作业标准
S03001
总页数
8
正文
3
附件
5
文件控制部门
项目理部
合理作业标准
批准
柳玉辉
审核
崔戈
拟制
李建敏
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
合编制规范(S03000)
合评审实施规程 （R03001）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
柳玉辉
崔戈
李建敏
1 目
规范合理工作保证合执行步骤规范进行
2 范围
适国项目合
3合理业务划分
l 合审查：合中规定条款进行技术安装设备采购合金额相关法律等方面审查
l 合登记：合文分发登记
l 合执行：根合规定进行合实施
l 合统计核算：执行合进行统计执行完毕合进行核算分析合
统计分析数月存档年年末保留电子文档
l 合档：合相关文件进行档理
具体工作划分相应部门：
序号
文件名称
提供部门
说明
1
合评审记录
商务部
合评审记录商务部提供负责保存
2
合备忘录
销售部门
合联系负责提供
3
合出库设备情况记录
商务部
商务部负责提供保存
4
合执行进款理表
商务部
商务部负责提供保存
5
合统计表
商务部
商务部负责提供保存
6
合执行通知单
商务部
交予技术支撑部产品开发部
7
系统安装确认报告
技术支撑部
技术支撑部返回商务部备案
8
户培训记录
户培训部门
商务部存档
9
产品保修单
商务部
没交户保修卡商务部存档
2合评审工作流程
参见合评审实施规程（R03001）
3合登记工作流程
合理员
编制档
合文编号 合文分发 涉软件开发合 项目理部
合正 财务部
合编号公司合编号规程执行
4合执行工作流程
合执行工作流程图
商务部
公司领导
财务部
理控制
合执行通知单
开具发票
款通知
合类型分发〈〈合执行通知单〉〉
涉应系统开发
合省略步骤
国产品开发部
技术支撑部
系统安装确认报告等
存档理
合执行涉部门业务说明
子业务
部门
说明
合款
财务部
财务部商务部达款通知单根合进度开具发票
合单
商务部
软件开发部门技术服务部门达
合安装
技术支撑部
技术支撑部负责完成合设备系统软件安装调试填写系统安装确认报告留商务部存档
户培训
技术支撑部
负责完成应软件外培训工作培训记录商务部保存
国产品开发部
负责完成应软件培训培训记录商务部保存
合尾款清缴
销售员
尾款办事处销售员负责合尾款清缴工作
合修改
销售员
合条款等容修改增删销售员应通合备忘录提交商务部
5质量记录：
针合执行程合执行理保存质量记录：
合文合评审记录合出库设备情况记录合执行进款理表合执行通知单合统计表合备忘录系统安装确认报告户培训记录产品保修单
合评审记录
记录编号：QPkkxxxxxxnn 记录时间： 年 月 日
合名称
户行业
合签定部门
合编号
关合条款评审
合条款否符合合编制规范 □ 符合 □ 符合
合文字描述金额方面否正确 □ 正确 □ 误
说明：
商务部签字：
日期：
二关合设备采购方面评审：
● 合设备否时市场中购买设备 □ □ 否
● 合设备交货时间否合理 □ □ 否
● 合设备否存保修维护问题 □ □ 否
商务部签字：
日期：
三 关合技术方案行性技术服务方面评审：
● 合技术方案否行性 □ □ 否
● 合技术服务条款否切实行 □ □ 否
● 合提供技术服务时间否合理 □ □ 否
技术支撑部签字：
日期：
四 关合应系统开发方面评审：（合涉应软件开发工作栏省略 ）
● 合应软件开发功需求否合理 □ □ 否
● 实现技术否行性 □ □ 否
● 否合规定时间完成开发务 □ □ 否
求：
开发部门签字：
日期：
公司领导审批意见
1 表商务部技术支撑部开发部门分填写公司领导审批
合出库设备情况记录
记录编号：QPkkxxxxxxnn 记录日期： 年 月 日
合编号
合名称
合签定时间
合执行时间
合出库设备情况
设备名称
合
数量
出库日期
出库日期
出库日期
出库日期
数量
数量
数量
数量
合理员
合执行进款理表
记录编号：QPkkxxxxxxnnn 记录时间： 年 月 日
项目名称
合理员
合编号
户联系电话
合回款等规定
实际合回款日期
发票开具情况日期
合期回款时间金额
合二期回款时间金额
合三期回款时间金额
合进款变更说明
合理员
二合执行记录理
合执行通知单 发日期
系统安装确认报告 档日期
二执行备忘录：
表合理部门填写
合执行通知单
记录编号：QPkkxxxxxxnnn 记录时间： 年 月 日
合执行部门
合编号
合名称
电话
户单位
联系
户址
联系电话
务
合务描述
(合理部门销售员填写)
执行时间
(合理部门填写)
审批意见
(公司理审批)
填表(合理员)
部门负责审核
批准(领导)
表合理部门销售员填写完成领导批准
合统计表
合统计员 统计日期 QPkkxxxxxxnn
单位名称
项目名称
合金额
软件金额
硬件金额
成
利润
进款
尾款
签定部门
合计
*格式基素格式具体根具体合情况添加需反映事项
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作业标准
S03001
总页数
8
正文
3
附件
5
文件控制部门
项目理部
合理作业标准
批准
柳玉辉
审核
崔戈
拟制
李建敏
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
合编制规范(S03000)
合评审实施规程 （R03001）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
柳玉辉
崔戈
李建敏
1 目
规范合理工作保证合执行步骤规范进行
2 范围
适国项目合
3合理业务划分
l 合审查：合中规定条款进行技术安装设备采购合金额相关法律等方面审查
l 合登记：合文分发登记
l 合执行：根合规定进行合实施
l 合统计核算：执行合进行统计执行完毕合进行核算分析合
统计分析数月存档年年末保留电子文档
l 合档：合相关文件进行档理
具体工作划分相应部门：
序号
文件名称
提供部门
说明
1
合评审记录
商务部
合评审记录商务部提供负责保存
2
合备忘录
销售部门
合联系负责提供
3
合出库设备情况记录
商务部
商务部负责提供保存
4
合执行进款理表
商务部
商务部负责提供保存
5
合统计表
商务部
商务部负责提供保存
6
合执行通知单
商务部
交予技术支撑部产品开发部
7
系统安装确认报告
技术支撑部
技术支撑部返回商务部备案
8
户培训记录
户培训部门
商务部存档
9
产品保修单
商务部
没交户保修卡商务部存档
2合评审工作流程
参见合评审实施规程（R03001）
3合登记工作流程
合理员
编制档
合文编号 合文分发 涉软件开发合 项目理部
合正 财务部
合编号公司合编号规程执行
4合执行工作流程
合执行工作流程图
商务部
公司领导
财务部
理控制
合执行通知单
开具发票
款通知
合类型分发〈〈合执行通知单〉〉
涉应系统开发
合省略步骤
国产品开发部
技术支撑部
系统安装确认报告等
存档理
合执行涉部门业务说明
子业务
部门
说明
合款
财务部
财务部商务部达款通知单根合进度开具发票
合单
商务部
软件开发部门技术服务部门达
合安装
技术支撑部
技术支撑部负责完成合设备系统软件安装调试填写系统安装确认报告留商务部存档
户培训
技术支撑部
负责完成应软件外培训工作培训记录商务部保存
国产品开发部
负责完成应软件培训培训记录商务部保存
合尾款清缴
销售员
尾款办事处销售员负责合尾款清缴工作
合修改
销售员
合条款等容修改增删销售员应通合备忘录提交商务部
5质量记录：
针合执行程合执行理保存质量记录：
合文合评审记录合出库设备情况记录合执行进款理表合执行通知单合统计表合备忘录系统安装确认报告户培训记录产品保修单
合评审记录
记录编号：QPkkxxxxxxnn 记录时间： 年 月 日
合名称
户行业
合签定部门
合编号
关合条款评审
合条款否符合合编制规范 □ 符合 □ 符合
合文字描述金额方面否正确 □ 正确 □ 误
说明：
商务部签字：
日期：
二关合设备采购方面评审：
● 合设备否时市场中购买设备 □ □ 否
● 合设备交货时间否合理 □ □ 否
● 合设备否存保修维护问题 □ □ 否
商务部签字：
日期：
三 关合技术方案行性技术服务方面评审：
● 合技术方案否行性 □ □ 否
● 合技术服务条款否切实行 □ □ 否
● 合提供技术服务时间否合理 □ □ 否
技术支撑部签字：
日期：
四 关合应系统开发方面评审：（合涉应软件开发工作栏省略 ）
● 合应软件开发功需求否合理 □ □ 否
● 实现技术否行性 □ □ 否
● 否合规定时间完成开发务 □ □ 否
求：
开发部门签字：
日期：
公司领导审批意见
1 表商务部技术支撑部开发部门分填写公司领导审批
合出库设备情况记录
记录编号：QPkkxxxxxxnn 记录日期： 年 月 日
合编号
合名称
合签定时间
合执行时间
合出库设备情况
设备名称
合
数量
出库日期
出库日期
出库日期
出库日期
数量
数量
数量
数量
合理员
合执行进款理表
记录编号：QPkkxxxxxxnnn 记录时间： 年 月 日
项目名称
合理员
合编号
户联系电话
合回款等规定
实际合回款日期
发票开具情况日期
合期回款时间金额
合二期回款时间金额
合三期回款时间金额
合进款变更说明
合理员
二合执行记录理
合执行通知单 发日期
系统安装确认报告 档日期
二执行备忘录：
表合理部门填写
合执行通知单
记录编号：QPkkxxxxxxnnn 记录时间： 年 月 日
合执行部门
合编号
合名称
电话
户单位
联系
户址
联系电话
务
合务描述
(合理部门销售员填写)
执行时间
(合理部门填写)
审批意见
(公司理审批)
填表(合理员)
部门负责审核
批准(领导)
表合理部门销售员填写完成领导批准
合统计表
合统计员 统计日期 QPkkxxxxxxnn
单位名称
项目名称
合金额
软件金额
硬件金额
成
利润
进款
尾款
签定部门
合计
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