第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1 流程说明
流程适仓储OEM收货员采购订单国外OEM厂商供货商品进行收货入库程
操作点：
² 订单审核点：
1：仓储OEM收货员采购员货验收单’(附件)填写采购订单编号系统中进行订单编号检查核果采购填写采购订单系统中存仓储OEM收货员直接货验收单退采购部门相关员进行相应处理
2：确认采购订单系统中存 仓储OEM收货员货商品进行数量清点果交货商品数量超订单订购量仓储OEM收货员货验收单’填写实际货数量通知采购部门采购相关员订单行项目系统中标记限制收货’
3：数量清点完毕仓储OEM收货员厂商缴库商品收入质检冻结库存货验收单’注明货数量货验收单’转品保进行品质鉴定
4：品保质量检测完毕货验收单’标注相关产品质量信息货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业
5：仓储OEM收货员品保鉴定品质商品分收入非限制库存冻结库存中
² 系统作业步骤点：
品保品质鉴定完毕仓库缴库商品品质库位进行分类入库
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1 海外采购订单4500000113进行收货
2 收入库存10PC品保鉴定中6PC合格品收入非限制库存4PC合格品收入冻结库存
32 系统菜单交易代码
勤à物料理à库存理à货物移动à收货à采购订单àPO已知编号
交易代码：MIGO
画面中输入采购订单’货验收单’编号
栏位名称
栏位说明
资料范例
交货单
厂商出货单编号（注：货验收单编号）
00001
键进入画面
果行项目容分两条行项目点击行项目编号然点击进行单行分列
输入相关分列数量分列类型相关库位
键进入画面
系统执行分列
1 确认行项目需标记行项目确定
2 数量确认完毕纽系统动户输入系统信息进行检查
3 检查误户进行系统帐
画面记帐完成系统出系统连续编号物料证’号码表示系统记录笔商品移动状况厂商缴库商品已收入非限制正常库存
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流程适仓储OEM收货员采购订单国外OEM厂商供货商品进行收货入库程
操作点：
² 订单审核点：
1：仓储OEM收货员采购员货验收单’(附件)填写采购订单编号系统中进行订单编号检查核果采购填写采购订单系统中存仓储OEM收货员直接货验收单退采购部门相关员进行相应处理
2：确认采购订单系统中存 仓储OEM收货员货商品进行数量清点果交货商品数量超订单订购量仓储OEM收货员货验收单’填写实际货数量通知采购部门采购相关员订单行项目系统中标记限制收货’
3：数量清点完毕仓储OEM收货员厂商缴库商品收入质检冻结库存货验收单’注明货数量货验收单’转品保进行品质鉴定
4：品保质量检测完毕货验收单’标注相关产品质量信息货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业
5：仓储OEM收货员品保鉴定品质商品分收入非限制库存冻结库存中
² 系统作业步骤点：
品保品质鉴定完毕仓库缴库商品品质库位进行分类入库
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1 海外采购订单4500000113进行收货
2 收入库存10PC品保鉴定中6PC合格品收入非限制库存4PC合格品收入冻结库存
32 系统菜单交易代码
勤à物料理à库存理à货物移动à收货à采购订单àPO已知编号
交易代码：MIGO
画面中输入采购订单’货验收单’编号
栏位名称
栏位说明
资料范例
交货单
厂商出货单编号（注：货验收单编号）
00001
键进入画面
果行项目容分两条行项目点击行项目编号然点击进行单行分列
输入相关分列数量分列类型相关库位
键进入画面
系统执行分列
1 确认行项目需标记行项目确定
2 数量确认完毕纽系统动户输入系统信息进行检查
3 检查误户进行系统帐
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