IT部+计算机理程序
IT部+计算机理程序
修改日期：日期版
批 准
初次发行：2010年10月01日版：10
第次修订： 年 月 日版：
审 核
第二次修订： 年 月 日版：
第三次修订： 年 月 日版：
编 写
Michael
第四次修订： 年 月 日版：
10 目
效理公司电脑资源确保电脑网络安全运行
20 范围
适公司计算机工厂网络信息化设备理
30 职责
程序IT部编写总理审核相关部门配合实施
40 作业容
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
41 硬件设备理
411公司电脑（包括附带设备）零部件均IT部统申购登记入账电脑（包括显示器）应IT部统编号注册理
412电脑设备编号办法参附表
413 部门员需申购电脑（包括显示器）印机扫描仪碳粉等均申请部门负责填写信息化工作申请单交IT部负责审核总理批准转交采购部负责购买
414部门领电脑（包括显示器）印机扫描仪碳粉等须电脑耗材领登记签名确认
★IT部
☆相关部门
●信息化工作申请单件
○电脑耗材领登记
信息化工作申请单
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
415 硬件设备维修保养事项IT员统负责维修事项应记录清楚
416 电脑户根工作性质配置需设备统IT部负责安装维护变更权限
42 软件理
421 公司规定属工作正常范围软硬件IT部配备
422 电脑软硬件维修 填写信息化工作申请单部门负责批准交IT部处理
423 互联网软件权限非正常工作需软硬件须总理批准
★IT部
☆相关部门
●信息化工作申请单件
信息化工作申请单
43 电子文件控制
431部门部享文件夹供部门部员部门员享权限部门间享文件夹供指定部门员没指定部门员享权限
★IT部
☆相关部门
●电子文件
432 数备份：
aIT部应专备份设备定期备份电子数确保电子数安全完整
b备份户数少长达半年数备份分四层次具体做法：
★IT部
☆相关部门
●电子文件
u 作日动备份
v 作周循环备份
w 作月循环备份
x 作半年循环备份
y 数备份象包括File server and Database server 电子邮件服务器
c台电脑者私密码登入网络程序户密码两月应服务器提示求更改否通验证进入网络
d户储存机文件IT部定期统备份
eIT部公司监控闭路电视记录定期进行备份
★IT部
☆相关部门
●电子文件
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
保存少三月
44 计算机安全保护
441 IT部严格安全电脑资源’原执行公司电脑资源配置未批准电脑户私开通网络安装程序等操作
442 般工作部门安装软驱光驱安装软驱光驱电脑次软盘光盘杀毒软件检查确保病毒
443 联网计算机未批准情况计算机拷入文件文档
444 计算机必须安装防毒软件机密计算机须安装防火墙等防护软件发现病毒应立通知IT部专业员处理
445 者应根计算机提示常进行病毒检杀工作新软件档案电子邮件 应选杀毒软件扫描检查否带病毒害程序编码 进行适处理开启
446 离开前应退出系统班时应关闭电脑未操作员意电脑
447便尝试明白熟悉计算机操作步骤遇计算机发生异常法解决时应时通知IT部专业员解决
448 便运行删电脑文件程序意修改计算机参数等
★IT部
☆相关员
●安全电脑资源
449 披露密码 防止接触计算机系统造成意外定期更换密码(2月更改周期)发现密
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
码已泄露应快更换
4410先加密技术保护敏感数文件然通公司网络互联网进行传送适情况利数字证书信息数加密加数字签名
4411电脑发现障应立通知IT部员处理私拆卸安装维修安装操作系统
4412新入职职电脑员定期进行信息安全培训掌握相关电脑技网络安全知识
4413事部应离职电脑者名单时知会IT部便该户电脑相关账号暂停
★IT部
☆attachment 3相关员
●安全电脑资源
45 监措施
451 IT部专业员负责电脑检测清理工作IT部理负责防护措施落实情况进行监督
452 装软驱光驱电脑未备案互联网尚未联网计算机软件安装IT部负责电脑需安装软件时均填写信息化工作申请单总理意IT部负责安装软件出现异常时应通知IT部专业员处理电脑安装游戏软件数备份IT部负责理备份软盘专业负责提供
453 硬件维护员拆卸微机时必须采取必防静电措施硬件维护员作业完成准备离时必须拆卸设备复原求专业负责认真落实辖电脑配套设备保养责求专业负责采取必措施确保电脑外设始终处整洁良状态 带锁微机完毕离前必须锁关键电脑设备应配备必继电保护电源
454 部门电脑清洗保养工作IT部专业负责负责负责必须常检查辖电脑外设状况时发现解决问题
★IT部
☆相关员
●安全电脑资源
●信息化工作申请单
信息化工作申请单
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
455 发现作业造成硬件损坏丢失损失事负责：
a违章作业
b保
c擅安装硬件电气装置
★IT部
☆相关员
●障责
456 发现情况IT部根实际情况追究事直接领导责：
a电脑感染病毒
b私安装未许软件（含游戏）
c电脑具密码功未
d离开电脑未退出系统关机
e擅电脑外设造成良影响损失
f没时检查清洁电脑相关外设
★IT部
☆相关员
●障责
46 网络维护
461 设立国际网络规范员工解公司员工电子邮件计算机规定外明确网络规范更提高IT员设定监视网络安全方案效率
462 采够扫描邮件否含适容技术记录违反公司制规定网络行
463 设立规范采容监视机制保护员工受骚扰
464 培训员工辨认电脑否中毒教导员工开启档案前扫描档案否病毒
465 修补软件漏洞降低病毒透网面电子邮件渗入企业网络机会
466 制定密码规范求员工常更换密码教育员工防范社交欺骗手段求交出密码
467 核查员工否需接触机密资料严格限制机密资料开工作绝需员工
468 警告员工载免费软件等种程序引起危险
★IT部
☆相关员
●网络
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
47 公司网站邮箱维护
471 定期安排公司网站进行版面风格图片更新
472 监控公司外部办事处邮箱安全运行予备份
★IT部
48 电脑设备报废更新
481 电脑设备出现损坏老化等情况造成法需报废时IT部填写设备报废申请单部门负责总理批准进行报废
482 设备身原需更新时IT部视公司实际情况决定否进行申购
★IT部
●设备报废申请单
设备报废申请单
附表（电脑设备编号办法）：
序号
名 称
起始编号
1
电脑机
PC0001
2
显示器
M0001
3
键盘
KB001
4
鼠标
MS001
5
笔记电脑
N001
6
手写板
HW01
7
印机
P001
8
扫描仪
SC001
9
交换机
SW001
10
复印机
C001
11
服务器
SRV001
12
电脑切割机
DNQGJ01
13
绘图仪
HTY01
14
读图板
DTB01
15
摄头
SYT01
16
备电源
UPS001
17
优盘
U001
18
移动硬盘
MD01
19
ID卡考勤机
ZWKQJ001
20
网钳
WQ01
21
网线测试仪
LT01
22
调制解调器
MODEM01
23
电源排插
POWER001
24
机柜
JG01
25
电话交换机
Phone
50程序关记录记录览表保
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审 核
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第三次修订： 年 月 日版：
编 写
Michael
第四次修订： 年 月 日版：
10 目
效理公司电脑资源确保电脑网络安全运行
20 范围
适公司计算机工厂网络信息化设备理
30 职责
程序IT部编写总理审核相关部门配合实施
40 作业容
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
41 硬件设备理
411公司电脑（包括附带设备）零部件均IT部统申购登记入账电脑（包括显示器）应IT部统编号注册理
412电脑设备编号办法参附表
413 部门员需申购电脑（包括显示器）印机扫描仪碳粉等均申请部门负责填写信息化工作申请单交IT部负责审核总理批准转交采购部负责购买
414部门领电脑（包括显示器）印机扫描仪碳粉等须电脑耗材领登记签名确认
★IT部
☆相关部门
●信息化工作申请单件
○电脑耗材领登记
信息化工作申请单
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
415 硬件设备维修保养事项IT员统负责维修事项应记录清楚
416 电脑户根工作性质配置需设备统IT部负责安装维护变更权限
42 软件理
421 公司规定属工作正常范围软硬件IT部配备
422 电脑软硬件维修 填写信息化工作申请单部门负责批准交IT部处理
423 互联网软件权限非正常工作需软硬件须总理批准
★IT部
☆相关部门
●信息化工作申请单件
信息化工作申请单
43 电子文件控制
431部门部享文件夹供部门部员部门员享权限部门间享文件夹供指定部门员没指定部门员享权限
★IT部
☆相关部门
●电子文件
432 数备份：
aIT部应专备份设备定期备份电子数确保电子数安全完整
b备份户数少长达半年数备份分四层次具体做法：
★IT部
☆相关部门
●电子文件
u 作日动备份
v 作周循环备份
w 作月循环备份
x 作半年循环备份
y 数备份象包括File server and Database server 电子邮件服务器
c台电脑者私密码登入网络程序户密码两月应服务器提示求更改否通验证进入网络
d户储存机文件IT部定期统备份
eIT部公司监控闭路电视记录定期进行备份
★IT部
☆相关部门
●电子文件
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
保存少三月
44 计算机安全保护
441 IT部严格安全电脑资源’原执行公司电脑资源配置未批准电脑户私开通网络安装程序等操作
442 般工作部门安装软驱光驱安装软驱光驱电脑次软盘光盘杀毒软件检查确保病毒
443 联网计算机未批准情况计算机拷入文件文档
444 计算机必须安装防毒软件机密计算机须安装防火墙等防护软件发现病毒应立通知IT部专业员处理
445 者应根计算机提示常进行病毒检杀工作新软件档案电子邮件 应选杀毒软件扫描检查否带病毒害程序编码 进行适处理开启
446 离开前应退出系统班时应关闭电脑未操作员意电脑
447便尝试明白熟悉计算机操作步骤遇计算机发生异常法解决时应时通知IT部专业员解决
448 便运行删电脑文件程序意修改计算机参数等
★IT部
☆相关员
●安全电脑资源
449 披露密码 防止接触计算机系统造成意外定期更换密码(2月更改周期)发现密
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
码已泄露应快更换
4410先加密技术保护敏感数文件然通公司网络互联网进行传送适情况利数字证书信息数加密加数字签名
4411电脑发现障应立通知IT部员处理私拆卸安装维修安装操作系统
4412新入职职电脑员定期进行信息安全培训掌握相关电脑技网络安全知识
4413事部应离职电脑者名单时知会IT部便该户电脑相关账号暂停
★IT部
☆attachment 3相关员
●安全电脑资源
45 监措施
451 IT部专业员负责电脑检测清理工作IT部理负责防护措施落实情况进行监督
452 装软驱光驱电脑未备案互联网尚未联网计算机软件安装IT部负责电脑需安装软件时均填写信息化工作申请单总理意IT部负责安装软件出现异常时应通知IT部专业员处理电脑安装游戏软件数备份IT部负责理备份软盘专业负责提供
453 硬件维护员拆卸微机时必须采取必防静电措施硬件维护员作业完成准备离时必须拆卸设备复原求专业负责认真落实辖电脑配套设备保养责求专业负责采取必措施确保电脑外设始终处整洁良状态 带锁微机完毕离前必须锁关键电脑设备应配备必继电保护电源
454 部门电脑清洗保养工作IT部专业负责负责负责必须常检查辖电脑外设状况时发现解决问题
★IT部
☆相关员
●安全电脑资源
●信息化工作申请单
信息化工作申请单
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
455 发现作业造成硬件损坏丢失损失事负责：
a违章作业
b保
c擅安装硬件电气装置
★IT部
☆相关员
●障责
456 发现情况IT部根实际情况追究事直接领导责：
a电脑感染病毒
b私安装未许软件（含游戏）
c电脑具密码功未
d离开电脑未退出系统关机
e擅电脑外设造成良影响损失
f没时检查清洁电脑相关外设
★IT部
☆相关员
●障责
46 网络维护
461 设立国际网络规范员工解公司员工电子邮件计算机规定外明确网络规范更提高IT员设定监视网络安全方案效率
462 采够扫描邮件否含适容技术记录违反公司制规定网络行
463 设立规范采容监视机制保护员工受骚扰
464 培训员工辨认电脑否中毒教导员工开启档案前扫描档案否病毒
465 修补软件漏洞降低病毒透网面电子邮件渗入企业网络机会
466 制定密码规范求员工常更换密码教育员工防范社交欺骗手段求交出密码
467 核查员工否需接触机密资料严格限制机密资料开工作绝需员工
468 警告员工载免费软件等种程序引起危险
★IT部
☆相关员
●网络
作业
容
★责部门
☆协力部门
●输入
○输出
相关文件
相关记录
47 公司网站邮箱维护
471 定期安排公司网站进行版面风格图片更新
472 监控公司外部办事处邮箱安全运行予备份
★IT部
48 电脑设备报废更新
481 电脑设备出现损坏老化等情况造成法需报废时IT部填写设备报废申请单部门负责总理批准进行报废
482 设备身原需更新时IT部视公司实际情况决定否进行申购
★IT部
●设备报废申请单
设备报废申请单
附表（电脑设备编号办法）：
序号
名 称
起始编号
1
电脑机
PC0001
2
显示器
M0001
3
键盘
KB001
4
鼠标
MS001
5
笔记电脑
N001
6
手写板
HW01
7
印机
P001
8
扫描仪
SC001
9
交换机
SW001
10
复印机
C001
11
服务器
SRV001
12
电脑切割机
DNQGJ01
13
绘图仪
HTY01
14
读图板
DTB01
15
摄头
SYT01
16
备电源
UPS001
17
优盘
U001
18
移动硬盘
MD01
19
ID卡考勤机
ZWKQJ001
20
网钳
WQ01
21
网线测试仪
LT01
22
调制解调器
MODEM01
23
电源排插
POWER001
24
机柜
JG01
25
电话交换机
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