年度薪酬预算分析模板
第部分 员情况概述
力资源现状
（）员基情况
1工性质（劳务派遣占否存法律风险否数量果请提出解决措施）
2工作性质（理工数占工种劳务外包工种数）
（二）理员结构分析
1．业务系统员分布（系统存员缺口）2．学历情况（科学历占）3业年限（13年数35年数510年数10年业数）4计件制理员分岗位年均数
（三）操作员结构分析
1工种员分布（工种存招聘难分析原提出解决措施）
2．学历情况（初中员数分布岗位）
3．年龄情况（50岁员占三年新招40岁员工占）
4 计件制操作员工分岗位年均数包干制操作员工分岗位年均数
（四）站点员分布情况分析
站点生产线规模年生产方量理员操作员工数（数量否合理预估定编数）
二力资源供需分析
（）整体供需情况
2012年力资源数量质量分析
2013年力资源需求预测（根投资计划预估职级数分布非职级计件制员工数增长系统数分布）
1力资源数量需求
总需求债需求+净需求+补充需求（需求独立分析）
2力资源质量需求
（二）供需特点
区域公司整体供需特点
站点供需特点
三力资源具体情况采取举措
第二部分 工成情况概述
2012年工成理特点（请结合excel表格数进行项济指标分析）
（）工成情况综述（20112012年）
工资总额占年度增长社保占年度增长福利费（包括福利费）培训（分公司培训费年度增长）离职（离职费年度增长分析原）等
（二）工资总额均工资详细分析
包括：计件制理员（营销结算客服清欠）工资总额均工资计件制操作员工资总额均工资
包干制操作员工资总额均工资
备注：均工资工资总额全年均数
（三）站点工成分析
站点2012年工成占该站点总产值占该站点总效益站点单方工成（方量统计截止时间2012年12月21日）站点均方量华中成天津三区域公司站点项指标进行综合排名
（四）2013年工资总额工成预测
12013效益预测
2工资总额预测
3工成预测
42013年工成投入产出预测
二前薪酬制度执行程中遇问题解决方法（公司薪酬制度问题分公司制定薪酬制度问题改进措施）
重点反映群体系统薪酬体系公性合理性方面意见满单纯反馈工资低
三2012年工成控重点成效前工成控制理存问题（激励素保健素占例公司战略目标符合性理手段创新等）2013年进步强化工成控制理促进效益提高举措
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第部分 员情况概述
力资源现状
（）员基情况
1工性质（劳务派遣占否存法律风险否数量果请提出解决措施）
2工作性质（理工数占工种劳务外包工种数）
（二）理员结构分析
1．业务系统员分布（系统存员缺口）2．学历情况（科学历占）3业年限（13年数35年数510年数10年业数）4计件制理员分岗位年均数
（三）操作员结构分析
1工种员分布（工种存招聘难分析原提出解决措施）
2．学历情况（初中员数分布岗位）
3．年龄情况（50岁员占三年新招40岁员工占）
4 计件制操作员工分岗位年均数包干制操作员工分岗位年均数
（四）站点员分布情况分析
站点生产线规模年生产方量理员操作员工数（数量否合理预估定编数）
二力资源供需分析
（）整体供需情况
2012年力资源数量质量分析
2013年力资源需求预测（根投资计划预估职级数分布非职级计件制员工数增长系统数分布）
1力资源数量需求
总需求债需求+净需求+补充需求（需求独立分析）
2力资源质量需求
（二）供需特点
区域公司整体供需特点
站点供需特点
三力资源具体情况采取举措
第二部分 工成情况概述
2012年工成理特点（请结合excel表格数进行项济指标分析）
（）工成情况综述（20112012年）
工资总额占年度增长社保占年度增长福利费（包括福利费）培训（分公司培训费年度增长）离职（离职费年度增长分析原）等
（二）工资总额均工资详细分析
包括：计件制理员（营销结算客服清欠）工资总额均工资计件制操作员工资总额均工资
包干制操作员工资总额均工资
备注：均工资工资总额全年均数
（三）站点工成分析
站点2012年工成占该站点总产值占该站点总效益站点单方工成（方量统计截止时间2012年12月21日）站点均方量华中成天津三区域公司站点项指标进行综合排名
（四）2013年工资总额工成预测
12013效益预测
2工资总额预测
3工成预测
42013年工成投入产出预测
二前薪酬制度执行程中遇问题解决方法（公司薪酬制度问题分公司制定薪酬制度问题改进措施）
重点反映群体系统薪酬体系公性合理性方面意见满单纯反馈工资低
三2012年工成控重点成效前工成控制理存问题（激励素保健素占例公司战略目标符合性理手段创新等）2013年进步强化工成控制理促进效益提高举措
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