采取有效措施全面加强内控制度建设防范国库风险隐患—工作汇报

采取效措施全面加强控制度建设防范国库风险隐患—工作汇报
 
  全面防范国库汇划清算资金风险适应新会计核算业务需总行国库风险防范电视电话会议召开**中支立召开会议认真落实国库风险防范实施意见组织开展提高员素质加强控理规范业务操作目国库制度业务案件等业务学教育活动增强风险防范意识道德观念树立良工作作风基础认真开展查仔细查找岗位工作薄弱点风险点提出具体完善建议时**中支委专门成立国库风险防范工作领导组文件形式明确成员责分工根四级目标理责制逐级签定责书切实做务岗风险防范责通采取系列措施切实提高辖区国库风险防范力保障新业务开通辖区国库资金安全完整
    充实调整国库员进步落实岗位责制年初重新调整充实国库中层领导长期科长代理会计岗位员具体确定整合县支行员工作重点国库业务岗位倾斜现员重新进行岗位合理分工实行员岗位轮换制度保障县国库岗位员匹配杜绝员兼岗风险性
    二加强国库证移交前审查工作**中心支库制定核算岗证进行审查综合岗证进行复查检查监督岗证进行全面检查三岗审查制连环检查办法保证日移交事监督科国库证准确误直接起防范风险作
    三改进国库部理工作重点落实辖区国库员业务培训知识考核制度扭转国库员知识结构单局面培养知识全面复合型加强辖区印章密押重证保岗位口令保密定期更换工作查补完善项制度加强风险易发环节监督检查明确岗位间责牵制岗位业务范围国库项工作章循环环相扣建立确保国库资金安全制度屏障
    四切实落实查监督检查制度建立县支库代理支库业务月查工作制度中心支库季县支库害岗位进行深度检查通常性检查加强国库理限度规避国库风险
    五改进乡镇金库理方式提高乡镇金库业务质量实行统理方式撤销存问题21家银行代理乡镇金库资格收县民银行直接理年初运行初见成效
21家乡镇金库业务质量全面提高乡镇金库资金风险全面防范基础加检查力度逐步引导代理银行规范业务操作行提高防范化解风险力
    六实施国库工作奖惩办法完善辖国库业务理考核具体办法国库员工作质量奖励责追究查处结合起调动国库员执行制度觉性时加责追究处理力度国库员行产生约束力
    七构建国库外部风险防线加强级国库财税账制度部查询查复制度执行工作级财税部门明确双方账查复制约责做真实账加强级国库事监督审等相关部门沟通协调机制制定切实行互控监督防范措施通部门责分工角度监督防范国库风险隐患促进**国库工作健康序发展

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