务部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（kpi&gs）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
24
财务层面
131提高短期偿债力
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
合资产负债表
财务部
季度
25
财务层面
132提高利息偿力
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
合资产负债表合现金流量表
财务部
季度
26
客户层面
21提高市场份额
市场份额
销售收入／区销售总额×100
销售统计报表市场资料
营销中心
27
客户层面
211提高业务细分市场份额
目标细分市场份额
目标市场销售收入目标市场规模
销售统计报表市场资料
营销中心
28
客户层面
2111保留老客户
老客户销售额例
老客户销售收入销售收入×100
销售统计报表
营销中心
销售理
29
客户层面
2112发展新客户
新客户销售额例
新客户销售收入销售收入×100
销售统计报表
营销中心
销售理
30
客户层面
212提高客户均利润水
客户利润贡献
净利润客户数
营销中心
31
客户层面
22提高客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
客户满意度问卷调查数
营销中心
32
客户层面
221提高客户拜访水
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
营销中心
季度
33
客户层面
222提高销售合期履约率
销售合期履约率（产品）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合
客户收货记录
营销中心
月
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
34
客户层面
223降低客户投诉次数
产品投诉次数
认定产品投诉
投诉记录
营销中心
35
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户意见记录
营销中心
36
客户层面
23建立良企业品牌形象
营销推广活动计划执行率
已开展市场活动计划开展市场活动*100
市场活动报告级
营销中心
37
客户层面
营销推广活动现场效果评估结果
市场活动现场效果评估表评估结果
活动现场效果评估调研
营销中心
市场策划
38
客户层面
外部关系评估结果
政府客户社区组织关系等评估结果
外部关系反馈调查
办公室
39
部运营
31扩煤炭资源获取力
40
部运营
311扩煤矿开采权灭火权获力
煤矿开采权灭火权计划完成率
实际获开采灭火权数量计划数量*100
合相关文件
41
部运营
312扩原煤采购力
原煤采购计划完成率（规定价格）
实际采购数量计划采购数量*100
采购合入库单
联运公司
42
部运营
32增加煤炭产品产量
43
部运营
321增加原煤开采排渣产量
原煤开采排渣生产计划完成率
实际产量计划产量*100
生产统计报表
煤炭生产分公司
44
部运营
322增加洗精煤炭素产品生产产量
洗精煤炭素产品生产计划完成率
实际产量计划产量*100
生产统计报表
煤炭加工分公司
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
45
部运营
33提高煤炭产品质量
46
部运营
331提高外购原煤质量
外购原煤品质等级
否达公司规定品质等级范围
原煤品质检验报告
联运公司
47
部运营
332提高采原煤质量
采原煤品质等级
否达公司规定品质等级范围
原煤品质检验报告
煤炭生产分公司
48
部运营
333提高洗精煤炭素产品质量
洗精煤炭素品质等级
否达公司规定品质等级范围
洗精煤炭素品质检验报告
煤炭加工分公司
49
部营运
34 提高生产理水
50
部营运
341 提高生产计划理水
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
生产理部分公司
51
部营运
生产计划编制达时性
公司规定编制达时间求
工作检查记录
生产理部
52
部营运
生产数统计分析
YA+B+C（分素评估）
生产统计分析报告报表
反馈意见
生产理部
53
部营运
342 提高产利水
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
生产理部分公司
54
部营运
343提高生产工艺技术理水
生产现场工艺检查次数
生产现场工艺检查次数
现场检查记录
生产理部
55
部营运
工艺事发生次数
期工艺事发生次数
工艺事记录
生产理部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
56
部营运
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
工艺技术支持评估记录
生产理部
57
部营运
生产工艺总结质量
YA+B+C（分素评估）
工艺总结
审核意见
生产理部
58
部营运
组织生产定额标准拟定
YA+B+C（分素评估）
工艺相关文件
生产理部
59
部营运
编制相关工艺文件技术标准
YA+B+C（分素评估）
相关工艺文件技术标准
生产理部
60
部营运
344提高安全生产理水
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
安全事记录
生产理部单位
61
部营运
开展安全宣传次数
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
生产理部单位
62
部营运
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
生产理部分公司
63
部营运
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
生产理部分公司
64
部营运
安全事处理质量
YA+B（分素评估）
安全事调查报告
生产理部分公司
65
部营运
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
生产理部分公司
66
部营运
345 提高设备理水
设备完率
完设备台数全部设备台数×100％
设备台帐
生产理部分公司
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
67
部营运
设备事发生次数
设备事发生次数
设备事调查报告台帐
生产理部分公司
68
部营运
部设备调拨时性
规定时间办理完调拨手续
设备调拨记录
生产理部分子公司
69
部营运
35提高采购理水
采购理水评估
采购理水评估结果
采购理水评估记录
商贸公司
70
部营运
351提高采购计划性
采购计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
采购计划
审核意见
商贸公司
71
部营运
352提高采购计划时完成率
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录仓库收货入库记录采购计划
商贸公司
72
部营运
353提高采购成理水
采购计划成实际成差异率
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
商贸公司
73
部营运
354提高采购质量
采购验收质量合格率
产品验收合格数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
商贸公司
74
部营运
36提高仓储理水
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／
抽查总数）×100
仓储理抽查记录
商贸公司
75
部营运
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
商贸公司
76
部营运
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
库存盘点记录
商贸公司
77
部运营
37提高销售理水
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
销售报告月度销售计划
营销中心
78
部运营
年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整天数
年度月度销售计划调整计划
营销中心
79
部运营
编制销售统计报表正确率
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表检查记录
营销中心
80
部营运
38 提高战略规划执行力
公司战略规划方案行性
公司发展战略研究报告评估结果
战略研究报告评估记录
企划部
81
部营运
公司战略目标行动计划完成情况
战略目标行动计划完成项目数战略目标行动计划总项数×100
公司战略目标行动计划实施报告
企划部
82
部营运
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
营计划调整报告
企划部
83
部运营
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
企划部
84
部运营
39提高投资计划投资理力
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
企划部
85
部运营
项目投资行性分析报告质量
项目投资行性分析报告评估结果
项目投资行性分析报告评估记录
企划部
86
部运营
310建立持续改进公司流程制度
流程合理性
流程问题投诉率
部门反馈
企划部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
87
部运营
3101严格执行现流程制度
认定违反流程制度次数
认定违反流程制度次数
级
部门
88
部运营
3102持续改进流程制度中合理处
流程制度改进情况
需改进流程制度改进情况
部门
企划部
89
部运营
311提高子公司营风险监控力
子公司营风险监控报告评估
子公司营风险监控报告评估结果
子公司营风险监控报告评估记录
企划部
90
部运营
312．提高部信息传递水
企划部分子公司信息提供满意度
企划部分子公司评分
满意度调查
分子公司
91
部运营
314提高财务报表准确性时性
财务报表正确率
(1发现错误报表报表总数)*100
级
财务部
92
部运营
财务报表时提交率
已提交财务报表应提交财务报表*100
级
财务部
93
部运营
315提交会计核算准确性
审计调整分录数量
审计中需调整分录数量
级
财务部
94
部运营
会计处理差错次数
认定会计处理差错数量
级
财务部
95
部运营
316财务决算工作完成情况
决算工作完成时性
否时完成决算工作
级
财务部
96
部运营
决算工作差错次数
认定决算工作中差错次数
级
财务部
序号
层面
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
97
部运营
317提高总理办公会重事项决议执行力度
重事项决议执行率
执行重事项决议总理办公会通重事项决议总数
总理办公会会议记录督办总结
办公室
98
部运营
318效开展审工作提高审质量
审报告质量
审报告评级
级
审计监察部
99
部运营
审计划完成率
已完成审计应完成审计*100
级
100
部运营
非正常交易（异动）情况监控发现率
发现异动情况认定异动情况*100
级
101
部运营
319时效开展力资源活动
招聘工作质量
招聘员入职时率招聘工作评估等
级
力资源部
102
部运营
考核工作质量
考核工作完成率完成质量
级
力资源部
103
部运营
薪酬体系运转质量
薪酬体系质量
级
力资源部
104
部运营
事行政工作完成质量
事行政工作完成率完成质量
级
力资源部
105
学成长
41持续提高员工技水
力资源部
106
学成长
411确保员工参加适培训
员工培训时间数
培训记录中记载培训时间
级
力资源部
107
学成长
412组织效培训
培训满意度
培训评估
级
力资源部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
108
学成长
42积极创建企业文化
群工作部
109
学成长
421创建良意见建议反馈系统
提出流程制度合理化建议采纳数量
记载意见建议
部门汇总
群工作部
110
学成长
422提高企业文化认度
企业文化评分
评分
评分表
群工作部
111
学成长
43提高员工满意度
员工满意度
评分
满意度评分
力资源部
112
学成长
431减少员工流失留住优秀员工
员工流失率
流失员工数(期末员工数期增加数)*100
力资源部统计数
力资源部
113
学成长
432重视员工意见建议
意见建议反馈率
反馈意见建议数接意见建议数*100
办公室统计数
力资源部
114
学成长
433战略储备工作完成情况
缺岗补充时性
规定时间相匹配员补充岗
力资源部
第三部分 部门岗位绩效指标库
新太华公司部门岗位绩效指标新太华公司KPI＆GS指标分解公司战略岗位职责挂钩程战略发展时期年度季度月度工作重点部门岗位年度季度月度绩效指标必然新太华公司选择指标时应根实际工作计划求确定指标容权重指标数额工作目标细
企划部
企划部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
重项目立项成功率
10
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
季度
2
投资收益率
10
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
半年
3
公司战略目标行动计划完成情况
10
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
财务报表
年
4
营计划制定调整时开展完成率
10
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
营计划调整报告
季度
5
项营指标制定准确率
10
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
季度
6
效流程制度实施百分率
10
实施流程制度／适流程制度总数×100
相关记录台帐
季度
7
部门费控制率
10
（实际发生额预算额）预算额×100
财务报表
季度
8
工作失职导致重损失
票否决指标
出现工作失职导致投资失败战略规划重失误部门全体员工考核期零分处理
信息反馈
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
战略规划方案投资计划行性
10
时提交战略规划备选方案投资计划公司未发展相匹配操作性强
总理
次
2
研究报告时性数量质量
10
提交外部环境部资源投资机会等研究报告时间数量质量符合求
总理
次
3
子公司固定资产理状况
10
保证计划保值增值
总理
季度
战略理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
公司战略目标行动计划完成情况
20
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
财务报表
年
2
效流程制度实施百分率
15
实施流程制度／适流程制度总数×100
相关记录台帐
季度
4
市场政策风险造成够企业带巨损失事件
票否决指标
出现重市场政策风险问题时没提前进行预警企业带重损失考核期零分
级确认
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
战略规划方案行性
20
时提交战略规划备选方案方案公司未发展相匹配操作性强
企划部理
次
2
研究报告时性数量质量
30
提交外部环境部资源等研究报告时间数量质量符合求
企划部理
月
3
公司流程制度建设时性行性
15
时发现公司流程制度方面问题提出解决方案切实行
企划部理
月
投资理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
重项目立项成功率
20
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
季度
2
投资收益率
20
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
半年
3
工作失职导致重投资损失
票否决指标
出现工作失职导致投资失败造成公司重损失
统计信息级
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
投资计划方案行性
20
提交投资计划资产营计划具体实施方案时间质量符合求
企划部理
月
2
研究报告时性数量质量
20
提交投资环境分析拟投资行业分析项目考察报告行性研究等报告时间数量质量符合求
企划部理
月
3
投资项目资产营项目实施情况
20
负责投资项目资产营项目预定计划启动项工作序展开
企划部理
月
营计划理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
项营指标制定准确率
20
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
月
2
工作失职严重影响公司生产营
票否决指标
工作失职导致公司营计划制定执行重问题严重影响公司正常生产营工作
营计划级
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
营计划制定调整时性
20
时高效开展完成营计划制定调整符合公司期生产营实际
企划部理
月
2
营计划检查监督时性效果
40
时掌握单位营计划执行情况发现存问题提出行解决建议计划调整建议
企划部理
月
3
绩效体系报告提交时性质量
20
时部门级绩效体系绩效指标提出行修正完善意见
企划部理
季度
分子公司理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
分子公司固定资产帐实相符率
20
固定资产帐实相符总额固定资产总额＊100
统计信息
季度
2
定期盘点完成率
10
完成定期盘点次数应盘点次数＊100
统计信息
月
3
分子公司产量利润完成情况
20
分子公司产量利润实际完成情况分子公司月度季度年度计划＊100
财务信息
月
4
工作失职导致分子公司出现重问题
票否决指标
工作失职导致分子公司生产营固定资产等方面出现重问题公司带重损失
统计信息级
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
分子公司营计划制定检查监督时性效果
20
时组织分子公司制定营计划踪掌握分子公司营计划执行情况发现存问题提出行解决建议计划调整建议
企划部理
月
2
部信息传递水
20
母子公司间子公司间信息传递时充分
企划部理
月
3
检察子公司执行现流程制度工作效果
10
子公司流程制度执行情况非常解记录清楚完备建议求明确
企划部理
月
财务部
财务部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
预算制定调整时开展完成率
10
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
预算报告算调整报告
季度
2
成费预算差异率
10
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
费明细科目预算资料
月度统计
季度考核
3
计划财务费实际财务费差异率
10
（实际发生财务费／计划财务费）×100
财务费科目
月度统计
季度考核
4
实际税率
10
（实际缴税税前利润）×100
税科目
季度
5
运营资周转天数
20
(流动净资产销售收入)×365
合资产负债表损益表
季度
6
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
7
投资收益率
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表损益表
半年
8
流动率
流动资产流动负债
财务报表
季度
9
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
资金成控制水
10
资金成年贷资金
财务报表
季度
11
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
财务理制度完善性
10
财务理制度完善出现较明显财务运作混乱情况
总理
季度
2
财务工作质量
10
财务工作时准确报表工作准确财务分析深入透彻理提供
总理
季度
3
财务预决算质量
10
预决算工作时准确
总理
次
注：级兼部门负责级级考核
总帐报表会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
财务报表／报告正确率
20
1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表检查记录
月
2
财务报表／报告时提交率
20
1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表提交时间记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
财务决算时性质量
20
确保财务决算时间质量符合求
财务部理
月
2
财务核算工作规范化程度
20
确保会计核算制度完善执行确保会计核算流程合理
财务部理
月
3
会计档案保时性质量
20
时整理档会计档案确保会计档案齐全条理
财务部理
月
理会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
预算制定调整时开展完成率
10
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
预算报告算调整报告
季度
2
成费预算率
20
（实际发生额－预算额）预算额＊100控制正负5
财务报表年初预算
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
财务分析时性质量
20
时进行财务分析确保财务分析运项财务指标正确合理出正确结
财务部理
月
2
公司预算编制质量
10
科学分析基础保证预算目标合理
财务部理
月
3
预算执行情况分析质量
20
时发现部门分子公司预算执行中问题加纠正
财务部理
月
4
公司筹资方案拟定
20
A筹资规模实际需资金误差 （20）
B采该种筹资方式带筹C资成否（20）
D筹资成测算准确度（20）
E否筹资成定情况筹资风险（20）
F筹资方案拟定时性（20）
财务部理
年
稽核税务会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
实际税率
20
（实际缴税税前利润）×100
税科目
月
2
通税务安排获取纳税收益金额
20
通税务安排获取纳税收益金额
税务筹划方案工作记录
年
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
纳税申报时性准确性
20
确保时申报准确填写数避免税务局罚款处罚公司带纳税损失潜纳税损失
财务部理
月
2
会计审核时性质量
20
时审核相关会计证帐簿报表等确保复核差错
财务部理
月
3
销售采购合资产变动审核时性核质量
20
时审核相关合资产变动情况确保差错
财务部理
月
成销售会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
参重产品价格谈判次数
10
参重产品价格谈判次数
价格谈判记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
成核算时性质量
20
时准确
财务部理
月
2
成分析报告编写时性
20
时准确
财务部理
月
3
销售收入销售成核算时性质量
20
时准确
财务部理
月
4
销售合台账理质量
10
时档便查阅完整
财务部理
月
5
销售信息统计分析时性质量
20
时准确
财务部理
月
资金材料会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
资金成控制水
20
资金成年贷资金
财务报表
月
2
库存材料盘点帐实相符率
20
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
资金预算融资方案实施效果
40
时足额满足业务部门资金需求
财务部理
月
2
存货核算准确性时性
10
时准确
财务部理
月
3
采购单审核质量时性
10
时准确
财务部理
月
费会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
应收帐款周转率
30
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
2
应付付帐款理差错率
10
单位帐目核致次数
单位帐单单位帐户
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
费报销合规性时性
30
时严格遵公司关规定进行费报销
财务部理
月
2
会计证科目编制正确性时性
10
时准确
财务部理
月
3
帐龄分析时性质量
10
时准确
财务部理
月
4
备金理质量
10
金额控制规定范围满足出差等员需
财务部理
月
办事处财务业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
辖单位通税务安排获取纳税收益
10
通税务安排获取纳税收益金额
税务筹划方案工作记录
半年
2
辖单位应收帐款周转率
10
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
办事处辖单位会计核算工作质量
30
母公司财务制度时准确进行会计核算
财务部理
相关单位负责
月
2
办事处辖单位预算编制控制质量
20
确保时编制预算目标合理发现预算执行中问题时纠正提出解决建议
财务部理
相关单位负责
月
3
办事处辖单位资产分析工作效果
10
定期办事处辖单位应收应付账款资产进行统计分析发现良资产提出预警意见
财务部理
相关单位负责
月
4
办事处辖单位税务申报筹划工作效果
10
时进行税务申报税款缴纳年度汇算清缴根关法律法规积极进行税务筹划提出合理建议
财务部理
相关单位负责
月
5
辖单位生产营等数统计保送时性质量
10
时准确
财务部理
相关单位负责
月
办事处会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
辖单位应收帐款周转率
20
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
辖单位会计核算工作质量
60
时准确
办事处财务
月
2
辖单位费报销复核合规性时性
10
时严格遵公司关规定进行费报销
办事处财务
月
3
辖单位生产营等数统计保送时性质量
10
时准确
办事处财务
月
出纳办事处出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
现金额度控制效性
10
确保现金额度符合规定
财务部理办事处财务
月
2
现金收支理工作效果
30
时准确
财务部理办事处财务
月
3
库存现金支票价证券票保安全性
20
安全妥善
财务部理办事处财务
月
4
银行现金日记帐理效果
20
准确度高
财务部理办事处财务
月
5
发票理开具质量
20
安全保公司财务制度规定开具发票
财务部理办事处财务
月
力资源部
力资源部部门考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
10
（实际发生额预算额）预算额*100
部门统计表
季度
2
员流失率
20
N2N1
N2流失员数N1 员总数
部门统计表
季度
3
实际力成计划力成差异率
20
实际发生力成／计划力成×100
费明细科目预算资料
半年
4
招聘员入职时率
10
N2N1
N2入职员数N1招聘员数
部门统计表
季度
5
持续提高员工技水
10
确保员工参加适培训培训项目适合员工前需
培训满意度评分
季度
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
力资源规划制定实施效果
10
制定较效力资源发展战略时调整基保证发展战略总体战略匹配执行效保障公司战略实现
总理
季度
2
考核薪酬理工作效果
10
时效做薪酬考核工作计划培训薪酬考核工作组织效率高结果准确
总理
季度
3
事档案理工作效果
10
事理制度档案时档理序查阅权限控制符合制度求
总理
季度
注：级兼部门负责级级考核
薪酬培训专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
培训工作计划完成率
15
[N2N1]*100
N2已完成工作项数N1计划工作总项数
部门统计表
月
2
员工培训工作满意度
15
员工满意度调查结果
满意度调查表
月
3
员工流失率
10
[N2N1]*100
N2动离职员工数量N1公司总数
部门统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
薪酬体系设计调整时性效果
20
时达相公激励员工目
力资源部理
月
2
薪酬组织工作效果
30
时高效准确
力资源部理
月
3
指导子公司力资源理工作效果
10
时掌握子公司力资源培训工作情况子公司培训工作提出合理化建议
力资源部理
月
绩效理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
员工流失率
10
[N2N1]*100
N2动离职员工数量N1公司总数
部门统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
考核分析报告质量
20
晋升薪酬培训提供充分
力资源部理
月
2
绩效考核组织工作效果
30
时高效准确
力资源部理
月
3
绩效考核指标设计调整效果
20
考核针工作根变化时调整
力资源部理
月
4
考核程监督
10
考核程规范避免出现弄虚作假现象
力资源部理
月
5
考核档案
10
理规范保密良需时时提供
力资源部理
月
事理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
招聘员入职时率
20
N2N1
N2入职员数N1招聘员数
部门统计表
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
办理劳动工合时性合理性
20
根关流程规定时员工办理工退工登记项事宜
力资源部理
月
2
招聘活动质量
20
通招聘活动够起宣传企业理念公司招聘合适
力资源部理
月
3
员工职称评定工作满意度
10
员工职称评定工作时性员工满意程度
力资源部理
月
4
员工事档案理工作时性准确性
20
根关规定员工档案时档科学分类严格执行阅手续确保完全保密
力资源部理
月
5
部门理安排务
10
时准确完成
力资源部理
月
办公室
办公室部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
重事项决议督办率
50
执行重事项决议总理办公会通重事项决议总数
办公会会议记录事项督办总结报告
季度
2
百吉宾馆净利润
年息税前利润
财务报表
年
3
非生产固定资产毁损率
（N2N1）*100
N2非生产固定资产毁损值N1非生产固定资产总值
财务报表
季度
4
资产品采购费节约率
（实际支付数－预算值）预算值
财务统计
季度
5
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
法务工作效果
50
公司业务工作提供应法律保障
总理
季度
2
会议组织工作效果
会议组织安排较没明显失误遗漏记录较完整
总理
季度
3
行政公关事务效果
领导日程安排车理效率高组织条理外联络接工作组织较没失误建立良外部关系
总理
季度
4
文秘事务档案理工作完成时性效性
文件传达处理效率准确率较高重档案时档档案理工作条理性强
总理
季度
5
创建良意见建议反馈系统
记载意见建议
总理
季度
注：级兼部门负责级级考核
勤业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
行车安全性
20
考核期间全部部分方责素行车中出现事次数
部门统计表
月
2
重风险事
票否决指标
出现食物中毒食品清洁导致影响员工身体健康事件出现时食物中出现苍蝇等洁物质接投诉时行车程中已方责素出现事导致公司重损失时
办公室统计
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
固定资产理工作效果
20
部门采购时节约成登记保公司实物资产台帐妥善时准确实物资产清查盘点抽查工作时全面准确公司固定资产监督调拨时效
办公室
月
2
联系办理总部物业理相关事务效果
20
报修水电空调等设施障工作物业公司沟通时效物业理费结算手续准确卫生清洁情况良
办公室
月
3
行政勤保障工作效果
20
办公车安排合理车辆效率高出现违章次数少保障正常办公车出车严格规定节约成确保食堂饮食质量餐环境优良
办公室
月
4
办公设备理工作效果
10
办公品劳保品供应时理条理设备保妥善维修时成节约
办公室
月
5
办公费支出节约效果
10
办公水电费电话费等日常费开支节约计划执行情况
办公室
月
总理秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
总理活动日程安排
20
总理活动日程安排合理性严密性：日程安排出现差错次数遗漏次数
办公室统计表
月
2
总理办公会重决议踪落实情况
20
总理安排决议落实时性效果出现差错次数
办公室统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
总理办公会议组织工作效果
20
准备较充分安排较合理记录较充分全面
办公室
月
2
起草修订关文件公司级综合性材料工作效果
20
重文件制度草案文字规范严谨逻辑性强易理解
办公室
月
3
协助领导阅审阅批文件流转信函处理工作效果
20
处理时准确
办公室
月
机秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
公司文件报告讲话文稿起草时性质量
30
规定时间完成文字规范严谨逻辑性强易理解
办公室
月
2
公司总部行政会务接工作组织情况
20
会务组织接工作安排周密准备充分组织序
办公室
月
3
公文工作效果
30
公文流转工作时效率高公文登记清楚时差错
办公室
月
4
相关决议信息发布时性
10
时准确确保相关决议决定执行
办公室
月
5
公司档案公章印鉴理质量
10
重档案时档档案理工作条理性强公章印鉴理序规定丢失
办公室
月
法律事务专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
合合法性
20
合条款审查严出现法律纠纷次数
公司统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
公司诉讼效果
20
公司权益化
办公室
月
2
公司重决策提供法律支持力度
20
提供高价值法律意见
办公室
月
3
公司进行法律宣传广泛性
20
建立完善关业务法律法规库员工解关法律法规常识
办公室
月
4
重合信息库建立
20
建立重合信息库时相关部门提供需信息
办公室
月
字文印员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
办公动化设备完率
10
完办公动化设备数全部办公动化设备数×100
办公动化设备维修保养台帐
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
字复印工作时性质量
50
求时间高效完成相关文件录入复印工作版式美观清晰错字
办公室
月
2
相关文件材料登记保密工作完成情况
10
时序完成相关文件等登记工作确保文件容外泄
办公室
月
3
公司办公品理发放时性合规性
20
办公品理序规定时序发放丢失损坏
办公室
月
4
办公设备维护保养效果
10
求办公设备进行定期维护保养处理简单障处理时联系维修单位进行维修确保办公设备完
办公室
月
司机业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
交通规范情况
50
责违章事件次数
公司统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
出车时性
20
保证出车时间时性
勤
月
2
车况
10
车量养护情况清洁情况达出车标准
勤
月
3
服务态度
20
司机应外部客户样标准提供服务保证热情周出现投诉项零分时勤理岗位行政勤保障项零分
勤
月
厨师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
餐员满意度
50
餐员餐环境饭菜质量进行满意度评分低90分项零分
满意度调查表
月
2
票否决指标
出现食物中毒食品清洁导致影响员工身体健康事件出现时食物中出现苍蝇等洁物质接投诉时相应考核期厨师考核总体零分勤理岗位零分处理
办公室统计
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
服务态度
20
厨师应外部客户样标准提供服务保证热情周出现投诉项零分时勤理岗位行政勤保障项零分
勤
月
2
卫生状况
30
确保餐桌窗台洗碗池面干净定期进行苍蝇蟑螂等疾病传播源处理
勤
月
审计监察部
审计监察部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
20
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
2
审计划完成率
20
已完成审计应完成审计＊100
审计划工作记录
季度
3
非正常交易（异动）情况监控发现率
10
发现异动情况认定异动情况＊100
审计划工作记录
季度
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
现场审计稽核工作效果
20
制定符合需审计稽核计划审计稽核项目执行情况良效果显著
总理
季度
2
日常监控工作效果
10
时发现妥善处理监控程中发现突发事件
总理
季度
3
公司部控制风险理体系建立维护工作效果
10
体系符合公司营发展需确保满足公司风险控制求
总理
季度
4
审计报告监控报告质量
10
报告提交时分析结准确合理
总理
季度
部审计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
审计工作计划制定时性完善性执行情况
30
制定完善工作计划时效完成工作计划
审计监察部理
月
2
审计方法运合理性充分性
10
抽样范围合理方法合理
审计监察部理
月
3
审计报告质量
30
正确清晰反映真实情况
审计监察部理
月
4
审计证情况
20
确保审计证充分性完备性
审计监察部理
月
5
审计档案保存情况
10
根审计档案理求建立完善合理审计档案保阅制度
审计监察部理
月
群工作部
群工作部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
10
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
2
提高企业文化认度
10
90员工认愿意接受企业文化活动理念
企业文化调查
季度
3
委决议落实率
10
落实完成委决议／委决议数量×100
委决议工作记录
季度
4
离退休工作满意度
20
离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
员工满意度调查
年
5
工会工作评价
工会工作评价结果
工会工作评议记录
年
6
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
团委工作评议记录
年
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
政策性务完成时间效果
30
时高效达级组织求
委书记
季度
2
工会工作完成时性效性
时高效开展公司工会工作提高员工工会工作满意度
委书记
季度
3
团委工作完成时性效性
时高效开展公司团委工作提高公司团员团委工作满意度
委书记
季度
4
创建良意见建议反馈系统
10
记载意见建议
委书记
季度
5
指导分子公司委组织宣传工作效果
10
时掌握分子公司委项工作情况分子公司委组织宣传工作提出合理化建议
委书记
季度
注：级兼部门负责级级考核
组织宣传员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
员发展计划完成率
10
实际发展员数／计划发展员数×100
员发展计划
月
2
提高企业文化认度
20
90员工认愿意接受企业文化活动理念
企业文化调查
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
政策性务委决议完成情况
20
时高效达级组织求
群工作部理
月
2
公司企业文化建设理念宣传工作效果
20
制订合理宣传工作总体计划预算建立广泛外宣传网络相关理机关传媒机构关系良合理宣传组合手段宣传达预期效果外发布新闻统稿说服力词准确公关庆典活动组织力效果企业文化认度高
群工作部理
月
3
委会议活动组织质量
10
时高效条理
群工作部理
月
4
委文秘工作完成情况
10
求时间撰写完成相关文字材料文字精炼条理通达级组织等求
群工作部理
月
5
指导分子公司组织宣传企业文化宣传效果
10
时指导掌握分子公司委项工作情况分子公司委组织宣传工作提出合理化建议
标准宣传材料宣传容准确反应公司理念时效指导分子公司开展相应宣传工作
群工作部理
月
工会团委岗业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
离退休工作满意度
20
离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
员工满意度调查
年
2
工会工作评价
工会工作评价结果
工会工作评议记录
年
3
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
团委工作评议记录
年
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
工会工作完成时性效性
30
时高效开展公司工会工作提高员工工会工作满意度
群工作部理
月
2
团委工作完成时性效性
30
时高效开展公司团委工作提高公司团员团委工作满意度
群工作部理
月
3
指导分子公司工会团委工作效果
20
时掌握分子公司工会团委项工作情况分子公司工会团委工作提出合理化建议
群工作部理
月
生产理部
生产理部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
生产计划时达成率
50
生产计划时达成率＝∑实际生产分品种产量计划生产分品种产量
生产统计分析报告报表
季度
2
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
季度
3
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
4
安全工艺设备事发生次数
期发生安全工艺设备事次数
事记录台帐
季度
5
检验计量计划时完成率
实际时完成煤炭产品品质检验计量务／计划完成检验计量务×100
检验计划检验记录
季度
6
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
7
风险控制工作效果
票否决指标
出现部门责造成重事公司带重损失部门相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划理效性
50
编制达生产计划时生产计划准确性高时发现解决存问题调整生产计划统计生产数反馈时准确
总理
季度
2
生产调度理效性
时序高效
总理
季度
3
工艺技术理效性
工艺技术标准规程生产指导性强培训现场检查达规定时间次数时效解决技术问题隐患处理工艺技术事
总理
季度
4
安全生产理效性
安全生产理办法符合国家行业求培训现场检查达规定时间次数时效解决安全隐患安全事降低损失
总理
季度
5
设备理效性
机械设备生产单位配置合理提高设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
总理
季度
注：级兼部门负责级级考核
技术业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
设备完率
40
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
2
工艺设备事发生次数
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
月
3
开展技术培训次数
期开展技术培训次数
培训记录台帐
季度
4
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
月
5
风险控制工作效果
票否决指标
出现属员责造成重事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产工艺理效性
10
工艺规程等编制时生产指导性强时效解决工艺问题
生产理部理
月
2
技术标准编制效性事处理质量
20
技术标准规程等制定时完整生产指导性强时效解决技术问题隐患处理技术事
生产理部理
月
3
技术创新时性效性
10
时效提高生产效降低成事发生概率
生产理部理
月
4
设备理效性
20
机械设备生产单位配置合理提高设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
生产理部理
月
调度业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
生产计划时达成率
20
生产计划时达成率＝∑实际生产分品种产量计划生产分品种产量
生产统计分析报告报表
月
2
产利率
10
效利产占总产百分
产利率统计报告
月
3
检验计量计划时完成率
10
实际时完成煤炭产品品质检验计量务／计划完成检验计量务×100
检验计划检验记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划编制达时性
20
规定时间完成生产计划编制达
生产理部理
月
2
生产调度理效性
30
时序高效
生产理部理
月
3
生产数统计分析时性质量
10
时准确反馈相关领导部门
生产理部理
月
安全业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
安全事发生次数
20
期发生安全事次数
安全事记录台帐
月
2
开展安全宣传次数
20
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
3
安全检查计划完成率
20
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
月
4
安全隐患整改率
10
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
月
5
安全档案理时正确率
10
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
月
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现属员责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全事处理时性质量
20
时高效降低员伤亡济损失
生产理部理
月
专业工程师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
工艺设备事发生次数
50
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
月
2
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
3
开展技术培训次数
期开展技术培训次数
培训记录台帐
季度
4
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
专业项工艺规程技术标准编制效性
20
技术标准规程等制定时完整生产指导性强
技术
月
2
专业工艺技术问题解决时性质量
20
时效解决技术问题隐患处理技术事
技术
月
3
专业工艺事处理质量
10
时效处理工艺事迅速恢复生产
技术
月
安全巡检员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
安全事发生次数
20
期发生安全事次数
事记录台帐
月
2
开展安全宣传次数
10
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
3
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全巡检完成情况
50
安全巡检时间次数符合规定够发现存安全隐患时整改提出处理意见
安全
月
2
安全事处理时性质量
20
时高效降低员伤亡济损失
安全
月
调度员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
生产计划时达成率
10
生产计划时达成率＝∑实际生产分品种产量计划生产分品种产量
生产统计分析报告报表
月
2
产利率
10
效利产占总产百分
产利率统计报告
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划达时性
30
时准确达生产计划
调度
月
2
生产调度理效性
50
时序高效
调度
月
煤炭控业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
煤炭品质检验工作时性质量
50
时准确完成原煤煤炭加工产品品质检验没原引起产品品质纠纷
调度
月
2
计量工作效性
30
计量制度规定符合生产实际够发现解决生产单位计量中问题
调度
月
3
原煤供应商理效性
20
供应商档案完整时档便查询建立供应商长期良关系
调度
月
统计计划员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划编制时性质量
30
规定时间求编制完成生产计划
调度
月
2
生产数统计分析时性质量
50
时准确反馈相关领导部门
调度
月
3
生产计划控制效果
20
时发现生产计划执行程中问题反馈级领导
调度
月
煤炭生产加工分公司
分公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
50
期完成产品产量（原煤排渣量洗精煤炭素）
生产统计报表
季度
2
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
3
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验记录
季度
4
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报表
季度
5
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
季度
6
属承包单位产量成
属承包单位产量成
生产统计报表财务信息
季度
7
设备完率
20
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
8
般安全工艺设备事发生次数
期发生般安全工艺设备事次数
事记录台帐
季度
9
分公司费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行重安全风险责事分公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划预算编制调整质量
时准确编制报分公司生产计划统计反馈生产数发现解决存问题
总理
季度
30
2
工艺技术理效性
工艺技术标准规程生产指导性强培训现场检查达规定时间次数时效解决技术问题隐患处理工艺技术事
总理
季度
3
安全生产理效性
严格执行安全生产制度办法分公司培训现场检查达规定时间次数时效解决安全隐患安全事降低损失
总理
季度
4
设备理效性
提高设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
总理
季度
5
属承包单位指导监督效果
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
技术副理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
20
期完成产品产量
生产统计报表
季度
2
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
季度
3
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
4
设备完率
40
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
5
工艺设备事发生次数
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
季度
6
技术培训计划完成率
期开展技术培训次数计划开展技术培训次数×100
培训记录台帐
季度
7
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
季度
8
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重事公司带重损失
公司理层通报
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产工艺理效性
40
严格执行生产理部制定工艺规程时效解决属生产单位生产工艺问题
分公司理生产理部
季度
2
技术标准编制效性事处理质量
严格执行生产理部制定技术标准规程等时效解决属单位技术问题隐患处理技术事
分公司理生产理部
季度
3
技术创新时性效性
时效提高生产效降低成事发生概率
分公司理生产理部
季度
4
设备理效性
提高分公司设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
分公司理生产理部
季度
生产副理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
80
期完成产品产量
生产统计报表
季度
2
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
季度
3
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
4
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
季度
5
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
季度
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划编制达时性
20
规定时间完成生产计划编制达
分公司理生产理部
季度
2
生产理效性
时序高效
分公司理生产理部
季度
安全副理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
20
期完成产品产量
生产统计报表
季度
2
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
季度
3
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
4
安全事发生次数
50
期分公司发生安全事次数
安全事记录台帐
季度
5
开展安全宣传次数
期分公司开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
6
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
季度
7
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
季度
8
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
季度
9
风险控制工作效果
票否决指标
出现属员责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全理效性
30
严格执行安全生产制度办法分公司培训现场检查达规定时间次数时效解决安全隐患安全事降低损失
分公司理生产理部
季度
厂长队长考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
50
期完成产品产量
生产统计报表
月
2
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
月
3
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
月
4
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
月
5
设备完率
20
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
月
6
安全工艺设备事发生次数
期厂队发生安全工艺设备事次数
事记录台帐
月
7
厂队费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
月
8
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事厂队相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划理质量
30
时准确编制报厂队生产计划统计反馈生产数发现解决存问题时处理生产事
分公司理
月
2
工艺技术理效性
严格执行生产理部制定技术标准规程等时效解决生产技术问题隐患处理技术事
分公司理
月
3
安全生产理效性
严格执行安全生产制度办法时效解决安全隐患安全事降低损失
分公司理
月
副厂长副队长考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
60
期完成产品产量（原煤排渣量洗精煤炭素）
生产统计报表
月
2
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
月
3
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
月
4
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
月
5
安全工艺设备事发生次数
期发生安全工艺设备事次数
事记录台帐
月
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产现场理质量
40
时高效组织生产严格遵守公司项制度避免类事
厂长队长
月
2
事处理效性
时效处理类生产安全等事降低损失
厂长队长
月
技术员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
工艺设备事发生次数
40
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
月
2
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
3
开展技术培训次数
期开展技术培训次数
培训记录台帐
季度
4
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
2
工艺设备技术问题解决时性质量
30
时效解决技术问题隐患
分公司技术副理队长
月
3
专业工艺事处理质量
30
时效处理工艺事迅速恢复生产
分公司技术副理队长
月
安检员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
安全事发生次数
20
期发生安全事次数
事记录台帐
月
2
开展安全宣传次数
10
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
3
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全巡检完成情况
50
安全巡检时间次数符合规定够发现存安全隐患时整改提出处理意见
分公司安全副理
月
2
安全事处理时性质量
20
时高效降低员伤亡济损失
分公司安全副理
月
材料员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
账卡物致性
30
（1－抽查账卡物致数量／抽查总数）×100
仓储理抽查记录
月
2
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
材料计划领时性效果
20
时准确高效影响正常生产
分公司理
月
2
材料发放理效果
50
时序高效丢失毁损台帐健全准确严格遵守出入库规定
分公司理
月
劳资统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产数收集汇总统计时性质量
70
时准确反馈相关领导部门
分公司理
月
2
部门劳资办事等工作效果
30
时准确高效
分公司理
月
营销中心
营销中心业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
销售计划完成率（产品）
90
销售收入值计划值*100
销售统计数
季度
2
销售周期
生产出成品销售完毕时间
生产销售统计数
季度
3
销售费率
期销售费销售收入×100
财务报表
季度
4
均销售费率
销售费销售员均数
费明细科目预算资料
季度
5
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
季度
6
市场份额
销售收入／区销售总额×100
销售统计报表市场资料
季度
7
客户利润贡献
净利润客户数×100
销售统计数财务报表
季度
8
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
9
客户满意度
客户满意度
客户满意度调研
半年
10
营销推广活动计划执行率
已开展市场活动计划开展市场活动*100
市场活动报告级
季度
11
运输车皮兑现率
实际达车皮数计划数×100
台帐
季度
12
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
13
风险控制工作效果
票否决指标
出现子公司责造成重事公司带重损失部门相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
营销推广活动效果
10
公司产品知名度美誉度提升获订单意性客户
总理
季度
2
销售计划编制调整时性销售支持理效果
时准确高效序
总理
季度
销售支持业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
运输车皮兑现率
20
实际达车皮数计划数×100
台帐
月
2
销售统计编制报表正确率
10
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表检查记录
月
3
产品投诉次数
10
认定产品投诉
投诉记录
月
4
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户意见记录
月
5
发运设备完率
10
完发运设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
发运理工作时性效果
40
发运计划编制时合理发运工作时高效发运数品质完全符合合求
营销中心理
月
2
销售统计工作时性效果
10
时收集汇总发运货物数编制销售统计报表时反馈相关领导部门销售台帐健全理序
营销中心理
月
销售理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
销售计划完成率
90
负责产品实际完成销售收入值计划值*100
销售统计数
季度
2
销售周期
生产出成品销售完毕时间
生产销售统计数
季度
3
销售费率
期销售费销售收入×100
财务报表
季度
4
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
季度
5
客户拜访务完成率
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
季度
6
销售合期履约率
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合客户收货记录
季度
7
客户利润贡献
净利润客户数×100
销售统计数财务报表
季度
8
客户满意度
客户满意度
客户满意度调研
半年
9
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户意见记录
季度
10
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
销售报告月度销售计划
季度
11
风险控制工作效果
票否决指标
出现渎职失职公司带重损失考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
产品销售计划提交时性
10
规定时间报负责产品销售计划
营销中心理
月
2
客户理市场理效性
客户档案完整时更新反馈市场策划员交劳资统计员档时市场策划员提供市场动态信息
营销中心理
月
市场策划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
营销推广活动计划执行率
20
已开展市场活动计划开展市场活动*100
市场活动报告级
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
营销推广活动效果
20
公司产品知名度美誉度提升获订单意性客户
营销中心理
次
2
市场分析研究报告时性数量质量
30
提交市场行业分析销售分析等报告时间数量质量符合求
营销中心理
月
3
公司销售计划编制理效果
20
规定时间报公司销售计划时反馈销售计划执行中存问题提出行解决建议
营销中心理
月
4
客户满意度调查时性质量
10
问卷发放时间发放回收数量符合求时进行数分析结果反馈相关领导部门
营销中心理
年
站台理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
站台理效性
30
时巡回检查时处理发运中问题确保站台货物安全保持站台清洁
销售支持
月
2
货物发运理效性
50
时序高效发运数品质完全符合合求
销售支持
月
3
装卸工作理效性
20
制定装卸理办法工作指导性强确保装卸工规定操作提高装卸工作规范性
销售支持
月
驻站员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
运输车皮兑现率
10
实际达车皮数计划数×100
台帐
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
车辆接发调车线路准备完成情况
50
时高效安全确保铁路相关单位良关系
销售支持
月
2
货位堆放位置线路占理效果
30
动解站台仓库货位铁路线路情况时铁路反馈信息
销售支持
月
3
接发车辆发运货物等数统计时性效果
10
时准确高效
销售支持
月
劳资统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
销售支持工作效果
50
高效准确差错客户电访热情接时客户需求信息反馈销售员
销售支持
月
2
销售统计报表编制时性质量
20
时准确反馈相关领导部门
销售支持
月
3
营销中心固定资产等清理申报工作效果
30
时准确高效
销售支持
月
4
部门劳资办事等工作效果
时准确高效
销售支持
月
商贸公司
商贸公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
80
税净利润（包括属工业公司综合厂净利润）
财务报表
年
2
机电产品外部销售收入
期公司外机电产品销售收入
销售统计分析报表
季度
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录入库记录采购计划
季度
5
采购计划成实际成差异率
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
季度
6
采购验收质量合格率
产品验收合格数量／采购总数量*100
采购记录采购质检报告
季度
7
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／抽查总数）×100
仓储理抽查记录
季度
8
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
季度
9
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
高层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
采购计划采购预算编制调整质量
20
时准确
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
3
物资供应信息收集理效果
时准确提供外部市场行情公司采购数建立良供应商关系供应商档案采购订单台帐等完整准确
总理
季度
4
储备资金设备物资储备定额理质量
时准确合理影响公司日常生产营需前提降低库存成
总理
季度
物资采购业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
采购计划时完成率
20
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录入库记录采购计划
季度
2
采购计划成实际成差异率
10
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
月
3
采购验收质量合格率
10
产品验收合格数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
季度
4
价采购执行率
10
1－期抽查中物资采购没执行价采购次数／物资采购总次数）×100
采购单
月
5
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
高层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
采购计划采购预算编制调整质量
10
时准确
商贸公司理
月
2
物资供应信息收集理效果
20
时准确提供外部市场行情公司采购数建立良供应商关系供应商档案采购订单台帐等完整准确
商贸公司理
月
3
储备资金设备物资储备定额理质量
20
时准确合理影响公司日常生产营需前提降低库存成
商贸公司理
月
联运公司
联运公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
60
税净利润（包括属承包单位净利润）
财务报表
年
2
运输收入
期运输业务收入
销售统计分析报表
季度
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
原煤采购计划完成率
实际采购数量计划采购数量*100
采购合入库单
季度
5
原煤采购计划成实际成差异率
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
季度
6
采购验收质量合格率
验收合格原煤数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
季度
7
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点原煤总额×100
库存盘点记录
季度
8
运输务计划完成率
实际完成运输务／计划完成运输务×100
检验计划检验记录
季度
9
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
运输计划理效性
30
计划时准确高效完成运输务相关运输数统计时准确台帐健全运输车辆员理序
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
10
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
煤炭采购业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
原煤采购计划完成率
50
实际采购数量计划采购数量*100
采购合入库单
季度
2
采购计划成实际成差异率
实际发生原煤采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
季度
3
采购验收质量合格率
验收合格原煤数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
季度
4
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符原煤额／库存盘点原煤总额×100
库存盘点记录
季度
5
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
采购计划采购预算编制调整质量
20
时准确
商贸公司理
月
2
原煤供应信息收集理效果
30
时准确提供外部市场行情公司采购数建立良供应商关系供应商档案采购订单台帐等完整准确
商贸公司理
月
房产公司
房产公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
30
税净利润（包括属承包单位净利润）
财务报表
年
2
达盈亏衡时间
实现亏损额＝0需时间
财务报表
年
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
公司费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
5
土储备量
30
年度季度储备计划评定
财务报表
季度
6
房产销售收入
销售收入值计划值
项目统计
季度
7
开复工面积
期实现开复工面积计划数
统计报表
季度
8
销售周期
开盘售罄
统计数
季度
9
空置转现率
期空置销售额总空置数
财务报表
季度
10
总成费率
总成总收入×100
损益表
季度
11
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
前期筹备工作效果
30
时高效序
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
10
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
工程部部长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
70
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
2
开复工面积实现率
期实现开复工面积计划数*100
统计分析
季度
3
资金利节约效果
资金计划相节余
统计分析财务报表
季度
4
质量投诉事件发生率
期发生质量投诉总数开发总户数（质量投诉总数中包含二次投诉数）*100
统计分析
季度
5
项目运作效率提高率
（项目运作计划周期－项目实际运作周期）项目运作计划周期*100
统计分析
季度
6
提高客户满意度品牌效益
客户新工艺新技术服务质量等方面满意程度
调查问卷
季度
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现部门重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
客户关系维护工作效果
30
客户投诉次数远低目标求客户意见反馈时客户公司满意度高存重立事件
房产公司理
季度
2
部信息传递工作效果
时掌握第手资料传递相应部门信息准确质量高
房产公司理
季度
3
工程质量监控工作效果
工程质量监控措施力
房产公司理
季度
农贸公司
农贸公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
60
税净利润（包括属承包单位净利润）
财务报表
年
2
农牧业产品收入
期农牧业产品收入
财务报表
季度
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
总成费率
子公司成费总额子公司总收入×100
损益表
季度
5
达盈亏衡时间
实现亏损额＝0需时间
财务报表
年
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
部信息传递水
10
时真实企划部反馈公司单位生产营状况
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
30
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
承包单位
承包单位考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
80
税净利润
财务报表
年
2
达盈亏衡时间
实现亏损额＝0需时间
财务报表
年
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
年
4
单位成费率
单位发生成费总额单位收入总额
财务报表
年
5
风险控制工作效果
票否决指标
否出现单位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
部信息传递水
10
时真实级分子公司领导反馈生产营状况
属分子公司负责企划部
年
2
单位理水
10
理规范高效相关台帐健全真实员工稳定
属分子公司负责
年
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宁夏新太华煤业实业限公司
绩效指标体系
北京北横理咨询公司
二零年月
目 录
第部分 导言 5
第二部分 KPIGS指标 8
第三部分 部门岗位绩效指标库 20
企划部 21
企划部部门业绩考核指标 21
战略理专员业绩考核指标 22
投资理专员业绩考核指标 23
营计划理专员业绩考核指标 24
分子公司理专员业绩考核指标 25
财务部 26
财务部部门业绩考核指标 26
总帐报表会计业绩考核指标 27
理会计业绩考核指标 28
稽核税务会计业绩考核指标 29
成销售会计业绩考核指标 30
资金材料会计业绩考核指标 31
费会计业绩考核指标 32
办事处财务业绩考核指标 33
办事处会计业绩考核指标 34
出纳办事处出纳业绩考核指标 35
力资源部 36
力资源部部门考核指标 36
薪酬培训专员业绩考核指标 37
绩效理专员业绩考核指标 38
事理专员业绩考核指标 39
办公室 40
办公室部门业绩考核指标 40
勤业绩考核指标 41
总理秘书业绩考核指标 42
机秘书业绩考核指标 43
法律事务专员业绩考核指标 44
字文印员业绩考核指标 45
司机业绩考核指标 46
厨师业绩考核指标 47
审计监察部 48
审计监察部部门业绩考核指标 48
部审计员业绩考核指标 49
群工作部 50
群工作部部门业绩考核指标 50
组织宣传员业绩考核指标 51
工会团委岗业绩考核指标 52
生产理部 53
生产理部部门业绩考核指标 53
技术业绩考核指标 55
调度业绩考核指标 56
安全业绩考核指标 57
专业工程师业绩考核指标 58
安全巡检员业绩考核指标 59
调度员业绩考核指标 60
煤炭控业绩考核指标 61
统计计划员业绩考核指标 62
煤炭生产加工分公司 63
分公司业绩考核指标 63
技术副理业绩考核指标 65
生产副理业绩考核指标 66
安全副理业绩考核指标 67
厂长队长考核指标 68
副厂长副队长考核指标 69
技术员业绩考核指标 70
安检员业绩考核指标 71
材料员业绩考核指标 72
劳资统计员业绩考核指标 73
营销中心 74
营销中心业绩考核指标 74
销售支持业绩考核指标 75
销售理业绩考核指标 76
市场策划业绩考核指标 77
站台理员业绩考核指标 78
驻站员业绩考核指标 79
劳资统计员业绩考核指标 80
商贸公司 81
商贸公司业绩考核指标 81
物资采购业绩考核指标 83
联运公司 84
联运公司业绩考核指标 84
煤炭采购业绩考核指标 85
房产公司 86
房产公司业绩考核指标 86
工程部部长业绩考核指标 87
农贸公司 88
农贸公司业绩考核指标 88
承包单位 89
承包单位考核指标 89
第部分 导言
．关键绩效指标体系作宁夏新太华煤业实业限公司绩效考核理制度实施基础提供
二．关键绩效指标体系全面绩效理工具－衡计分卡基础
（） 衡计分卡简介
衡记分卡核心绩效理体系目前效理手段衡记分卡种全面绩效考核体系传统财务衡量指标外提出三新考核领域：客户部运营学成长
财务层面：公司否够股东创造价值？
客户层面：购买公司提供产品服务直接客户评判公司业绩表现？
部运营：公司理部业务运作满足客户期？部运作包括满足客户需求保留客户财务计划等
学成长：公司否力断创新改善实现持续增长？
（二） 衡计分卡体系特点
1 衡记分卡体系包括事前事指标
2 衡记分卡体系强调绩效领域间协调衡
3 特定领域优良业绩表现补偿领域良表现
4 公司战略营目标决定选择什样衡量指标
三．衡计分卡四方面指标求
（） 财务方面
财务性绩效指标显示出策略执行否改善公司利润典型财务目标盈利成长股东价值关财务性指标般企业常绩效评估传统指标长期策略快产生短期财务盈利企业应利外部世界独特认识成功关键素理解帮助客户满意度部运营效率创新进步做出分析方面终财务指标反映
（二） 客户方面
企业应目标顾客目标市场方客户面考核检视满足核心顾客关键方面衡计分卡求企业命策略诠释具体客户相关目标点客户关心外五方面：时间质量性服务成衡计分卡效发挥作公司必须五方面树立清晰目标然目标细化具体指标
（三） 部运营方面
发展衡计分卡序通常先制定财务客户方面目标指标制定企业部流程面目标指标序企业够抓住重点专心衡量股东客户目标息息相关流程客户需求基础建立目标固然重满足客户需求公司部运营提出求方面应客户满意度产生影响业务流程中心时应该努力确认公司力保持市场领先位需关键技术进细化成项指标
（四） 学成长方面
关学成长目标三方面宏目标提供基础架构驱前述计分卡三方面获卓越成果动力衡计分卡强调投资未重性增强长期竞争力企业投资传统领域(新产品研发)时必须投资基础架构学成长三范畴：1) 员工力 2) 信息系统力3) 激励授权配合度公司创新进步学力公司价值息息相关断推出新产品客户创造价值断提高业务运作效率公司成功进入新市场提高股东收益
四．关键绩效指标设计原
宁夏新太华关键绩效指标设计SMART原基础：
Specific 具体描述
Measurable 衡量
Achievable 通努力实现
Result oriented 结果导性
Timed 时间性
五．关键绩效指标特点
长期短期
数量型质量型
结果性行性
团队
全方位透明
六．说明
（）表格项说明
第二部分表格中包括项目
1． 编号：指标序列号
2． 方面：述包括财务方面客户方面部运营方面学成长方面
3． 关键成功素：揭示宁夏新太华成功方面关键素
4． 绩效指标：实现关键成功素考核标准指标分关键业绩指标（简称KPI）工作目标设定完成效果评价（简称GS）
5． KPI指标量化指标部门员工指标完成情况公司财务部相关部门负责提供相应数
6． GS指标观评价指标考核者相关级标准评分
7． 指标定义公式：说明绩效指标概念出计算公式
8． 信息源：描述进行指标计算评价处获取数资料
9． 评估象：说明谁进行评估谁承担指标责
10． 评估频率：说明长时间周期进行评估描述评估信息收集周期考核周期
（二）实施原
1． 关键业绩指标（简称KPI）工作目标设定完成效果评价（简称GS）制订程分解程层级间KPIGS体现公司战略目标导支撑关系
2． 根战略阶段工作重点绩效指标库中选取适指标合理确定部门岗位KPIGS选择时根列原：
（1）越高层理GS数目越少结果性越强量化性越高
（2）越基层理GS数目越程性越强数量质量性皆
（3）属KPIGS应司KPIGS果关系
（4）KPIGS原8
（5）KPIGS必须设定衡量标准
（6）KPIGS重100应次分少权重少10
3． KPI制订程调整均需规定进行审批
4． 阶段公司进行战略调整导致考核侧重点绩效指标发生变化绩效考核指标调整断改进断完善动态程绩效指标体系应目标值年定次般中途修改
5． 绩效指标衡量年营业计划相关重成功素记流水帐
6． 绩效指标目标值年水涨船高反映企业发展脚步
7． 高层领导分享承担总业绩成败
第二部分 KPIGS指标
序号
层面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
KPI＆GS
1
财务层面
1提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
财务报表
公司全体
2
财务层面
11增加利润
息税前利润
期利润
财务报表
公司全体
3
财务层面
111增加销售收入
销售收入
期销售收入
公司全体
4
财务层面
1111增加煤炭业务销售收入
原煤销售收入
销售收入值计划值*100
销售统计数
营销中心
5
财务层面
洗精煤炭素销售收入
销售收入值计划值*100
销售统计数
营销中心
6
财务层面
销售周期
生产出成品销售完毕时间
生产销售统计数
营销中心
7
财务层面
1112增加非煤炭业务销售营业收入
非煤炭业务销售收入计划
实际收入值计划值
子公司销售统计数
子公司
8
财务层面
112降低成费
成费
期成费
财务报表
公司全体
9
财务层面
1121．降低直接生产成
直接成
煤炭生产加工发生直接成
财务信息
分公司
10
财务层面
1122降低销售成
销售费
期销售费
财务报表
营销中心
11
财务层面
1123 加强货款回收控制降低坏帐损失
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
营销中心
季度
序号
层面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
12
财务层面
1124降低理费
理费
期理费
财务报表
职部门
13
财务层面
1125降低资金成
资金成
贷资金年利率
财务信息
财务部
14
财务层面
1126加强预算理
预算制定调整时开展完成情况
否计划完成
财务部
部门分子公司
15
财务层面
成费预算差异率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表年初预算
部门分子公司
16
财务层面
12提高资产利效率
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
合资产负债表合损益表
总理
17
财务层面
121提高投资收益率
投资收益率
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
企划部财务部
半年
19
财务层面
承包单位达盈亏衡时间
承包单位实现亏损额＝0需时间
承包单位财务报表
相关承包单位
20
财务层面
122加速运营资周转率
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
合资产负债表合损益表
财务部
季度
21
财务层面
123加速应收帐款周转率
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表合损益表
财务部
季度
22
财务层面
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
合资产负债表合损益表
财务部
半年
23
财务层面
13控制合理财务结构
资产负债率
负债总额资产总额*100
财务报表
财务部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（kpi&gs）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
24
财务层面
131提高短期偿债力
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
合资产负债表
财务部
季度
25
财务层面
132提高利息偿力
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
合资产负债表合现金流量表
财务部
季度
26
客户层面
21提高市场份额
市场份额
销售收入／区销售总额×100
销售统计报表市场资料
营销中心
27
客户层面
211提高业务细分市场份额
目标细分市场份额
目标市场销售收入目标市场规模
销售统计报表市场资料
营销中心
28
客户层面
2111保留老客户
老客户销售额例
老客户销售收入销售收入×100
销售统计报表
营销中心
销售理
29
客户层面
2112发展新客户
新客户销售额例
新客户销售收入销售收入×100
销售统计报表
营销中心
销售理
30
客户层面
212提高客户均利润水
客户利润贡献
净利润客户数
营销中心
31
客户层面
22提高客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
客户满意度问卷调查数
营销中心
32
客户层面
221提高客户拜访水
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
营销中心
季度
33
客户层面
222提高销售合期履约率
销售合期履约率（产品）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合
客户收货记录
营销中心
月
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
34
客户层面
223降低客户投诉次数
产品投诉次数
认定产品投诉
投诉记录
营销中心
35
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户意见记录
营销中心
36
客户层面
23建立良企业品牌形象
营销推广活动计划执行率
已开展市场活动计划开展市场活动*100
市场活动报告级
营销中心
37
客户层面
营销推广活动现场效果评估结果
市场活动现场效果评估表评估结果
活动现场效果评估调研
营销中心
市场策划
38
客户层面
外部关系评估结果
政府客户社区组织关系等评估结果
外部关系反馈调查
办公室
39
部运营
31扩煤炭资源获取力
40
部运营
311扩煤矿开采权灭火权获力
煤矿开采权灭火权计划完成率
实际获开采灭火权数量计划数量*100
合相关文件
41
部运营
312扩原煤采购力
原煤采购计划完成率（规定价格）
实际采购数量计划采购数量*100
采购合入库单
联运公司
42
部运营
32增加煤炭产品产量
43
部运营
321增加原煤开采排渣产量
原煤开采排渣生产计划完成率
实际产量计划产量*100
生产统计报表
煤炭生产分公司
44
部运营
322增加洗精煤炭素产品生产产量
洗精煤炭素产品生产计划完成率
实际产量计划产量*100
生产统计报表
煤炭加工分公司
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
45
部运营
33提高煤炭产品质量
46
部运营
331提高外购原煤质量
外购原煤品质等级
否达公司规定品质等级范围
原煤品质检验报告
联运公司
47
部运营
332提高采原煤质量
采原煤品质等级
否达公司规定品质等级范围
原煤品质检验报告
煤炭生产分公司
48
部运营
333提高洗精煤炭素产品质量
洗精煤炭素品质等级
否达公司规定品质等级范围
洗精煤炭素品质检验报告
煤炭加工分公司
49
部营运
34 提高生产理水
50
部营运
341 提高生产计划理水
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
生产理部分公司
51
部营运
生产计划编制达时性
公司规定编制达时间求
工作检查记录
生产理部
52
部营运
生产数统计分析
YA+B+C（分素评估）
生产统计分析报告报表
反馈意见
生产理部
53
部营运
342 提高产利水
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
生产理部分公司
54
部营运
343提高生产工艺技术理水
生产现场工艺检查次数
生产现场工艺检查次数
现场检查记录
生产理部
55
部营运
工艺事发生次数
期工艺事发生次数
工艺事记录
生产理部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
56
部营运
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
工艺技术支持评估记录
生产理部
57
部营运
生产工艺总结质量
YA+B+C（分素评估）
工艺总结
审核意见
生产理部
58
部营运
组织生产定额标准拟定
YA+B+C（分素评估）
工艺相关文件
生产理部
59
部营运
编制相关工艺文件技术标准
YA+B+C（分素评估）
相关工艺文件技术标准
生产理部
60
部营运
344提高安全生产理水
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
安全事记录
生产理部单位
61
部营运
开展安全宣传次数
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
生产理部单位
62
部营运
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
生产理部分公司
63
部营运
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
生产理部分公司
64
部营运
安全事处理质量
YA+B（分素评估）
安全事调查报告
生产理部分公司
65
部营运
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
生产理部分公司
66
部营运
345 提高设备理水
设备完率
完设备台数全部设备台数×100％
设备台帐
生产理部分公司
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
67
部营运
设备事发生次数
设备事发生次数
设备事调查报告台帐
生产理部分公司
68
部营运
部设备调拨时性
规定时间办理完调拨手续
设备调拨记录
生产理部分子公司
69
部营运
35提高采购理水
采购理水评估
采购理水评估结果
采购理水评估记录
商贸公司
70
部营运
351提高采购计划性
采购计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
采购计划
审核意见
商贸公司
71
部营运
352提高采购计划时完成率
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录仓库收货入库记录采购计划
商贸公司
72
部营运
353提高采购成理水
采购计划成实际成差异率
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
商贸公司
73
部营运
354提高采购质量
采购验收质量合格率
产品验收合格数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
商贸公司
74
部营运
36提高仓储理水
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／
抽查总数）×100
仓储理抽查记录
商贸公司
75
部营运
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
商贸公司
76
部营运
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
库存盘点记录
商贸公司
77
部运营
37提高销售理水
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
销售报告月度销售计划
营销中心
78
部运营
年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整天数
年度月度销售计划调整计划
营销中心
79
部运营
编制销售统计报表正确率
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表检查记录
营销中心
80
部营运
38 提高战略规划执行力
公司战略规划方案行性
公司发展战略研究报告评估结果
战略研究报告评估记录
企划部
81
部营运
公司战略目标行动计划完成情况
战略目标行动计划完成项目数战略目标行动计划总项数×100
公司战略目标行动计划实施报告
企划部
82
部营运
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
营计划调整报告
企划部
83
部运营
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
企划部
84
部运营
39提高投资计划投资理力
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
企划部
85
部运营
项目投资行性分析报告质量
项目投资行性分析报告评估结果
项目投资行性分析报告评估记录
企划部
86
部运营
310建立持续改进公司流程制度
流程合理性
流程问题投诉率
部门反馈
企划部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
87
部运营
3101严格执行现流程制度
认定违反流程制度次数
认定违反流程制度次数
级
部门
88
部运营
3102持续改进流程制度中合理处
流程制度改进情况
需改进流程制度改进情况
部门
企划部
89
部运营
311提高子公司营风险监控力
子公司营风险监控报告评估
子公司营风险监控报告评估结果
子公司营风险监控报告评估记录
企划部
90
部运营
312．提高部信息传递水
企划部分子公司信息提供满意度
企划部分子公司评分
满意度调查
分子公司
91
部运营
314提高财务报表准确性时性
财务报表正确率
(1发现错误报表报表总数)*100
级
财务部
92
部运营
财务报表时提交率
已提交财务报表应提交财务报表*100
级
财务部
93
部运营
315提交会计核算准确性
审计调整分录数量
审计中需调整分录数量
级
财务部
94
部运营
会计处理差错次数
认定会计处理差错数量
级
财务部
95
部运营
316财务决算工作完成情况
决算工作完成时性
否时完成决算工作
级
财务部
96
部运营
决算工作差错次数
认定决算工作中差错次数
级
财务部
序号
层面
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
97
部运营
317提高总理办公会重事项决议执行力度
重事项决议执行率
执行重事项决议总理办公会通重事项决议总数
总理办公会会议记录督办总结
办公室
98
部运营
318效开展审工作提高审质量
审报告质量
审报告评级
级
审计监察部
99
部运营
审计划完成率
已完成审计应完成审计*100
级
100
部运营
非正常交易（异动）情况监控发现率
发现异动情况认定异动情况*100
级
101
部运营
319时效开展力资源活动
招聘工作质量
招聘员入职时率招聘工作评估等
级
力资源部
102
部运营
考核工作质量
考核工作完成率完成质量
级
力资源部
103
部运营
薪酬体系运转质量
薪酬体系质量
级
力资源部
104
部运营
事行政工作完成质量
事行政工作完成率完成质量
级
力资源部
105
学成长
41持续提高员工技水
力资源部
106
学成长
411确保员工参加适培训
员工培训时间数
培训记录中记载培训时间
级
力资源部
107
学成长
412组织效培训
培训满意度
培训评估
级
力资源部
序号
层面
关键成功素
绩效指标（KPI＆GS）
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
108
学成长
42积极创建企业文化
群工作部
109
学成长
421创建良意见建议反馈系统
提出流程制度合理化建议采纳数量
记载意见建议
部门汇总
群工作部
110
学成长
422提高企业文化认度
企业文化评分
评分
评分表
群工作部
111
学成长
43提高员工满意度
员工满意度
评分
满意度评分
力资源部
112
学成长
431减少员工流失留住优秀员工
员工流失率
流失员工数(期末员工数期增加数)*100
力资源部统计数
力资源部
113
学成长
432重视员工意见建议
意见建议反馈率
反馈意见建议数接意见建议数*100
办公室统计数
力资源部
114
学成长
433战略储备工作完成情况
缺岗补充时性
规定时间相匹配员补充岗
力资源部
第三部分 部门岗位绩效指标库
新太华公司部门岗位绩效指标新太华公司KPI＆GS指标分解公司战略岗位职责挂钩程战略发展时期年度季度月度工作重点部门岗位年度季度月度绩效指标必然新太华公司选择指标时应根实际工作计划求确定指标容权重指标数额工作目标细
企划部
企划部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
重项目立项成功率
10
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
季度
2
投资收益率
10
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
半年
3
公司战略目标行动计划完成情况
10
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
财务报表
年
4
营计划制定调整时开展完成率
10
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
营计划调整报告
季度
5
项营指标制定准确率
10
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
季度
6
效流程制度实施百分率
10
实施流程制度／适流程制度总数×100
相关记录台帐
季度
7
部门费控制率
10
（实际发生额预算额）预算额×100
财务报表
季度
8
工作失职导致重损失
票否决指标
出现工作失职导致投资失败战略规划重失误部门全体员工考核期零分处理
信息反馈
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
战略规划方案投资计划行性
10
时提交战略规划备选方案投资计划公司未发展相匹配操作性强
总理
次
2
研究报告时性数量质量
10
提交外部环境部资源投资机会等研究报告时间数量质量符合求
总理
次
3
子公司固定资产理状况
10
保证计划保值增值
总理
季度
战略理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
公司战略目标行动计划完成情况
20
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
财务报表
年
2
效流程制度实施百分率
15
实施流程制度／适流程制度总数×100
相关记录台帐
季度
4
市场政策风险造成够企业带巨损失事件
票否决指标
出现重市场政策风险问题时没提前进行预警企业带重损失考核期零分
级确认
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
战略规划方案行性
20
时提交战略规划备选方案方案公司未发展相匹配操作性强
企划部理
次
2
研究报告时性数量质量
30
提交外部环境部资源等研究报告时间数量质量符合求
企划部理
月
3
公司流程制度建设时性行性
15
时发现公司流程制度方面问题提出解决方案切实行
企划部理
月
投资理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
重项目立项成功率
20
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
季度
2
投资收益率
20
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
半年
3
工作失职导致重投资损失
票否决指标
出现工作失职导致投资失败造成公司重损失
统计信息级
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
投资计划方案行性
20
提交投资计划资产营计划具体实施方案时间质量符合求
企划部理
月
2
研究报告时性数量质量
20
提交投资环境分析拟投资行业分析项目考察报告行性研究等报告时间数量质量符合求
企划部理
月
3
投资项目资产营项目实施情况
20
负责投资项目资产营项目预定计划启动项工作序展开
企划部理
月
营计划理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
项营指标制定准确率
20
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
月
2
工作失职严重影响公司生产营
票否决指标
工作失职导致公司营计划制定执行重问题严重影响公司正常生产营工作
营计划级
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
营计划制定调整时性
20
时高效开展完成营计划制定调整符合公司期生产营实际
企划部理
月
2
营计划检查监督时性效果
40
时掌握单位营计划执行情况发现存问题提出行解决建议计划调整建议
企划部理
月
3
绩效体系报告提交时性质量
20
时部门级绩效体系绩效指标提出行修正完善意见
企划部理
季度
分子公司理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
分子公司固定资产帐实相符率
20
固定资产帐实相符总额固定资产总额＊100
统计信息
季度
2
定期盘点完成率
10
完成定期盘点次数应盘点次数＊100
统计信息
月
3
分子公司产量利润完成情况
20
分子公司产量利润实际完成情况分子公司月度季度年度计划＊100
财务信息
月
4
工作失职导致分子公司出现重问题
票否决指标
工作失职导致分子公司生产营固定资产等方面出现重问题公司带重损失
统计信息级
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
分子公司营计划制定检查监督时性效果
20
时组织分子公司制定营计划踪掌握分子公司营计划执行情况发现存问题提出行解决建议计划调整建议
企划部理
月
2
部信息传递水
20
母子公司间子公司间信息传递时充分
企划部理
月
3
检察子公司执行现流程制度工作效果
10
子公司流程制度执行情况非常解记录清楚完备建议求明确
企划部理
月
财务部
财务部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
预算制定调整时开展完成率
10
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
预算报告算调整报告
季度
2
成费预算差异率
10
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
费明细科目预算资料
月度统计
季度考核
3
计划财务费实际财务费差异率
10
（实际发生财务费／计划财务费）×100
财务费科目
月度统计
季度考核
4
实际税率
10
（实际缴税税前利润）×100
税科目
季度
5
运营资周转天数
20
(流动净资产销售收入)×365
合资产负债表损益表
季度
6
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
7
投资收益率
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表损益表
半年
8
流动率
流动资产流动负债
财务报表
季度
9
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
资金成控制水
10
资金成年贷资金
财务报表
季度
11
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
财务理制度完善性
10
财务理制度完善出现较明显财务运作混乱情况
总理
季度
2
财务工作质量
10
财务工作时准确报表工作准确财务分析深入透彻理提供
总理
季度
3
财务预决算质量
10
预决算工作时准确
总理
次
注：级兼部门负责级级考核
总帐报表会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
财务报表／报告正确率
20
1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表检查记录
月
2
财务报表／报告时提交率
20
1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表提交时间记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
财务决算时性质量
20
确保财务决算时间质量符合求
财务部理
月
2
财务核算工作规范化程度
20
确保会计核算制度完善执行确保会计核算流程合理
财务部理
月
3
会计档案保时性质量
20
时整理档会计档案确保会计档案齐全条理
财务部理
月
理会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
预算制定调整时开展完成率
10
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
预算报告算调整报告
季度
2
成费预算率
20
（实际发生额－预算额）预算额＊100控制正负5
财务报表年初预算
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
财务分析时性质量
20
时进行财务分析确保财务分析运项财务指标正确合理出正确结
财务部理
月
2
公司预算编制质量
10
科学分析基础保证预算目标合理
财务部理
月
3
预算执行情况分析质量
20
时发现部门分子公司预算执行中问题加纠正
财务部理
月
4
公司筹资方案拟定
20
A筹资规模实际需资金误差 （20）
B采该种筹资方式带筹C资成否（20）
D筹资成测算准确度（20）
E否筹资成定情况筹资风险（20）
F筹资方案拟定时性（20）
财务部理
年
稽核税务会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
实际税率
20
（实际缴税税前利润）×100
税科目
月
2
通税务安排获取纳税收益金额
20
通税务安排获取纳税收益金额
税务筹划方案工作记录
年
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
纳税申报时性准确性
20
确保时申报准确填写数避免税务局罚款处罚公司带纳税损失潜纳税损失
财务部理
月
2
会计审核时性质量
20
时审核相关会计证帐簿报表等确保复核差错
财务部理
月
3
销售采购合资产变动审核时性核质量
20
时审核相关合资产变动情况确保差错
财务部理
月
成销售会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
参重产品价格谈判次数
10
参重产品价格谈判次数
价格谈判记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
成核算时性质量
20
时准确
财务部理
月
2
成分析报告编写时性
20
时准确
财务部理
月
3
销售收入销售成核算时性质量
20
时准确
财务部理
月
4
销售合台账理质量
10
时档便查阅完整
财务部理
月
5
销售信息统计分析时性质量
20
时准确
财务部理
月
资金材料会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
资金成控制水
20
资金成年贷资金
财务报表
月
2
库存材料盘点帐实相符率
20
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
资金预算融资方案实施效果
40
时足额满足业务部门资金需求
财务部理
月
2
存货核算准确性时性
10
时准确
财务部理
月
3
采购单审核质量时性
10
时准确
财务部理
月
费会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
应收帐款周转率
30
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
2
应付付帐款理差错率
10
单位帐目核致次数
单位帐单单位帐户
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
费报销合规性时性
30
时严格遵公司关规定进行费报销
财务部理
月
2
会计证科目编制正确性时性
10
时准确
财务部理
月
3
帐龄分析时性质量
10
时准确
财务部理
月
4
备金理质量
10
金额控制规定范围满足出差等员需
财务部理
月
办事处财务业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
辖单位通税务安排获取纳税收益
10
通税务安排获取纳税收益金额
税务筹划方案工作记录
半年
2
辖单位应收帐款周转率
10
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
办事处辖单位会计核算工作质量
30
母公司财务制度时准确进行会计核算
财务部理
相关单位负责
月
2
办事处辖单位预算编制控制质量
20
确保时编制预算目标合理发现预算执行中问题时纠正提出解决建议
财务部理
相关单位负责
月
3
办事处辖单位资产分析工作效果
10
定期办事处辖单位应收应付账款资产进行统计分析发现良资产提出预警意见
财务部理
相关单位负责
月
4
办事处辖单位税务申报筹划工作效果
10
时进行税务申报税款缴纳年度汇算清缴根关法律法规积极进行税务筹划提出合理建议
财务部理
相关单位负责
月
5
辖单位生产营等数统计保送时性质量
10
时准确
财务部理
相关单位负责
月
办事处会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
辖单位应收帐款周转率
20
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表损益表
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
辖单位会计核算工作质量
60
时准确
办事处财务
月
2
辖单位费报销复核合规性时性
10
时严格遵公司关规定进行费报销
办事处财务
月
3
辖单位生产营等数统计保送时性质量
10
时准确
办事处财务
月
出纳办事处出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
现金额度控制效性
10
确保现金额度符合规定
财务部理办事处财务
月
2
现金收支理工作效果
30
时准确
财务部理办事处财务
月
3
库存现金支票价证券票保安全性
20
安全妥善
财务部理办事处财务
月
4
银行现金日记帐理效果
20
准确度高
财务部理办事处财务
月
5
发票理开具质量
20
安全保公司财务制度规定开具发票
财务部理办事处财务
月
力资源部
力资源部部门考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
10
（实际发生额预算额）预算额*100
部门统计表
季度
2
员流失率
20
N2N1
N2流失员数N1 员总数
部门统计表
季度
3
实际力成计划力成差异率
20
实际发生力成／计划力成×100
费明细科目预算资料
半年
4
招聘员入职时率
10
N2N1
N2入职员数N1招聘员数
部门统计表
季度
5
持续提高员工技水
10
确保员工参加适培训培训项目适合员工前需
培训满意度评分
季度
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
力资源规划制定实施效果
10
制定较效力资源发展战略时调整基保证发展战略总体战略匹配执行效保障公司战略实现
总理
季度
2
考核薪酬理工作效果
10
时效做薪酬考核工作计划培训薪酬考核工作组织效率高结果准确
总理
季度
3
事档案理工作效果
10
事理制度档案时档理序查阅权限控制符合制度求
总理
季度
注：级兼部门负责级级考核
薪酬培训专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
培训工作计划完成率
15
[N2N1]*100
N2已完成工作项数N1计划工作总项数
部门统计表
月
2
员工培训工作满意度
15
员工满意度调查结果
满意度调查表
月
3
员工流失率
10
[N2N1]*100
N2动离职员工数量N1公司总数
部门统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
薪酬体系设计调整时性效果
20
时达相公激励员工目
力资源部理
月
2
薪酬组织工作效果
30
时高效准确
力资源部理
月
3
指导子公司力资源理工作效果
10
时掌握子公司力资源培训工作情况子公司培训工作提出合理化建议
力资源部理
月
绩效理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
员工流失率
10
[N2N1]*100
N2动离职员工数量N1公司总数
部门统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
考核分析报告质量
20
晋升薪酬培训提供充分
力资源部理
月
2
绩效考核组织工作效果
30
时高效准确
力资源部理
月
3
绩效考核指标设计调整效果
20
考核针工作根变化时调整
力资源部理
月
4
考核程监督
10
考核程规范避免出现弄虚作假现象
力资源部理
月
5
考核档案
10
理规范保密良需时时提供
力资源部理
月
事理专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
招聘员入职时率
20
N2N1
N2入职员数N1招聘员数
部门统计表
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
办理劳动工合时性合理性
20
根关流程规定时员工办理工退工登记项事宜
力资源部理
月
2
招聘活动质量
20
通招聘活动够起宣传企业理念公司招聘合适
力资源部理
月
3
员工职称评定工作满意度
10
员工职称评定工作时性员工满意程度
力资源部理
月
4
员工事档案理工作时性准确性
20
根关规定员工档案时档科学分类严格执行阅手续确保完全保密
力资源部理
月
5
部门理安排务
10
时准确完成
力资源部理
月
办公室
办公室部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
重事项决议督办率
50
执行重事项决议总理办公会通重事项决议总数
办公会会议记录事项督办总结报告
季度
2
百吉宾馆净利润
年息税前利润
财务报表
年
3
非生产固定资产毁损率
（N2N1）*100
N2非生产固定资产毁损值N1非生产固定资产总值
财务报表
季度
4
资产品采购费节约率
（实际支付数－预算值）预算值
财务统计
季度
5
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
法务工作效果
50
公司业务工作提供应法律保障
总理
季度
2
会议组织工作效果
会议组织安排较没明显失误遗漏记录较完整
总理
季度
3
行政公关事务效果
领导日程安排车理效率高组织条理外联络接工作组织较没失误建立良外部关系
总理
季度
4
文秘事务档案理工作完成时性效性
文件传达处理效率准确率较高重档案时档档案理工作条理性强
总理
季度
5
创建良意见建议反馈系统
记载意见建议
总理
季度
注：级兼部门负责级级考核
勤业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
行车安全性
20
考核期间全部部分方责素行车中出现事次数
部门统计表
月
2
重风险事
票否决指标
出现食物中毒食品清洁导致影响员工身体健康事件出现时食物中出现苍蝇等洁物质接投诉时行车程中已方责素出现事导致公司重损失时
办公室统计
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
固定资产理工作效果
20
部门采购时节约成登记保公司实物资产台帐妥善时准确实物资产清查盘点抽查工作时全面准确公司固定资产监督调拨时效
办公室
月
2
联系办理总部物业理相关事务效果
20
报修水电空调等设施障工作物业公司沟通时效物业理费结算手续准确卫生清洁情况良
办公室
月
3
行政勤保障工作效果
20
办公车安排合理车辆效率高出现违章次数少保障正常办公车出车严格规定节约成确保食堂饮食质量餐环境优良
办公室
月
4
办公设备理工作效果
10
办公品劳保品供应时理条理设备保妥善维修时成节约
办公室
月
5
办公费支出节约效果
10
办公水电费电话费等日常费开支节约计划执行情况
办公室
月
总理秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
总理活动日程安排
20
总理活动日程安排合理性严密性：日程安排出现差错次数遗漏次数
办公室统计表
月
2
总理办公会重决议踪落实情况
20
总理安排决议落实时性效果出现差错次数
办公室统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
总理办公会议组织工作效果
20
准备较充分安排较合理记录较充分全面
办公室
月
2
起草修订关文件公司级综合性材料工作效果
20
重文件制度草案文字规范严谨逻辑性强易理解
办公室
月
3
协助领导阅审阅批文件流转信函处理工作效果
20
处理时准确
办公室
月
机秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
公司文件报告讲话文稿起草时性质量
30
规定时间完成文字规范严谨逻辑性强易理解
办公室
月
2
公司总部行政会务接工作组织情况
20
会务组织接工作安排周密准备充分组织序
办公室
月
3
公文工作效果
30
公文流转工作时效率高公文登记清楚时差错
办公室
月
4
相关决议信息发布时性
10
时准确确保相关决议决定执行
办公室
月
5
公司档案公章印鉴理质量
10
重档案时档档案理工作条理性强公章印鉴理序规定丢失
办公室
月
法律事务专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
合合法性
20
合条款审查严出现法律纠纷次数
公司统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
公司诉讼效果
20
公司权益化
办公室
月
2
公司重决策提供法律支持力度
20
提供高价值法律意见
办公室
月
3
公司进行法律宣传广泛性
20
建立完善关业务法律法规库员工解关法律法规常识
办公室
月
4
重合信息库建立
20
建立重合信息库时相关部门提供需信息
办公室
月
字文印员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
办公动化设备完率
10
完办公动化设备数全部办公动化设备数×100
办公动化设备维修保养台帐
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
字复印工作时性质量
50
求时间高效完成相关文件录入复印工作版式美观清晰错字
办公室
月
2
相关文件材料登记保密工作完成情况
10
时序完成相关文件等登记工作确保文件容外泄
办公室
月
3
公司办公品理发放时性合规性
20
办公品理序规定时序发放丢失损坏
办公室
月
4
办公设备维护保养效果
10
求办公设备进行定期维护保养处理简单障处理时联系维修单位进行维修确保办公设备完
办公室
月
司机业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
交通规范情况
50
责违章事件次数
公司统计表
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
出车时性
20
保证出车时间时性
勤
月
2
车况
10
车量养护情况清洁情况达出车标准
勤
月
3
服务态度
20
司机应外部客户样标准提供服务保证热情周出现投诉项零分时勤理岗位行政勤保障项零分
勤
月
厨师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
餐员满意度
50
餐员餐环境饭菜质量进行满意度评分低90分项零分
满意度调查表
月
2
票否决指标
出现食物中毒食品清洁导致影响员工身体健康事件出现时食物中出现苍蝇等洁物质接投诉时相应考核期厨师考核总体零分勤理岗位零分处理
办公室统计
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
服务态度
20
厨师应外部客户样标准提供服务保证热情周出现投诉项零分时勤理岗位行政勤保障项零分
勤
月
2
卫生状况
30
确保餐桌窗台洗碗池面干净定期进行苍蝇蟑螂等疾病传播源处理
勤
月
审计监察部
审计监察部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
20
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
2
审计划完成率
20
已完成审计应完成审计＊100
审计划工作记录
季度
3
非正常交易（异动）情况监控发现率
10
发现异动情况认定异动情况＊100
审计划工作记录
季度
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
现场审计稽核工作效果
20
制定符合需审计稽核计划审计稽核项目执行情况良效果显著
总理
季度
2
日常监控工作效果
10
时发现妥善处理监控程中发现突发事件
总理
季度
3
公司部控制风险理体系建立维护工作效果
10
体系符合公司营发展需确保满足公司风险控制求
总理
季度
4
审计报告监控报告质量
10
报告提交时分析结准确合理
总理
季度
部审计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
审计工作计划制定时性完善性执行情况
30
制定完善工作计划时效完成工作计划
审计监察部理
月
2
审计方法运合理性充分性
10
抽样范围合理方法合理
审计监察部理
月
3
审计报告质量
30
正确清晰反映真实情况
审计监察部理
月
4
审计证情况
20
确保审计证充分性完备性
审计监察部理
月
5
审计档案保存情况
10
根审计档案理求建立完善合理审计档案保阅制度
审计监察部理
月
群工作部
群工作部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
10
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
2
提高企业文化认度
10
90员工认愿意接受企业文化活动理念
企业文化调查
季度
3
委决议落实率
10
落实完成委决议／委决议数量×100
委决议工作记录
季度
4
离退休工作满意度
20
离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
员工满意度调查
年
5
工会工作评价
工会工作评价结果
工会工作评议记录
年
6
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
团委工作评议记录
年
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
政策性务完成时间效果
30
时高效达级组织求
委书记
季度
2
工会工作完成时性效性
时高效开展公司工会工作提高员工工会工作满意度
委书记
季度
3
团委工作完成时性效性
时高效开展公司团委工作提高公司团员团委工作满意度
委书记
季度
4
创建良意见建议反馈系统
10
记载意见建议
委书记
季度
5
指导分子公司委组织宣传工作效果
10
时掌握分子公司委项工作情况分子公司委组织宣传工作提出合理化建议
委书记
季度
注：级兼部门负责级级考核
组织宣传员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
员发展计划完成率
10
实际发展员数／计划发展员数×100
员发展计划
月
2
提高企业文化认度
20
90员工认愿意接受企业文化活动理念
企业文化调查
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
政策性务委决议完成情况
20
时高效达级组织求
群工作部理
月
2
公司企业文化建设理念宣传工作效果
20
制订合理宣传工作总体计划预算建立广泛外宣传网络相关理机关传媒机构关系良合理宣传组合手段宣传达预期效果外发布新闻统稿说服力词准确公关庆典活动组织力效果企业文化认度高
群工作部理
月
3
委会议活动组织质量
10
时高效条理
群工作部理
月
4
委文秘工作完成情况
10
求时间撰写完成相关文字材料文字精炼条理通达级组织等求
群工作部理
月
5
指导分子公司组织宣传企业文化宣传效果
10
时指导掌握分子公司委项工作情况分子公司委组织宣传工作提出合理化建议
标准宣传材料宣传容准确反应公司理念时效指导分子公司开展相应宣传工作
群工作部理
月
工会团委岗业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
离退休工作满意度
20
离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
员工满意度调查
年
2
工会工作评价
工会工作评价结果
工会工作评议记录
年
3
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
团委工作评议记录
年
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
工会工作完成时性效性
30
时高效开展公司工会工作提高员工工会工作满意度
群工作部理
月
2
团委工作完成时性效性
30
时高效开展公司团委工作提高公司团员团委工作满意度
群工作部理
月
3
指导分子公司工会团委工作效果
20
时掌握分子公司工会团委项工作情况分子公司工会团委工作提出合理化建议
群工作部理
月
生产理部
生产理部部门业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
生产计划时达成率
50
生产计划时达成率＝∑实际生产分品种产量计划生产分品种产量
生产统计分析报告报表
季度
2
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
季度
3
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
4
安全工艺设备事发生次数
期发生安全工艺设备事次数
事记录台帐
季度
5
检验计量计划时完成率
实际时完成煤炭产品品质检验计量务／计划完成检验计量务×100
检验计划检验记录
季度
6
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
7
风险控制工作效果
票否决指标
出现部门责造成重事公司带重损失部门相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划理效性
50
编制达生产计划时生产计划准确性高时发现解决存问题调整生产计划统计生产数反馈时准确
总理
季度
2
生产调度理效性
时序高效
总理
季度
3
工艺技术理效性
工艺技术标准规程生产指导性强培训现场检查达规定时间次数时效解决技术问题隐患处理工艺技术事
总理
季度
4
安全生产理效性
安全生产理办法符合国家行业求培训现场检查达规定时间次数时效解决安全隐患安全事降低损失
总理
季度
5
设备理效性
机械设备生产单位配置合理提高设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
总理
季度
注：级兼部门负责级级考核
技术业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
设备完率
40
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
2
工艺设备事发生次数
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
月
3
开展技术培训次数
期开展技术培训次数
培训记录台帐
季度
4
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
月
5
风险控制工作效果
票否决指标
出现属员责造成重事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产工艺理效性
10
工艺规程等编制时生产指导性强时效解决工艺问题
生产理部理
月
2
技术标准编制效性事处理质量
20
技术标准规程等制定时完整生产指导性强时效解决技术问题隐患处理技术事
生产理部理
月
3
技术创新时性效性
10
时效提高生产效降低成事发生概率
生产理部理
月
4
设备理效性
20
机械设备生产单位配置合理提高设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
生产理部理
月
调度业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
生产计划时达成率
20
生产计划时达成率＝∑实际生产分品种产量计划生产分品种产量
生产统计分析报告报表
月
2
产利率
10
效利产占总产百分
产利率统计报告
月
3
检验计量计划时完成率
10
实际时完成煤炭产品品质检验计量务／计划完成检验计量务×100
检验计划检验记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划编制达时性
20
规定时间完成生产计划编制达
生产理部理
月
2
生产调度理效性
30
时序高效
生产理部理
月
3
生产数统计分析时性质量
10
时准确反馈相关领导部门
生产理部理
月
安全业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
安全事发生次数
20
期发生安全事次数
安全事记录台帐
月
2
开展安全宣传次数
20
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
3
安全检查计划完成率
20
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
月
4
安全隐患整改率
10
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
月
5
安全档案理时正确率
10
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
月
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现属员责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全事处理时性质量
20
时高效降低员伤亡济损失
生产理部理
月
专业工程师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
工艺设备事发生次数
50
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
月
2
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
3
开展技术培训次数
期开展技术培训次数
培训记录台帐
季度
4
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
专业项工艺规程技术标准编制效性
20
技术标准规程等制定时完整生产指导性强
技术
月
2
专业工艺技术问题解决时性质量
20
时效解决技术问题隐患处理技术事
技术
月
3
专业工艺事处理质量
10
时效处理工艺事迅速恢复生产
技术
月
安全巡检员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
安全事发生次数
20
期发生安全事次数
事记录台帐
月
2
开展安全宣传次数
10
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
3
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全巡检完成情况
50
安全巡检时间次数符合规定够发现存安全隐患时整改提出处理意见
安全
月
2
安全事处理时性质量
20
时高效降低员伤亡济损失
安全
月
调度员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
生产计划时达成率
10
生产计划时达成率＝∑实际生产分品种产量计划生产分品种产量
生产统计分析报告报表
月
2
产利率
10
效利产占总产百分
产利率统计报告
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划达时性
30
时准确达生产计划
调度
月
2
生产调度理效性
50
时序高效
调度
月
煤炭控业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
煤炭品质检验工作时性质量
50
时准确完成原煤煤炭加工产品品质检验没原引起产品品质纠纷
调度
月
2
计量工作效性
30
计量制度规定符合生产实际够发现解决生产单位计量中问题
调度
月
3
原煤供应商理效性
20
供应商档案完整时档便查询建立供应商长期良关系
调度
月
统计计划员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划编制时性质量
30
规定时间求编制完成生产计划
调度
月
2
生产数统计分析时性质量
50
时准确反馈相关领导部门
调度
月
3
生产计划控制效果
20
时发现生产计划执行程中问题反馈级领导
调度
月
煤炭生产加工分公司
分公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
50
期完成产品产量（原煤排渣量洗精煤炭素）
生产统计报表
季度
2
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
3
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验记录
季度
4
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报表
季度
5
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
季度
6
属承包单位产量成
属承包单位产量成
生产统计报表财务信息
季度
7
设备完率
20
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
8
般安全工艺设备事发生次数
期发生般安全工艺设备事次数
事记录台帐
季度
9
分公司费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行重安全风险责事分公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划预算编制调整质量
时准确编制报分公司生产计划统计反馈生产数发现解决存问题
总理
季度
30
2
工艺技术理效性
工艺技术标准规程生产指导性强培训现场检查达规定时间次数时效解决技术问题隐患处理工艺技术事
总理
季度
3
安全生产理效性
严格执行安全生产制度办法分公司培训现场检查达规定时间次数时效解决安全隐患安全事降低损失
总理
季度
4
设备理效性
提高设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
总理
季度
5
属承包单位指导监督效果
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
技术副理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
20
期完成产品产量
生产统计报表
季度
2
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
季度
3
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
4
设备完率
40
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
5
工艺设备事发生次数
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
季度
6
技术培训计划完成率
期开展技术培训次数计划开展技术培训次数×100
培训记录台帐
季度
7
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
季度
8
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重事公司带重损失
公司理层通报
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产工艺理效性
40
严格执行生产理部制定工艺规程时效解决属生产单位生产工艺问题
分公司理生产理部
季度
2
技术标准编制效性事处理质量
严格执行生产理部制定技术标准规程等时效解决属单位技术问题隐患处理技术事
分公司理生产理部
季度
3
技术创新时性效性
时效提高生产效降低成事发生概率
分公司理生产理部
季度
4
设备理效性
提高分公司设备利率培训现场检查达规定时间次数设备性达求时效解决设备障设备事
分公司理生产理部
季度
生产副理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
80
期完成产品产量
生产统计报表
季度
2
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
季度
3
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
4
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
季度
5
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
季度
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划编制达时性
20
规定时间完成生产计划编制达
分公司理生产理部
季度
2
生产理效性
时序高效
分公司理生产理部
季度
安全副理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
20
期完成产品产量
生产统计报表
季度
2
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
季度
3
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
季度
4
安全事发生次数
50
期分公司发生安全事次数
安全事记录台帐
季度
5
开展安全宣传次数
期分公司开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
6
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
季度
7
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
季度
8
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
季度
9
风险控制工作效果
票否决指标
出现属员责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全理效性
30
严格执行安全生产制度办法分公司培训现场检查达规定时间次数时效解决安全隐患安全事降低损失
分公司理生产理部
季度
厂长队长考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
50
期完成产品产量
生产统计报表
月
2
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
月
3
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
月
4
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
月
5
设备完率
20
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
月
6
安全工艺设备事发生次数
期厂队发生安全工艺设备事次数
事记录台帐
月
7
厂队费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
月
8
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事厂队相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产计划理质量
30
时准确编制报厂队生产计划统计反馈生产数发现解决存问题时处理生产事
分公司理
月
2
工艺技术理效性
严格执行生产理部制定技术标准规程等时效解决生产技术问题隐患处理技术事
分公司理
月
3
安全生产理效性
严格执行安全生产制度办法时效解决安全隐患安全事降低损失
分公司理
月
副厂长副队长考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
产品产量
60
期完成产品产量（原煤排渣量洗精煤炭素）
生产统计报表
月
2
直接生产成
单位产量直接生产成
财务信息
月
3
产品质量
否达公司规定品质等级范围
品质检验报告
月
4
生产计划时完成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
月
5
安全工艺设备事发生次数
期发生安全工艺设备事次数
事记录台帐
月
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产现场理质量
40
时高效组织生产严格遵守公司项制度避免类事
厂长队长
月
2
事处理效性
时效处理类生产安全等事降低损失
厂长队长
月
技术员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
工艺设备事发生次数
40
期发生工艺设备事次数
事记录台帐
月
2
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
季度
3
开展技术培训次数
期开展技术培训次数
培训记录台帐
季度
4
生产现场检查次数
生产现场检查次数
现场检查记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
2
工艺设备技术问题解决时性质量
30
时效解决技术问题隐患
分公司技术副理队长
月
3
专业工艺事处理质量
30
时效处理工艺事迅速恢复生产
分公司技术副理队长
月
安检员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
安全事发生次数
20
期发生安全事次数
事记录台帐
月
2
开展安全宣传次数
10
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
季度
3
风险控制工作效果
票否决指标
出现责造成重安全事公司带重损失
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
安全巡检完成情况
50
安全巡检时间次数符合规定够发现存安全隐患时整改提出处理意见
分公司安全副理
月
2
安全事处理时性质量
20
时高效降低员伤亡济损失
分公司安全副理
月
材料员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
账卡物致性
30
（1－抽查账卡物致数量／抽查总数）×100
仓储理抽查记录
月
2
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
材料计划领时性效果
20
时准确高效影响正常生产
分公司理
月
2
材料发放理效果
50
时序高效丢失毁损台帐健全准确严格遵守出入库规定
分公司理
月
劳资统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
生产数收集汇总统计时性质量
70
时准确反馈相关领导部门
分公司理
月
2
部门劳资办事等工作效果
30
时准确高效
分公司理
月
营销中心
营销中心业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
销售计划完成率（产品）
90
销售收入值计划值*100
销售统计数
季度
2
销售周期
生产出成品销售完毕时间
生产销售统计数
季度
3
销售费率
期销售费销售收入×100
财务报表
季度
4
均销售费率
销售费销售员均数
费明细科目预算资料
季度
5
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
季度
6
市场份额
销售收入／区销售总额×100
销售统计报表市场资料
季度
7
客户利润贡献
净利润客户数×100
销售统计数财务报表
季度
8
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
9
客户满意度
客户满意度
客户满意度调研
半年
10
营销推广活动计划执行率
已开展市场活动计划开展市场活动*100
市场活动报告级
季度
11
运输车皮兑现率
实际达车皮数计划数×100
台帐
季度
12
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
13
风险控制工作效果
票否决指标
出现子公司责造成重事公司带重损失部门相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
营销推广活动效果
10
公司产品知名度美誉度提升获订单意性客户
总理
季度
2
销售计划编制调整时性销售支持理效果
时准确高效序
总理
季度
销售支持业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
运输车皮兑现率
20
实际达车皮数计划数×100
台帐
月
2
销售统计编制报表正确率
10
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表检查记录
月
3
产品投诉次数
10
认定产品投诉
投诉记录
月
4
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户意见记录
月
5
发运设备完率
10
完发运设备台数授权理全部设备台数×100
设备维修保养台帐
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
发运理工作时性效果
40
发运计划编制时合理发运工作时高效发运数品质完全符合合求
营销中心理
月
2
销售统计工作时性效果
10
时收集汇总发运货物数编制销售统计报表时反馈相关领导部门销售台帐健全理序
营销中心理
月
销售理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
销售计划完成率
90
负责产品实际完成销售收入值计划值*100
销售统计数
季度
2
销售周期
生产出成品销售完毕时间
生产销售统计数
季度
3
销售费率
期销售费销售收入×100
财务报表
季度
4
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
季度
5
客户拜访务完成率
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
季度
6
销售合期履约率
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合客户收货记录
季度
7
客户利润贡献
净利润客户数×100
销售统计数财务报表
季度
8
客户满意度
客户满意度
客户满意度调研
半年
9
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户意见记录
季度
10
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
销售报告月度销售计划
季度
11
风险控制工作效果
票否决指标
出现渎职失职公司带重损失考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
产品销售计划提交时性
10
规定时间报负责产品销售计划
营销中心理
月
2
客户理市场理效性
客户档案完整时更新反馈市场策划员交劳资统计员档时市场策划员提供市场动态信息
营销中心理
月
市场策划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
营销推广活动计划执行率
20
已开展市场活动计划开展市场活动*100
市场活动报告级
季度
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
营销推广活动效果
20
公司产品知名度美誉度提升获订单意性客户
营销中心理
次
2
市场分析研究报告时性数量质量
30
提交市场行业分析销售分析等报告时间数量质量符合求
营销中心理
月
3
公司销售计划编制理效果
20
规定时间报公司销售计划时反馈销售计划执行中存问题提出行解决建议
营销中心理
月
4
客户满意度调查时性质量
10
问卷发放时间发放回收数量符合求时进行数分析结果反馈相关领导部门
营销中心理
年
站台理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
站台理效性
30
时巡回检查时处理发运中问题确保站台货物安全保持站台清洁
销售支持
月
2
货物发运理效性
50
时序高效发运数品质完全符合合求
销售支持
月
3
装卸工作理效性
20
制定装卸理办法工作指导性强确保装卸工规定操作提高装卸工作规范性
销售支持
月
驻站员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
运输车皮兑现率
10
实际达车皮数计划数×100
台帐
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
车辆接发调车线路准备完成情况
50
时高效安全确保铁路相关单位良关系
销售支持
月
2
货位堆放位置线路占理效果
30
动解站台仓库货位铁路线路情况时铁路反馈信息
销售支持
月
3
接发车辆发运货物等数统计时性效果
10
时准确高效
销售支持
月
劳资统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
销售支持工作效果
50
高效准确差错客户电访热情接时客户需求信息反馈销售员
销售支持
月
2
销售统计报表编制时性质量
20
时准确反馈相关领导部门
销售支持
月
3
营销中心固定资产等清理申报工作效果
30
时准确高效
销售支持
月
4
部门劳资办事等工作效果
时准确高效
销售支持
月
商贸公司
商贸公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
80
税净利润（包括属工业公司综合厂净利润）
财务报表
年
2
机电产品外部销售收入
期公司外机电产品销售收入
销售统计分析报表
季度
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录入库记录采购计划
季度
5
采购计划成实际成差异率
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
季度
6
采购验收质量合格率
产品验收合格数量／采购总数量*100
采购记录采购质检报告
季度
7
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／抽查总数）×100
仓储理抽查记录
季度
8
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
季度
9
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
高层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
采购计划采购预算编制调整质量
20
时准确
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
3
物资供应信息收集理效果
时准确提供外部市场行情公司采购数建立良供应商关系供应商档案采购订单台帐等完整准确
总理
季度
4
储备资金设备物资储备定额理质量
时准确合理影响公司日常生产营需前提降低库存成
总理
季度
物资采购业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
采购计划时完成率
20
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录入库记录采购计划
季度
2
采购计划成实际成差异率
10
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
月
3
采购验收质量合格率
10
产品验收合格数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
季度
4
价采购执行率
10
1－期抽查中物资采购没执行价采购次数／物资采购总次数）×100
采购单
月
5
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
高层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
采购计划采购预算编制调整质量
10
时准确
商贸公司理
月
2
物资供应信息收集理效果
20
时准确提供外部市场行情公司采购数建立良供应商关系供应商档案采购订单台帐等完整准确
商贸公司理
月
3
储备资金设备物资储备定额理质量
20
时准确合理影响公司日常生产营需前提降低库存成
商贸公司理
月
联运公司
联运公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
60
税净利润（包括属承包单位净利润）
财务报表
年
2
运输收入
期运输业务收入
销售统计分析报表
季度
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
原煤采购计划完成率
实际采购数量计划采购数量*100
采购合入库单
季度
5
原煤采购计划成实际成差异率
实际发生采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
季度
6
采购验收质量合格率
验收合格原煤数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
季度
7
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点原煤总额×100
库存盘点记录
季度
8
运输务计划完成率
实际完成运输务／计划完成运输务×100
检验计划检验记录
季度
9
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
10
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
运输计划理效性
30
计划时准确高效完成运输务相关运输数统计时准确台帐健全运输车辆员理序
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
10
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
煤炭采购业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
原煤采购计划完成率
50
实际采购数量计划采购数量*100
采购合入库单
季度
2
采购计划成实际成差异率
实际发生原煤采购成／采购计划成*100
采购成帐户预算资料汇总
季度
3
采购验收质量合格率
验收合格原煤数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
季度
4
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符原煤额／库存盘点原煤总额×100
库存盘点记录
季度
5
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
采购计划采购预算编制调整质量
20
时准确
商贸公司理
月
2
原煤供应信息收集理效果
30
时准确提供外部市场行情公司采购数建立良供应商关系供应商档案采购订单台帐等完整准确
商贸公司理
月
房产公司
房产公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
30
税净利润（包括属承包单位净利润）
财务报表
年
2
达盈亏衡时间
实现亏损额＝0需时间
财务报表
年
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
公司费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
5
土储备量
30
年度季度储备计划评定
财务报表
季度
6
房产销售收入
销售收入值计划值
项目统计
季度
7
开复工面积
期实现开复工面积计划数
统计报表
季度
8
销售周期
开盘售罄
统计数
季度
9
空置转现率
期空置销售额总空置数
财务报表
季度
10
总成费率
总成总收入×100
损益表
季度
11
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
前期筹备工作效果
30
时高效序
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
10
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
工程部部长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
部门费控制率
70
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
季度
2
开复工面积实现率
期实现开复工面积计划数*100
统计分析
季度
3
资金利节约效果
资金计划相节余
统计分析财务报表
季度
4
质量投诉事件发生率
期发生质量投诉总数开发总户数（质量投诉总数中包含二次投诉数）*100
统计分析
季度
5
项目运作效率提高率
（项目运作计划周期－项目实际运作周期）项目运作计划周期*100
统计分析
季度
6
提高客户满意度品牌效益
客户新工艺新技术服务质量等方面满意程度
调查问卷
季度
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现部门重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
客户关系维护工作效果
30
客户投诉次数远低目标求客户意见反馈时客户公司满意度高存重立事件
房产公司理
季度
2
部信息传递工作效果
时掌握第手资料传递相应部门信息准确质量高
房产公司理
季度
3
工程质量监控工作效果
工程质量监控措施力
房产公司理
季度
农贸公司
农贸公司业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
60
税净利润（包括属承包单位净利润）
财务报表
年
2
农牧业产品收入
期农牧业产品收入
财务报表
季度
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
季度
4
总成费率
子公司成费总额子公司总收入×100
损益表
季度
5
达盈亏衡时间
实现亏损额＝0需时间
财务报表
年
6
风险控制工作效果
票否决指标
出现属岗位重违规行风险责事子公司相关员工考核分0
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
部信息传递水
10
时真实企划部反馈公司单位生产营状况
总理
季度
2
属承包单位指导监督效果
30
定期检查指导属承包单位工作解决问题属单位重决策失误员稳定预算支出
总理
季度
承包单位
承包单位考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
考核周期
1
净利润
80
税净利润
财务报表
年
2
达盈亏衡时间
实现亏损额＝0需时间
财务报表
年
3
固定资产保值增值率
期末固定资产总值期初固定资产总值×100
资产负债表
年
4
单位成费率
单位发生成费总额单位收入总额
财务报表
年
5
风险控制工作效果
票否决指标
否出现单位重违规行风险责事
公司理层通报
月
编号
GS
权重
目标效果
考核
考核周期
1
部信息传递水
10
时真实级分子公司领导反馈生产营状况
属分子公司负责企划部
年
2
单位理水
10
理规范高效相关台帐健全真实员工稳定
属分子公司负责
年
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