**旗监测站资质认定评审整改报告
根**治区质量技术监督局检验检测资质认定现场评审通知(质监审字[2016]S534号)许剑王毛英贺忠翔3名评审员组成现场评审组2017年1月7日8日检验检测机构资质认定评审准（2016版）单位申请检验检测资质认定进行复查+扩项现场评审
评审组检验检测机构资质认定评审准（2016版）站检验检测环境进行现场查检测员进行提问理考试召开座谈会现场试验等形式进行考核审查质量手册程序文件作业指导书查检验场查环境条件检查仪器设备检定情况关档案记录查阅原始记录检测报告员技术档案培训情况记录等全面检查机构检验检测质量理体系运行情况
检验检测机构资质认定评审准（2016版）求评审组认机构法律位明确组织机构设置合理保证检验检测公正位检验检测机构资质认定评审准（2016版）建立质量理体系运行基效文件化理体系够覆盖检验检测资质认定评审准容设施环境够满足相关法律法规技术规范求仪器设备配置技术参数够满足申请参数求进行检定校准档案容基完整员配置合理具符合求技术水根理体系设计相关质量记录技术记录表格质量体系运行记录基完整练兵报告基满足标准方法规范求通现场试验员操作水标准检测方法选择仪器设备状态检测环境条件工作程序基符合考核求
检验检测机构资质认定评审准（2016版）50条147款求评审组认机构存足14项（符合4项基符合10项）
问题表述
1基符合：应准条款421（2）体系文件中未规定校核员意见解释员岗位职责
2基符合：应准条款427刘杰波王敏奇娜董彬员档案中力确认记录
3符合：应准条款433（1）十万分天室温湿度控制设施
4基符合：应准条款433（2）实验室务理程序未环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动进行描述
5符合：应准条款434（2）微生物室缓间
6基符合：应准条款458（2）申诉投诉处理程序中投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
7基符合：应准条款446标准物质未求保存样品混放
8基符合：应准条款4511QHJ03B92氨氮测定原始记录测试条件记录全面缺少测定波长色皿厚度参液种类等信息
9符合：应准条款4513（c）2016年度评审满意度投诉相关方反馈输入
10基符合：应准条款4513（d）质量目标实现情况量化描述
11基符合：应准条款4513（i）参加力验证机构间参数类结果情况描述
12符合：应准条款4513（j）工作量工作类型变化输入
13基符合：应准条款4514（4）监测方法确认程序未标准方法前进行证实进行描述
14基符合：应准条款4516（1）保护数完整性安全性程序中未明确规定数计算转移需进行检查审核方式
二整改措施
针评审组次评审中发现问题单位非常重视认真讨次资质认定评审情况评审组提出意见建议重新认真学检验检测机构资质认定评审准（2016版）站质量文件针述问题召开专题整改会议针性制定整改计划整改求提出具体整改措施分解落实具体责具体整改措施：
1应准条款421（2）质量负责郭雄组织相关员质量手册进行核组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订校核员意见解释员岗位职责做出规定求2017年1月13日前完成
2应准条款427技术负责曹效军负责确定检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核保留考核记录求2017年1月13日前完成
3应准条款433（1）综合技术室张康联系合格供应商十万分天室购买空调(温度1530℃范围调控制精度±1℃)加湿器（湿度控范围4555）求2017年1月20日前完成
4应准条款433（2）质量负责郭雄负责组织相关员修订实验室务理程序增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述求2017年1月13日前完成
5应准条款434（2）综合技术室张康联系施工单位微生物实验室进行改造增设缓间求2017年1月20日前完成
6应准条款458（2）质量负责郭雄负责组织相关员修订申诉投诉处理程序增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述求2017年1月13日前完成
7应准条款446综合技术室张康负责联系合格供应商药品库购买保存低温样品冷藏柜供存放标准物质专加强标准物质理保证标准物质单独保存理求2017年1月20日前完成
8应准条款4511质量负责郭雄负责组织相关员修订质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏求2017年1月13日前完成
9应准条款4513（c）高理者赵永明认真研读国家质检总局发布检验检测机构资质认定理办法（总局令163号）检验检测机构资质认定评审准（2016版）释义基础站关客户满意度投诉相关方反馈信息进行整理期组织理评审项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
10应准条款4513（d）高理者赵永明负责站确定质量目标实现情况进行量化描述期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
11应准条款4513（i）技术负责曹效军负责搜集整理站参加力验证机构间参数类结果情况期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
12应准条款4513（j）高理者赵永明负责站工作量工作类型变化情况进行统计期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
13应准条款4514（4）质量负责郭雄负责组织相关员修订监测方法确认程序标准方法前进行方法证实做出规定求2017年1月13日前完成
14应准条款4516（1）质量负责郭雄负责组织相关员修订保护数完整性安全性程序数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定求2017年1月13日前完成
三整改完成情况
（）符合项整改完成情况
1应准条款433（1）十万分天室已配置符合技术参数求空调加湿器目前已实现天室温度温度1530℃范围控湿度4555范围控满足相关检测项目实验环境条件需求（附件3）
2应准条款434（2）已微生物实验室进行改造增设缓间缓间中加装紫外灯保证微生物实验室菌环境（见附件5）
3应准条款4513（c）站高理者赵永明已期持开展理评审关客户满意度投诉相关方反馈信息已整理输入理评审（见附件9）
4应准条款4513（j）站高理者赵永明已期持开展理评审工作量工作类型变化情况已统计输入理评审（见附件9）
（二）基符合项整改完成情况
1应准条款421（2）已组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订增加校核员意见解释员岗位职责规定质量手册修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件1）
2应准条款427技术负责已确定站检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核填写检验检测员力考核确认表（见附件2）
3应准条款433（2）实验室务理程序（ZQHJ02062016）已修订增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件4）
4应准条款458（2）申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）已修订增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件6）
5应准条款446已药品库配置保存标准物质冷藏柜标识标准物质专站现标准物质已保存求进行单独存放理（见附件7）
6应准条款4511质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表已修订增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏修订版质量记录已发布实施已通知相关检测员实验程中时填写相关信息（见附件8）
7应准条款4513（d）站高理者赵永明已期持开展理评审关质量目标实现情况量化信息已整理输入理评审（见附件9）
8应准条款4513（i）站高理者赵永明已期持开展理评审关站参加力验证机构间参数类结果情况信息已整理输入理评审（见附件9）
9应准条款4514（4）监测方法确认程序（ZQHJ02222016）已修订已标准方法前进行方法证实做出规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件10）
10应准条款4516（1）保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）已修订已数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件11）
站评审组提出14符合基符合项评审准情况整改完成情况见附表附件
（1）附表：现场评审提出问题整改措施完成情况
（2）附件：整改完成证明材料
附表 现场评审提出问题整改措施完成情况
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
1
421（2）
体系文件中未规定校核员意见解释员岗位职责
质量负责郭雄组织相关员质量手册进行核组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订校核员意见解释员岗位职责做出规定求2017年1月13日前完成
已组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订增加校核员意见解释员岗位职责规定质量手册修订版已发布实施进行全员宣贯
2
427
刘杰波王敏奇娜董彬员档案中力确认记录
技术负责曹效军负责确定检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核保留考核记录求2017年1月13日前完成
技术负责已确定站检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核填写检验检测员力考核确认表
3
433(1)
十万分天室温湿度控制设施
综合技术室张康联系合格供应商十万分天室购买空调(温度1530℃范围调控制精度±1℃)加湿器（湿度控范围4555）求2017年1月20日前完成
十万分天室已配置符合技术参数求空调加湿器目前已实现天室温度温度1530℃范围控湿度4555范围控满足相关检测项目实验环境条件需求
4
433(2)
实验室务理程序未环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订实验室务理程序增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述求2017年1月13日前完成
实验室务理程序（ZQHJ02062016）已修订增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
5
434（2）
微生物室缓间
综合技术室张康联系施工单位微生物实验室进行改造增设缓间求2017年1月20日前完成
已微生物实验室进行改造增设缓间缓间中加装紫外灯保证微生物实验室菌环境
续附表 现场评审提出问题整改措施完成情况
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
6
458（2）
申诉投诉处理程序中投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订申诉投诉处理程序增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述求2017年1月13日前完成
申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）已修订增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
7
446
标准物质未求保存样品混放
综合技术室张康负责联系合格供应商药品库购买保存低温样品冷藏柜供存放标准物质专加强标准物质理保证标准物质单独保存理求2017年1月20日前完成
已药品库配置保存标准物质冷藏柜标识标准物质专站现标准物质已保存求进行单独存放理
8
4511
QHJ03B92氨氮测定原始记录测试条件记录全面缺少测定波长色皿厚度参液种类等信息
质量负责郭雄负责组织相关员修订质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏求2017年1月13日前完成
质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表已修订增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏修订版质量记录已发布实施已通知相关检测员实验程中时填写相关信息
9
4513（c）
2016年度评审满意度投诉相关方反馈输入
高理者赵永明认真研读国家质检总局发布检验检测机构资质认定理办法（总局令163号）检验检测机构资质认定评审准（2016版）释义基础站关客户满意度投诉相关方反馈信息进行整理期组织理评审项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关客户满意度投诉相关方反馈信息已整理输入理评审
续附表 现场评审提出问题整改措施完成情况
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
10
4513（d）
质量目标实现情况量化描述
高理者赵永明负责站确定质量目标实现情况进行量化描述期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关质量目标实现情况量化信息已整理输入理评审
11
4513（i）
参加力验证机构间参数类结果情况描述
技术负责曹效军负责搜集整理站参加力验证机构间参数类结果情况期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关站参加力验证机构间参数类结果情况信息已整理输入理评审
12
4513（j）
工作量工作类型变化输入
高理者赵永明负责站工作量工作类型变化情况进行统计期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审工作量工作类型变化情况已统计输入理评审
13
4514（4）
监测方法确认程序未标准方法前进行证实进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订监测方法确认程序标准方法前进行方法证实做出规定求2017年1月13日前完成
监测方法确认程序（ZQHJ02222016）已修订已标准方法前进行方法证实做出规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
14
4516（1）
保护数完整性安全性程序中未明确规定数计算转移需进行检查审核方式
质量负责郭雄负责组织相关员修订保护数完整性安全性程序数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定求2017年1月13日前完成
保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）已修订已数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
整改完成证明材料目录
序号
文件名称
整改说明
附件1
质量手册组织机构414理员技术员职条件岗位职责
增加校核员意见解释员岗位职责规定
附件2
检验检测员力考核确认表
新增容
附件3
十万分天室温湿度控制设施配置图
十万分天室配置空调加湿器
附件4
程序文件实验室务理程序（ZQHJ02062016）
增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述
附件5
微生物室改造图
微生物室进行隔断改造增设缓间
附件6
程序文件申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）
增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
附件7
标准物质专保存冷藏柜配置图
新增配置便标准物质单独存放理
附件8
色分析法原始记录表
增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏
附件9
理评审材料
关客户满意度投诉相关方反馈信息质量目标实现情况量化信息关站参加力验证机构间参数类结果情况信息工作量工作类型变化情况输入理评审
附件10
程序文件监测方法确认程序（ZQHJ02222016）
标准方法前进行方法证实做出规定
附件11
程序文件保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）
数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定
整改前
附件1
准格尔旗环境监测站质量手册 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
质 量 手 册
控制编号：ZQHJ0104
第 17 页 19页
标题：组织机构
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
41412药品理员职责权力：
(1)熟悉实验室工作理规程制度行理员职权履行理义务
(2)确保实验室理规范化
(3)熟悉实验室仪器设备药品品种规格性特点库存状况规程储存常识技术规范做实验药品安全存放分类理工作确保危险化学品安全储藏
(4)熟悉实验室常规实验项目药品规格负责实验器材药品正常供
(5)确保现条件监测求
(6)负责制订实验药品购置计划协助关员做实验药品器材采购工作
(7)负责采购回药品进行验收分发调配做记录
(8)药品理工作中失职失误药品理员应承担相应责
41413关键岗位员代理
关键岗位理员例高理者技术负责质量负责需指定代理便种原岗位时够代行关职责权力确保检验检测机构项工作持续正常进行
整改
附件1
整改
附件1
整改
附件1
准格尔旗环境监测站质量手册 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
质 量 手 册
控制编号：ZQHJ0104
第 17 页 19页
标题：组织机构
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
41412药品理员职责权力：
(1)熟悉实验室工作理规程制度行理员职权履行理义务
(2)确保实验室理规范化
(3)熟悉实验室仪器设备药品品种规格性特点库存状况规程储存常识技术规范做实验药品安全存放分类理工作确保危险化学品安全储藏
(4)熟悉实验室常规实验项目药品规格负责实验器材药品正常供
(5)确保现条件监测求
(6)负责制订实验药品购置计划协助关员做实验药品器材采购工作
(7)负责采购回药品进行验收分发调配做记录
(8)药品理工作中失职失误药品理员应承担相应责
41413原始记录校核职责权力：
(1) 负责检查检验检测原始记录信息否完整
(2) 复合计算结果准确性标准曲线建立合理性
(3) 负责检查执行检验监测标准规程否现行效
(4) 权制止合格原始记录提交检验监测结果负校核审查责
(5) 校核中心实验室负责
41414报告意见解释员职责权力
(1)负责回答客户检验监测报告数结果提出问题
整改
附件1
准格尔旗环境监测站质量手册 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
质 量 手 册
控制编号：ZQHJ0104
第 18 页 19页
标题：组织机构
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
(2)负责客户提供根检验结果出意见解释
(3)客户做沟通工作进行相应记录
(4)客户求监测报告中出意见解释时报告中包含意见解释容负责负责编写监测报告数结果解释文件
(5)负责回答客户检验监测报告数结果提出问题
(6)负责检验监测报告中解释规范语
41415关键岗位员代理
关键岗位理员例高理者技术负责质量负责需指定代理便种原岗位时够代行关职责权力确保检验检测机构项工作持续正常进行
整改
附件2
整改
附件2
整改
附件2
附件2整改
整改
附件2
附件3整改
附件3
十万分天室温湿度控制设施配置图
整改前
空调
增湿器
整改
整改前
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 1 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
1目
站监测设施环境条件满足仪器设备监测方法技术求保证检测结果准确性效性特制定程序
2范围
适站监测设施环境条件配置监控理控制包括固定设施场离开固定设施城相关时移动设施中进行监测工作等
3职责
31站长负责监测设施环境条件资源配置
32技术负责负责监测实施环境条件评价理
33相关业务科室监测设施环境条件进行日常维护监控保证监测程效条件实施
4程序
41监测设施环境条件求
411站独立固定监测工作场保证监测场稳定监测工作利实施
412监测设施环境条件满足仪器设备放置维护求
413监测场布局合理监测项目特点采取效隔离措施防止相邻工作区域间交叉影响监测质量产生利影响
414措施保证样品化学试剂标准物质 等贮存环境条件求避免损坏变质记录环境条件
415实验室配置合理排风系统保证监测工作质量员身体情况受影响满足环境保护求
416菌室单独设置定期检查灭菌效果
417监测场应配足够明采暖湿空调通风橱等设施水方便堵漏
整改前
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 2 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
418设施设备环境条件监测结果影响时应严格控制环境条件进行监控记录出现波动时应时发现调控种波动避免影响监测结果
419动监测站房设施环境条件应符合相关文件技术规范求
4110固定场外时移动场开展监测时场设施环境条件应符合监测技术求
42监测设施环境条件控制
421监测设施场环境条件应保持满足监测技术需求发生变化时应重新进行评价确认满足监测技术需求继续实施监测
422监测区域明显标识菌室药品库样品库等特殊区域警示标识控制进入
423监测员进行实施操作时应着工作服关物品带入实验区域进行监测关活动
424外员进入监测区域应许站员陪注意保密事项控制
425应识判断防护危害员安全体健康潜素配备必防护处置措施防止化学品废弃物火电气雷高空作业等引起安全事旦发生应实施简单处置
43记录档
影响监测结果质量参监测结果计算环境条件应予记录定期档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2）ZQHJ0220理体系部审核程序
（3）ZQHJ0229允许偏离程序
（4）ZQHJ0227质量控制程序
整改前
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 3 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B81质量事报告单
（2）ZQHJ03B82监测工作实验室事记录表
（3） ZQHJ03B83实验室务理安全检查记录表
（4）ZQHJ03B84实验室环境条件记录表
（5） ZQHJ03B86实验室设施损坏记录表
（6）ZQHJ03B91剧毒药品取登记表
整改
附件4
整改
附件4
整改
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 1 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
站监测设施环境条件满足仪器设备监测方法技术求保证检测结果准确性效性特制定程序
2范围
适站监测设施环境条件配置监控理控制包括固定设施场离开固定设施城相关时移动设施中进行监测工作等
3职责
31站长负责监测设施环境条件资源配置
32技术负责负责监测实施环境条件评价理
33相关业务科室监测设施环境条件进行日常维护监控保证监测程效条件实施
4程序
41监测设施环境条件求
411站独立固定监测工作场保证监测场稳定监测工作利实施
412监测设施环境条件满足仪器设备放置维护求
413监测场布局合理监测项目特点采取效隔离措施防止相邻工作区域间交叉影响监测质量产生利影响
414措施保证样品化学试剂标准物质 等贮存环境条件求避免损坏变质记录环境条件
415实验室配置合理排风系统保证监测工作质量员身体情况受影响满足环境保护求
416菌室单独设置定期检查灭菌效果
417监测场应配足够明采暖湿空调通风橱等设施水方便堵漏
整改
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 2 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
418设施设备环境条件监测结果影响时应严格控制环境条件进行监控记录出现波动时应时发现调控种波动避免影响监测结果
419动监测站房设施环境条件应符合相关文件技术规范求
4110固定场外时移动场开展监测时场设施环境条件应符合监测技术求
42监测设施环境条件控制
421监测设施场环境条件应保持满足监测技术需求发生变化时应重新进行评价确认满足监测技术需求继续实施监测
422监测区域明显标识菌室药品库样品库等特殊区域警示标识控制进入
423监测员进行实施操作时应着工作服关物品带入实验区域进行监测关活动
424外员进入监测区域应许站员陪注意保密事项控制
425应识判断防护危害员安全体健康潜素配备必防护处置措施防止化学品废弃物火电气雷高空作业等引起安全事旦发生应实施简单处置
426质量监督员履行监督职责时发现设施设备符合求影响检测结果时废弃物未求进行处置时应提出纠正整改通知必时责令停止检验监测活动检测员发现环境条件存影响检验检测风险隐患利检验检测开展时应停止检验检测效处置方恢复检验检测活动具体符合工作处理程序执行
43记录档
影响监测结果质量参监测结果计算环境条件应予记录定期档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2）ZQHJ0220理体系部审核程序
整改
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 3 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
（3）ZQHJ0229允许偏离程序
（4）ZQHJ0227质量控制程序
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B81质量事报告单
（2）ZQHJ03B82监测工作实验室事记录表
（3） ZQHJ03B83实验室务理安全检查记录表
（4）ZQHJ03B84实验室环境条件记录表
（5） ZQHJ03B86实验室设施损坏记录表
（6）ZQHJ03B91剧毒药品取登记表
附件5整改
附件5
微生物室改造图
整改前
整改
整改前
附件6
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02172016
第 1 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
1目
断提高检测质量理水应正确效处理方申诉投诉采取必措施予纠正改进回复提供更优质服务
2适范围
适受理分析解决回复方申诉投诉控制
3职责
31质量负责组织申诉投诉事项调查原分析措施落实反馈信息批准必时组织理体系审核
32技术负责负责申诉投诉引起重新检测复检批准
33质量控制室负责申诉投诉受理记录措施制定落实踪验证回复
4申诉投诉类型
（1）标准理解检测方法测试仪表设备异议
（2）检测报告数结异议
（3）工作质量服务质量异议
（4）检测员部技术监督结果判定异议
（5）员工部门部理提出异议
（6）类型
5工作程序
51申诉投诉受理
511受理方通书面口头电话电子邮件等种方式完成检测务程中检测结果提出申诉投诉满意信息包括工作质量工作效率检测结果费理水等方面保留申诉投诉材料做记录情况应申诉投诉签字
512必时动收集委托方相关方意见需求期积极解建议期
513发生申诉投诉情况必时应启动符合工作理程序接受符合工作
整改前
附件6
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准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02172016
第 2 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
符合工作进行识判定必时停止工作质量负责进行原分析纠正批准恢复
52申诉投诉处理
521针申诉投诉事项进行调查原分析评价确定真实性
522申诉投诉事项成立应书面方式反馈意见做出必沟通解释
523申诉投诉容属实应提出解决方案予解决
（1）检测机构身原引起应立制定效措施予解决进行续踪验证已检测结果构成影响应符合工作处理程序进行补救
（2）解决措施需委托方支持需委托方商议决定应立刻委托方联系协商方案予落实
524申诉投诉事项存争议应时报委托方提出解决建议委托方组织检测机构申诉投诉方协商解决
525申诉投诉中求重新检测复检时应做：
（1）技术负责确认意安排重新检测复检
（2）重新检测复检工作应安排次申诉投诉关资质员实施必时检测程进行监督
（3）重新检测复检确认原检测结果正确时应书面方式予答复重新检测复检确认原检测结果错误时应时更换原检测报告执行监测报告理程序
重新检测复检报告重新检测复检协议原报告档
526必须申诉投诉中符合工作进行纠正执行纠正理程序组织相关员实施纠正措施做相应记录纠正措施实施时填写符合潜符合纠正预防措施表技术负责质量负责应督促纠正措施实施实施中出现资源求时间求必条件予积极配合协调纠正措施实施执行予效监督保证规定时间整改完成纠正符合工作进行踪
527申诉投诉处理意见批准回复申诉投诉方
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标题：申诉投诉程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
528申诉投诉事项均应书面形式时报送委托方
529外部申诉投诉者监测站答复异议时送级中心进行仲裁
53 申诉投诉信息源：
（1）客户申诉投诉
（2）客户直接沟通
（3）部员工反映情况
（4）级组织通报
531 属列情况应制定实施纠正措施
（1）理体系效性适应性方面问题
（2）检测工作质量方面问题
（3）检测员职业道德方面问题
（4）仪器设备失准方面问题
532属列情况应制定实施预防措施：
（1）检测工作质量方面问题
（2）检测员职业道德方面问题
（3）仪器设备失准方面问题
（4）客户方面期求
（5）通调研发现潜合格倾
54记录档
应保留客户抱怨（申诉投诉）反馈登记表调查材料纠正措施预防措施踪验证记录等定期档
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B78客户投诉登记表
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附件6
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附件6
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标题：申诉投诉程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
断提高检测质量理水应正确效处理方申诉投诉采取必措施予纠正改进回复提供更优质服务
2适范围
适受理分析解决回复方申诉投诉控制
3职责
31质量负责组织申诉投诉事项调查原分析措施落实反馈信息批准必时组织理体系审核
32技术负责负责申诉投诉引起重新检测复检批准
33质量控制室负责申诉投诉受理记录措施制定落实踪验证回复
4申诉投诉类型
（1）标准理解检测方法测试仪表设备异议
（2）检测报告数结异议
（3）工作质量服务质量异议
（4）检测员部技术监督结果判定异议
（5）员工部门部理提出异议
（6）类型
5工作程序
51申诉投诉受理
511受理方通书面口头电话电子邮件等种方式完成检测务程中检测结果提出申诉投诉满意信息包括工作质量工作效率检测结果费理水等方面保留申诉投诉材料做记录情况应申诉投诉签字
512必时动收集委托方相关方意见需求期积极解建议期
513发生申诉投诉情况必时应启动符合工作理程序接受符合工作
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标题：申诉投诉程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
符合工作进行识判定必时停止工作质量负责进行原分析纠正批准恢复
52申诉投诉处理
521针申诉投诉事项进行调查原分析评价确定真实性
522申诉投诉事项成立应书面方式反馈意见做出必沟通解释
523申诉投诉容属实应提出解决方案予解决
（1）检测机构身原引起应立制定效措施予解决进行续踪验证已检测结果构成影响应符合工作处理程序进行补救
（2）解决措施需委托方支持需委托方商议决定应立刻委托方联系协商方案予落实
524申诉投诉事项存争议应时报委托方提出解决建议委托方组织检测机构申诉投诉方协商解决
525申诉投诉中求重新检测复检时应做：
（1）技术负责确认意安排重新检测复检
（2）重新检测复检工作应安排次申诉投诉关资质员实施必时检测程进行监督
（3）重新检测复检确认原检测结果正确时应书面方式予答复重新检测复检确认原检测结果错误时应时更换原检测报告执行监测报告理程序
重新检测复检报告重新检测复检协议原报告档
526必须申诉投诉中符合工作进行纠正执行纠正理程序组织相关员实施纠正措施做相应记录纠正措施实施时填写符合潜符合纠正预防措施表技术负责质量负责应督促纠正措施实施实施中出现资源求时间求必条件予积极配合协调纠正措施实施执行予效监督保证规定时间整改完成纠正符合工作进行踪
527申诉投诉处理意见批准回复申诉投诉方
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标题：申诉投诉程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
528申诉投诉事项均应书面形式时报送委托方
529外部申诉投诉者监测站答复异议时送级中心进行仲裁
5210投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出包括相关审查批准客户投诉相关员客户投诉员应进行适回避
53 申诉投诉信息源：
（1）客户申诉投诉
（2）客户直接沟通
（3）部员工反映情况
（4）级组织通报
531 属列情况应制定实施纠正措施
（1）理体系效性适应性方面问题
（2）检测工作质量方面问题
（3）检测员职业道德方面问题
（4）仪器设备失准方面问题
532属列情况应制定实施预防措施：
（1）检测工作质量方面问题
（2）检测员职业道德方面问题
（3）仪器设备失准方面问题
（4）客户方面期求
（5）通调研发现潜合格倾
54记录档
应保留客户抱怨（申诉投诉）反馈登记表调查材料纠正措施预防措施踪验证记录等定期档
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B78客户投诉登记表
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附件7
附件7
标准物质专保存冷藏柜配置图
整改前
整改
整改前
附件8
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附件8
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附件8
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附件8
ZQHJ03B92
色分析法原始记录表
项目编号：
第 页 页
项目名称：
采样时间：
样品种类：
分析项目：
测定时间：
仪器名称型号编号：
分析方法源：
仪器测试条件：
参溶液
色皿
波长
标准溶液
校准曲线
Ya+bx
相关系数 r
标准样品保证值
（ ）
方法检出限
新增信息栏
（ ）
名 称
浓 度（ ）
曲线（ ）
吸光度（E）
EA0
样品空白
信号值A0
均信号值A0
计算公式：
空 白1
空 白2
样品编号
取 样
体 积
V0( )
稀 释
倍 数
（f）
定 容
体 积
V( )
吸光度(E)
样 品
浓度C
( )
均
浓度C
( )
相
偏差
()
加标回收
加标量( )
回收
率()
备 注
分析： 校核： 审核：
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附件8
整改
附件9
整改
附件9
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附件9
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附件9
整改
附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
质量体系理评审报告
2017年1月16日赵永明站长持召开站质量体系理评审会议参加会议员：副站长室质量监督员审员仪器设备理员档案理员2016年10月8日理体系文件转版发布实施进入试运行阶段站严格理体系文件求开展项质量理活动取定成效检验检测机构资质认定评审准2016版关求结合2017年1月78日专家组外审结果体系文件进行第次修订2017年1月15日发布实施现理评审采取措施情况理体系相关外部素变化客户满意度投诉相关方反馈等14方面站理体系运行情况予总结作理评审效输入改进措施理体系需变更资源需求三输出站理体系适宜性充分性效性进行正式系统全面检查评价确保理体系效运行持续改进理体系持续满足检验检测机构资质认定评审准2016版求
理评审采取措施情况
2016年11月89日监测站会议室开展理体系质量理评审工作评审结果认准格尔旗环境监测站建质量理体系文件符合检验检测机构资质认定评审准释义检验检测机构资质认定评审员理求通知（国认实〔2016〕33号）求运行良提高监测质量环境监测理水
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附件9
显著作接工作程中监测中心断完善理体系建设加强执行力度断深化全员参意识全程理意识环境监测站理更加规范化程序化标准化
（） 理体系相关外部素变化
2008年站建立理体系工作纳入站重点工作2016年5月第二版基础遵国关法律法规检验检测机构资质认定评审准释义检验检测机构资质认定评审员理求通知（国认实〔2016〕33号）求站实际完成体系文件换版工作2016年8月8日完成理体系文件修订工作2017年1月7日站结合专家组外审结果站组织科室负责进行讨修改确保体系文件项规定理体系运行实际情况符合
站目前体系文件组成框架四层：第层质量手册第二层程序文件35第三层作业指导书28份第四层记录表格178份
（三） 客户满意度投诉相关方反馈
解客户需求断改进工作接受客户委托监测时办公室动20家客户进行满意度调查征求容服务态度服务水办事效率办事公正监测质量收费情况报告质量等7方面办公室客户求意见结果表明客户满意度达100站监测力监测结果够客户相信放心客户投诉申述现象发生
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附件9
（四）质量目标实现程度
站质量方针：行公正方法科学数准确服务规范质量目标：
①质量数合格率≥98％
②检测数合格率≥98％
③顾客满意率90
现行质量方针质量目标2017年1月转版发布实施理体系运行具良引领作目前理体系运行状况监测工作具较匹配性方针目标适效已档类监测报告计13份报告合格率达100检测数准确率监测报告时率达100站现类监测仪器100台（套）中仪器设备92台（套）停8台（套）92台（套）仪器设备中完仪器设备92台（套）仪器设备完率100需强制周期检定仪器设备80台（套）送资质检定部门检定仪器设备80台（套）周检率100办公室客户求意见结果表明客户满意度达100站监测力监测结果够客户相信放心客户投诉申述现象发生述情况全部质量指标均达质量目标求
（五） 政策程序适性
2017年1月07日08日专家组实验室进行新体系外部审核次外审新版质量理体系质量手册(第
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附件9
三版)程序文件（第三版）标准素次全面审核监督评审采抽样审核方式实验室理体系检测质量进行监督审核
通审监督评审充分验证实验室理体系够正常持续运行体系文件质量手册程序文件操作性较强职责分工明确检测工作够流畅进行适合站实验室体系运行实验室全体员工标准较深刻理解理层全体员工够坚决贯彻质量方针遵守员工行准断提高检测质量服务质量努力完成质量目标仪器设备理维护方面存定问题目前已派专进行理仪器设备维护相关部门沟通方面存问题相关部门完全解实验室理体系求程序规定产生误解抱怨工作中双方应时沟通保证质量理体系良运行
实验室够认真执行质量手册程序文件规定坚持客观公正原报出科学效检测数断完善检测方法贯彻公正科学时准确持续改进质量方针
（六） 理监督员报告
室质量监督员根旗工作职制定年度监督计划监督容涉员培训技术力确认实验室设施环境条件检（监）测方法确认仪器设备维护实验室环境保持分析质量控制措施落实情况记录监测报告编写等环节
整改
附件9
理体系试运行室质量监督员采现场监督查资料等方式室质量活动进行监督提交10份质量监督记录中综合室技术室质量控制室3份中心实验室4份质量监督情况相关技术员均胜相应工作岗位未发现重质量差错仪器设备求维护记录填写规范质量控制指标符合求监测报告素缺项现已整改监测素齐全天室原基础增加空调加湿器天室温度湿度更加稳定微生物实验室已规范设置缓间
（七）外部审核结果
2017年1月7日8日**治区质量技术监督局派出现场评审组（检验检测机构资质认定现场评审通知质监审字2016S534号）站申请检验检测资质认定进行复查+扩项现场评审
评审采取问查考评方式进行审查质量手册程序文件作业指导书查检验场考核环境条件检查仪器设备检定情况关档案记录查阅原始记录监测报告员技术档案培训情况记录等评审组站进行全面详细审核 检验检测机构资质认定评审准求提出10项基符合4项符合整改项符合分布情况已分科室列出素列出全部符合项整改完毕踪确认符合类型分布表明：站体系文
整改
附件9
件间衔接性较符合理体系实际运行情况文件项规定实际执行程中存足符合项全部实施性效果性符合项工作重点：综合技术室质量监督员必须日常监测工作中加强文件规定执行情况检查确保实验室认准全部求日常监测工作中始终贯彻执行努力减少实施性符合项
(八） 纠正措施预防措施
站针外审结果采取纠正措施：
整改
附件9
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
1
421（2）
体系文件中未规定校核员意见解释员岗位职责
质量负责郭雄组织相关员质量手册进行核组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订校核员意见解释员岗位职责做出规定求2017年1月13日前完成
已组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订增加校核员意见解释员岗位职责规定质量手册修订版已发布实施进行全员宣贯
2
427
刘杰波王敏奇娜董彬员档案中力确认记录
技术负责曹效军负责确定检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核保留考核记录求2017年1月13日前完成
技术负责已确定站检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核填写检验检测员力考核确认表
3
433(1)
十万分天室温湿度控制设施
综合技术室张康联系合格供应商十万分天室购买空调(温度1530℃范围调控制精度±1℃)加湿器（湿度控范围4555）求2017年1月20日前完成
十万分天室已配置符合技术参数求空调加湿器目前已实现天室温度温度1530℃范围控湿度4555范围控满足相关检测项目实验环境条件需求
4
433(2)
实验室务理程序未环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订实验室务理程序增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述求2017年1月13日前完成
实验室务理程序（ZQHJ02062016）已修订增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
5
434（2）
微生物室缓间
综合技术室张康联系施工单位微生物实验室进行改造增设缓间求2017年1月20日前完成
已微生物实验室进行改造增设缓间缓间中加装紫外灯保证微生物实验室菌环境
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
6
458（2）
申诉投诉处理程序中投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订申诉投诉处理程序增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述求2017年1月13日前完成
申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）已修订增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
7
446
标准物质未求保存样品混放
综合技术室张康负责联系合格供应商药品库购买保存低温样品冷藏柜供存放标准物质专加强标准物质理保证标准物质单独保存理求2017年1月20日前完成
已药品库配置保存标准物质冷藏柜标识标准物质专站现标准物质已保存求进行单独存放理
8
4511
QHJ03B92氨氮测定原始记录测试条件记录全面缺少测定波长色皿厚度参液种类等信息
质量负责郭雄负责组织相关员修订质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏求2017年1月13日前完成
质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表已修订增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏修订版质量记录已发布实施已通知相关检测员实验程中时填写相关信息
9
4513（c）
2016年度评审满意度投诉相关方反馈输入
高理者赵永明认真研读国家质检总局发布检验检测机构资质认定理办法（总局令163号）检验检测机构资质认定评审准（2016版）释义基础站关客户满意度投诉相关方反馈信息进行整理期组织理评审项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关客户满意度投诉相关方反馈信息已整理输入理评审
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
10
4513（d）
质量目标实现情况量化描述
高理者赵永明负责站确定质量目标实现情况进行量化描述期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关质量目标实现情况量化信息已整理输入理评审
11
4513（i）
参加力验证机构间参数类结果情况描述
技术负责曹效军负责搜集整理站参加力验证机构间参数类结果情况期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关站参加力验证机构间参数类结果情况信息已整理输入理评审
12
4513（j）
工作量工作类型变化输入
高理者赵永明负责站工作量工作类型变化情况进行统计期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审工作量工作类型变化情况已统计输入理评审
13
4514（4）
监测方法确认程序未标准方法前进行证实进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订监测方法确认程序标准方法前进行方法证实做出规定求2017年1月13日前完成
监测方法确认程序（ZQHJ02222016）已修订已标准方法前进行方法证实做出规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
14
4516（1）
保护数完整性安全性程序中未明确规定数计算转移需进行检查审核方式
质量负责郭雄负责组织相关员修订保护数完整性安全性程序数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定求2017年1月13日前完成
保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）已修订已数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
整改
附件9
消潜符合潜期情况原减少符合工作站预防措施体现方面：
1技术负责组织员工进行预防符合工作方面培训纳入年度员培训计划提高员工预防意识
2潜符合识
a建立质控样典型项目监控指标体系监测员日常工作中相关指标进行统计趋势分析时发现发生偏离
b质量监督员监督活动中识潜符合分析发生原
c质控员通质控样抽查实验室间力验证情况分析掌握监控指标变化趋势识潜符合
d理岗位员通理评审审日常检查外部交流沟通技术运作理体系中寻找发现薄弱环节潜符合进行识分析
（九）检验检测机构间力验证结果
2016年11月10日12日站准格尔旗济开发区环境监测站开展实验室间力次实验室间中
整改
附件9
站测定频率较高2监测指标进行实验室间2次参硫化物化学需氧量两指标测定测定结果间见表：
实验室间考核样品考核结果表
序号
监测项目
监测方法
站室
测定结果(mgL)
相偏差（）
质控编号
质控范围(mgL)
结果
1
硫化物
亚甲基蓝分光光度法（GBT164891996）
准格尔旗环境监测站
240
001
205528
246±020mgL
合格
准格尔旗济开发区环境监测站
246
2
化学需氧量
水质 化学需氧量测定 重铬酸钾法（GBT 1191489）
准格尔旗环境监测站
75
001
200170
817±63mgL
合格
准格尔旗济开发区环境监测站
76
根表1知次实验中两项监测结果均质控合格范围合格率100两项目两实验室间相偏差均＜500见实验室员测量精密度符合实验室质量控制程序求
2016年站参**治区技术监督局组织**治区环境监测中心站实施2016年**治区环境检测领域力验证计划总磷镉砷三检测项目力验证
整改
附件9
**治区产品质量检验研究院**治区技术检验力教育实基实施氟化物六价铬两检测指标力验证验证结果均首次（初次）满意
通组织实验室间参加**治区技术监督局组织力验证监测员监测水考察实验室精密度准确度质量控制预判范围结果满意见站监测力符合站监测结果质量控制程序求站理体系运行基正常监测程受控监测结数质量准确效信
（十） 工作量工作类型变化
站认证评审前具备监测力69项中水废水51项生物3项环境空气废气9项噪声振动监测7项具体嗅透明度水温浊度流量色度电导率溶解氧pH值酸度碱度硫酸盐悬浮物矿化度全盐量残渣氟化物氨氮（非离子氨）化学需氧量氯化物硝酸盐（氮）余氯高锰酸盐指数总硬度（钙镁总量）挥发酚生化需氧量氰化物总氰化物总氮亚硝酸盐（氮）总磷酸盐锰总铬六价铬阴离子表面活性剂石油类动植物油总 油HgSeFeMnCuZnPbCd总Cr总Ag叶绿素细菌总肠菌群粪肠菌群二氧化硫
整改
附件9
氮氧化物二氧化氮氨硫化氢总悬浮颗粒物吸入颗粒物(PM10)烟（粉）尘烟气黑度环境噪声厂界噪声社会生活环境噪声建筑施工场界噪声铁路边界噪声机场噪声振动站通实验室资质认定前相具备85参数112方法相关标准开展检验力中水废水62项环境空气废气14项噪声6项振动监测3项新增加16参数分钾钠镍碘化物钼钴铍滴滴涕六六六臭氧PM25氯气饮食业油烟氯化氢硫酸盐化速率铁路环境振动检测项目增加全市站求必须达力求参数暂时具备监测力暂时会变化监测工作类型会产生重变化监测工作量进步增加体现方面：
1承担旗辖区范围100余家非国控污染源监测工作（水废气）环保设施竣工验收监测环评监测
2进步加强客户服务提高竞争力委托监测企业增加
3旗环保局工作安排站开展辖区水声气环境质量监测
4着民群众环境意识提高污染事（纠纷）监测工作量会增加
（十）资源充分性
2010年12月30日站通**治区环境保护厅标
整改
附件9
准化验收监测站现200方米办公场1200方米化验场拥离子色谱气相色谱仪原子荧光原子吸收分光光度计等套型监测仪器类监测仪器设备100余台（套）总价值约600万元现理监测员24中工程师8名研究生学历员4科学历员16涵盖环境监测化工分析公理农业环保环境工程理化学制生物技术精细化工等专业技术领域确保力资源配备前环境监测工作需匹配性监测员质控员质量负责技术负责签署报告员具相应力监测员均培训考核持证岗监测报告审核员均具相应资历验知识签发报告尚需授权考核准格尔旗环境监测站设办公室综合技术室中心实验室质量控制室现具备85参数112方法相关标准开展检验力中水废水62项环境空气废气14项噪声6项振动监测3项
（十二） 应风险机遇采取措施效性
结合工作实际结合质量理体系质量文件作业环节员状况监测工作性质切实降低实验室质量风险针外部环境条件变化提高员工意识防范质量风险力建立质量风险预警机制建立完善质量风险理体系围绕监测工作实际实验室质量理求开始机料法环五方面实验室质量风险进行识通质量理
整改
附件9
方面监测程环节质量程序执行良职业文化素养传递全体员结合身质量理体系求建立特色质量风险理模式更降低风险
着环境监测市场放开环境监测市场竞争会更加激烈站契机服务型转变时加强职工理增加市场竞争力
（十三） 改进建议
1断提高实验室全员质量意识保证理体系效运行持续改进提高体系文件运行效率迎接实验室资质认定复评审
2加强新版理体系文件宣贯学讲究方式提高效率加强环保专业知识相关法律法规学加新岗员培训监督确保具承担务相适应工作力加强应急监测机污染物型仪器岗位员培训
3进步加强实验室部理断提高实验室理水进步加强现场监测质量控制确保监测数代表性
4日常监测工作安排提前加强计划性细化月计划周计划项工作开始前足够时间准备（员器具设备检查等）降低忙中出错率
5加强空气动监测系统维护保养理提高空气质量预报正确率
整改
附件9
6环境质量监视性监测污染源监督性监测突发污染事应急监测三项工作环境监测站立站务必三项工作做
（十四）相关素质量控制活动员工培训
站质量控制活动体现方面
（1）现场监测采样
11环境噪声监测前声级计进行校准监测环境符合监测技术规范求
12污染源废水监测现场采样批次均少采集行样
13气采样器定期进行流量校准
（2）实验室分析
21实验室水试剂配制符合关技术求
22废水项目分析全部进行密码行样分析
23做空白试验项目全部做两空白样品分析
（3） 积极开展实验室间试验力验证试验
年时参加**治区技术监督局组织力验证工作积极参加鄂尔斯市环境监测中心站组织监测力武练兵工作组织辖区兄弟监测站进行实验室间力监测契机提高监测员监测水
（4）种方式加强职工培训开阔视野
41加强队伍业务学提高全站综合素质努力完
整改
附件9
成环境监测网络基工作务计量认证新起点认真贯彻执行站新颁布质量手册程序文件作业指导书进步规范实验室理监测分析操作程序严格质量控制措施加强监测培养队伍建设
42 二抓技术培训积极监测技术员创造学交流进修培训机会开眼界长见识中启发增长干
43三坚持新标准新规范业务培训年安排员参加层次监测技术学20 次
（十五）改进措施
根市环保行政理部门关做十三五环境保护规划求精神全面谋划环境监测事业发展思路切实强化监测环境理服务职进步提升环境监测技术支撑力求结合站环境监测力建设现状存问题实际需求保证监测数时性准确性科学评价分析环境质量污染源状况切实履行环境理服务提供力保障站改进措施：
加快推进监测站标准化建设员监测费监测房仪器设备配置业务力建设等五方面全面推进标准化建设工作监测工作达环境理职责相适应常规环境监测力环境污染事应急监测力综合分析力求
二强化基础力建设更新部分陈旧监测设备
整改
附件9
国家二级站标准配置仪器设备提高实验室分析仪器动化连续化高分辨率高精度水
三提高应急监测力水建立环境污染事应急联动机制配置批行动快速监测迅速环境污染事应急监测必现场监测仪器设备防护器材保障设备水气固废中挥发性机污染物进行定性定量分析提高应急监测技术水应复杂环境污染事件监测力
（十六） 理体系需变更
站根外审结果理评审求2017年1月21日全部求整改完毕提交技术负责确认审核出问题够时落实杜绝问题重复发生
（十七）资源需求
准格尔旗处**西南部鄂尔斯市东部黄河北东南流197公里隔河山西陕西毗邻鸡鸣三省称全旗总面积7692方公里总口373万辖9苏木乡镇1开发区1新区159行政村居住着蒙汉回满藏等14民族貌丘陵沟壑占74北部库布沙漠尾端黄河击原称七山二沙分田黄土高原重水土保持区
年准格尔旗助资源区位等优势条件坚持科学发展促进社会谐济快速发展社会全面进步民生活水显著提高2016年区生产总值达183002亿元财
整改
附件9
政收入120624亿元固定资产投资完成47854亿元全旗现已探明煤炭储量544亿吨远景储量约1000亿吨（分约占全市36310占治区7783）现已探明含煤面积远景含煤面积分2824方公里5724方公里分约占旗国土面积3774拥全国露天煤矿神华准黑岱沟露天煤矿正建设世界流煤化工基——路新区煤化工基现煤矿127座中：国煤矿3座均露采方煤矿124座（新建矿井5座生产煤矿60座技改煤矿59座）中井工煤矿74座露天煤矿48座跨入新世纪准格尔旗沐浴着国家西部开发源战略西移东风紧紧抓住国家新轮济快速增长期机遇托资源域优势站适应济发展战略高度坚持全面协调持续科学发展观2010年建成四基亿吨级煤炭基千万千瓦级火力发电基千万吨级煤炭化工基千万吨级高载产品基构筑四体系—供电体系供水体系交通体系城镇体系时环境监测工作提出更高求
旗环保局成立环境监测标准化建设达标工作领导组局长组长分监测工作副局长副组长负责抓督办监测站站长第责进展情况定期旗政府分环保领导财政部门汇报取级领导重视财政支持年关领导部门高度重视新建监测实验室
整改
附件9
配置部分先进仪器设备
时强化质量控制认真搞计量认证工作历年站该项工作摆重议事日程时计量认证契机站技术理采取措施：
提高环境质量综合分析力水做环境质量现状评价基础着重加强环境质量综合分析力断提高环境理领导决策服务水
二加强环境监测站三级审核制度根环境监测质量控制质量保证高标准开展工作分析程中加强密码行样控制
三强化采样分析员责意识进步修定完善监测考核制度时加强技术资料档案仪器设备试剂理保证监测报告准确性公正性
四计量认证评审前期全面检查整改通部审核认：实验室理规范基满足计量认证求项目需改进提出切实行整改报告站监测工作持续断满足检验检测机构资质认定评审准2016版求
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附件10
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 1 页 2 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
1目
效控制确保监测工作标准监测规范效性特编制程序
2范围
适类环境监测标准评价标准监测规范确认控制
3职责
31技术负责负责现行标准控制理工作
32质量负责负责标准规范方法确认受控标准效性负责
33 监测员必须现行效标准规范方法进行监测
34 综合技术室负责现行标准规范方法进行档
4程序
41方法选择
411站优先选择国家标准行业标准方标准作监测标准源环境保护部网站载资料订购需时采国际标准备案企业标准规范确认站行编制非标方法仅限特定客户委托监测客户书面认
412 签订监测委托书（监测协议）时客户指定监测方法监测业务科室般应客户指定监测方法进行监测站认客户提出方法合适已期时接员应时通知客户沟通选择合适方法
413标准方法前应进行证实非标方法前应进行确认
42方法效性确认
421站确保标准新效版年综合技术室标准进行确认分类编号核编制标准效性确认表质量负责审核确认转发业务科室执行
422 标准效性确认表包括站监测项目（包括采样）方法标准名称标准编号涉环境质量标准污染物排放标准受控文件发关科室
423果标准方法发生变化技术负责组织关员重新证实综合技术室新颁发标准原文时编号登记档复印转发关业务科室便新标准执行原
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附件10
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 2 页 2 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
标准效性确认表作废收回存档作废清单应加盖作废标识做相应记录
424关标准规范够详细够明确时需制定详细作业指导书标准规范进行必细化补充
43执行标准技术规范手册作业指导书等文件受控文件理复印转发关业务科室方便工作员
44记录档
监测方法确认关程记录均应记录保存档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2） ZQHJ0229允许偏离程序
6相关质量记录表
（1） ZQHJ03B16作废质量体系文件回收登记表
（2） ZQHJ03B17受控标准规范发放记录表
（3）ZQHJ03B35标准效性确认表
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附件10
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附件10
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附件10
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 1 页 3 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
效控制确保监测工作标准监测规范效性特编制程序
2范围
适类环境监测标准评价标准监测规范确认控制
3职责
31技术负责负责现行标准控制理工作
32质量负责负责标准规范方法确认受控标准效性负责
33 监测员必须现行效标准规范方法进行监测
34 综合技术室负责现行标准规范方法进行档
4程序
41方法选择
411站优先选择国家标准行业标准方标准作监测标准源环境保护部网站载资料订购需时采国际标准备案企业标准规范确认站行编制非标方法仅限特定客户委托监测客户书面认
412 签订监测委托书（监测协议）时客户指定监测方法监测业务科室般应客户指定监测方法进行监测站认客户提出方法合适已期时接员应时通知客户沟通选择合适方法
413标准方法前应进行证实非标方法前应进行确认
42方法效性确认
421站确保标准新效版年综合技术室标准进行确认分类编号核编制标准效性确认表质量负责审核确认转发业务科室执行
422 标准效性确认表包括站监测项目（包括采样）方法标准名称标准编号涉环境质量标准污染物排放标准受控文件发关科室
423果标准方法发生变化技术负责组织关员重新证实综合技术室新颁发标准原文时编号登记档复印转发关业务科室便新标准执行原
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控制编号：ZQHJ02222016
第 2 页 3 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
标准效性确认表作废收回存档作废清单应加盖作废标识做相应记录
424关标准规范够详细够明确时需制定详细作业指导书标准规范进行必细化补充
43执行标准技术规范手册作业指导书等文件受控文件理复印转发关业务科室方便工作员
44方法证实
441检验检测机构开始检验前检验检测机构应证实够正确应标准方法提供见证材料例：检验检测员否效培训否熟练掌握标准方法具备相关知识力应提供培训考核记录检验检测需参考标准参考物质否配备齐全仪器设备（含辅助设备）选否符合标准方法求否制定总体校准计划否校准确认证明记录设施环境条件否符合标准方法规定求影响检验检测结果环境条件技术求否已文件化验证记录检验检测需记录表格否齐全规范适必时否编制作业指导书标准方法规定项特性指标检验检测机构否实现否提供相关检验检测典型报告确定度评估报告否制定质量控制计划通检验检测机构间等技术手段证实持续满足标准方法规定求等果标准方法发生变化应重新证实
442应检测方法中技术求操作步骤开展实验活动检出限方法线性精密度准确度等指标进行验证方法证实提供客观
443方法证实实验数进行分析判断否达检测方法求技术指标水出方法证实评价结果
444应方法证实结果进行评审技术负责批准
445方法证实填写新检测方法确认更新表
446确认合格方法时应征客户意协定应合评审时双方达成致出具结果客户接受
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准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
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控制编号：ZQHJ02222016
第 3 页 3 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
45记录档
监测方法确认关程记录均应记录保存档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2） ZQHJ0229允许偏离程序
6相关质量记录表
（1） ZQHJ03B16作废质量体系文件回收登记表
（2） ZQHJ03B17受控标准规范发放记录表
（3）ZQHJ03B35标准效性确认表
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准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 1 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
1目
防止数失密丢失站切监测活动产生数采取保护措施特编制程序
2范围
适站计算机动化设备软件理
（1）测量采集计算保存数动化设备理
（2）计算机软件网络文件理
（3）文档印计算机理
3职责
31 技术负责应站监测计算机动化设备文档印动化设备动化设备软件网络文件实施统效理
32 计算机附带计算机动化设备操作员操作规程相关理规定执行监测操作
33 综合技术室负责原始记录监督理
34 档案理员负责建立保全部动测量软件数档案
4程序
41附带计算机动化设备理
411科室监测设备配套计算机联网仅限监测相关软件安装擅录入工作关信息实行专专保存应软件源盘
412动化设备配备计算机供该台设备专挪作
413软件应具数输入（采集）数贮存数处理数印输出形成数文件功
整改前
附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 2 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
414 计算机数处理（采集）软件信息量数处理结果准确度精度等方面应满足相关标准规程规范技术求
415 通计算机数处理（采集）软件获图表应具读性输出书面原始记录容应包含相关原始记录应具足够信息量操作员审核员签字
方效
416 输出书面原始记录应连相关技术文件起存档
417 员应严格规范操作防止意外破坏计算机数处理（采集）软件
418 设置计算机权限密码确保授权员防止非授权员调修改数文件
419 计算机数处理（采集）软件应采取防病毒措施确保数安全性
4110 修改计算机数处理（采集）系统技术文件须站长批准指定操作员进行修改做记录
4111 数处理（采集）软件需更新维修升级换代相关标准规程规范修订需更新软件时相关监测科室应时技术负责汇报站领导审批进行
42 计算机查阅资料理
421保证信息保密性科室计算机查阅信息时实行加密限定查阅范围
422 站档案理系统仅限档案理员科室需该系统查阅相关资料时应档案理员意方查阅未意擅拷贝
43计算机软件数理
431 计算机软件应形成书面文件磁盘备份保存技术文件资料微机理员月硬盘备份次做记录相应纸质版档案理员进行储存记
整改前
附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 3 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
录档案永久保存
备份保存磁盘文件应考虑安全性：
（1）防止磁场磁盘数破坏
（2）防止操作系统
硬件配置升级磁盘文件兼容继续
（3）防止未授权改动磁盘文件
（4）防止磁盘丢失未批准
（5）储藏文件环境条件
432 计算机软件网络变动应技术负责授权员实施未授权员律变动计算机文件
433 操作员认确必进行文件变动时应技术负责提出申请申请变动软件文件应执行理体系文件控制维护程序
434 获准变动计算机软件应执行负责删旧文件安装新文件验证合格方运行允许新旧文件台机器运行
435 计算机中保存保密文件确需保存应实施密码封锁
436 网公布文件站长负责关涉监测结果客户站保密信息文件网运行保存执行保密程序
437避免计算机感染病毒计算机员应时关注电脑病毒防治情况提示时升级杀毒软件未许载应软件
438 计算机保员应定期进行计算机软硬件维护操作员严格设备操作规程进行频繁开关机电源显示屏通电状态禁止移动机
439 操作程中发生障应时通知维护员处理行处理
整改前
附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 4 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
44 计算机设备软件保环境
441 计算机动化设备运行应保证相干燥恒温烟尘强磁场干扰防止静电相安静条件环境监控执行务理程序
必时建立环境监控手段设施记录
442 计算机软件保应参441条款求防止霉变数丢失必时应建立环境监控手段设施记录
443 读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒采取安全预防措施保证够安全运行读取磁盘文件
444 非专报告印计算机保存监测数监测报告
445 站监测计算机禁止运行游戏非监测程序软件
45 商业软件采购
451 站监测类商业软件必须采购正版机配带装机软件
452 采购正版机配带装机软件需形成源程序文件验证直接
453 述装机软件必须仪器附件机文件妥善保常检查装机软件仪器运行状况
5 相关程序文件
（1）ZQHJ0202保证监测公正性诚实性程序
（2） ZQHJ0212理体系文件控制维护程序
6 相关质量记录
（1） ZQHJ03B10监测报告领取（送达）记录表
整改前
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准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 5 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
（2）ZQHJ03B32电子文件传输记录表
（3） ZQHJ03B31文件（报告）存档记录表
整改
附件11
整改
附件11
整改
附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 1 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
防止数失密丢失站切监测活动产生数采取保护措施特编制程序
2范围
适站计算机动化设备软件理
（1）测量采集计算保存数动化设备理
（2）计算机软件网络文件理
（3）文档印计算机理
3职责
31 技术负责应站监测计算机动化设备文档印动化设备动化设备软件网络文件实施统效理
32 计算机附带计算机动化设备操作员操作规程相关理规定执行监测操作
33 综合技术室负责原始记录监督理
34 档案理员负责建立保全部动测量软件数档案
4程序
41附带计算机动化设备理
411科室监测设备配套计算机联网仅限监测相关软件安装擅录入工作关信息实行专专保存应软件源盘
412动化设备配备计算机供该台设备专挪作
413软件应具数输入（采集）数贮存数处理数印输出形成数文件功
整改
附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
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第 2 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
414 计算机数处理（采集）软件信息量数处理结果准确度精度等方面应满足相关标准规程规范技术求
415 通计算机数处理（采集）软件获图表应具读性输出书面原始记录容应包含相关原始记录应具足够信息量操作员审核员签字
方效
416 输出书面原始记录应连相关技术文件起存档
417 员应严格规范操作防止意外破坏计算机数处理（采集）软件
418 设置计算机权限密码确保授权员防止非授权员调修改数文件
419 计算机数处理（采集）软件应采取防病毒措施确保数安全性
4110 修改计算机数处理（采集）系统技术文件须站长批准指定操作员进行修改做记录
4111 数处理（采集）软件需更新维修升级换代相关标准规程规范修订需更新软件时相关监测科室应时技术负责汇报站领导审批进行
42 计算机查阅资料理
421保证信息保密性科室计算机查阅信息时实行加密限定查阅范围
422 站档案理系统仅限档案理员科室需该系统查阅相关资料时应档案理员意方查阅未意擅拷贝
43计算机软件数理
431 计算机软件应形成书面文件磁盘备份保存技术文件资料微机理员月硬盘备份次做记录相应纸质版档案理员进行储存记
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标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
录档案永久保存
备份保存磁盘文件应考虑安全性：
（1）防止磁场磁盘数破坏
（2）防止操作系统
硬件配置升级磁盘文件兼容继续
（3）防止未授权改动磁盘文件
（4）防止磁盘丢失未批准
（5）储藏文件环境条件
432 计算机软件网络变动应技术负责授权员实施未授权员律变动计算机文件
433 操作员认确必进行文件变动时应技术负责提出申请申请变动软件文件应执行理体系文件控制维护程序
434 获准变动计算机软件应执行负责删旧文件安装新文件验证合格方运行允许新旧文件台机器运行
435 计算机中保存保密文件确需保存应实施密码封锁
436 网公布文件站长负责关涉监测结果客户站保密信息文件网运行保存执行保密程序
437避免计算机感染病毒计算机员应时关注电脑病毒防治情况提示时升级杀毒软件未许载应软件
438 计算机保员应定期进行计算机软硬件维护操作员严格设备操作规程进行频繁开关机电源显示屏通电状态禁止移动机
439 操作程中发生障应时通知维护员处理行处理
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附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 4 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
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发布日期：2017年1月15日
44 计算机设备软件保环境
441 计算机动化设备运行应保证相干燥恒温烟尘强磁场干扰防止静电相安静条件环境监控执行务理程序
必时建立环境监控手段设施记录
442 计算机软件保应参441条款求防止霉变数丢失必时应建立环境监控手段设施记录
443 读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒采取安全预防措施保证够安全运行读取磁盘文件
444 非专报告印计算机保存监测数监测报告
445 站监测计算机禁止运行游戏非监测程序软件
45 商业软件采购
451 站监测类商业软件必须采购正版机配带装机软件
452 采购正版机配带装机软件需形成源程序文件验证直接
453 述装机软件必须仪器附件机文件妥善保常检查装机软件仪器运行状况
45数传输
451数次转移必须审核检测员完成检测工作原始数进行处理计算机出检测结果进行校校核员原始记录中原始数计算程检测结果认真进行校核审核员根原始记录合检测方法检测员编制检测报告进行审核授权签字进行全面审核批准质量监督员应检测数计算转换列监督容提供监督证
452数传送程中客户保密外部员提供
整改
附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 5 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
453 数传输程中防止非法修改
454检验检测机构应建立保持应评定测量确定度程序应计算数转移进行系统适检查
455检测员检测程中时做原始记录检测数时记原始记录填写容真实准确原始记录记录控制程序数值修约标准求规范填写
5 相关程序文件
（1）ZQHJ0202保证监测公正性诚实性程序
（2） ZQHJ0212理体系文件控制维护程序
6 相关质量记录
（1） ZQHJ03B10监测报告领取（送达）记录表
（2）ZQHJ03B32电子文件传输记录表
（3） ZQHJ03B31文件（报告）存档记录表
修改体系文件培训宣贯记录
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根**治区质量技术监督局检验检测资质认定现场评审通知(质监审字[2016]S534号)许剑王毛英贺忠翔3名评审员组成现场评审组2017年1月7日8日检验检测机构资质认定评审准（2016版）单位申请检验检测资质认定进行复查+扩项现场评审
评审组检验检测机构资质认定评审准（2016版）站检验检测环境进行现场查检测员进行提问理考试召开座谈会现场试验等形式进行考核审查质量手册程序文件作业指导书查检验场查环境条件检查仪器设备检定情况关档案记录查阅原始记录检测报告员技术档案培训情况记录等全面检查机构检验检测质量理体系运行情况
检验检测机构资质认定评审准（2016版）求评审组认机构法律位明确组织机构设置合理保证检验检测公正位检验检测机构资质认定评审准（2016版）建立质量理体系运行基效文件化理体系够覆盖检验检测资质认定评审准容设施环境够满足相关法律法规技术规范求仪器设备配置技术参数够满足申请参数求进行检定校准档案容基完整员配置合理具符合求技术水根理体系设计相关质量记录技术记录表格质量体系运行记录基完整练兵报告基满足标准方法规范求通现场试验员操作水标准检测方法选择仪器设备状态检测环境条件工作程序基符合考核求
检验检测机构资质认定评审准（2016版）50条147款求评审组认机构存足14项（符合4项基符合10项）
问题表述
1基符合：应准条款421（2）体系文件中未规定校核员意见解释员岗位职责
2基符合：应准条款427刘杰波王敏奇娜董彬员档案中力确认记录
3符合：应准条款433（1）十万分天室温湿度控制设施
4基符合：应准条款433（2）实验室务理程序未环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动进行描述
5符合：应准条款434（2）微生物室缓间
6基符合：应准条款458（2）申诉投诉处理程序中投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
7基符合：应准条款446标准物质未求保存样品混放
8基符合：应准条款4511QHJ03B92氨氮测定原始记录测试条件记录全面缺少测定波长色皿厚度参液种类等信息
9符合：应准条款4513（c）2016年度评审满意度投诉相关方反馈输入
10基符合：应准条款4513（d）质量目标实现情况量化描述
11基符合：应准条款4513（i）参加力验证机构间参数类结果情况描述
12符合：应准条款4513（j）工作量工作类型变化输入
13基符合：应准条款4514（4）监测方法确认程序未标准方法前进行证实进行描述
14基符合：应准条款4516（1）保护数完整性安全性程序中未明确规定数计算转移需进行检查审核方式
二整改措施
针评审组次评审中发现问题单位非常重视认真讨次资质认定评审情况评审组提出意见建议重新认真学检验检测机构资质认定评审准（2016版）站质量文件针述问题召开专题整改会议针性制定整改计划整改求提出具体整改措施分解落实具体责具体整改措施：
1应准条款421（2）质量负责郭雄组织相关员质量手册进行核组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订校核员意见解释员岗位职责做出规定求2017年1月13日前完成
2应准条款427技术负责曹效军负责确定检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核保留考核记录求2017年1月13日前完成
3应准条款433（1）综合技术室张康联系合格供应商十万分天室购买空调(温度1530℃范围调控制精度±1℃)加湿器（湿度控范围4555）求2017年1月20日前完成
4应准条款433（2）质量负责郭雄负责组织相关员修订实验室务理程序增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述求2017年1月13日前完成
5应准条款434（2）综合技术室张康联系施工单位微生物实验室进行改造增设缓间求2017年1月20日前完成
6应准条款458（2）质量负责郭雄负责组织相关员修订申诉投诉处理程序增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述求2017年1月13日前完成
7应准条款446综合技术室张康负责联系合格供应商药品库购买保存低温样品冷藏柜供存放标准物质专加强标准物质理保证标准物质单独保存理求2017年1月20日前完成
8应准条款4511质量负责郭雄负责组织相关员修订质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏求2017年1月13日前完成
9应准条款4513（c）高理者赵永明认真研读国家质检总局发布检验检测机构资质认定理办法（总局令163号）检验检测机构资质认定评审准（2016版）释义基础站关客户满意度投诉相关方反馈信息进行整理期组织理评审项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
10应准条款4513（d）高理者赵永明负责站确定质量目标实现情况进行量化描述期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
11应准条款4513（i）技术负责曹效军负责搜集整理站参加力验证机构间参数类结果情况期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
12应准条款4513（j）高理者赵永明负责站工作量工作类型变化情况进行统计期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
13应准条款4514（4）质量负责郭雄负责组织相关员修订监测方法确认程序标准方法前进行方法证实做出规定求2017年1月13日前完成
14应准条款4516（1）质量负责郭雄负责组织相关员修订保护数完整性安全性程序数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定求2017年1月13日前完成
三整改完成情况
（）符合项整改完成情况
1应准条款433（1）十万分天室已配置符合技术参数求空调加湿器目前已实现天室温度温度1530℃范围控湿度4555范围控满足相关检测项目实验环境条件需求（附件3）
2应准条款434（2）已微生物实验室进行改造增设缓间缓间中加装紫外灯保证微生物实验室菌环境（见附件5）
3应准条款4513（c）站高理者赵永明已期持开展理评审关客户满意度投诉相关方反馈信息已整理输入理评审（见附件9）
4应准条款4513（j）站高理者赵永明已期持开展理评审工作量工作类型变化情况已统计输入理评审（见附件9）
（二）基符合项整改完成情况
1应准条款421（2）已组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订增加校核员意见解释员岗位职责规定质量手册修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件1）
2应准条款427技术负责已确定站检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核填写检验检测员力考核确认表（见附件2）
3应准条款433（2）实验室务理程序（ZQHJ02062016）已修订增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件4）
4应准条款458（2）申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）已修订增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件6）
5应准条款446已药品库配置保存标准物质冷藏柜标识标准物质专站现标准物质已保存求进行单独存放理（见附件7）
6应准条款4511质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表已修订增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏修订版质量记录已发布实施已通知相关检测员实验程中时填写相关信息（见附件8）
7应准条款4513（d）站高理者赵永明已期持开展理评审关质量目标实现情况量化信息已整理输入理评审（见附件9）
8应准条款4513（i）站高理者赵永明已期持开展理评审关站参加力验证机构间参数类结果情况信息已整理输入理评审（见附件9）
9应准条款4514（4）监测方法确认程序（ZQHJ02222016）已修订已标准方法前进行方法证实做出规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件10）
10应准条款4516（1）保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）已修订已数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯（见附件11）
站评审组提出14符合基符合项评审准情况整改完成情况见附表附件
（1）附表：现场评审提出问题整改措施完成情况
（2）附件：整改完成证明材料
附表 现场评审提出问题整改措施完成情况
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
1
421（2）
体系文件中未规定校核员意见解释员岗位职责
质量负责郭雄组织相关员质量手册进行核组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订校核员意见解释员岗位职责做出规定求2017年1月13日前完成
已组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订增加校核员意见解释员岗位职责规定质量手册修订版已发布实施进行全员宣贯
2
427
刘杰波王敏奇娜董彬员档案中力确认记录
技术负责曹效军负责确定检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核保留考核记录求2017年1月13日前完成
技术负责已确定站检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核填写检验检测员力考核确认表
3
433(1)
十万分天室温湿度控制设施
综合技术室张康联系合格供应商十万分天室购买空调(温度1530℃范围调控制精度±1℃)加湿器（湿度控范围4555）求2017年1月20日前完成
十万分天室已配置符合技术参数求空调加湿器目前已实现天室温度温度1530℃范围控湿度4555范围控满足相关检测项目实验环境条件需求
4
433(2)
实验室务理程序未环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订实验室务理程序增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述求2017年1月13日前完成
实验室务理程序（ZQHJ02062016）已修订增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
5
434（2）
微生物室缓间
综合技术室张康联系施工单位微生物实验室进行改造增设缓间求2017年1月20日前完成
已微生物实验室进行改造增设缓间缓间中加装紫外灯保证微生物实验室菌环境
续附表 现场评审提出问题整改措施完成情况
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
6
458（2）
申诉投诉处理程序中投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订申诉投诉处理程序增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述求2017年1月13日前完成
申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）已修订增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
7
446
标准物质未求保存样品混放
综合技术室张康负责联系合格供应商药品库购买保存低温样品冷藏柜供存放标准物质专加强标准物质理保证标准物质单独保存理求2017年1月20日前完成
已药品库配置保存标准物质冷藏柜标识标准物质专站现标准物质已保存求进行单独存放理
8
4511
QHJ03B92氨氮测定原始记录测试条件记录全面缺少测定波长色皿厚度参液种类等信息
质量负责郭雄负责组织相关员修订质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏求2017年1月13日前完成
质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表已修订增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏修订版质量记录已发布实施已通知相关检测员实验程中时填写相关信息
9
4513（c）
2016年度评审满意度投诉相关方反馈输入
高理者赵永明认真研读国家质检总局发布检验检测机构资质认定理办法（总局令163号）检验检测机构资质认定评审准（2016版）释义基础站关客户满意度投诉相关方反馈信息进行整理期组织理评审项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关客户满意度投诉相关方反馈信息已整理输入理评审
续附表 现场评审提出问题整改措施完成情况
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
10
4513（d）
质量目标实现情况量化描述
高理者赵永明负责站确定质量目标实现情况进行量化描述期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关质量目标实现情况量化信息已整理输入理评审
11
4513（i）
参加力验证机构间参数类结果情况描述
技术负责曹效军负责搜集整理站参加力验证机构间参数类结果情况期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关站参加力验证机构间参数类结果情况信息已整理输入理评审
12
4513（j）
工作量工作类型变化输入
高理者赵永明负责站工作量工作类型变化情况进行统计期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审工作量工作类型变化情况已统计输入理评审
13
4514（4）
监测方法确认程序未标准方法前进行证实进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订监测方法确认程序标准方法前进行方法证实做出规定求2017年1月13日前完成
监测方法确认程序（ZQHJ02222016）已修订已标准方法前进行方法证实做出规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
14
4516（1）
保护数完整性安全性程序中未明确规定数计算转移需进行检查审核方式
质量负责郭雄负责组织相关员修订保护数完整性安全性程序数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定求2017年1月13日前完成
保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）已修订已数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
整改完成证明材料目录
序号
文件名称
整改说明
附件1
质量手册组织机构414理员技术员职条件岗位职责
增加校核员意见解释员岗位职责规定
附件2
检验检测员力考核确认表
新增容
附件3
十万分天室温湿度控制设施配置图
十万分天室配置空调加湿器
附件4
程序文件实验室务理程序（ZQHJ02062016）
增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述
附件5
微生物室改造图
微生物室进行隔断改造增设缓间
附件6
程序文件申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）
增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
附件7
标准物质专保存冷藏柜配置图
新增配置便标准物质单独存放理
附件8
色分析法原始记录表
增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏
附件9
理评审材料
关客户满意度投诉相关方反馈信息质量目标实现情况量化信息关站参加力验证机构间参数类结果情况信息工作量工作类型变化情况输入理评审
附件10
程序文件监测方法确认程序（ZQHJ02222016）
标准方法前进行方法证实做出规定
附件11
程序文件保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）
数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定
整改前
附件1
准格尔旗环境监测站质量手册 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
质 量 手 册
控制编号：ZQHJ0104
第 17 页 19页
标题：组织机构
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
41412药品理员职责权力：
(1)熟悉实验室工作理规程制度行理员职权履行理义务
(2)确保实验室理规范化
(3)熟悉实验室仪器设备药品品种规格性特点库存状况规程储存常识技术规范做实验药品安全存放分类理工作确保危险化学品安全储藏
(4)熟悉实验室常规实验项目药品规格负责实验器材药品正常供
(5)确保现条件监测求
(6)负责制订实验药品购置计划协助关员做实验药品器材采购工作
(7)负责采购回药品进行验收分发调配做记录
(8)药品理工作中失职失误药品理员应承担相应责
41413关键岗位员代理
关键岗位理员例高理者技术负责质量负责需指定代理便种原岗位时够代行关职责权力确保检验检测机构项工作持续正常进行
整改
附件1
整改
附件1
整改
附件1
准格尔旗环境监测站质量手册 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
质 量 手 册
控制编号：ZQHJ0104
第 17 页 19页
标题：组织机构
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
41412药品理员职责权力：
(1)熟悉实验室工作理规程制度行理员职权履行理义务
(2)确保实验室理规范化
(3)熟悉实验室仪器设备药品品种规格性特点库存状况规程储存常识技术规范做实验药品安全存放分类理工作确保危险化学品安全储藏
(4)熟悉实验室常规实验项目药品规格负责实验器材药品正常供
(5)确保现条件监测求
(6)负责制订实验药品购置计划协助关员做实验药品器材采购工作
(7)负责采购回药品进行验收分发调配做记录
(8)药品理工作中失职失误药品理员应承担相应责
41413原始记录校核职责权力：
(1) 负责检查检验检测原始记录信息否完整
(2) 复合计算结果准确性标准曲线建立合理性
(3) 负责检查执行检验监测标准规程否现行效
(4) 权制止合格原始记录提交检验监测结果负校核审查责
(5) 校核中心实验室负责
41414报告意见解释员职责权力
(1)负责回答客户检验监测报告数结果提出问题
整改
附件1
准格尔旗环境监测站质量手册 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
质 量 手 册
控制编号：ZQHJ0104
第 18 页 19页
标题：组织机构
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
(2)负责客户提供根检验结果出意见解释
(3)客户做沟通工作进行相应记录
(4)客户求监测报告中出意见解释时报告中包含意见解释容负责负责编写监测报告数结果解释文件
(5)负责回答客户检验监测报告数结果提出问题
(6)负责检验监测报告中解释规范语
41415关键岗位员代理
关键岗位理员例高理者技术负责质量负责需指定代理便种原岗位时够代行关职责权力确保检验检测机构项工作持续正常进行
整改
附件2
整改
附件2
整改
附件2
附件2整改
整改
附件2
附件3整改
附件3
十万分天室温湿度控制设施配置图
整改前
空调
增湿器
整改
整改前
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 1 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
1目
站监测设施环境条件满足仪器设备监测方法技术求保证检测结果准确性效性特制定程序
2范围
适站监测设施环境条件配置监控理控制包括固定设施场离开固定设施城相关时移动设施中进行监测工作等
3职责
31站长负责监测设施环境条件资源配置
32技术负责负责监测实施环境条件评价理
33相关业务科室监测设施环境条件进行日常维护监控保证监测程效条件实施
4程序
41监测设施环境条件求
411站独立固定监测工作场保证监测场稳定监测工作利实施
412监测设施环境条件满足仪器设备放置维护求
413监测场布局合理监测项目特点采取效隔离措施防止相邻工作区域间交叉影响监测质量产生利影响
414措施保证样品化学试剂标准物质 等贮存环境条件求避免损坏变质记录环境条件
415实验室配置合理排风系统保证监测工作质量员身体情况受影响满足环境保护求
416菌室单独设置定期检查灭菌效果
417监测场应配足够明采暖湿空调通风橱等设施水方便堵漏
整改前
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 2 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
418设施设备环境条件监测结果影响时应严格控制环境条件进行监控记录出现波动时应时发现调控种波动避免影响监测结果
419动监测站房设施环境条件应符合相关文件技术规范求
4110固定场外时移动场开展监测时场设施环境条件应符合监测技术求
42监测设施环境条件控制
421监测设施场环境条件应保持满足监测技术需求发生变化时应重新进行评价确认满足监测技术需求继续实施监测
422监测区域明显标识菌室药品库样品库等特殊区域警示标识控制进入
423监测员进行实施操作时应着工作服关物品带入实验区域进行监测关活动
424外员进入监测区域应许站员陪注意保密事项控制
425应识判断防护危害员安全体健康潜素配备必防护处置措施防止化学品废弃物火电气雷高空作业等引起安全事旦发生应实施简单处置
43记录档
影响监测结果质量参监测结果计算环境条件应予记录定期档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2）ZQHJ0220理体系部审核程序
（3）ZQHJ0229允许偏离程序
（4）ZQHJ0227质量控制程序
整改前
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 3 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B81质量事报告单
（2）ZQHJ03B82监测工作实验室事记录表
（3） ZQHJ03B83实验室务理安全检查记录表
（4）ZQHJ03B84实验室环境条件记录表
（5） ZQHJ03B86实验室设施损坏记录表
（6）ZQHJ03B91剧毒药品取登记表
整改
附件4
整改
附件4
整改
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 1 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
站监测设施环境条件满足仪器设备监测方法技术求保证检测结果准确性效性特制定程序
2范围
适站监测设施环境条件配置监控理控制包括固定设施场离开固定设施城相关时移动设施中进行监测工作等
3职责
31站长负责监测设施环境条件资源配置
32技术负责负责监测实施环境条件评价理
33相关业务科室监测设施环境条件进行日常维护监控保证监测程效条件实施
4程序
41监测设施环境条件求
411站独立固定监测工作场保证监测场稳定监测工作利实施
412监测设施环境条件满足仪器设备放置维护求
413监测场布局合理监测项目特点采取效隔离措施防止相邻工作区域间交叉影响监测质量产生利影响
414措施保证样品化学试剂标准物质 等贮存环境条件求避免损坏变质记录环境条件
415实验室配置合理排风系统保证监测工作质量员身体情况受影响满足环境保护求
416菌室单独设置定期检查灭菌效果
417监测场应配足够明采暖湿空调通风橱等设施水方便堵漏
整改
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
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控制编号：ZQHJ02062016
第 2 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
418设施设备环境条件监测结果影响时应严格控制环境条件进行监控记录出现波动时应时发现调控种波动避免影响监测结果
419动监测站房设施环境条件应符合相关文件技术规范求
4110固定场外时移动场开展监测时场设施环境条件应符合监测技术求
42监测设施环境条件控制
421监测设施场环境条件应保持满足监测技术需求发生变化时应重新进行评价确认满足监测技术需求继续实施监测
422监测区域明显标识菌室药品库样品库等特殊区域警示标识控制进入
423监测员进行实施操作时应着工作服关物品带入实验区域进行监测关活动
424外员进入监测区域应许站员陪注意保密事项控制
425应识判断防护危害员安全体健康潜素配备必防护处置措施防止化学品废弃物火电气雷高空作业等引起安全事旦发生应实施简单处置
426质量监督员履行监督职责时发现设施设备符合求影响检测结果时废弃物未求进行处置时应提出纠正整改通知必时责令停止检验监测活动检测员发现环境条件存影响检验检测风险隐患利检验检测开展时应停止检验检测效处置方恢复检验检测活动具体符合工作处理程序执行
43记录档
影响监测结果质量参监测结果计算环境条件应予记录定期档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2）ZQHJ0220理体系部审核程序
整改
附件4
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02062016
第 3 页 3 页
标题：务理程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
（3）ZQHJ0229允许偏离程序
（4）ZQHJ0227质量控制程序
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B81质量事报告单
（2）ZQHJ03B82监测工作实验室事记录表
（3） ZQHJ03B83实验室务理安全检查记录表
（4）ZQHJ03B84实验室环境条件记录表
（5） ZQHJ03B86实验室设施损坏记录表
（6）ZQHJ03B91剧毒药品取登记表
附件5整改
附件5
微生物室改造图
整改前
整改
整改前
附件6
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02172016
第 1 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
1目
断提高检测质量理水应正确效处理方申诉投诉采取必措施予纠正改进回复提供更优质服务
2适范围
适受理分析解决回复方申诉投诉控制
3职责
31质量负责组织申诉投诉事项调查原分析措施落实反馈信息批准必时组织理体系审核
32技术负责负责申诉投诉引起重新检测复检批准
33质量控制室负责申诉投诉受理记录措施制定落实踪验证回复
4申诉投诉类型
（1）标准理解检测方法测试仪表设备异议
（2）检测报告数结异议
（3）工作质量服务质量异议
（4）检测员部技术监督结果判定异议
（5）员工部门部理提出异议
（6）类型
5工作程序
51申诉投诉受理
511受理方通书面口头电话电子邮件等种方式完成检测务程中检测结果提出申诉投诉满意信息包括工作质量工作效率检测结果费理水等方面保留申诉投诉材料做记录情况应申诉投诉签字
512必时动收集委托方相关方意见需求期积极解建议期
513发生申诉投诉情况必时应启动符合工作理程序接受符合工作
整改前
附件6
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02172016
第 2 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
符合工作进行识判定必时停止工作质量负责进行原分析纠正批准恢复
52申诉投诉处理
521针申诉投诉事项进行调查原分析评价确定真实性
522申诉投诉事项成立应书面方式反馈意见做出必沟通解释
523申诉投诉容属实应提出解决方案予解决
（1）检测机构身原引起应立制定效措施予解决进行续踪验证已检测结果构成影响应符合工作处理程序进行补救
（2）解决措施需委托方支持需委托方商议决定应立刻委托方联系协商方案予落实
524申诉投诉事项存争议应时报委托方提出解决建议委托方组织检测机构申诉投诉方协商解决
525申诉投诉中求重新检测复检时应做：
（1）技术负责确认意安排重新检测复检
（2）重新检测复检工作应安排次申诉投诉关资质员实施必时检测程进行监督
（3）重新检测复检确认原检测结果正确时应书面方式予答复重新检测复检确认原检测结果错误时应时更换原检测报告执行监测报告理程序
重新检测复检报告重新检测复检协议原报告档
526必须申诉投诉中符合工作进行纠正执行纠正理程序组织相关员实施纠正措施做相应记录纠正措施实施时填写符合潜符合纠正预防措施表技术负责质量负责应督促纠正措施实施实施中出现资源求时间求必条件予积极配合协调纠正措施实施执行予效监督保证规定时间整改完成纠正符合工作进行踪
527申诉投诉处理意见批准回复申诉投诉方
整改前
附件6
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准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02172016
第 3 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
528申诉投诉事项均应书面形式时报送委托方
529外部申诉投诉者监测站答复异议时送级中心进行仲裁
53 申诉投诉信息源：
（1）客户申诉投诉
（2）客户直接沟通
（3）部员工反映情况
（4）级组织通报
531 属列情况应制定实施纠正措施
（1）理体系效性适应性方面问题
（2）检测工作质量方面问题
（3）检测员职业道德方面问题
（4）仪器设备失准方面问题
532属列情况应制定实施预防措施：
（1）检测工作质量方面问题
（2）检测员职业道德方面问题
（3）仪器设备失准方面问题
（4）客户方面期求
（5）通调研发现潜合格倾
54记录档
应保留客户抱怨（申诉投诉）反馈登记表调查材料纠正措施预防措施踪验证记录等定期档
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B78客户投诉登记表
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附件6
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附件6
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第 1 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
断提高检测质量理水应正确效处理方申诉投诉采取必措施予纠正改进回复提供更优质服务
2适范围
适受理分析解决回复方申诉投诉控制
3职责
31质量负责组织申诉投诉事项调查原分析措施落实反馈信息批准必时组织理体系审核
32技术负责负责申诉投诉引起重新检测复检批准
33质量控制室负责申诉投诉受理记录措施制定落实踪验证回复
4申诉投诉类型
（1）标准理解检测方法测试仪表设备异议
（2）检测报告数结异议
（3）工作质量服务质量异议
（4）检测员部技术监督结果判定异议
（5）员工部门部理提出异议
（6）类型
5工作程序
51申诉投诉受理
511受理方通书面口头电话电子邮件等种方式完成检测务程中检测结果提出申诉投诉满意信息包括工作质量工作效率检测结果费理水等方面保留申诉投诉材料做记录情况应申诉投诉签字
512必时动收集委托方相关方意见需求期积极解建议期
513发生申诉投诉情况必时应启动符合工作理程序接受符合工作
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附件6
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第 2 页 3 页
标题：申诉投诉程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
符合工作进行识判定必时停止工作质量负责进行原分析纠正批准恢复
52申诉投诉处理
521针申诉投诉事项进行调查原分析评价确定真实性
522申诉投诉事项成立应书面方式反馈意见做出必沟通解释
523申诉投诉容属实应提出解决方案予解决
（1）检测机构身原引起应立制定效措施予解决进行续踪验证已检测结果构成影响应符合工作处理程序进行补救
（2）解决措施需委托方支持需委托方商议决定应立刻委托方联系协商方案予落实
524申诉投诉事项存争议应时报委托方提出解决建议委托方组织检测机构申诉投诉方协商解决
525申诉投诉中求重新检测复检时应做：
（1）技术负责确认意安排重新检测复检
（2）重新检测复检工作应安排次申诉投诉关资质员实施必时检测程进行监督
（3）重新检测复检确认原检测结果正确时应书面方式予答复重新检测复检确认原检测结果错误时应时更换原检测报告执行监测报告理程序
重新检测复检报告重新检测复检协议原报告档
526必须申诉投诉中符合工作进行纠正执行纠正理程序组织相关员实施纠正措施做相应记录纠正措施实施时填写符合潜符合纠正预防措施表技术负责质量负责应督促纠正措施实施实施中出现资源求时间求必条件予积极配合协调纠正措施实施执行予效监督保证规定时间整改完成纠正符合工作进行踪
527申诉投诉处理意见批准回复申诉投诉方
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标题：申诉投诉程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
528申诉投诉事项均应书面形式时报送委托方
529外部申诉投诉者监测站答复异议时送级中心进行仲裁
5210投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出包括相关审查批准客户投诉相关员客户投诉员应进行适回避
53 申诉投诉信息源：
（1）客户申诉投诉
（2）客户直接沟通
（3）部员工反映情况
（4）级组织通报
531 属列情况应制定实施纠正措施
（1）理体系效性适应性方面问题
（2）检测工作质量方面问题
（3）检测员职业道德方面问题
（4）仪器设备失准方面问题
532属列情况应制定实施预防措施：
（1）检测工作质量方面问题
（2）检测员职业道德方面问题
（3）仪器设备失准方面问题
（4）客户方面期求
（5）通调研发现潜合格倾
54记录档
应保留客户抱怨（申诉投诉）反馈登记表调查材料纠正措施预防措施踪验证记录等定期档
6相关质量记录
（1） ZQHJ03B78客户投诉登记表
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附件7
附件7
标准物质专保存冷藏柜配置图
整改前
整改
整改前
附件8
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附件8
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附件8
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附件8
ZQHJ03B92
色分析法原始记录表
项目编号：
第 页 页
项目名称：
采样时间：
样品种类：
分析项目：
测定时间：
仪器名称型号编号：
分析方法源：
仪器测试条件：
参溶液
色皿
波长
标准溶液
校准曲线
Ya+bx
相关系数 r
标准样品保证值
（ ）
方法检出限
新增信息栏
（ ）
名 称
浓 度（ ）
曲线（ ）
吸光度（E）
EA0
样品空白
信号值A0
均信号值A0
计算公式：
空 白1
空 白2
样品编号
取 样
体 积
V0( )
稀 释
倍 数
（f）
定 容
体 积
V( )
吸光度(E)
样 品
浓度C
( )
均
浓度C
( )
相
偏差
()
加标回收
加标量( )
回收
率()
备 注
分析： 校核： 审核：
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附件8
整改
附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
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附件9
质量体系理评审报告
2017年1月16日赵永明站长持召开站质量体系理评审会议参加会议员：副站长室质量监督员审员仪器设备理员档案理员2016年10月8日理体系文件转版发布实施进入试运行阶段站严格理体系文件求开展项质量理活动取定成效检验检测机构资质认定评审准2016版关求结合2017年1月78日专家组外审结果体系文件进行第次修订2017年1月15日发布实施现理评审采取措施情况理体系相关外部素变化客户满意度投诉相关方反馈等14方面站理体系运行情况予总结作理评审效输入改进措施理体系需变更资源需求三输出站理体系适宜性充分性效性进行正式系统全面检查评价确保理体系效运行持续改进理体系持续满足检验检测机构资质认定评审准2016版求
理评审采取措施情况
2016年11月89日监测站会议室开展理体系质量理评审工作评审结果认准格尔旗环境监测站建质量理体系文件符合检验检测机构资质认定评审准释义检验检测机构资质认定评审员理求通知（国认实〔2016〕33号）求运行良提高监测质量环境监测理水
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附件9
显著作接工作程中监测中心断完善理体系建设加强执行力度断深化全员参意识全程理意识环境监测站理更加规范化程序化标准化
（） 理体系相关外部素变化
2008年站建立理体系工作纳入站重点工作2016年5月第二版基础遵国关法律法规检验检测机构资质认定评审准释义检验检测机构资质认定评审员理求通知（国认实〔2016〕33号）求站实际完成体系文件换版工作2016年8月8日完成理体系文件修订工作2017年1月7日站结合专家组外审结果站组织科室负责进行讨修改确保体系文件项规定理体系运行实际情况符合
站目前体系文件组成框架四层：第层质量手册第二层程序文件35第三层作业指导书28份第四层记录表格178份
（三） 客户满意度投诉相关方反馈
解客户需求断改进工作接受客户委托监测时办公室动20家客户进行满意度调查征求容服务态度服务水办事效率办事公正监测质量收费情况报告质量等7方面办公室客户求意见结果表明客户满意度达100站监测力监测结果够客户相信放心客户投诉申述现象发生
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附件9
（四）质量目标实现程度
站质量方针：行公正方法科学数准确服务规范质量目标：
①质量数合格率≥98％
②检测数合格率≥98％
③顾客满意率90
现行质量方针质量目标2017年1月转版发布实施理体系运行具良引领作目前理体系运行状况监测工作具较匹配性方针目标适效已档类监测报告计13份报告合格率达100检测数准确率监测报告时率达100站现类监测仪器100台（套）中仪器设备92台（套）停8台（套）92台（套）仪器设备中完仪器设备92台（套）仪器设备完率100需强制周期检定仪器设备80台（套）送资质检定部门检定仪器设备80台（套）周检率100办公室客户求意见结果表明客户满意度达100站监测力监测结果够客户相信放心客户投诉申述现象发生述情况全部质量指标均达质量目标求
（五） 政策程序适性
2017年1月07日08日专家组实验室进行新体系外部审核次外审新版质量理体系质量手册(第
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附件9
三版)程序文件（第三版）标准素次全面审核监督评审采抽样审核方式实验室理体系检测质量进行监督审核
通审监督评审充分验证实验室理体系够正常持续运行体系文件质量手册程序文件操作性较强职责分工明确检测工作够流畅进行适合站实验室体系运行实验室全体员工标准较深刻理解理层全体员工够坚决贯彻质量方针遵守员工行准断提高检测质量服务质量努力完成质量目标仪器设备理维护方面存定问题目前已派专进行理仪器设备维护相关部门沟通方面存问题相关部门完全解实验室理体系求程序规定产生误解抱怨工作中双方应时沟通保证质量理体系良运行
实验室够认真执行质量手册程序文件规定坚持客观公正原报出科学效检测数断完善检测方法贯彻公正科学时准确持续改进质量方针
（六） 理监督员报告
室质量监督员根旗工作职制定年度监督计划监督容涉员培训技术力确认实验室设施环境条件检（监）测方法确认仪器设备维护实验室环境保持分析质量控制措施落实情况记录监测报告编写等环节
整改
附件9
理体系试运行室质量监督员采现场监督查资料等方式室质量活动进行监督提交10份质量监督记录中综合室技术室质量控制室3份中心实验室4份质量监督情况相关技术员均胜相应工作岗位未发现重质量差错仪器设备求维护记录填写规范质量控制指标符合求监测报告素缺项现已整改监测素齐全天室原基础增加空调加湿器天室温度湿度更加稳定微生物实验室已规范设置缓间
（七）外部审核结果
2017年1月7日8日**治区质量技术监督局派出现场评审组（检验检测机构资质认定现场评审通知质监审字2016S534号）站申请检验检测资质认定进行复查+扩项现场评审
评审采取问查考评方式进行审查质量手册程序文件作业指导书查检验场考核环境条件检查仪器设备检定情况关档案记录查阅原始记录监测报告员技术档案培训情况记录等评审组站进行全面详细审核 检验检测机构资质认定评审准求提出10项基符合4项符合整改项符合分布情况已分科室列出素列出全部符合项整改完毕踪确认符合类型分布表明：站体系文
整改
附件9
件间衔接性较符合理体系实际运行情况文件项规定实际执行程中存足符合项全部实施性效果性符合项工作重点：综合技术室质量监督员必须日常监测工作中加强文件规定执行情况检查确保实验室认准全部求日常监测工作中始终贯彻执行努力减少实施性符合项
(八） 纠正措施预防措施
站针外审结果采取纠正措施：
整改
附件9
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
1
421（2）
体系文件中未规定校核员意见解释员岗位职责
质量负责郭雄组织相关员质量手册进行核组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订校核员意见解释员岗位职责做出规定求2017年1月13日前完成
已组织机构章中414理员技术员职条件岗位职责进行修订增加校核员意见解释员岗位职责规定质量手册修订版已发布实施进行全员宣贯
2
427
刘杰波王敏奇娜董彬员档案中力确认记录
技术负责曹效军负责确定检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核保留考核记录求2017年1月13日前完成
技术负责已确定站检验检测员力考核方式组织刘杰波王敏奇娜董彬进行考核填写检验检测员力考核确认表
3
433(1)
十万分天室温湿度控制设施
综合技术室张康联系合格供应商十万分天室购买空调(温度1530℃范围调控制精度±1℃)加湿器（湿度控范围4555）求2017年1月20日前完成
十万分天室已配置符合技术参数求空调加湿器目前已实现天室温度温度1530℃范围控湿度4555范围控满足相关检测项目实验环境条件需求
4
433(2)
实验室务理程序未环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订实验室务理程序增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述求2017年1月13日前完成
实验室务理程序（ZQHJ02062016）已修订增加环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
5
434（2）
微生物室缓间
综合技术室张康联系施工单位微生物实验室进行改造增设缓间求2017年1月20日前完成
已微生物实验室进行改造增设缓间缓间中加装紫外灯保证微生物实验室菌环境
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
6
458（2）
申诉投诉处理程序中投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订申诉投诉处理程序增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述求2017年1月13日前完成
申诉投诉处理程序（ZQHJ02172016）已修订增加投诉回复决定应投诉涉检验检测活动关员做出客户投诉相关员客户投诉员应采取适回避措施描述程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
7
446
标准物质未求保存样品混放
综合技术室张康负责联系合格供应商药品库购买保存低温样品冷藏柜供存放标准物质专加强标准物质理保证标准物质单独保存理求2017年1月20日前完成
已药品库配置保存标准物质冷藏柜标识标准物质专站现标准物质已保存求进行单独存放理
8
4511
QHJ03B92氨氮测定原始记录测试条件记录全面缺少测定波长色皿厚度参液种类等信息
质量负责郭雄负责组织相关员修订质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏求2017年1月13日前完成
质量记录中QHJ03B92色分析原始记录表已修订增加测定波长色皿厚度参液种类信息栏修订版质量记录已发布实施已通知相关检测员实验程中时填写相关信息
9
4513（c）
2016年度评审满意度投诉相关方反馈输入
高理者赵永明认真研读国家质检总局发布检验检测机构资质认定理办法（总局令163号）检验检测机构资质认定评审准（2016版）释义基础站关客户满意度投诉相关方反馈信息进行整理期组织理评审项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关客户满意度投诉相关方反馈信息已整理输入理评审
序号
条款号
问题叙述
整改措施
完成情况
10
4513（d）
质量目标实现情况量化描述
高理者赵永明负责站确定质量目标实现情况进行量化描述期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关质量目标实现情况量化信息已整理输入理评审
11
4513（i）
参加力验证机构间参数类结果情况描述
技术负责曹效军负责搜集整理站参加力验证机构间参数类结果情况期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审关站参加力验证机构间参数类结果情况信息已整理输入理评审
12
4513（j）
工作量工作类型变化输入
高理者赵永明负责站工作量工作类型变化情况进行统计期开展理评审中项指标输入理评审求2017年1月20日前完成
站高理者赵永明已期持开展理评审工作量工作类型变化情况已统计输入理评审
13
4514（4）
监测方法确认程序未标准方法前进行证实进行描述
质量负责郭雄负责组织相关员修订监测方法确认程序标准方法前进行方法证实做出规定求2017年1月13日前完成
监测方法确认程序（ZQHJ02222016）已修订已标准方法前进行方法证实做出规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
14
4516（1）
保护数完整性安全性程序中未明确规定数计算转移需进行检查审核方式
质量负责郭雄负责组织相关员修订保护数完整性安全性程序数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定求2017年1月13日前完成
保护数完整性安全性程序（ZQHJ02242016）已修订已数计算转移需进行检查审核方式做出明确规定程序文件修订版已发布实施进行全员宣贯
整改
附件9
消潜符合潜期情况原减少符合工作站预防措施体现方面：
1技术负责组织员工进行预防符合工作方面培训纳入年度员培训计划提高员工预防意识
2潜符合识
a建立质控样典型项目监控指标体系监测员日常工作中相关指标进行统计趋势分析时发现发生偏离
b质量监督员监督活动中识潜符合分析发生原
c质控员通质控样抽查实验室间力验证情况分析掌握监控指标变化趋势识潜符合
d理岗位员通理评审审日常检查外部交流沟通技术运作理体系中寻找发现薄弱环节潜符合进行识分析
（九）检验检测机构间力验证结果
2016年11月10日12日站准格尔旗济开发区环境监测站开展实验室间力次实验室间中
整改
附件9
站测定频率较高2监测指标进行实验室间2次参硫化物化学需氧量两指标测定测定结果间见表：
实验室间考核样品考核结果表
序号
监测项目
监测方法
站室
测定结果(mgL)
相偏差（）
质控编号
质控范围(mgL)
结果
1
硫化物
亚甲基蓝分光光度法（GBT164891996）
准格尔旗环境监测站
240
001
205528
246±020mgL
合格
准格尔旗济开发区环境监测站
246
2
化学需氧量
水质 化学需氧量测定 重铬酸钾法（GBT 1191489）
准格尔旗环境监测站
75
001
200170
817±63mgL
合格
准格尔旗济开发区环境监测站
76
根表1知次实验中两项监测结果均质控合格范围合格率100两项目两实验室间相偏差均＜500见实验室员测量精密度符合实验室质量控制程序求
2016年站参**治区技术监督局组织**治区环境监测中心站实施2016年**治区环境检测领域力验证计划总磷镉砷三检测项目力验证
整改
附件9
**治区产品质量检验研究院**治区技术检验力教育实基实施氟化物六价铬两检测指标力验证验证结果均首次（初次）满意
通组织实验室间参加**治区技术监督局组织力验证监测员监测水考察实验室精密度准确度质量控制预判范围结果满意见站监测力符合站监测结果质量控制程序求站理体系运行基正常监测程受控监测结数质量准确效信
（十） 工作量工作类型变化
站认证评审前具备监测力69项中水废水51项生物3项环境空气废气9项噪声振动监测7项具体嗅透明度水温浊度流量色度电导率溶解氧pH值酸度碱度硫酸盐悬浮物矿化度全盐量残渣氟化物氨氮（非离子氨）化学需氧量氯化物硝酸盐（氮）余氯高锰酸盐指数总硬度（钙镁总量）挥发酚生化需氧量氰化物总氰化物总氮亚硝酸盐（氮）总磷酸盐锰总铬六价铬阴离子表面活性剂石油类动植物油总 油HgSeFeMnCuZnPbCd总Cr总Ag叶绿素细菌总肠菌群粪肠菌群二氧化硫
整改
附件9
氮氧化物二氧化氮氨硫化氢总悬浮颗粒物吸入颗粒物(PM10)烟（粉）尘烟气黑度环境噪声厂界噪声社会生活环境噪声建筑施工场界噪声铁路边界噪声机场噪声振动站通实验室资质认定前相具备85参数112方法相关标准开展检验力中水废水62项环境空气废气14项噪声6项振动监测3项新增加16参数分钾钠镍碘化物钼钴铍滴滴涕六六六臭氧PM25氯气饮食业油烟氯化氢硫酸盐化速率铁路环境振动检测项目增加全市站求必须达力求参数暂时具备监测力暂时会变化监测工作类型会产生重变化监测工作量进步增加体现方面：
1承担旗辖区范围100余家非国控污染源监测工作（水废气）环保设施竣工验收监测环评监测
2进步加强客户服务提高竞争力委托监测企业增加
3旗环保局工作安排站开展辖区水声气环境质量监测
4着民群众环境意识提高污染事（纠纷）监测工作量会增加
（十）资源充分性
2010年12月30日站通**治区环境保护厅标
整改
附件9
准化验收监测站现200方米办公场1200方米化验场拥离子色谱气相色谱仪原子荧光原子吸收分光光度计等套型监测仪器类监测仪器设备100余台（套）总价值约600万元现理监测员24中工程师8名研究生学历员4科学历员16涵盖环境监测化工分析公理农业环保环境工程理化学制生物技术精细化工等专业技术领域确保力资源配备前环境监测工作需匹配性监测员质控员质量负责技术负责签署报告员具相应力监测员均培训考核持证岗监测报告审核员均具相应资历验知识签发报告尚需授权考核准格尔旗环境监测站设办公室综合技术室中心实验室质量控制室现具备85参数112方法相关标准开展检验力中水废水62项环境空气废气14项噪声6项振动监测3项
（十二） 应风险机遇采取措施效性
结合工作实际结合质量理体系质量文件作业环节员状况监测工作性质切实降低实验室质量风险针外部环境条件变化提高员工意识防范质量风险力建立质量风险预警机制建立完善质量风险理体系围绕监测工作实际实验室质量理求开始机料法环五方面实验室质量风险进行识通质量理
整改
附件9
方面监测程环节质量程序执行良职业文化素养传递全体员结合身质量理体系求建立特色质量风险理模式更降低风险
着环境监测市场放开环境监测市场竞争会更加激烈站契机服务型转变时加强职工理增加市场竞争力
（十三） 改进建议
1断提高实验室全员质量意识保证理体系效运行持续改进提高体系文件运行效率迎接实验室资质认定复评审
2加强新版理体系文件宣贯学讲究方式提高效率加强环保专业知识相关法律法规学加新岗员培训监督确保具承担务相适应工作力加强应急监测机污染物型仪器岗位员培训
3进步加强实验室部理断提高实验室理水进步加强现场监测质量控制确保监测数代表性
4日常监测工作安排提前加强计划性细化月计划周计划项工作开始前足够时间准备（员器具设备检查等）降低忙中出错率
5加强空气动监测系统维护保养理提高空气质量预报正确率
整改
附件9
6环境质量监视性监测污染源监督性监测突发污染事应急监测三项工作环境监测站立站务必三项工作做
（十四）相关素质量控制活动员工培训
站质量控制活动体现方面
（1）现场监测采样
11环境噪声监测前声级计进行校准监测环境符合监测技术规范求
12污染源废水监测现场采样批次均少采集行样
13气采样器定期进行流量校准
（2）实验室分析
21实验室水试剂配制符合关技术求
22废水项目分析全部进行密码行样分析
23做空白试验项目全部做两空白样品分析
（3） 积极开展实验室间试验力验证试验
年时参加**治区技术监督局组织力验证工作积极参加鄂尔斯市环境监测中心站组织监测力武练兵工作组织辖区兄弟监测站进行实验室间力监测契机提高监测员监测水
（4）种方式加强职工培训开阔视野
41加强队伍业务学提高全站综合素质努力完
整改
附件9
成环境监测网络基工作务计量认证新起点认真贯彻执行站新颁布质量手册程序文件作业指导书进步规范实验室理监测分析操作程序严格质量控制措施加强监测培养队伍建设
42 二抓技术培训积极监测技术员创造学交流进修培训机会开眼界长见识中启发增长干
43三坚持新标准新规范业务培训年安排员参加层次监测技术学20 次
（十五）改进措施
根市环保行政理部门关做十三五环境保护规划求精神全面谋划环境监测事业发展思路切实强化监测环境理服务职进步提升环境监测技术支撑力求结合站环境监测力建设现状存问题实际需求保证监测数时性准确性科学评价分析环境质量污染源状况切实履行环境理服务提供力保障站改进措施：
加快推进监测站标准化建设员监测费监测房仪器设备配置业务力建设等五方面全面推进标准化建设工作监测工作达环境理职责相适应常规环境监测力环境污染事应急监测力综合分析力求
二强化基础力建设更新部分陈旧监测设备
整改
附件9
国家二级站标准配置仪器设备提高实验室分析仪器动化连续化高分辨率高精度水
三提高应急监测力水建立环境污染事应急联动机制配置批行动快速监测迅速环境污染事应急监测必现场监测仪器设备防护器材保障设备水气固废中挥发性机污染物进行定性定量分析提高应急监测技术水应复杂环境污染事件监测力
（十六） 理体系需变更
站根外审结果理评审求2017年1月21日全部求整改完毕提交技术负责确认审核出问题够时落实杜绝问题重复发生
（十七）资源需求
准格尔旗处**西南部鄂尔斯市东部黄河北东南流197公里隔河山西陕西毗邻鸡鸣三省称全旗总面积7692方公里总口373万辖9苏木乡镇1开发区1新区159行政村居住着蒙汉回满藏等14民族貌丘陵沟壑占74北部库布沙漠尾端黄河击原称七山二沙分田黄土高原重水土保持区
年准格尔旗助资源区位等优势条件坚持科学发展促进社会谐济快速发展社会全面进步民生活水显著提高2016年区生产总值达183002亿元财
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附件9
政收入120624亿元固定资产投资完成47854亿元全旗现已探明煤炭储量544亿吨远景储量约1000亿吨（分约占全市36310占治区7783）现已探明含煤面积远景含煤面积分2824方公里5724方公里分约占旗国土面积3774拥全国露天煤矿神华准黑岱沟露天煤矿正建设世界流煤化工基——路新区煤化工基现煤矿127座中：国煤矿3座均露采方煤矿124座（新建矿井5座生产煤矿60座技改煤矿59座）中井工煤矿74座露天煤矿48座跨入新世纪准格尔旗沐浴着国家西部开发源战略西移东风紧紧抓住国家新轮济快速增长期机遇托资源域优势站适应济发展战略高度坚持全面协调持续科学发展观2010年建成四基亿吨级煤炭基千万千瓦级火力发电基千万吨级煤炭化工基千万吨级高载产品基构筑四体系—供电体系供水体系交通体系城镇体系时环境监测工作提出更高求
旗环保局成立环境监测标准化建设达标工作领导组局长组长分监测工作副局长副组长负责抓督办监测站站长第责进展情况定期旗政府分环保领导财政部门汇报取级领导重视财政支持年关领导部门高度重视新建监测实验室
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附件9
配置部分先进仪器设备
时强化质量控制认真搞计量认证工作历年站该项工作摆重议事日程时计量认证契机站技术理采取措施：
提高环境质量综合分析力水做环境质量现状评价基础着重加强环境质量综合分析力断提高环境理领导决策服务水
二加强环境监测站三级审核制度根环境监测质量控制质量保证高标准开展工作分析程中加强密码行样控制
三强化采样分析员责意识进步修定完善监测考核制度时加强技术资料档案仪器设备试剂理保证监测报告准确性公正性
四计量认证评审前期全面检查整改通部审核认：实验室理规范基满足计量认证求项目需改进提出切实行整改报告站监测工作持续断满足检验检测机构资质认定评审准2016版求
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附件10
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 1 页 2 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
1目
效控制确保监测工作标准监测规范效性特编制程序
2范围
适类环境监测标准评价标准监测规范确认控制
3职责
31技术负责负责现行标准控制理工作
32质量负责负责标准规范方法确认受控标准效性负责
33 监测员必须现行效标准规范方法进行监测
34 综合技术室负责现行标准规范方法进行档
4程序
41方法选择
411站优先选择国家标准行业标准方标准作监测标准源环境保护部网站载资料订购需时采国际标准备案企业标准规范确认站行编制非标方法仅限特定客户委托监测客户书面认
412 签订监测委托书（监测协议）时客户指定监测方法监测业务科室般应客户指定监测方法进行监测站认客户提出方法合适已期时接员应时通知客户沟通选择合适方法
413标准方法前应进行证实非标方法前应进行确认
42方法效性确认
421站确保标准新效版年综合技术室标准进行确认分类编号核编制标准效性确认表质量负责审核确认转发业务科室执行
422 标准效性确认表包括站监测项目（包括采样）方法标准名称标准编号涉环境质量标准污染物排放标准受控文件发关科室
423果标准方法发生变化技术负责组织关员重新证实综合技术室新颁发标准原文时编号登记档复印转发关业务科室便新标准执行原
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准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 2 页 2 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
标准效性确认表作废收回存档作废清单应加盖作废标识做相应记录
424关标准规范够详细够明确时需制定详细作业指导书标准规范进行必细化补充
43执行标准技术规范手册作业指导书等文件受控文件理复印转发关业务科室方便工作员
44记录档
监测方法确认关程记录均应记录保存档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2） ZQHJ0229允许偏离程序
6相关质量记录表
（1） ZQHJ03B16作废质量体系文件回收登记表
（2） ZQHJ03B17受控标准规范发放记录表
（3）ZQHJ03B35标准效性确认表
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准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 1 页 3 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
效控制确保监测工作标准监测规范效性特编制程序
2范围
适类环境监测标准评价标准监测规范确认控制
3职责
31技术负责负责现行标准控制理工作
32质量负责负责标准规范方法确认受控标准效性负责
33 监测员必须现行效标准规范方法进行监测
34 综合技术室负责现行标准规范方法进行档
4程序
41方法选择
411站优先选择国家标准行业标准方标准作监测标准源环境保护部网站载资料订购需时采国际标准备案企业标准规范确认站行编制非标方法仅限特定客户委托监测客户书面认
412 签订监测委托书（监测协议）时客户指定监测方法监测业务科室般应客户指定监测方法进行监测站认客户提出方法合适已期时接员应时通知客户沟通选择合适方法
413标准方法前应进行证实非标方法前应进行确认
42方法效性确认
421站确保标准新效版年综合技术室标准进行确认分类编号核编制标准效性确认表质量负责审核确认转发业务科室执行
422 标准效性确认表包括站监测项目（包括采样）方法标准名称标准编号涉环境质量标准污染物排放标准受控文件发关科室
423果标准方法发生变化技术负责组织关员重新证实综合技术室新颁发标准原文时编号登记档复印转发关业务科室便新标准执行原
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程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 2 页 3 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
标准效性确认表作废收回存档作废清单应加盖作废标识做相应记录
424关标准规范够详细够明确时需制定详细作业指导书标准规范进行必细化补充
43执行标准技术规范手册作业指导书等文件受控文件理复印转发关业务科室方便工作员
44方法证实
441检验检测机构开始检验前检验检测机构应证实够正确应标准方法提供见证材料例：检验检测员否效培训否熟练掌握标准方法具备相关知识力应提供培训考核记录检验检测需参考标准参考物质否配备齐全仪器设备（含辅助设备）选否符合标准方法求否制定总体校准计划否校准确认证明记录设施环境条件否符合标准方法规定求影响检验检测结果环境条件技术求否已文件化验证记录检验检测需记录表格否齐全规范适必时否编制作业指导书标准方法规定项特性指标检验检测机构否实现否提供相关检验检测典型报告确定度评估报告否制定质量控制计划通检验检测机构间等技术手段证实持续满足标准方法规定求等果标准方法发生变化应重新证实
442应检测方法中技术求操作步骤开展实验活动检出限方法线性精密度准确度等指标进行验证方法证实提供客观
443方法证实实验数进行分析判断否达检测方法求技术指标水出方法证实评价结果
444应方法证实结果进行评审技术负责批准
445方法证实填写新检测方法确认更新表
446确认合格方法时应征客户意协定应合评审时双方达成致出具结果客户接受
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准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02222016
第 3 页 3 页
标题：监测方法确认程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
45记录档
监测方法确认关程记录均应记录保存档
5相关程序文件
（1） ZQHJ0211预防纠正措施控制程序
（2） ZQHJ0229允许偏离程序
6相关质量记录表
（1） ZQHJ03B16作废质量体系文件回收登记表
（2） ZQHJ03B17受控标准规范发放记录表
（3）ZQHJ03B35标准效性确认表
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准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 1 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
1目
防止数失密丢失站切监测活动产生数采取保护措施特编制程序
2范围
适站计算机动化设备软件理
（1）测量采集计算保存数动化设备理
（2）计算机软件网络文件理
（3）文档印计算机理
3职责
31 技术负责应站监测计算机动化设备文档印动化设备动化设备软件网络文件实施统效理
32 计算机附带计算机动化设备操作员操作规程相关理规定执行监测操作
33 综合技术室负责原始记录监督理
34 档案理员负责建立保全部动测量软件数档案
4程序
41附带计算机动化设备理
411科室监测设备配套计算机联网仅限监测相关软件安装擅录入工作关信息实行专专保存应软件源盘
412动化设备配备计算机供该台设备专挪作
413软件应具数输入（采集）数贮存数处理数印输出形成数文件功
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附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 2 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
414 计算机数处理（采集）软件信息量数处理结果准确度精度等方面应满足相关标准规程规范技术求
415 通计算机数处理（采集）软件获图表应具读性输出书面原始记录容应包含相关原始记录应具足够信息量操作员审核员签字
方效
416 输出书面原始记录应连相关技术文件起存档
417 员应严格规范操作防止意外破坏计算机数处理（采集）软件
418 设置计算机权限密码确保授权员防止非授权员调修改数文件
419 计算机数处理（采集）软件应采取防病毒措施确保数安全性
4110 修改计算机数处理（采集）系统技术文件须站长批准指定操作员进行修改做记录
4111 数处理（采集）软件需更新维修升级换代相关标准规程规范修订需更新软件时相关监测科室应时技术负责汇报站领导审批进行
42 计算机查阅资料理
421保证信息保密性科室计算机查阅信息时实行加密限定查阅范围
422 站档案理系统仅限档案理员科室需该系统查阅相关资料时应档案理员意方查阅未意擅拷贝
43计算机软件数理
431 计算机软件应形成书面文件磁盘备份保存技术文件资料微机理员月硬盘备份次做记录相应纸质版档案理员进行储存记
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准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 3 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
录档案永久保存
备份保存磁盘文件应考虑安全性：
（1）防止磁场磁盘数破坏
（2）防止操作系统
硬件配置升级磁盘文件兼容继续
（3）防止未授权改动磁盘文件
（4）防止磁盘丢失未批准
（5）储藏文件环境条件
432 计算机软件网络变动应技术负责授权员实施未授权员律变动计算机文件
433 操作员认确必进行文件变动时应技术负责提出申请申请变动软件文件应执行理体系文件控制维护程序
434 获准变动计算机软件应执行负责删旧文件安装新文件验证合格方运行允许新旧文件台机器运行
435 计算机中保存保密文件确需保存应实施密码封锁
436 网公布文件站长负责关涉监测结果客户站保密信息文件网运行保存执行保密程序
437避免计算机感染病毒计算机员应时关注电脑病毒防治情况提示时升级杀毒软件未许载应软件
438 计算机保员应定期进行计算机软硬件维护操作员严格设备操作规程进行频繁开关机电源显示屏通电状态禁止移动机
439 操作程中发生障应时通知维护员处理行处理
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附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 4 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
44 计算机设备软件保环境
441 计算机动化设备运行应保证相干燥恒温烟尘强磁场干扰防止静电相安静条件环境监控执行务理程序
必时建立环境监控手段设施记录
442 计算机软件保应参441条款求防止霉变数丢失必时应建立环境监控手段设施记录
443 读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒采取安全预防措施保证够安全运行读取磁盘文件
444 非专报告印计算机保存监测数监测报告
445 站监测计算机禁止运行游戏非监测程序软件
45 商业软件采购
451 站监测类商业软件必须采购正版机配带装机软件
452 采购正版机配带装机软件需形成源程序文件验证直接
453 述装机软件必须仪器附件机文件妥善保常检查装机软件仪器运行状况
5 相关程序文件
（1）ZQHJ0202保证监测公正性诚实性程序
（2） ZQHJ0212理体系文件控制维护程序
6 相关质量记录
（1） ZQHJ03B10监测报告领取（送达）记录表
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附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 5 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第0次修订
发布日期：2016年8月20日
（2）ZQHJ03B32电子文件传输记录表
（3） ZQHJ03B31文件（报告）存档记录表
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附件11
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附件11
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附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 1 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
1目
防止数失密丢失站切监测活动产生数采取保护措施特编制程序
2范围
适站计算机动化设备软件理
（1）测量采集计算保存数动化设备理
（2）计算机软件网络文件理
（3）文档印计算机理
3职责
31 技术负责应站监测计算机动化设备文档印动化设备动化设备软件网络文件实施统效理
32 计算机附带计算机动化设备操作员操作规程相关理规定执行监测操作
33 综合技术室负责原始记录监督理
34 档案理员负责建立保全部动测量软件数档案
4程序
41附带计算机动化设备理
411科室监测设备配套计算机联网仅限监测相关软件安装擅录入工作关信息实行专专保存应软件源盘
412动化设备配备计算机供该台设备专挪作
413软件应具数输入（采集）数贮存数处理数印输出形成数文件功
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附件11
准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
第 2 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
414 计算机数处理（采集）软件信息量数处理结果准确度精度等方面应满足相关标准规程规范技术求
415 通计算机数处理（采集）软件获图表应具读性输出书面原始记录容应包含相关原始记录应具足够信息量操作员审核员签字
方效
416 输出书面原始记录应连相关技术文件起存档
417 员应严格规范操作防止意外破坏计算机数处理（采集）软件
418 设置计算机权限密码确保授权员防止非授权员调修改数文件
419 计算机数处理（采集）软件应采取防病毒措施确保数安全性
4110 修改计算机数处理（采集）系统技术文件须站长批准指定操作员进行修改做记录
4111 数处理（采集）软件需更新维修升级换代相关标准规程规范修订需更新软件时相关监测科室应时技术负责汇报站领导审批进行
42 计算机查阅资料理
421保证信息保密性科室计算机查阅信息时实行加密限定查阅范围
422 站档案理系统仅限档案理员科室需该系统查阅相关资料时应档案理员意方查阅未意擅拷贝
43计算机软件数理
431 计算机软件应形成书面文件磁盘备份保存技术文件资料微机理员月硬盘备份次做记录相应纸质版档案理员进行储存记
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第 3 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
录档案永久保存
备份保存磁盘文件应考虑安全性：
（1）防止磁场磁盘数破坏
（2）防止操作系统
硬件配置升级磁盘文件兼容继续
（3）防止未授权改动磁盘文件
（4）防止磁盘丢失未批准
（5）储藏文件环境条件
432 计算机软件网络变动应技术负责授权员实施未授权员律变动计算机文件
433 操作员认确必进行文件变动时应技术负责提出申请申请变动软件文件应执行理体系文件控制维护程序
434 获准变动计算机软件应执行负责删旧文件安装新文件验证合格方运行允许新旧文件台机器运行
435 计算机中保存保密文件确需保存应实施密码封锁
436 网公布文件站长负责关涉监测结果客户站保密信息文件网运行保存执行保密程序
437避免计算机感染病毒计算机员应时关注电脑病毒防治情况提示时升级杀毒软件未许载应软件
438 计算机保员应定期进行计算机软硬件维护操作员严格设备操作规程进行频繁开关机电源显示屏通电状态禁止移动机
439 操作程中发生障应时通知维护员处理行处理
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准格尔旗环境监测站
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控制编号：ZQHJ02242016
第 4 页 5 页
标题：保护数完整性安全性程序
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发布日期：2017年1月15日
44 计算机设备软件保环境
441 计算机动化设备运行应保证相干燥恒温烟尘强磁场干扰防止静电相安静条件环境监控执行务理程序
必时建立环境监控手段设施记录
442 计算机软件保应参441条款求防止霉变数丢失必时应建立环境监控手段设施记录
443 读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒采取安全预防措施保证够安全运行读取磁盘文件
444 非专报告印计算机保存监测数监测报告
445 站监测计算机禁止运行游戏非监测程序软件
45 商业软件采购
451 站监测类商业软件必须采购正版机配带装机软件
452 采购正版机配带装机软件需形成源程序文件验证直接
453 述装机软件必须仪器附件机文件妥善保常检查装机软件仪器运行状况
45数传输
451数次转移必须审核检测员完成检测工作原始数进行处理计算机出检测结果进行校校核员原始记录中原始数计算程检测结果认真进行校核审核员根原始记录合检测方法检测员编制检测报告进行审核授权签字进行全面审核批准质量监督员应检测数计算转换列监督容提供监督证
452数传送程中客户保密外部员提供
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准格尔旗环境监测站程序文件 文件版：第三版
准格尔旗环境监测站
程 序 文 件
控制编号：ZQHJ02242016
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标题：保护数完整性安全性程序
第三版 第1次修订
发布日期：2017年1月15日
453 数传输程中防止非法修改
454检验检测机构应建立保持应评定测量确定度程序应计算数转移进行系统适检查
455检测员检测程中时做原始记录检测数时记原始记录填写容真实准确原始记录记录控制程序数值修约标准求规范填写
5 相关程序文件
（1）ZQHJ0202保证监测公正性诚实性程序
（2） ZQHJ0212理体系文件控制维护程序
6 相关质量记录
（1） ZQHJ03B10监测报告领取（送达）记录表
（2）ZQHJ03B32电子文件传输记录表
（3） ZQHJ03B31文件（报告）存档记录表
修改体系文件培训宣贯记录
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