稽核会计工作总结(精选篇)
第篇：财务稽核会计工作总结
财务稽核会计工作总结
健全发挥会计核算中心职断完善会计集中核算工作
20网络版财务软件求年初系统财务机关财务合帐套进行核算调整整合财务员完善机构设置合理配备财务员集中办理收支结算财务稽核会计工作总结州局财务科制定量化考核评标准县局执法责制求准确时报送项财务报表时性报表领导掌握资金运行状况提供高质量服务努力增强服务意识断提高服务水方面职责热情服务减少环节努力提高办事效率方面努力搞中心部廉洁律心力单位资金
通集中核算提高工作效率节约工作成规范会计核算遏制单位手脚铺张浪费等现象利促进风廉政建设根工作实际原先基础完善操作性极强业务流程报帐证费报销单报帐单派车单公出差审批单派餐单证格式设计中填写求形成套部业务规范次通参州局抽调部审计鉴兄弟县市先进理理念进步规范财务理通办公室科室制度学讨发现制度执行程中具体业务执行程中存问题问题进步修订完善逐解决进步提高工作质量核算中心员业务素质
二加强财务审核监督规范财务收支理加政府采购力度
会计集中支付工作中坚持原性灵活性相结合实现宽严突破继续财务审核关坚持原敢监督源头防止腐败核算监督定程度进行事前事中事监督笔重财务开支事前资金申报事中资金状况事财务报帐置会计核算中心监督中减少资金浪费合理开支源头预防腐败违规违纪行消灭萌芽状态
收入支出理实行双监分机关局长支出收入外副局长理开支集体研究决定严格预算细化收支取合法收入时入帐实行票款分离双操作体现监督理严肃性单笔超500元支出稽核员先审核然监察室审核盖章报分领导签批方报销季项财务收支状况公告栏形式进行公示时接受家监督通断加强财务监督完善项财务理工作进步规范财务支出理
三通查清理进步完善三代手续费理
三月份局三代手续费进行次全面彻底查清理收入支付制定三代手续费申请单三代手续费领款单计统提供代征税款明细清单规定例项手续真实完整情况年度三代手续费进行全部支付针清理存问题时进行整改三代手续费理中逐步完善时兑现
四团结互助心职搞资产清查工作
核算中心工作员然担负工作职责样互相间配合默契业务懂时互相学工作中问题时讨解决充分体现团结友爱分工分家互助精神形成良工作氛围增强会计核算中心工作凝聚力工作总结财务稽核会计工作总结
资产清理项全面细致工作资产清查中级求结合实际xx年年3月22日4月15日局资产进行全面认真清查核精心组织接盛州局文件时局领导汇报局领导次资产清查工作非常重视时召开县局办公会议学关文件统思想提高认识迅速行动安排部署次资产清查工作形成县局领导亲抓分局机关科室积极配合良局面根保证次资产清查工作真实性严肃性二认真清查单位基情况员情况固定资产款银行帐户等情况深入分局科室银行债务单位解核实保证数真实性三整改提高资产清查情况着查严实报原资产清查程中出现问题提出整改意见时进行整改报资产清查工作报告
五积极配合级部门搞单位部审计工作
根州国税审通服务态度较专业银行建设银行分行征求局领导意申请零余额帐户基信息核时报州局级批复定点银行办理相关手续十二月份试运行畅通
九完成二预算编制
根级安排部署：改革创新意识艰苦奋斗意识资金效益意识服务征意识合理编制二预算继续坚持保证重点支出需严格控制般性支出保压严紧编制项支出预算时完善项制度加强基础性理工作基础积极推进政府收支分类改革提高部门预算理水努力实现预算编制科学规范透明提高部门预算资金分配程规范性安全性效性二预算编制工作容：员支出日常公支出资性支出
项目支出预算基础资料编制住房公积金等预算支出力争做收支衡实际途中量压缩必支出做略节余保证笔支出实处保证税收征需
第二篇：会计稽核工作思考
商业银行会计稽核工作思考
会计风险商业银行面风险年商业银行会计风险断显现日趋加定程度制约业务发展效益提高文阐述商业银行稽核工作作稽核工作存问题进行探讨提出改进商业银行会计稽核工作干措施
商业银行会计稽核工作现状
会计稽核会计工作重容规范会计行提高会计资料质量重保证商业银行会计稽核模式结集中分散分散集中相结合三种模式着商业银行计算机信息技术广泛应会计证会计档案系统运银行数进步高度集中会计稽核工作方式手工稽核方式转变计算机稽核方式分散稽核转集中稽核转集中分散相结合两种稽核模式集中会计稽核指级二级分行会计理部门部成立会计稽核系统中心分中心通会计账务集中理系统稽核系统利预警模型监测规参数理方面特点结合案例分析优化风险预警模型等方法实现辖会计处理业务集中审核
分散集中相结合会计稽核指级行理部门成立会计稽核中心通会计稽核系统实现辖会计证集中稽核助会计稽核系统针性进行重点会计稽核专项检查做全面会计稽核重点会计稽核专项会计稽核相结合集中稽核结果进行反馈级稽核机构时负责辖行会计稽核工作集中统理通报考核分支机构设会计稽核岗配备相应会计稽核员负责级行反馈问题严格进行落实情况问题进行次会计稽核
二前商业银行会计稽核工作中存问题
会计稽核工作基事会计稽核控制忽视科学效事前防范事中控制重现场会计稽核忽视非现场会计稽核机结合
二稽核更停留规范性稽核层面稽核风险预警模型设置尚够完善稽核业务范围覆盖面全面带局限性作业效率进步提高
三会计稽核工作着眼单项业务会计稽核风险分析少涉全局性会计稽核综合风险分析法满足商业银行全面营风险防范局部全局进行效会计稽核风险分析求
四会计稽核方式单着前台业务分离工作断推进前台量业务集中台处理营业网点业务日趋简单风险断降低台业务集中处理量增加风险逐步台集中目前会计稽核检查重点针线网点较检查重点台风险匹配没充分发挥会计稽核控制监督作
五会计稽核发现问题督改方式缺乏分类理整改通知未效落实风险提示责落实机制等方面改进调整完善
三商业银行加强会计稽核工作策
()构建全程会计稽核监督体系
前银行会计稽核稽核时效性采取事前控制事中监督事稽核三种方式通事前事中事机结合会计稽核工作贯穿会计工作始终事前防范工作着眼商业银行控措施效性执行性等动态运作情况评估测验根结果提出改进方法意见改善商业银行控措施起事前防范风险作二事中控制工作会计稽核系统托加现场检查非现场检查托会计稽核系统基础逐步建立动态维度预警监测指标体系风险监控模型三做事会计稽核工作改变传统单会计稽核方式会计稽核抽样检查中引入科学统计抽样方法数理统计方法评估检查象营业网点特殊业务风险业务进行重点稽核般业务定例抽查突出稽核工作重点检查结果更客观信效提高会计稽核工作效率
(二)建立风险提示问题分类理
通设立风险控制指标体系辖分支行部风险进行全面监测运科学体系指标风险状况进行评估风险状况划分等级进行差化理差化理基础结合会计稽核中发现问题进行分析类根问题性质产生原风险程度分布特点稽核发现问题划分规范类关
注类疑类三类问题采取信息发布督促整改风险提示方式规范类问题表现操作员技水责心等原造成规范性差错般会造成风险引发案件关注类问题表现交易事项操作行规章制度存较差异差错定范围普偏存发生频率相较高较集中定风险需关注关注类问题业务类类稽核问题联系单方式口业务部门集中发布实时发布业务部门负责条线关注类问题督促整改整改结果反馈稽核中心疑类问题表现业务处
理明显违反操作风险控制规定存疑点控制缺陷隐含较风险做案嫌疑疑类问题实行单笔稽核风险提示单方式实时发送相关业务部门理机构落实核查控制问题进行分类理利断完善会计理制度业务操作流程更科学规范完善规章制度杜绝类似问题发生
(三)加强部门间信息互通推行联席制度
建立信息通报制度实现银行部监督体系间信息互通资源享日常工作中加强审计会计监察等部门协商沟通建立信息互通资源享制度实现信息享发挥部门风险控制方面合力相互协助配合更化解潜风险会计证稽核中发现风险隐患重差错相关部门进行沟通联系加强差错整改落实业务部门前期稽核差错整改情况进行通报时会计稽核工作中发现重风险问题提出改进措施完善规章制度建议规范操作控制稽核机构操作风险
(四)抓整改环节巩固整改效果
严格落实整改措施会计稽核程中发现问题应该建立重问题专题报告制度时签发会计稽核整改通知书指定专负责落实结合会计检查规范验收现金出纳业务检查督促营业网点落实会计稽核整改时常出现问题进行分析纳总结提出统规范求避免类似问题次发生
(五)加强队伍建设提升员素质
业务开展
三句话概括20xx年会报告年20xx年开拓创新年20xx年制度规范年
（）20xx年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢20xx年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
稽核部年度工作计划计划合计13543字附件4532字汇总分析量214065字分简约版详细版2次行长办公会通
华夏银行股份限公司xx年年部控制检查监督工作报告20149字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2014年1季度稽核监督报告正文6284字附件38435字行长办公会汇报
2014年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2014年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2014年半年部控制监督报告7017字董事会通
2014年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2014年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
记事感言写报告怕怕写会材料次会宣讲面受众层次高范围广出现错误放倍数较工作精准度深度分析求更高短短句话会行长分行影响xx年年承担着稽核部部分会材料组织压力非常说次汇报次会堂般材料搜集结构搭建容填充整体润色撰写角度总体高度没流程耗费撰协作者级领导量心血份报告辛苦写作程深深刻历全程参者心里2014年会材料尤会材料中想道仅想讲印象深2份
全年工作计划制定20xx年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容
细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记20xx年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
二半年度稽核监督分析报告撰写稽核体制改革第次分行部门前亮相位奋战稽核线志半年稽核监督成果首次展示事辛苦否认全承载份报告承载李总半时演讲
份报告成功成书记专门季度稽核运行会具体讲样抓住分行特点进行描述李总吴总召开专门会议布置安排记发分部通知里面传递信息份报告质量决定着考核位次分部项工作成事抓海分部海分行分析尤突出孙影整理程中说字想删受篇幅限忍痛割爱稽核部首次专门成立写作班子室通力配合现场室项工作成期重工作提供着分析素材非现场室统计类数系统室业务骨干离室突出员风险提供报告容结构历次调整第稿分行序讲述分行突出风险特色营亮点稿付出艰辛仅室加班写作班子成员加班第次部会议讨认全面反映业务条线稽核问题整体特点短时期做颠覆式修改完全业务条线进行类分析里特提孙影工作效率质量真非般短短半天时间量资料中粗取精伪存真修改报告初稿完成修改节约宝贵时间曲晨作系统室援军连续2天作ppt做凌晨二三点两天白天吴总办公桌前现场办公字句修改天深夜9点10点李总20电话问题字核实确认报告天早晨5点钟李总建议部分做修改完善吴总电话提醒想起方注意否改常想部领导样注重细节事具体工作员工根没理细心心点点滴滴付出回报二季度营分析会位分行行长说十二年参加营分析会听次报告董事长行长充分肯定听李总传达评价心舒展起切努力值
（二）2014年开拓创新年
什说呢？督改室年初摸着石头河年末总结出整套验机制条款部领导启发引导通深入调研认真分析举反三理实践实践升理螺旋型提升程
年初部领导沟通督改室整体工作思路断进行修正完善整改工作制度整改标准制定非现场差异化督改协化整改机制确定现场核整改非现场督改案例分析问题库建立外部检查分析督改方流程方式方法做创造性完善改进短短年时间现谦虚说室员工整改督改门外汉晋升整改督改工作专家然专家级起码行宇审培训时做业银行督改进行交流肯定华夏银行督改工作圈点处转变程中学东西：特室两位年纪较员工行宇现场室做督改更领会现场检查问题确认时应更深层次想整改措施重性丁鑫遍遍督改工作流程梳理程中理清前工作思路步努力方清楚记李总提关整改工作标准问题深入思考什举反三整改记关整改工作制度实质性复核分析差异化督改协化整改督改案例分析等等新督改举措吴总率先提出记外聘董老师物流金融问题督改室提出非常具体指导意见正家努力2014年督改工作呈现前未新局面突出表现12方面：
1建立整改工作制度制度部率先提出开业先例
2建立重点难点问题协整改机制行首次全行范围分行解决实际困难系统化解决分行难点问题
3建立差异化整改机制样前未创新举措效利稽核资源重点开展工作
4首次专业部室联合督改
5首次接受北京分行资金营运部等单位动沟通整改
6探索分行现场整改理念讲解专家辅导式督改等方式
7建立日常督改现场离稽核工作相结合工作方式
8建立非现场分析性审核现场整改核查工作相结合工作方式
9建立季度形成督改工作报告机制
10深化现场核查延伸检查相结合工作方法
11建立现场核查现场协调整改相结合工作方法
12建立针行领导批示问题快速反映机制
12事项中创新类10项述工作成效全年xx2014年度3746余外部检查指出问题进行督改综合整改率达约94xx年年度综合整改率提高15百分点督改成效非常明显
（三）2014年制度规范年
1年初伴着稽核体制改革根新稽核体制新业务流程特点重新梳理
第四篇：银行稽核部稽核监督工作总结
先套葛优部贺岁电影中典台词：2014年怀念年团队秉李总简约睿智高屋建翎式行事风范直接吴总严谨务实追求卓越理风格领导断汲取着魏总默总等老领导业务验断工行老师请教探讨外部检查问题督改等方面圆满完成工作务划较圆句号面简2014年工作做总结：
业务开展
三句话概括2014年会报告年2014年开拓创新年2014年制度规范年
（）2014年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢2014年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
稽核部年度工作计划计划合计13543字附件4532字汇总分析量214065字分简约版详细版2次行长办公会通
华夏银行股份限公司xx年年部控制检查监督工作报告20149字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2014年1季度稽核监督报告正文6284字附件38435字行长办公会汇报
2014年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2014年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2014年半年部控制监督报告7017字董事会通
2014年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2014年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
记事感言写报告怕怕写会材料次会宣讲面受众层次高范围广出现错误放倍数较工作精准度深度分析求更高短短句话会行长分行影响xx年年承担着稽核部部分会材料组织压力非常说次汇报次会堂般材料搜集结构搭建容填充整体润色撰写角度总体高度没流程耗费撰协作者级领导量心血份报告辛苦写作程深深刻历全程参者心里2014年会材料尤会材料中想道仅想讲印象深2份
全年工作计划制定2014年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属
成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记2014年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
二半年度稽核监督分析报告撰写稽核体制改革第次分行部门前亮相位奋战稽核线志半年稽核监督成果首次展示事辛苦否认全承载份报告承载李总半时演讲
份报告成功成书记专门季度稽核运行会具体讲样抓住分行特点进行描述李总吴总召开专门会议布置安排记发分部通知里面传递信息份报告质量决定着考核位次分部项工作成事抓海分部海分行分析尤突出孙影整理程中说字想删受篇幅限忍痛割爱稽核部首次专门成立写作班子室通力配合现场室项工作成期重工作提供着分析素材非现场室统计类数系统室业务骨干离室突出员风险提供报告容结构历次调整第稿分行序讲述分行突出风险特色营亮点稿付出艰辛仅室加班写作班子成员加班第次部会议讨认全面反映业务条线稽核问题整体特点短时期做颠覆式修改完全业务条线进行类分析里特提孙影工作效率质量真非般短短半天时间量资料中粗取精伪存真修改报告初稿完成修改节约宝贵时间曲晨作系统室援军连续2天作ppt做凌晨二三点两天白天吴总办公桌前现场办公字句修改天深夜9点10点李总20电话问题字核实确认报告天早晨5点钟李总建议部分做修改完善吴总电话提醒想起方注意否改
第五篇：银行稽核部稽核监督工作总结
业务开展
（）2014年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢2014年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份
仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
华夏银行股份限公司xx年年部控制检查监督工作报告20149字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2014年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2014年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2014年半年部控制监督报告7017字董事会通
2014年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2014年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
全年工作计划制定2014年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记2014年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
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第篇：财务稽核会计工作总结
财务稽核会计工作总结
健全发挥会计核算中心职断完善会计集中核算工作
20网络版财务软件求年初系统财务机关财务合帐套进行核算调整整合财务员完善机构设置合理配备财务员集中办理收支结算财务稽核会计工作总结州局财务科制定量化考核评标准县局执法责制求准确时报送项财务报表时性报表领导掌握资金运行状况提供高质量服务努力增强服务意识断提高服务水方面职责热情服务减少环节努力提高办事效率方面努力搞中心部廉洁律心力单位资金
通集中核算提高工作效率节约工作成规范会计核算遏制单位手脚铺张浪费等现象利促进风廉政建设根工作实际原先基础完善操作性极强业务流程报帐证费报销单报帐单派车单公出差审批单派餐单证格式设计中填写求形成套部业务规范次通参州局抽调部审计鉴兄弟县市先进理理念进步规范财务理通办公室科室制度学讨发现制度执行程中具体业务执行程中存问题问题进步修订完善逐解决进步提高工作质量核算中心员业务素质
二加强财务审核监督规范财务收支理加政府采购力度
会计集中支付工作中坚持原性灵活性相结合实现宽严突破继续财务审核关坚持原敢监督源头防止腐败核算监督定程度进行事前事中事监督笔重财务开支事前资金申报事中资金状况事财务报帐置会计核算中心监督中减少资金浪费合理开支源头预防腐败违规违纪行消灭萌芽状态
收入支出理实行双监分机关局长支出收入外副局长理开支集体研究决定严格预算细化收支取合法收入时入帐实行票款分离双操作体现监督理严肃性单笔超500元支出稽核员先审核然监察室审核盖章报分领导签批方报销季项财务收支状况公告栏形式进行公示时接受家监督通断加强财务监督完善项财务理工作进步规范财务支出理
三通查清理进步完善三代手续费理
三月份局三代手续费进行次全面彻底查清理收入支付制定三代手续费申请单三代手续费领款单计统提供代征税款明细清单规定例项手续真实完整情况年度三代手续费进行全部支付针清理存问题时进行整改三代手续费理中逐步完善时兑现
四团结互助心职搞资产清查工作
核算中心工作员然担负工作职责样互相间配合默契业务懂时互相学工作中问题时讨解决充分体现团结友爱分工分家互助精神形成良工作氛围增强会计核算中心工作凝聚力工作总结财务稽核会计工作总结
资产清理项全面细致工作资产清查中级求结合实际xx年年3月22日4月15日局资产进行全面认真清查核精心组织接盛州局文件时局领导汇报局领导次资产清查工作非常重视时召开县局办公会议学关文件统思想提高认识迅速行动安排部署次资产清查工作形成县局领导亲抓分局机关科室积极配合良局面根保证次资产清查工作真实性严肃性二认真清查单位基情况员情况固定资产款银行帐户等情况深入分局科室银行债务单位解核实保证数真实性三整改提高资产清查情况着查严实报原资产清查程中出现问题提出整改意见时进行整改报资产清查工作报告
五积极配合级部门搞单位部审计工作
根州国税审通服务态度较专业银行建设银行分行征求局领导意申请零余额帐户基信息核时报州局级批复定点银行办理相关手续十二月份试运行畅通
九完成二预算编制
根级安排部署：改革创新意识艰苦奋斗意识资金效益意识服务征意识合理编制二预算继续坚持保证重点支出需严格控制般性支出保压严紧编制项支出预算时完善项制度加强基础性理工作基础积极推进政府收支分类改革提高部门预算理水努力实现预算编制科学规范透明提高部门预算资金分配程规范性安全性效性二预算编制工作容：员支出日常公支出资性支出
项目支出预算基础资料编制住房公积金等预算支出力争做收支衡实际途中量压缩必支出做略节余保证笔支出实处保证税收征需
第二篇：会计稽核工作思考
商业银行会计稽核工作思考
会计风险商业银行面风险年商业银行会计风险断显现日趋加定程度制约业务发展效益提高文阐述商业银行稽核工作作稽核工作存问题进行探讨提出改进商业银行会计稽核工作干措施
商业银行会计稽核工作现状
会计稽核会计工作重容规范会计行提高会计资料质量重保证商业银行会计稽核模式结集中分散分散集中相结合三种模式着商业银行计算机信息技术广泛应会计证会计档案系统运银行数进步高度集中会计稽核工作方式手工稽核方式转变计算机稽核方式分散稽核转集中稽核转集中分散相结合两种稽核模式集中会计稽核指级二级分行会计理部门部成立会计稽核系统中心分中心通会计账务集中理系统稽核系统利预警模型监测规参数理方面特点结合案例分析优化风险预警模型等方法实现辖会计处理业务集中审核
分散集中相结合会计稽核指级行理部门成立会计稽核中心通会计稽核系统实现辖会计证集中稽核助会计稽核系统针性进行重点会计稽核专项检查做全面会计稽核重点会计稽核专项会计稽核相结合集中稽核结果进行反馈级稽核机构时负责辖行会计稽核工作集中统理通报考核分支机构设会计稽核岗配备相应会计稽核员负责级行反馈问题严格进行落实情况问题进行次会计稽核
二前商业银行会计稽核工作中存问题
会计稽核工作基事会计稽核控制忽视科学效事前防范事中控制重现场会计稽核忽视非现场会计稽核机结合
二稽核更停留规范性稽核层面稽核风险预警模型设置尚够完善稽核业务范围覆盖面全面带局限性作业效率进步提高
三会计稽核工作着眼单项业务会计稽核风险分析少涉全局性会计稽核综合风险分析法满足商业银行全面营风险防范局部全局进行效会计稽核风险分析求
四会计稽核方式单着前台业务分离工作断推进前台量业务集中台处理营业网点业务日趋简单风险断降低台业务集中处理量增加风险逐步台集中目前会计稽核检查重点针线网点较检查重点台风险匹配没充分发挥会计稽核控制监督作
五会计稽核发现问题督改方式缺乏分类理整改通知未效落实风险提示责落实机制等方面改进调整完善
三商业银行加强会计稽核工作策
()构建全程会计稽核监督体系
前银行会计稽核稽核时效性采取事前控制事中监督事稽核三种方式通事前事中事机结合会计稽核工作贯穿会计工作始终事前防范工作着眼商业银行控措施效性执行性等动态运作情况评估测验根结果提出改进方法意见改善商业银行控措施起事前防范风险作二事中控制工作会计稽核系统托加现场检查非现场检查托会计稽核系统基础逐步建立动态维度预警监测指标体系风险监控模型三做事会计稽核工作改变传统单会计稽核方式会计稽核抽样检查中引入科学统计抽样方法数理统计方法评估检查象营业网点特殊业务风险业务进行重点稽核般业务定例抽查突出稽核工作重点检查结果更客观信效提高会计稽核工作效率
(二)建立风险提示问题分类理
通设立风险控制指标体系辖分支行部风险进行全面监测运科学体系指标风险状况进行评估风险状况划分等级进行差化理差化理基础结合会计稽核中发现问题进行分析类根问题性质产生原风险程度分布特点稽核发现问题划分规范类关
注类疑类三类问题采取信息发布督促整改风险提示方式规范类问题表现操作员技水责心等原造成规范性差错般会造成风险引发案件关注类问题表现交易事项操作行规章制度存较差异差错定范围普偏存发生频率相较高较集中定风险需关注关注类问题业务类类稽核问题联系单方式口业务部门集中发布实时发布业务部门负责条线关注类问题督促整改整改结果反馈稽核中心疑类问题表现业务处
理明显违反操作风险控制规定存疑点控制缺陷隐含较风险做案嫌疑疑类问题实行单笔稽核风险提示单方式实时发送相关业务部门理机构落实核查控制问题进行分类理利断完善会计理制度业务操作流程更科学规范完善规章制度杜绝类似问题发生
(三)加强部门间信息互通推行联席制度
建立信息通报制度实现银行部监督体系间信息互通资源享日常工作中加强审计会计监察等部门协商沟通建立信息互通资源享制度实现信息享发挥部门风险控制方面合力相互协助配合更化解潜风险会计证稽核中发现风险隐患重差错相关部门进行沟通联系加强差错整改落实业务部门前期稽核差错整改情况进行通报时会计稽核工作中发现重风险问题提出改进措施完善规章制度建议规范操作控制稽核机构操作风险
(四)抓整改环节巩固整改效果
严格落实整改措施会计稽核程中发现问题应该建立重问题专题报告制度时签发会计稽核整改通知书指定专负责落实结合会计检查规范验收现金出纳业务检查督促营业网点落实会计稽核整改时常出现问题进行分析纳总结提出统规范求避免类似问题次发生
(五)加强队伍建设提升员素质
业务开展
三句话概括20xx年会报告年20xx年开拓创新年20xx年制度规范年
（）20xx年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢20xx年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
稽核部年度工作计划计划合计13543字附件4532字汇总分析量214065字分简约版详细版2次行长办公会通
华夏银行股份限公司xx年年部控制检查监督工作报告20149字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2014年1季度稽核监督报告正文6284字附件38435字行长办公会汇报
2014年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2014年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2014年半年部控制监督报告7017字董事会通
2014年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2014年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
记事感言写报告怕怕写会材料次会宣讲面受众层次高范围广出现错误放倍数较工作精准度深度分析求更高短短句话会行长分行影响xx年年承担着稽核部部分会材料组织压力非常说次汇报次会堂般材料搜集结构搭建容填充整体润色撰写角度总体高度没流程耗费撰协作者级领导量心血份报告辛苦写作程深深刻历全程参者心里2014年会材料尤会材料中想道仅想讲印象深2份
全年工作计划制定20xx年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容
细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记20xx年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
二半年度稽核监督分析报告撰写稽核体制改革第次分行部门前亮相位奋战稽核线志半年稽核监督成果首次展示事辛苦否认全承载份报告承载李总半时演讲
份报告成功成书记专门季度稽核运行会具体讲样抓住分行特点进行描述李总吴总召开专门会议布置安排记发分部通知里面传递信息份报告质量决定着考核位次分部项工作成事抓海分部海分行分析尤突出孙影整理程中说字想删受篇幅限忍痛割爱稽核部首次专门成立写作班子室通力配合现场室项工作成期重工作提供着分析素材非现场室统计类数系统室业务骨干离室突出员风险提供报告容结构历次调整第稿分行序讲述分行突出风险特色营亮点稿付出艰辛仅室加班写作班子成员加班第次部会议讨认全面反映业务条线稽核问题整体特点短时期做颠覆式修改完全业务条线进行类分析里特提孙影工作效率质量真非般短短半天时间量资料中粗取精伪存真修改报告初稿完成修改节约宝贵时间曲晨作系统室援军连续2天作ppt做凌晨二三点两天白天吴总办公桌前现场办公字句修改天深夜9点10点李总20电话问题字核实确认报告天早晨5点钟李总建议部分做修改完善吴总电话提醒想起方注意否改常想部领导样注重细节事具体工作员工根没理细心心点点滴滴付出回报二季度营分析会位分行行长说十二年参加营分析会听次报告董事长行长充分肯定听李总传达评价心舒展起切努力值
（二）2014年开拓创新年
什说呢？督改室年初摸着石头河年末总结出整套验机制条款部领导启发引导通深入调研认真分析举反三理实践实践升理螺旋型提升程
年初部领导沟通督改室整体工作思路断进行修正完善整改工作制度整改标准制定非现场差异化督改协化整改机制确定现场核整改非现场督改案例分析问题库建立外部检查分析督改方流程方式方法做创造性完善改进短短年时间现谦虚说室员工整改督改门外汉晋升整改督改工作专家然专家级起码行宇审培训时做业银行督改进行交流肯定华夏银行督改工作圈点处转变程中学东西：特室两位年纪较员工行宇现场室做督改更领会现场检查问题确认时应更深层次想整改措施重性丁鑫遍遍督改工作流程梳理程中理清前工作思路步努力方清楚记李总提关整改工作标准问题深入思考什举反三整改记关整改工作制度实质性复核分析差异化督改协化整改督改案例分析等等新督改举措吴总率先提出记外聘董老师物流金融问题督改室提出非常具体指导意见正家努力2014年督改工作呈现前未新局面突出表现12方面：
1建立整改工作制度制度部率先提出开业先例
2建立重点难点问题协整改机制行首次全行范围分行解决实际困难系统化解决分行难点问题
3建立差异化整改机制样前未创新举措效利稽核资源重点开展工作
4首次专业部室联合督改
5首次接受北京分行资金营运部等单位动沟通整改
6探索分行现场整改理念讲解专家辅导式督改等方式
7建立日常督改现场离稽核工作相结合工作方式
8建立非现场分析性审核现场整改核查工作相结合工作方式
9建立季度形成督改工作报告机制
10深化现场核查延伸检查相结合工作方法
11建立现场核查现场协调整改相结合工作方法
12建立针行领导批示问题快速反映机制
12事项中创新类10项述工作成效全年xx2014年度3746余外部检查指出问题进行督改综合整改率达约94xx年年度综合整改率提高15百分点督改成效非常明显
（三）2014年制度规范年
1年初伴着稽核体制改革根新稽核体制新业务流程特点重新梳理
第四篇：银行稽核部稽核监督工作总结
先套葛优部贺岁电影中典台词：2014年怀念年团队秉李总简约睿智高屋建翎式行事风范直接吴总严谨务实追求卓越理风格领导断汲取着魏总默总等老领导业务验断工行老师请教探讨外部检查问题督改等方面圆满完成工作务划较圆句号面简2014年工作做总结：
业务开展
三句话概括2014年会报告年2014年开拓创新年2014年制度规范年
（）2014年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢2014年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
稽核部年度工作计划计划合计13543字附件4532字汇总分析量214065字分简约版详细版2次行长办公会通
华夏银行股份限公司xx年年部控制检查监督工作报告20149字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2014年1季度稽核监督报告正文6284字附件38435字行长办公会汇报
2014年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2014年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2014年半年部控制监督报告7017字董事会通
2014年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2014年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
记事感言写报告怕怕写会材料次会宣讲面受众层次高范围广出现错误放倍数较工作精准度深度分析求更高短短句话会行长分行影响xx年年承担着稽核部部分会材料组织压力非常说次汇报次会堂般材料搜集结构搭建容填充整体润色撰写角度总体高度没流程耗费撰协作者级领导量心血份报告辛苦写作程深深刻历全程参者心里2014年会材料尤会材料中想道仅想讲印象深2份
全年工作计划制定2014年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属
成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记2014年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
二半年度稽核监督分析报告撰写稽核体制改革第次分行部门前亮相位奋战稽核线志半年稽核监督成果首次展示事辛苦否认全承载份报告承载李总半时演讲
份报告成功成书记专门季度稽核运行会具体讲样抓住分行特点进行描述李总吴总召开专门会议布置安排记发分部通知里面传递信息份报告质量决定着考核位次分部项工作成事抓海分部海分行分析尤突出孙影整理程中说字想删受篇幅限忍痛割爱稽核部首次专门成立写作班子室通力配合现场室项工作成期重工作提供着分析素材非现场室统计类数系统室业务骨干离室突出员风险提供报告容结构历次调整第稿分行序讲述分行突出风险特色营亮点稿付出艰辛仅室加班写作班子成员加班第次部会议讨认全面反映业务条线稽核问题整体特点短时期做颠覆式修改完全业务条线进行类分析里特提孙影工作效率质量真非般短短半天时间量资料中粗取精伪存真修改报告初稿完成修改节约宝贵时间曲晨作系统室援军连续2天作ppt做凌晨二三点两天白天吴总办公桌前现场办公字句修改天深夜9点10点李总20电话问题字核实确认报告天早晨5点钟李总建议部分做修改完善吴总电话提醒想起方注意否改
第五篇：银行稽核部稽核监督工作总结
业务开展
（）2014年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢2014年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份
仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
华夏银行股份限公司xx年年部控制检查监督工作报告20149字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2014年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2014年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2014年半年部控制监督报告7017字董事会通
2014年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2014年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
全年工作计划制定2014年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记2014年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
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