姓名: 刘克学 直接:总理 考核期:2008年4月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标:768亿
10
实际完成576596万元完成率7549
SAP系统数(财务室)
1055
2毛利润目标:8448万元
3
实际完成57954万元完成率6898
SAP系统数(财务室)
288
3质量目标:
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
35装运卸货:脏破包率均≤01
4
3
4
3
3
计:
17
31控合格率 9693完成率9891
32产品质量退货率0吨
33产品质量市场未统计满意度8933完成率10509
34投诉2次
35脏破包率006完成率140
质控室
物流室
质控部
市场部
质控室
356
3
4
27
42
4成降目标:
41原材料成降:025
42吨肥变动制造费:超定额(包括修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费)
43吨蒸汽制造成:超定额(电:8度吨煤:140公斤吨水+维修费:2元吨)
44养分含量达成率:控达标率100
5
4
4
4
计:
17
1. 节约13964375元成降029完成率116
2.吨肥成4501元降097元完成率10211
3.吨汽成12257元降382元完成率9633
4.目标:27370实绩:4630255
达成率:3083.完成率3083
SAP系统数(财务室)
质检报告
58
484
327
0
5生产计划安排准确率100
5
实际销量122957吨实际生产量15082455吨计划准确率12266
物流部
613
6劳动生产率:
61班产量达标率≥80 目标班产量:高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量:高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85(均装卸车目标数量30吨)
6
6
6
计:
18
1生产76班次达标班2达标率263
2均产量379吨达标率51完成率5667
3均日装卸量96吨达标率32达标率3765
财务室
0
0
0
计
70
5093
程
指标
7月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
完成100
事行政办
15分
8培训理
15分
公司层面:8时月
科室层面:11时月
工层面:13时月
事行政办
17分
9市场响应速度:达分类指标
10分
信息处理100
物流室
10分
10制度流程优化
10分
4月份优化流程11完成100
事行政办
10分
11学创新
111月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
112新产品开发(新产品销售额占总销售额30)
15分
1.创新合理化建议117条完成200
2.新产品开发6占销售量30完成100
事行政办
17分
12物控物流成
10分
求完成100
物流室
10分
13保密理
10分
投诉泻漏
事行政办
10分
计
30(85分)
89
直属领导沟通意见:
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
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