薪酬预算——工成控制杀手锏
案例
M企业历十年艰辛创业发展已成长家集技术投融资项目建设项目托体综合性专业环境工程公司雄厚技术力量公司拥项国家重点环境保护实技术示范工程印制线路板废水治理电镀废水治理印染废水处理食品等高浓度机废水处理生活污水处理等领域形成套成熟稳定处理工艺M公司员初10发展现300201X年发展速度快部门逐渐增加组织架构处常调整中投资公司子公司独立托项目部短短年相继成立运营
企业快速成长程中老板困惑：成立投资公司子公司项目部负责会说够逼着签字招总够负责力资源总办出建议压压压住逼里财务中心年底利润核算预期利润企业部出现营销中心签单热闹财务中心资金运营紧张总办工资成逐年水涨船高员工抱怨收入偏低现象属理员抱怨：老板真气销售额越越高发工资没见涨少财务部门抱怨：理费太高发工资总办控制员总办更觉冤枉：老板扩展业务花钱招进说均工资涨少啊
情景许许企业陌生底少工成算合适呢企业应该控制工成呢果您正困惑着分析希您启发帮助
引入薪酬预算国民营企业发展速度快业务员销售收入组织结构分公司办事处发展迅速开始企业更重占领市场采粗放式理力成控制较模糊意着公司业务相稳定品牌提升利润重仅仅关注规模收入源高科技企业特点M企业知识型赖性越越强时力成支出成企业支出重方面企业老板迫切想钱底什方力成支付少达公司高业绩目标时发少达公司低目标时发少薪酬预算便成重中重工成控制重方式属工成事前控制
M公司作家集团化公司真正发挥薪酬预算作达适度控制目建议该公司属单位采薪酬总额控制预算理模式具体薪酬预算采(属公司部门历史测算数报)(销售收入等关键业绩指标相挂钩)相结合方式引入新力成控模式历史接轨保证稳渡
薪酬预算五步法
第步：确定薪酬类型：
A年薪类B提成类C类(效益直接挂钩)
第二步：薪酬类型具体员
划分A年薪类员划分：：总理副总理总工技术中心理副理营销中心理副理商务中心理副理工程中心理
企业高层理员影响企业盈利业务核心员(营销中心技术中心商务中心工程中心)正职实行年薪制考虑部门部协调性配合性副职岗位(营销中心副理技术中心副理商务中心副理)属年薪制副职正职努力做配合分工作
B提成类员划分：：B1营销中心业务员营销助理B2技术中心部长B3技术中心设计员B4调试技术员B5化验员B6商务中心预算员B7研发中心维修部全体员
考虑B类员年度总额市场竞争性月标准工资延续性月标准工资提成例关系逐年保证年度收入逐步增加时加提成例降低月标准工资占M公司薪酬策略重方面B类员没年终奖
C类(效益直接挂钩)员划分：：C1总理助理总办全体理员财务部全体商务中心采购员网络理员C2勤工C3工程中心理员
技术中心网络理员然该岗位技术中心工作该岗位整公司负责享受技术中心提成分配 C类员公司价值样享受年终奖总额C类进行C1C2C3分类
第三步：ABC类员薪酬结构
薪酬结构月标准工资津贴年终奖提成4部分中标准工资包含岗位工资绩效工资
A类：年薪
B类：标准工资(岗位工资+绩效工资)津贴提成
C类：标准工资(岗位工资+绩效工资)津贴年终奖
第四步：薪酬预算方法容
公司年度营目标历史工资水B类员提成类员理办法高考核低毛利额目标值类员年薪总额收入相例(年薪占工资总额例)工资总额计提例(工资总额毛利额例)测算确定类员薪酬总额预算
薪酬总额预算容：标准工资总额津贴总额(住房电话夜班出差等)(加班福利等)总额提成年终奖
津贴类总额预算企业相固定支出企业效益直接相关两项支付单独做预算薪酬预算测算工资总额(标准工资提成年终奖)分类预算工资总额预算确定毛利额定例R(工资计提例)提取体现员工企业享成功担风险
标准工资总额预算方法：测算：工资总额预算(R毛利额计算出)减年薪制员薪酬总额提成类员提成总额年终奖总额余部分标准工资总额基确定ABC员工资占(A类总额占工资总额例)
测算：参历史工资水(类员年度收入)市场水历史ABC员工资占确定ABC员年度总额进行标准工资总额预算
两程需反复次测算确定合理薪酬预算总表特第次做薪酬预算企业
第五步：类员薪酬总额预算
A年薪类员公司年度营高考核低目标确定高考核低年薪发放总额年薪制岗位重性确定合理标准年薪实际年薪完成营业绩应标准年薪×年度考核系数B提成类员B类员现职务标准工资总额年度薪酬水B类提成类员理办法公司业绩目标分测算出B1B2B3B4B5B6B7员全年薪酬总额
C类员年薪预算C类员标准工资总额历史均值增长例确定标准工资总额重点确定C类员年终奖总额预算体现年终奖公司效益挂钩营业绩确定年终奖总额
高业绩目标：2月C类员标准工资考核业绩目标：1月C类员标准工资低业绩：0薪酬预算老板总办(力资源部)财务中心业务部门清楚知道公司力成构成部门做什程度业绩需力成少力成神秘控切预算中
严格执行薪酬总额预算确定年度薪酬总额日常薪酬发放理时采月度相总量控制年度决算方式进行控制谓月度相总量控制月度标定薪酬总额销售收入等关键业绩指标完成情况进行挂钩确定月度应发薪酬总额年度决算年度标定薪酬总额全年销售收入等关键业绩指标进行挂钩目保证全年突破薪酬预算时建立削峰填谷丰补欠薪酬总额理机制子公司部门年度薪酬总额高发放额度高预算总额13倍超出额部分形成薪酬调节池种原导致薪酬总额减少定程度时通薪酬调节池适补充避免薪酬产生太波动
外该企业正处快速成长程中鼓励子公司部门负责通充分挖掘现员潜力提高流程效率优化岗位设置提高部门效率避免员快膨胀预算控制中坚持加加预算减减预算原样力成责转移部门
总通工成预算严格控制仅够子公司部门负责感受工成公司总体效益关系时力成控制压力传递部门样案例中描述困惑存薪酬预算变成推动级理者员工工作动力
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M企业历十年艰辛创业发展已成长家集技术投融资项目建设项目托体综合性专业环境工程公司雄厚技术力量公司拥项国家重点环境保护实技术示范工程印制线路板废水治理电镀废水治理印染废水处理食品等高浓度机废水处理生活污水处理等领域形成套成熟稳定处理工艺M公司员初10发展现300201X年发展速度快部门逐渐增加组织架构处常调整中投资公司子公司独立托项目部短短年相继成立运营
企业快速成长程中老板困惑：成立投资公司子公司项目部负责会说够逼着签字招总够负责力资源总办出建议压压压住逼里财务中心年底利润核算预期利润企业部出现营销中心签单热闹财务中心资金运营紧张总办工资成逐年水涨船高员工抱怨收入偏低现象属理员抱怨：老板真气销售额越越高发工资没见涨少财务部门抱怨：理费太高发工资总办控制员总办更觉冤枉：老板扩展业务花钱招进说均工资涨少啊
情景许许企业陌生底少工成算合适呢企业应该控制工成呢果您正困惑着分析希您启发帮助
引入薪酬预算国民营企业发展速度快业务员销售收入组织结构分公司办事处发展迅速开始企业更重占领市场采粗放式理力成控制较模糊意着公司业务相稳定品牌提升利润重仅仅关注规模收入源高科技企业特点M企业知识型赖性越越强时力成支出成企业支出重方面企业老板迫切想钱底什方力成支付少达公司高业绩目标时发少达公司低目标时发少薪酬预算便成重中重工成控制重方式属工成事前控制
M公司作家集团化公司真正发挥薪酬预算作达适度控制目建议该公司属单位采薪酬总额控制预算理模式具体薪酬预算采(属公司部门历史测算数报)(销售收入等关键业绩指标相挂钩)相结合方式引入新力成控模式历史接轨保证稳渡
薪酬预算五步法
第步：确定薪酬类型：
A年薪类B提成类C类(效益直接挂钩)
第二步：薪酬类型具体员
划分A年薪类员划分：：总理副总理总工技术中心理副理营销中心理副理商务中心理副理工程中心理
企业高层理员影响企业盈利业务核心员(营销中心技术中心商务中心工程中心)正职实行年薪制考虑部门部协调性配合性副职岗位(营销中心副理技术中心副理商务中心副理)属年薪制副职正职努力做配合分工作
B提成类员划分：：B1营销中心业务员营销助理B2技术中心部长B3技术中心设计员B4调试技术员B5化验员B6商务中心预算员B7研发中心维修部全体员
考虑B类员年度总额市场竞争性月标准工资延续性月标准工资提成例关系逐年保证年度收入逐步增加时加提成例降低月标准工资占M公司薪酬策略重方面B类员没年终奖
C类(效益直接挂钩)员划分：：C1总理助理总办全体理员财务部全体商务中心采购员网络理员C2勤工C3工程中心理员
技术中心网络理员然该岗位技术中心工作该岗位整公司负责享受技术中心提成分配 C类员公司价值样享受年终奖总额C类进行C1C2C3分类
第三步：ABC类员薪酬结构
薪酬结构月标准工资津贴年终奖提成4部分中标准工资包含岗位工资绩效工资
A类：年薪
B类：标准工资(岗位工资+绩效工资)津贴提成
C类：标准工资(岗位工资+绩效工资)津贴年终奖
第四步：薪酬预算方法容
公司年度营目标历史工资水B类员提成类员理办法高考核低毛利额目标值类员年薪总额收入相例(年薪占工资总额例)工资总额计提例(工资总额毛利额例)测算确定类员薪酬总额预算
薪酬总额预算容：标准工资总额津贴总额(住房电话夜班出差等)(加班福利等)总额提成年终奖
津贴类总额预算企业相固定支出企业效益直接相关两项支付单独做预算薪酬预算测算工资总额(标准工资提成年终奖)分类预算工资总额预算确定毛利额定例R(工资计提例)提取体现员工企业享成功担风险
标准工资总额预算方法：测算：工资总额预算(R毛利额计算出)减年薪制员薪酬总额提成类员提成总额年终奖总额余部分标准工资总额基确定ABC员工资占(A类总额占工资总额例)
测算：参历史工资水(类员年度收入)市场水历史ABC员工资占确定ABC员年度总额进行标准工资总额预算
两程需反复次测算确定合理薪酬预算总表特第次做薪酬预算企业
第五步：类员薪酬总额预算
A年薪类员公司年度营高考核低目标确定高考核低年薪发放总额年薪制岗位重性确定合理标准年薪实际年薪完成营业绩应标准年薪×年度考核系数B提成类员B类员现职务标准工资总额年度薪酬水B类提成类员理办法公司业绩目标分测算出B1B2B3B4B5B6B7员全年薪酬总额
C类员年薪预算C类员标准工资总额历史均值增长例确定标准工资总额重点确定C类员年终奖总额预算体现年终奖公司效益挂钩营业绩确定年终奖总额
高业绩目标：2月C类员标准工资考核业绩目标：1月C类员标准工资低业绩：0薪酬预算老板总办(力资源部)财务中心业务部门清楚知道公司力成构成部门做什程度业绩需力成少力成神秘控切预算中
严格执行薪酬总额预算确定年度薪酬总额日常薪酬发放理时采月度相总量控制年度决算方式进行控制谓月度相总量控制月度标定薪酬总额销售收入等关键业绩指标完成情况进行挂钩确定月度应发薪酬总额年度决算年度标定薪酬总额全年销售收入等关键业绩指标进行挂钩目保证全年突破薪酬预算时建立削峰填谷丰补欠薪酬总额理机制子公司部门年度薪酬总额高发放额度高预算总额13倍超出额部分形成薪酬调节池种原导致薪酬总额减少定程度时通薪酬调节池适补充避免薪酬产生太波动
外该企业正处快速成长程中鼓励子公司部门负责通充分挖掘现员潜力提高流程效率优化岗位设置提高部门效率避免员快膨胀预算控制中坚持加加预算减减预算原样力成责转移部门
总通工成预算严格控制仅够子公司部门负责感受工成公司总体效益关系时力成控制压力传递部门样案例中描述困惑存薪酬预算变成推动级理者员工工作动力
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