2010年电力公司审计部工作总结
总公司现职工xxx农电工xxx公司设xx供电xx电工组辖xxx千伏变电站2座110千伏变电站x座35千伏变电站xxx座变总容量达1xx万千伏安2006年公司完成售电量1xxx亿千瓦时副业销售收入突破xx亿元2006年山东省电力集团公司确定全省售电量8亿千瓦时县供电企业综合标杆资产运营发展潜力两标杆单位
年总公司审计部级审计机关审协会指导帮助断完善部审计体系建立适应现代企业制度求审计工作机制结合电力体制改革新形势突出工作重点抓重点项目审计进步加强财务理济责类工程合财务预决算等关键环节审计通加强审计信息化建设推动部审计工作断提质提速充分发挥部审计促进理提高效益职作2006年通审计直接间接企业节约资金xxxx万元中实施计算机辅助审计项目资金占xx公司总体营目标实现提供强力支撑2006年先荣获xx市部审计先进单位全省2006年度做出突出贡献创造新验审机构等荣誉称号
加投入优化配置审计信息化建设提供坚实基础
公司委始终高度重视部审计工作应新形势审计工作信息化财务会计电算化发展求信息化建设提重议事日程员配备软硬件建设予力支持
建立复合型审计队伍公司断优化审计队伍结构审计部组建支精通计算机专业技术通晓审计业务够胜硬件维护软件开发程序设计复合型员队伍目前审计部拥工程审计骨干2名高级财审员2名计算机骨干3名开展计算机辅助审计提供保障
二配置先进实硬件设备工欲善事必先利器公司审计部配备台微机购置印机复印机数码相机全动测距仪扫描仪等设备方便审员实施现场审计专门审计部配备笔记电脑审员利计算机辅助审计提供硬件支撑
三努力提升整体计算机应技采取
全员培训重点培养方式坚持理学实践运相结合首先抓计算机基础应全员培训通开展常性专业培训实务研究验交流等活动审员讲解计算机知识解答实际工作中遇疑难问题切实增强审员计算机操作技目前审计部审员通国家电网公司考试取a级证书次计算机骨干实行重点培养开展审计项目少配备1名高级财审员1名计算机骨干实行优势互补解决审计实践中遇问题工作中遇难点需求进行技术攻关开发审计软件实施计算机辅助审计奠定基础
二整合资源探索创新计算机审计审计信息理方面实现重点突破
年xx市电业总公司根业务需先建设办公动化调度理系统配网动化系统营销理系统计划理系统95598服务系统视频会议系统ｇｐｓ综合理系统实现生产程动化理方式现代化审计信息化理提供坚实基础文源文 秘 家 园针理信息化系统相孤立数存储分散实际胆探索通整合现资源建成公司营业务实现理控制查询监督功体享台实现类信息传输存储处理动化形成公司部审计信息快速通道先建立
新产品信息库材料设备价格信息库工程造价质量信息数库资源信息库会计证帐表库等信息库文源文 秘 家 园初步建设重点领域部门财务信息电子数密切踪系统实现审计方式单事审计事中事前审计相结合转变单现场审计现场远程审计相结合转变单静态审计静态审计动态审计相结合转变加强干部理促进廉政建设加强企业理提高济效益等方面均发挥出重作
（）信息化手段加速日常办公动化进程加强信息化建设文源文 秘 家 园注重信息化审计工作规范化结合起考虑先利计算机技术实现审计工作计划总结审计业务文书审计日记审计工作底稿审计档案等电子化做公文处理纸化全面提升审计工作理水常利公司网站宣传财审计法规做警钟常鸣常工作中注重积累审计资料目前已初步建立审计项目理审计报表统计审计常法规检索工程预（结）算审计材料设备价格信息济责审计等数库审计计划制定审计项目查阅审计成果统计审计情况分析等整套审计资料审计业务利进行提供时效支持
（二）信息化手段更促进超前预防事中监督
1997年公司成立审计部总公司济合审计进行全程审计监督审计工程中逐步完善济合审计程序断探索胆创新充分利公司计算机信息化理优势形成济合审计网络化例总公司属物资公司物资价采购招
投标合签订等环节审计部通局域网进行全程监督真正做事中监督超前预防具体做法：物资公司需采购招标时首先电业总公司物资采购选厂审批表电子邮件方式发送审计员邮箱里审计员审核确定项工程物资进行招投标通知物资公司招投标求电子文件形式发出招标邀请函述等项工作准备审计员根情况总公司信息库中机抽取招标组成员分成立技术组综合组商务组监督组组织协调该项工程物资开标评标会议评标结果审计员众宣布会议电子会议室举行全程审计员通摄机拍摄电子文档保存真正做审计程审计成果公开化透明化信息化网络化通健全完善济合审计程序运计算机等辅助手段堵塞公司物资采购工程物资招投标合签订等环节漏洞年总公司节约资金万元降低公司营成
（三）信息化手段会计电算化审计项目中发挥重作年公司审计员断探索新方法解决新问题逐步完善运系列系统分析技术系统测试技术数测试技术理动化运网络技术等审计方法充分发挥计算机辅助审计财务审计等方面作针属单位全部实行会计电算化实际情况审计计划审计通知书审计方案等通局域网发审计单位审计员根审计方案运审计软件审计单位财务数转换成标准格式会计证帐表库然审查分析会计报表项目中发现问题疑点针性核总帐明细帐审查记帐证原始证需方取证签证审计工作底稿通常采手工方法进行降低审计风险工作底稿全部信息库中载标准格式工作底稿工作底稿审计报告项目建议书微机中编辑完成通局域网转发相关领导进行批示提高审计效率审计质量年充分发挥计算机辅助审计作克服手少时间紧务重矛盾提高审计效率审计质量财务收支审计济责审计控制度评审财务决算审计资产营审计电费资金理审计电网建设审计等方面做量工作累计完成审计项目600提出审计建议条总公司决策提供
三研发深化应手段革新促审计工作新水
公司电气工程施工单位负责施工工程结算施工单位预算员编制理解编制水导致工程结算编制完善年市正处电网建设面积改造时期改造项目工程量工程审计员相较少工审计力完成针情况组成专业攻关队伍先开发电压等级
计算机辅助工程审计软件总公司系统部推广实现电气工程结算编制验收审核体化：施工单位利该程序编制工程预结算验收员利该程序验收部分工程量施工单位编制结算相关资料通网络传输审计部审计部通网络传输工程审计信息利行开发软件进行计算机审计样规范统结算编制极提高结算审核效率文源文 秘 家 园降低差错率通研发软件实施计算机辅助审计着非常深刻体会：信息化手段带高效率年利该软件438电气工程进行审核审计工程造价亿元审减额达万元果项目传统手工审计完成话需月甚更长时间利计算机辅助审计较短时间全部完成确保数准确误较前工计算提高工作效率15倍二扩审计效果提高审计质量运计算机辅助审计根审计需通网络进行智化检索审计范围前抽样检查扩全面检查提高审计质量降低审计风险2006年先公司属单位工程结算编制进行全面审计累计审计资金亿元中实施计算机辅助审计项目资金达万元重点工程实施实拍摄录工程结算审计提供准确信息保证工程审计质量
位领导审计信息化建设应方面进行探索尝试然取定成效深知搞计算机辅助审计工作重道远审计工作中继续级审计机关审协会求立足企业实际进步推进信息化建设计算机辅助审计断加培训力度提高审计员综合素质努力推进部审计信息化工作新台阶
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总公司现职工xxx农电工xxx公司设xx供电xx电工组辖xxx千伏变电站2座110千伏变电站x座35千伏变电站xxx座变总容量达1xx万千伏安2006年公司完成售电量1xxx亿千瓦时副业销售收入突破xx亿元2006年山东省电力集团公司确定全省售电量8亿千瓦时县供电企业综合标杆资产运营发展潜力两标杆单位
年总公司审计部级审计机关审协会指导帮助断完善部审计体系建立适应现代企业制度求审计工作机制结合电力体制改革新形势突出工作重点抓重点项目审计进步加强财务理济责类工程合财务预决算等关键环节审计通加强审计信息化建设推动部审计工作断提质提速充分发挥部审计促进理提高效益职作2006年通审计直接间接企业节约资金xxxx万元中实施计算机辅助审计项目资金占xx公司总体营目标实现提供强力支撑2006年先荣获xx市部审计先进单位全省2006年度做出突出贡献创造新验审机构等荣誉称号
加投入优化配置审计信息化建设提供坚实基础
公司委始终高度重视部审计工作应新形势审计工作信息化财务会计电算化发展求信息化建设提重议事日程员配备软硬件建设予力支持
建立复合型审计队伍公司断优化审计队伍结构审计部组建支精通计算机专业技术通晓审计业务够胜硬件维护软件开发程序设计复合型员队伍目前审计部拥工程审计骨干2名高级财审员2名计算机骨干3名开展计算机辅助审计提供保障
二配置先进实硬件设备工欲善事必先利器公司审计部配备台微机购置印机复印机数码相机全动测距仪扫描仪等设备方便审员实施现场审计专门审计部配备笔记电脑审员利计算机辅助审计提供硬件支撑
三努力提升整体计算机应技采取
全员培训重点培养方式坚持理学实践运相结合首先抓计算机基础应全员培训通开展常性专业培训实务研究验交流等活动审员讲解计算机知识解答实际工作中遇疑难问题切实增强审员计算机操作技目前审计部审员通国家电网公司考试取a级证书次计算机骨干实行重点培养开展审计项目少配备1名高级财审员1名计算机骨干实行优势互补解决审计实践中遇问题工作中遇难点需求进行技术攻关开发审计软件实施计算机辅助审计奠定基础
二整合资源探索创新计算机审计审计信息理方面实现重点突破
年xx市电业总公司根业务需先建设办公动化调度理系统配网动化系统营销理系统计划理系统95598服务系统视频会议系统ｇｐｓ综合理系统实现生产程动化理方式现代化审计信息化理提供坚实基础文源文 秘 家 园针理信息化系统相孤立数存储分散实际胆探索通整合现资源建成公司营业务实现理控制查询监督功体享台实现类信息传输存储处理动化形成公司部审计信息快速通道先建立
新产品信息库材料设备价格信息库工程造价质量信息数库资源信息库会计证帐表库等信息库文源文 秘 家 园初步建设重点领域部门财务信息电子数密切踪系统实现审计方式单事审计事中事前审计相结合转变单现场审计现场远程审计相结合转变单静态审计静态审计动态审计相结合转变加强干部理促进廉政建设加强企业理提高济效益等方面均发挥出重作
（）信息化手段加速日常办公动化进程加强信息化建设文源文 秘 家 园注重信息化审计工作规范化结合起考虑先利计算机技术实现审计工作计划总结审计业务文书审计日记审计工作底稿审计档案等电子化做公文处理纸化全面提升审计工作理水常利公司网站宣传财审计法规做警钟常鸣常工作中注重积累审计资料目前已初步建立审计项目理审计报表统计审计常法规检索工程预（结）算审计材料设备价格信息济责审计等数库审计计划制定审计项目查阅审计成果统计审计情况分析等整套审计资料审计业务利进行提供时效支持
（二）信息化手段更促进超前预防事中监督
1997年公司成立审计部总公司济合审计进行全程审计监督审计工程中逐步完善济合审计程序断探索胆创新充分利公司计算机信息化理优势形成济合审计网络化例总公司属物资公司物资价采购招
投标合签订等环节审计部通局域网进行全程监督真正做事中监督超前预防具体做法：物资公司需采购招标时首先电业总公司物资采购选厂审批表电子邮件方式发送审计员邮箱里审计员审核确定项工程物资进行招投标通知物资公司招投标求电子文件形式发出招标邀请函述等项工作准备审计员根情况总公司信息库中机抽取招标组成员分成立技术组综合组商务组监督组组织协调该项工程物资开标评标会议评标结果审计员众宣布会议电子会议室举行全程审计员通摄机拍摄电子文档保存真正做审计程审计成果公开化透明化信息化网络化通健全完善济合审计程序运计算机等辅助手段堵塞公司物资采购工程物资招投标合签订等环节漏洞年总公司节约资金万元降低公司营成
（三）信息化手段会计电算化审计项目中发挥重作年公司审计员断探索新方法解决新问题逐步完善运系列系统分析技术系统测试技术数测试技术理动化运网络技术等审计方法充分发挥计算机辅助审计财务审计等方面作针属单位全部实行会计电算化实际情况审计计划审计通知书审计方案等通局域网发审计单位审计员根审计方案运审计软件审计单位财务数转换成标准格式会计证帐表库然审查分析会计报表项目中发现问题疑点针性核总帐明细帐审查记帐证原始证需方取证签证审计工作底稿通常采手工方法进行降低审计风险工作底稿全部信息库中载标准格式工作底稿工作底稿审计报告项目建议书微机中编辑完成通局域网转发相关领导进行批示提高审计效率审计质量年充分发挥计算机辅助审计作克服手少时间紧务重矛盾提高审计效率审计质量财务收支审计济责审计控制度评审财务决算审计资产营审计电费资金理审计电网建设审计等方面做量工作累计完成审计项目600提出审计建议条总公司决策提供
三研发深化应手段革新促审计工作新水
公司电气工程施工单位负责施工工程结算施工单位预算员编制理解编制水导致工程结算编制完善年市正处电网建设面积改造时期改造项目工程量工程审计员相较少工审计力完成针情况组成专业攻关队伍先开发电压等级
计算机辅助工程审计软件总公司系统部推广实现电气工程结算编制验收审核体化：施工单位利该程序编制工程预结算验收员利该程序验收部分工程量施工单位编制结算相关资料通网络传输审计部审计部通网络传输工程审计信息利行开发软件进行计算机审计样规范统结算编制极提高结算审核效率文源文 秘 家 园降低差错率通研发软件实施计算机辅助审计着非常深刻体会：信息化手段带高效率年利该软件438电气工程进行审核审计工程造价亿元审减额达万元果项目传统手工审计完成话需月甚更长时间利计算机辅助审计较短时间全部完成确保数准确误较前工计算提高工作效率15倍二扩审计效果提高审计质量运计算机辅助审计根审计需通网络进行智化检索审计范围前抽样检查扩全面检查提高审计质量降低审计风险2006年先公司属单位工程结算编制进行全面审计累计审计资金亿元中实施计算机辅助审计项目资金达万元重点工程实施实拍摄录工程结算审计提供准确信息保证工程审计质量
位领导审计信息化建设应方面进行探索尝试然取定成效深知搞计算机辅助审计工作重道远审计工作中继续级审计机关审协会求立足企业实际进步推进信息化建设计算机辅助审计断加培训力度提高审计员综合素质努力推进部审计信息化工作新台阶
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