1 目
标准求关文件资料进行制确保相关部门关场文件效版
2 适范围
适公司质量体系关文件资料制
3 权责
31文件资料中心负责品质程序书发放更改部门原版文件理
32 关部门负责部门品质记录专文件资料保
33 外部文件中客户提供图面资料供应商提供目录表厂务理采购课长负责登录保
4 参考资料
41ISO9002标准（CNS12682） 45节
42品质手册 第5章
5 作业程序
51文件资料分类编号 品质手册
（A） 文件资料右四类（四阶文件） 程序书
① 品质手册 作业标准书作业指导书
② 程序书 品质记录
③ 作业标准书作业指导书
④品质记录
（B） 文件编号
① 品质手册编号规定
年号
文件类
公司代号码
注：文件类品质手册QM表示
：TWQM1999代表东公司1999年品质手册
②程序书理办法编号规定：
分序号
序号
文件类
公司代码
注：文件类程序书QP表示
：（1）TWQP081 代表东公司第8程序书中第1分程序书
（2）TWQP08代表东公司第8程序书
③作业指导书作业标准书规定：
序号
文件类
部门（车间）代码
注：文件类作业指导书标准书 QS表示
：FWQS01伞骨车间第作业指导书
④品质记录表单编号：
分序号
序号
文件类
部门代码
注：文件类品质记录表单QR表示
：DDQR01 表示文中心第1份表单
⑤公司部门车间代号：
公司TW 制造部门 MD 船务部门 SD 品课QD
仓库 FH 文中心 DD 财务部门 AD 采购课 PD
事RD 计算机中心 CD 品检车间 QW 包装车间 PW
伞骨车间 FW 鱼帽车间 HW 裁合车间 CW 发缝车间 SW
资材课 ZD 成品课 GD 伞骨课 FD
（C） 文件资料分制文件非制文件制文件范围：①1～３阶文件 ②外部文件：外部标准客户图面资料包装指示规格核准样品供应商提供目录表ISO9002系列标准③1～３阶文件ISO9002 标准制文件加盖制文件印章注分发号分发相关单位场④非制文件进行编号办理更改换版手续
52文件编写
（A） 品质理手册程序书理代表组织相关部门员进行编写
（B）理代表负责组织相关部门编写作业指导书作业标准书包括检验标准试验规范设备维护操作规范等
（B） 类文件（品质记录外）统格式：
东轻工限公司
文件编号：
SINCE 1958
TOWA
制定日期
版
修定日期
页数
53 文件审批
(Ａ)品质手册理代表审核总理核准程序书部门审核理代表核准品体系文件规定审核员审核前该文件相关员必须会审填写[文件会签单]．
（B）作业标准书作业指导书部门审核理代表核准
54 文件发放
（A） 制文件发放文件理员填写[签呈单]理代表核准适切性发放范围发放文件制文件发放范围：东公司相关部门
（B） 文件领[文件发放记录表]签名领取注分发号加盖制文件印章文件领文件分发号便换版时回收
（C） 失效时文件发现立文件理员收回理处理方式：重新标识销毁
（D） 文件文件破损严重影响时应文件资料中心办理更换手续交回破损文件补发新文件文件理员破损文件销毁
55文件更改
（A） 文件需更改时文件更改提出文件更改提出部门填写[文件更改申请单]说明更改原重更改应充分证
（B） 文件更改审核核准原审核核准进行原核准职时原核准级取代职位员核准必须获原核准背景资料进行文件更改核准
（C） 文件更改核准文件理员实施更改文件更改时注明更改点标志更改生效时间作业指导书检验标准图纸更改时文件标题修定重点处注明重点修定容注明修定日期生效日期[文件发放记录表]名单发放修改文件时收回作废旧文件
56．文件换版作废
（A） 文件部分更改9次文件次六处修改时应进行换版10版文件修改次11版9次修改19版修改20版10版文件次六处幅度容修改直接改20版旧版文件收回处理换发新版非制文件参考文件办理更改换版手续
（B） 旧版文件文件理员[文件发放记录表]收回记录般修改旧版文件文件理员必须保留份盖参考文件章作验结果参考余旧版文件盖作废文件章背面做草稿
57 文件理：
（A）文件拟制审核核准原版文件文件理员填写[文件览表]（B）原版文件盖制章放入文中心保存（C）文件理员应全面检查类文件效性核查者手中文件发现问题时处理
58 外部文件理
（A） 直接引类外部文件理代表核准方文件发放理54条执行（B）外部文件中客户提供图面资料供应商目录表厂务理采购课长负责登录保
59 传真理
（A） 核准传真件应先[传真收发记录]发出传真栏填写发出（B）接收厂商传真时应先[传真收发记录]接收传真栏记录送接收传真相关部门（C）未许擅影印传真件
5．10电脑文件理
A13阶制文件会签审核核准方计算机中心印B13阶制文件修改须出具[文件更改申请单]须核准方计算机中心印C印文件文中心负责保发放D时效版计算机中心网络理员定期整理删季少次E增强文件夹安全性制文件理员统备份服务器硬盘相关目录中月少次F第四阶文件厂务更改印
6 附件
61 签呈单 62 文件会签单 63文件发放记录表
64文件更改申请单 65文件览表 66传真收发记录
签呈单
NO：
文件名称
文件编号
文件总页数
文件编制部门
文件密级
核准：
核准日期
拟制
审核
文件发放部门员：
DDQR01
文件会签单
NO：
会签文件名称
文件编号
文件编制部门
文件会签目：
1 确认文件规定符合标准求
2 确认文件规定否满足产品品质求
3 确认文件规定否完全执行
4 确认权责明确工作接口清楚
5 需确认容
责部门
部门名称
部门领导确认签名（签名日期）
备注：
DDQR02
文件分发记录表
序号
日期
文件类
文件编号
文件名称
分发编号
分发数量
版
接收签名
回收日期
备注
DDQR03
文件更改申请单
NO
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原
更改容
更改容
更改审查意见
审查日期：
核准：
核准日期：
DDQR04
文件览表
NO：
序号
文件类
文件编号
文件名称
文件状态（修订次数）
备注
1
2
3
4
5
6
7
DDQR05
传真收发记录
NO：
序号
日期
发出传真
接收传真
记录
传真编号
发件
收件单位
传真编号
发出传真公司名称
接收签名
DDQR06
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标准求关文件资料进行制确保相关部门关场文件效版
2 适范围
适公司质量体系关文件资料制
3 权责
31文件资料中心负责品质程序书发放更改部门原版文件理
32 关部门负责部门品质记录专文件资料保
33 外部文件中客户提供图面资料供应商提供目录表厂务理采购课长负责登录保
4 参考资料
41ISO9002标准（CNS12682） 45节
42品质手册 第5章
5 作业程序
51文件资料分类编号 品质手册
（A） 文件资料右四类（四阶文件） 程序书
① 品质手册 作业标准书作业指导书
② 程序书 品质记录
③ 作业标准书作业指导书
④品质记录
（B） 文件编号
① 品质手册编号规定
年号
文件类
公司代号码
注：文件类品质手册QM表示
：TWQM1999代表东公司1999年品质手册
②程序书理办法编号规定：
分序号
序号
文件类
公司代码
注：文件类程序书QP表示
：（1）TWQP081 代表东公司第8程序书中第1分程序书
（2）TWQP08代表东公司第8程序书
③作业指导书作业标准书规定：
序号
文件类
部门（车间）代码
注：文件类作业指导书标准书 QS表示
：FWQS01伞骨车间第作业指导书
④品质记录表单编号：
分序号
序号
文件类
部门代码
注：文件类品质记录表单QR表示
：DDQR01 表示文中心第1份表单
⑤公司部门车间代号：
公司TW 制造部门 MD 船务部门 SD 品课QD
仓库 FH 文中心 DD 财务部门 AD 采购课 PD
事RD 计算机中心 CD 品检车间 QW 包装车间 PW
伞骨车间 FW 鱼帽车间 HW 裁合车间 CW 发缝车间 SW
资材课 ZD 成品课 GD 伞骨课 FD
（C） 文件资料分制文件非制文件制文件范围：①1～３阶文件 ②外部文件：外部标准客户图面资料包装指示规格核准样品供应商提供目录表ISO9002系列标准③1～３阶文件ISO9002 标准制文件加盖制文件印章注分发号分发相关单位场④非制文件进行编号办理更改换版手续
52文件编写
（A） 品质理手册程序书理代表组织相关部门员进行编写
（B）理代表负责组织相关部门编写作业指导书作业标准书包括检验标准试验规范设备维护操作规范等
（B） 类文件（品质记录外）统格式：
东轻工限公司
文件编号：
SINCE 1958
TOWA
制定日期
版
修定日期
页数
53 文件审批
(Ａ)品质手册理代表审核总理核准程序书部门审核理代表核准品体系文件规定审核员审核前该文件相关员必须会审填写[文件会签单]．
（B）作业标准书作业指导书部门审核理代表核准
54 文件发放
（A） 制文件发放文件理员填写[签呈单]理代表核准适切性发放范围发放文件制文件发放范围：东公司相关部门
（B） 文件领[文件发放记录表]签名领取注分发号加盖制文件印章文件领文件分发号便换版时回收
（C） 失效时文件发现立文件理员收回理处理方式：重新标识销毁
（D） 文件文件破损严重影响时应文件资料中心办理更换手续交回破损文件补发新文件文件理员破损文件销毁
55文件更改
（A） 文件需更改时文件更改提出文件更改提出部门填写[文件更改申请单]说明更改原重更改应充分证
（B） 文件更改审核核准原审核核准进行原核准职时原核准级取代职位员核准必须获原核准背景资料进行文件更改核准
（C） 文件更改核准文件理员实施更改文件更改时注明更改点标志更改生效时间作业指导书检验标准图纸更改时文件标题修定重点处注明重点修定容注明修定日期生效日期[文件发放记录表]名单发放修改文件时收回作废旧文件
56．文件换版作废
（A） 文件部分更改9次文件次六处修改时应进行换版10版文件修改次11版9次修改19版修改20版10版文件次六处幅度容修改直接改20版旧版文件收回处理换发新版非制文件参考文件办理更改换版手续
（B） 旧版文件文件理员[文件发放记录表]收回记录般修改旧版文件文件理员必须保留份盖参考文件章作验结果参考余旧版文件盖作废文件章背面做草稿
57 文件理：
（A）文件拟制审核核准原版文件文件理员填写[文件览表]（B）原版文件盖制章放入文中心保存（C）文件理员应全面检查类文件效性核查者手中文件发现问题时处理
58 外部文件理
（A） 直接引类外部文件理代表核准方文件发放理54条执行（B）外部文件中客户提供图面资料供应商目录表厂务理采购课长负责登录保
59 传真理
（A） 核准传真件应先[传真收发记录]发出传真栏填写发出（B）接收厂商传真时应先[传真收发记录]接收传真栏记录送接收传真相关部门（C）未许擅影印传真件
5．10电脑文件理
A13阶制文件会签审核核准方计算机中心印B13阶制文件修改须出具[文件更改申请单]须核准方计算机中心印C印文件文中心负责保发放D时效版计算机中心网络理员定期整理删季少次E增强文件夹安全性制文件理员统备份服务器硬盘相关目录中月少次F第四阶文件厂务更改印
6 附件
61 签呈单 62 文件会签单 63文件发放记录表
64文件更改申请单 65文件览表 66传真收发记录
签呈单
NO：
文件名称
文件编号
文件总页数
文件编制部门
文件密级
核准：
核准日期
拟制
审核
文件发放部门员：
DDQR01
文件会签单
NO：
会签文件名称
文件编号
文件编制部门
文件会签目：
1 确认文件规定符合标准求
2 确认文件规定否满足产品品质求
3 确认文件规定否完全执行
4 确认权责明确工作接口清楚
5 需确认容
责部门
部门名称
部门领导确认签名（签名日期）
备注：
DDQR02
文件分发记录表
序号
日期
文件类
文件编号
文件名称
分发编号
分发数量
版
接收签名
回收日期
备注
DDQR03
文件更改申请单
NO
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原
更改容
更改容
更改审查意见
审查日期：
核准：
核准日期：
DDQR04
文件览表
NO：
序号
文件类
文件编号
文件名称
文件状态（修订次数）
备注
1
2
3
4
5
6
7
DDQR05
传真收发记录
NO：
序号
日期
发出传真
接收传真
记录
传真编号
发件
收件单位
传真编号
发出传真公司名称
接收签名
DDQR06
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